时间：2023-09-28 18:00:39
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇质量部管理制度与考核细则，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
1体系框架
经过10年实践，二级坝水利枢纽工程维修养护管理制度体系不断完善。目前，形成了五大类别、14项主要制度以及若干技术标准组成的管理制度体系框架。管理制度体系纵向贯穿上级单位、主管单位和水管单位，横向涵盖工程管理和维修养护工作的职责界定、计划编制、合同签订、维修养护实施、质量管理、项目监理、项目验收、责任追究、经费管理和技术标准等多个方面。管理制度体系框架构成一般可以分为以下五个大类：①基本制度：主要包括项目管理办法、经费使用管理有关规定、价款结算办法、验收管理规定、合同示范文本、管理责任和责任追究制度等；②实施细则：主要包括检查考核细则、内业资料管理标准和验收细则等；③管理细则：主要包括工程管理细则和维修养护管理细则；④技术图表；⑤其他技术规定。基本制度是对维修养护管理各阶段工作原则性的规定，是开展维修养护管理的基本依据和基础性文件。实施细则和运行管理细则是结合工程现状和管理实际，对基本制度的深化和细化，重在日常管理的可操作性。技术图表和其他技术规定是维修养护管理的技术性指标，为维修养护实施和验收提供科学、标准、规范的工作标准。
2主要内容
二级坝水利枢纽工程维修养护管理制度体系主要应用于维修养护内控管理，这里从维修养护项目管理角度对其主要内容加以介绍和阐述。（1）管理体制与职责：水利工程维修养护实行统一管理与分级负责相结合的管理体制。主要对上级单位、主管单位和水管单位的职责进行了界定。职责内容主要包括贯彻落实制定相关规章制度、维修养护设计方案、维修养护经费预算、监督检查、项目验收、培训、总结应用和安全生产监督等方面。（2）设计方案及预算项目实施方案：水利工程维修养护经费实行部门预算管理，纳入年度项目支出预算。主要对设计方案及预算项目实施方案编报时间、编制原则、主要内容、项目确定和定额标准等作出了规定。（3）项目实施：主要对合同签订、示范文本、任务下达、实施、检查考核、价款结算、预算调整和安全生产等进行了细化。（4）监督检查：水利工程维修养护实行经常性经查与专项监督检查相结合的制度。主要对检查主体、检查对象、检查内容、检查时间和意见反馈等作出了规定。（5）技术资料管理：主要对技术资料的收集、整理、移交等作出了规定，同时通过制定实施细则对技术资料管理标准作出了示范性规定。（6）验收：主要对验收类别、验收主体、验收对象、验收时间、验收程序以及格式文件等方面进行了规定，同时通过制定实施细则对验收标准作出了示范性规定。（7）责任制度：为建立水利工程维修养护经费使用管理分级负责制和岗位责任制，保证维修养护经费合法、有效使用，提高维修养护经费的使用效益，制定管理责任制度。主要制度包括：项目管理与预算管理责任、资金申请与支付责任、资金使用管理责任、会计核算责任、合同管理责任、决算和验收责任、监督审计与考核责任、维修养护企业责任以及责任追究制度等。（8）管理细则：根据《水闸设计规范》、《水闸技术管理规程》、《水闸工程管理设计规范》以及上级工程管理制度办法等制定《水闸工程管理实施细则》，从运行管理角度对水闸工程管理的任务和职责、水闸工程控制运用、水闸工程检查观测和水闸工程维修养护等作出了规定。根据上级维修养护管理办法，制定《维修养护项目管理实施细则》，从维修养护角度对管理职责、设计方案及预算项目实施方案、项目实施、经常性检查与月考核、技术资料管理、价款结算和验收等作出了规定。以上两个细则分别从工程运行管理和维修养护两个方面，对相关工作作出了规定，是水管单位日常管理的主要依据，也是考核工程运行管理和维修养护成果的重要标准。（9）技术图表：主要包括水闸平、立、剖面图、电气主结线图、启闭机控制图、主要技术指标表、主要设备规格和检修情况表等。（10）其他技术规定：水利工程维修养护属于水利工程建设领域，但其项目安排和施工技术有别于水利工程基本建设。目前，很多水利工程维修养护项目尚无专门的国家或行业统一的技术标准，因此有必要针对具体情况制定相应的技术规定。目前，已初步制定并试行的技术规定仅适用于单项水利工程维修养护，主要包括标志标牌、工程观测、工器具维修养护等。
3结语
南四湖二级坝水利枢纽工程管理制度体系明确了责任主体和工作标准，对水管单位的规范运行具有指导作用，为保证工程运行管理和维修养护工作规范运作，提高工程管理水平，充分发挥工程抗洪能力提供了强有力的支持。随着工程运行管理和维修养护工作日益现代化、规范化和标准化，已制定的管理制度需要按照工程实际不断修订完善，同时应与考核与后评价工作紧密结合，抓紧补充制定相应的管理办法和技术标准。还应加强制度执行情况监督检查和考核，使管理制度落到实处，更加符合工程运行管理和维修养护管理的宗旨与要求。
作者：纪国富 单位：水利部淮河水利委员会
1.1组建起全面的医院感染方面的管理组织
通过不断完善控制院内感染的体制来增大医院感染的领导力量,这是前提。首先成立专门的医院感染管理委员会,组成委员会的成员可以是整个医院的科室,而负责人由医院的院长、护士长、科室主任等担任,其职责是主要针对医院感染的途径来制定相应的管理制度。如果在院内突发了爆发性传染性疾病可以迅速进行调查研究和制定各项控制措施；然后成立医院内感染管理科,并且派遣专人管理,制定医院常规的感染管理制度、考评准则,并且进行调查和检查；最后医院下属科室应该设立科室感染控制小组,负责本科室的感染控制、检测工作,同时提高本科室的医护人员的医院感染专业知识和技术,通过建立系统、全面的医院感染控制、监测管理制度网络,可以让医院感染控制、监测制度和各项措施得到快速、有效的落实。建立科室医院感染管理具体细则：包括病房管理、治疗室、换药室医院感染管理、医院感染监测、抗生素应用管理等相应的细则。
1.2加强医护人员的专业知识和教育,提高其主动控制、监测医院感染的意识。
1.2.1医院感染专职工作人员专业知识培训
医院感染所涉及的预防可控制知识是多方面、多层次、跨学科的,因此要求专职人员具备丰富、全面的知识,同时还要有很强的沟通、协调各科室的管理能力。只有不断的学习、了解最新的知识,才能让医院感染系统得到更加全面的完善和医院感染的专职人员不断提高自身的素质。
1.2.2医院感染科室专职人员为各科室各种人员相应的培训计划
例如：管理层、兼职人员、医护人员、新入职的人员、实习人员等,尽量做到全面、全场、深层。让预防和控制医院感染的理念深入到医院每一位员工的深层理念中,以切断疾病在医护人员之间的传播途径。
1.2.3选派重点部门和科室的监控小组成员外出学习、参观,以学习更加先进的控制医院感染的经验,取长补短。
1.2.4充分利用网络信息平台
及时让医院员工了解到国内医院感染管理控制制度的最新动态是很重要的,而网络是一个很好的平台,其可以为各科室及时、有效的传递抗生素使用情况和微生物检测以及耐药的情况。可以转载一些国内重大院内感染新闻和最新动态,从中反馈各项数据和检查情况。
1.3定期或者不定内容的对员工进行医院感染的考核
针对医院感染控制管理制度的法律、法规、制度和技术规范等来对医院各方面考核,包括医院各种硬软设施和医护人员的医院感染专业知识进行定时的考核或者不定时考核以及时发现医护人员关于医院感染上的理论知识问题,并且针对性的制定改善方案和制度。各科室每个季度应该向医院感染管理小组提交监控报告,并且向临床科室反馈最新的感染管理制度和方法。加强医院感染监督、检查,对于整改效果具有非常积极的意义。
2持续质量整改效果
通过以上的持续质量改进方法工作的开展,医护人员的医院感染控制预防意识明显提高,由一开始的抵触、不配合的情绪,转为最后主动接受培训、考核并且与医院感染工作小组共同商讨面对的问题和寻求解决办法。这一系列的持续质量改进的在医院感染上的运用,2014年对比2010年,医院感染的监控标本送检率从76.5%上升到89.4%,洗手依从性从原来的35%提升至76%,各科室的医院感染质量平均评分考核在持续性质量改进前的92.0分上升到97.6分。
3讨论
[关键词]专家管理；薪酬管理；公信度；高薪养才
1 背 景
“五位一体”实施前，专家管理主要存在以下问题。
1.1 评价标准难定专家管理没有统一的评选标准，评价的内容和程序同质化，人才品行的导向不明显。
1.2 监督考察难行各基层单位的专家管理各成体系，监督程序难于统一，考察工作流于形式化、简单化，在公开选拔中，职工参与的深度和广度不够，总体上尚属于“不申报的看热闹，申报的等热闹”。
1.3 业绩考核难量专家考核方法存在极端化，一方面，标准过于刻板、保守；另一方面，评委之间评分标准把握不一，影响公正性。
1.4 专家津贴难发针对选拔的人才，由于职工公认不明显，一方面专家工作主动性下降，影响自身绩效考核；另一方面导致职工工作积极性下降，存在“谁拿津贴谁干活”的思想。
2 优化分析
2.1 明晰专家管理职责，科学制订方案
“绣花要得手绵巧，打铁还需自身硬”，只有管理者自身理论水平和业务能力过硬了，工作才能游刃有余。公司成立了人才工作领导小组，小组成员由公司领导、历届专家、职工代表三类成员组成，根据岗位职责具体划分业务范围，组织实施人才的评价、培养、考核等各类工作。公司根据国网公司编制的工作方案，科学制定人才评选实施细则，人才培养管理细则和人才考核管理细则。
2.2 落地专家管理制度，严格监督检查
基于“五位一体”的顶层设计，国网公司下发了对应的专家管理制度，但怎样使制定的制度真正发挥作用？怎样推行到基层？怎样真正落地？公司通过研究，主要从三个方面让专家管理制度有效地落地生根，在思想上打通员工的专家发展通道。
2.2.1 培训学习，加大宣传通用制度下达后，公司先后组织自学、集体研学，领导干部带头学习，自觉做制度规定的“明白人”，应用网络大学，向基层单位推送专家管理制度的课程，组织员工参加自评，检验制度学习效果。
2.2.2 加强执行力，严格监督结合专家管理工作实际，根据各基层单位执行情况，公司统筹安排日常督查，针对专家日常管理；定期督查，针对专家管理阶段性工作；专项检查，针对各类专家的选拔、培养、考核等专项工作。实现专家管理工作的全闭环管理，切实提高制度落实的执行力。严格监察执行力分类（见图1）。
2.2.3 制定标准，落实奖罚公司制定专家管理通用制度执行落实评价清单，包括科技领军人才、专业领军人才、优秀专家人才、优秀专家人才后备四类通用制度执行落实评价清单。将制度执行情况纳入日常考核中，明确了考核的内容、效果的定量评价、考核结果的运用等，尤其对专家管理制度中的各类硬性条款执行是否到位，执行效果如何作了细化，根据评价结果进行奖罚，从而发现执行的偏差，促进制度作用的有效发挥。通用制度执行落实流程（见图2）。
2.3 推行专家管理标准，层层差额选拔
依据国网公司统一标准，结合某公司人才分布特点（见图3），制定了省公司级、地市公司级专家选拔基本条件和专家业绩评价标准，评价标准按照专家类别制定不同的评价内容和权重。评价过程实施层层差额选拔，提高专家选拔的针对性和有效性。
差额选拔，即各级各类的专家候选人的名额多于应选专家名额。公司按照国网公司级、省公司级、地市公司级分类确定候选人名额，目的是让更多的职工能参与选拔过程，熟悉选拔流程。一方面便于发现人才，另一方面落实职工的知情权和监督权，在选拔过程中，实现职工角色的转变，不再是“专家管理的旁观者”，而是“人品导向的维护员”。
2.4 梳理专家管理流程，实施上下联动
根据某公司专家人才分布的实际情况，专家管理分三类，即专业领军人才管理、优秀专家人才管理和优秀专家人才后备管理。各类人才选拔为两年一次，任期四年。整个管理过程分前期调研、方案制定、完善标准、公开选拔、重点培养。管理过程实施上下联动，上为各专业部室领导干部或国网公司级（省公司级）专家，下为基层员工或省公司级（地市公司级）专家，通过专业指导、导师带徒、上挂下派等各类形式的交流实践，实现横向沟通、上下联动的工作模式。
2.4.1 前期调研分析公司各单位的人才现状，包括人才保有量（即现有的各级各类人才数量）、人才占比、人才后备培养状况和人才使用效果等。通过前期工作的调研分析，为后期专家管理提供数据支撑。
2.4.2 方案制定
通过对调研收集的数据进行比对分析，科学制订实施方案，重点关注专家选拔条件、选拔范围和名额分配。选拔必须侧重一线员工，一线员工是生产的主力军，是公司实现经济效益的基础。安徽公司通过降低选拔条件，扩大选拔范围，差异名额分配等措施，确保一线员工的入围比例。
关键词：医院后勤；动力设备运维；后勤管理
1概述
医院后勤动力运维，是指负责医院锅炉、中央空调、高低压配电等设备的安全运行和维护保养，保障医院水电气暖通的正常供应。医院后勤动力设备运维的管理质量决定了动力设备运维的服务质量以及成本控制质量。我院动力设备运维主要由动力科负责，动力科下辖热力中心、空调中心、高压配电中心、供氧吸引中心以及能耗监管中心等几个班组。热力中心主要负责医院锅炉运行和维护，为全院输送蒸汽，保障热水、暖气、食堂以及临床消毒所用蒸汽需求；空调中心主要负责医院空调机组运行维护，保障全院冷暖气使用需求；高压配电中心主要负责全院高低压配电柜设备的运行维护，保障全院用电需求；供氧吸引中心主要负责全院医用气体，如氧气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引的供应及相关设备的运行维护；能耗监管中心负责对全院水电气等各项能耗指标进行分析，同时也为动力设备运维能耗给出指导意见。在动力科各班组的通力协作下，我院动力设备运维系统常年运行在一个安全可靠的环境，并不断满足日益增长的业务量和临床需求。
2存在问题
（1）动力设备运维员工管理存在薄弱环节，缺乏系统性的培训和精细化绩效考核。动力设备运维员工是设备的掌舵者，他们的综合素质和能力的高低，决定了设备运维管理的好坏，是设备运维管理中最重要的一环。在过去，由于医院发展历史原因，医院后勤面临着人力成本缩减，多年不进新人。在动力设备运维人员上，30～45岁之间，基本处于年龄断层，且多存在学历低、专业化程度低等普遍情况。多年的工作经验和习惯，“老师傅”们早已形成了自己的思维定式，相对稳定的工作环境和收入，让老职工久而久之养成了自由散漫的工作作风。每天机械化操作设备和安全巡视，对新技术新要求新理论不求甚解。粗犷式的绩效考核模式无法精细化衡量人员工作效果，绩效考核工具没有真正发挥作用。（2）动力设备管理缺乏全生命周期管理和预防性维护保养。动力设备全生命周期管理是指设备从设计、生产、采购、安装、使用、维修保养、直到回收再用的全生命周期中的信息与过程，它借鉴产品全生命周期管理(productLife-CycleManagement,PLM)的思想，对设备从采购到报废的整个过程进行动态管理。动力设备预防性维护保养是指根据设备中国设备工程2021.10(下)的运行时长，在设备发生故障之前，定期为设备进行检修和保养，降低故障的发生率。过去，医院层面对后勤动力设备缺乏足够的重视，忽视了动力设备全生命周期管理和预防性维护保养的重要性，以至于医院后勤动力设备管理模式仍然停留在传统模式，即问题出现之后再解决。因为缺乏全生命周期管理，故障发生之后，往往需要查阅大量历史资料，弄清故障来源，再制定维修方案，无形中耗费了维修时间，增加维修成本。（3）动力设备运维内部控制体系执行力不够，工程质量控制体系不健全。在动力设备运维过程中，从前期的安装到中期的维修保养，全生命周期过程中会衍生很多改造工程。内部控制体系和工程质量体系的高质量实施，能够有效的降低安全事故的发生概率，能够有效的保障动力设备安装、维修等各项工程质量。在过去，由于缺乏这两种体系，管理人员时常用经验管理代替科学管理，对内部制定的安全管理制度、巡视检查制度、交接班制度没有严格执行，导致误操作时有发生，甚至造成一定的安全事故。在工程质量控制上，施工前缺乏充分论证；施工拖延，只要不紧急随施工单位任意安排工期；班组管理人员对施工现场管理缺乏力度，未能做到全程监管，任由维修单位做主；施工后不做全面评估效果。导致施工返工率高，施工质量难以满足高强度运行需求，返工也增加了时间、资金、人力物力的成本。
3加强后勤动力设备运维管理的有效策略
（1）聚焦动力设备运维人员管理，精细化制定并实施绩效考核方案。我院后勤于2011年配套制定了《同济医院后勤人人岗位责任制绩效考核管理规定》，实行岗位管理与绩效考核相结合的模式。该规定把员工劳动纪律、工作态度、团队精神、工作能力、业务学习和培训全部纳入考核范围，考核结果与员工的月度奖金分配直接挂钩。在《同济医院后勤人人岗位责任制绩效考核管理规定》框架下，2020年动力科出台了《动力科绩效考核方案精细化细则》，该细则围绕劳动纪律、工作态度、工作能力、业务学习和培训等内容，制定了更加详细的考核细则。比如在工作态度方面，原有的考核管理规定比较粗犷，根据动力设备运维班组特点细化之后，增加是否按规定时间和要求保障职责范围内的各项动力供应，当班期间是否能及时准确发现故障和安全隐患并处置，值班日志信息记录是否完整，交接班信息是否交接清楚规范等等具体条目，来规定哪些是扣分项，哪些是加分项，奖罚分明有据。在员工学习与培训方面，通过增加对管理人员是否开展系统性培训，员工是否按要求参加培训，培训结果评估是否达标等细则，能够有效的提高员工培训学习效率。同时，科室邀请维保厂家专业人员到设备机房进行现场理论和实操培训，组织青年职工到同行业优秀设备机房参观学习，通过“引进来”和“走出去”双管齐下，不断加强开展对新老职工的技能培训，提升员工的综合服务能力。精细化的绩效考核细则在实施以后，每月一公开，将分数与员工当月绩效挂钩，有效的解决了设备运维人员长期以来存在的劳动纪律问题以及工作态度散漫问题，新老员工一视同仁，能够有效带动年轻员工的积极性。（2）借力信息化管理手段制定完备的设备全生命周期管理方案和预防性维保计划。2018年以来，我院后勤信息化平台建设日趋完善，依托后勤信息化品台全生命周期管理系统，建立了动力设备合同管理、档案管理、巡检管理、保养管理和维修管理等模块，系统覆盖了设备从购买、使用、保养、维修、报废等全生命周期内的各个管理节点，在确保设备安全、经济、可靠运行的前提下，实现了设备成本最优化。在上述系统的框架下，动力科各班组分别制定锅炉、中央空调机组、热交换器、配电柜、空气压缩机、各类水泵、各类表具等大小设备的全生命周期管理办法。一是在大型设备选型方面，选派经验丰富的动力设备管理班组主管与设计部门进行全面勘察现场实际情况，准确测算服务面积的使用量，精准把控设备安装细节，保障选择最适合我院实际情况的设备。二是在设备使用过程中，利用信息化平台和PDA手持终端设备，设置标准化的设备巡检指标，制定详细的巡检计划，及时上传设备运行数据，后台进行数据分析。三是根据设备数据异常出现次数，精准制定设备预防性维保计划，提前与维保单位沟通维保时间以及准备材料，按要求实施保养计划，最大限度将设备可能发生的故障降到最低。（3）完善内部控制体系和工程质量控制体系。一个部门是否具备完备的内部控制体系，是衡量这个部门管理水平的基本指标。完备的内部控制体系，有利于将动力设备运维由经验管理转变为科学管理，有利于将运维人员管理由随性化管理转变为制度化管理。2018年以来，动力科组织有经验的班组主管和年轻高学历职工，根据动力科各设备运维班组多年来运行实践，编写了内部资料《同济医院动力科班组工作指南》，比如《空调中心操作指南》涵盖了空调中心设备基础知识篇，细化到设备基本参数及系统档案；设备操作流程，图文并茂描述了设备按钮、阀门在什么情况下如何操作等标准化操作流程；设备运行及维保管理，对设备进行维保分级管理、保养流程及办法；根据历史经验总结设备常见故障分析及处理方法；梳理完善各项管理制度，如交接班规范制度、巡视检查制度、各项设备突发应急故障处理流程等等。《指南》的编写，基本上完善了动力设备运维班组内部控制体系，也作为新职工入职之后的必修教材，对员工的培训也依此展开，有效的提升了设备运维的标准化操作，降低误操作概率。在工程质量控制体系建设上，动力科与维修单位和维保厂家相互讨论，制定了《动力科工程质量管理制度》，详细明确项目事前论证、施工过程品质监管、施工竣工验收办法及标准、项目效果评价、合同履行过程评价监督。成立质量控制小组，在施工前、施工中、施工后的各个环节，层层把关，确保工程施工质量符合要求、符合标准。
4结语
医院后勤动力设备运维管理集中于人员管理、设备管理和内部控制体系建设，提升这三项管理能力，就能有效提高动力设备运维管理水平。在现代医院管理制度的深入推行中，医院的高质量发展已经不再局限于临床技术的发展，已经拓展至后勤服务质量和患者就医体验上。作为医院后勤的最基层管理者，应该要有全局意识和开拓精神，打造更加安全、可靠、高效、节能的设备管理和运维模式，为医院的高质量发展提供更加坚实的服务保障。
参考文献：
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[3]杨雅琴,邹佩琳,王道雄,涂宣成,肖万超,吕家高.卓越绩效模式在医院后勤人力资源管理中的应用[J].中国医院,2019,23(6):4-6.
关键词： 数学专业；以学生为中心；学业导师制度；教学管理
中图分类号：G64 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）17-0213-02
0 引言
“以学生为中心”教学理念的研究始于20世纪20年代，以约翰·杜威开办的芝加哥大学实验学校为代表，表现为教育工作者开始关注学生的需要，认为社会生活和学生的需要是教育的基础。教学往往从学生熟悉的事物开始，循序渐进，逐步深入。当今时代，高等教育飞速发展。在教学管理中贯彻“以学生为中心”理念势在必行。本文就新升本科院校数学师范专业建立以学生为中心教学管理制度进行探讨。
1 以学生为中心教学管理制度的内涵
“以学生为中心”的教学管理制度就是在教学管理制度的建立中，充分尊重学生、服务学生，发挥学生的主体作用，实现制度对学生全面发展的引领和规范效果。新升本科院校数学师范专业招生压力巨大，生源素质和研究性大学或一般建立多年的本科院校比差距大。如何培养学生、提高其从师能力是数学学院所应考虑的问题。数学学院原有一套好的教学管理制度。伴随时展有必要建立一套新的以学生为中心的教学管理制度。
2 以学生为中心教学管理制度建立的必要性
可以从以下几个方面谈建立以学生为中心教学管理制度建立的必要性：
2.1 以学生为中心教学管理制度建立是实现“以人为本”的需要 当今社会，以人为本被摆在合理位置。要实现国家的良好发展，就要以人为本。一个大学的发展，也要以人为本。在大学培养对象的特殊性造就了以学生为本的必然性。大学以教学为中心，教学以学生为中心。大学的所有工作必须围绕培养对象学生。一方面，教学管理的任务之一是满足教师的合理需要。这需要良好的人际氛围；另一方面，教学管理制度要人性化。要坚持“人本管理”的思想，尊重教师和学生的权利。最后，要以学生为中心，为学生的全面发展服务。作为大学的二级学院的数学学院建立的各项教学管理制度更应以学生为中心。
2.2 以学生为中心教学管理制度建立是打造精品师范专业的需要 数学科学学院数学与应用数学专业培养目标是初中数学教师。我们将举全院之力实现此目标。2011年国家颁布了新的中学数学课程标准。以此为基础，中学正进行全面的改革。作为培养中学教师的师范专业，数学专业在课程设置、理论教学、实践教学和管理制度建设等方面都要进行改革以适应新课标。教学管理制度无疑是实现目标的保证。建立以学生为中心的教学管理制度，把全院力量动员起来，培养优秀的中学教师意义重大。
3 以学生为中心的教学管理制度内容
建立一整套制度，有多方面需要考虑。我们从选课制度、学业导师、教师奖励机制、教学评价、考试、技能训练等方面加以阐述。
在数学学院的教学管理制度中，学生选课制度遵照学校的原有制度执行。面对近三年来打造精品师范专业面临的诸多问题，高年级专业选修课改革势在必行。作者作为教学管理者，一直探索选修课改革。具体如下：
3.1 在《数学分析选讲》、《高等代数选讲》课程上“以学生为中心”选课 《数学分析选讲》、《高等代数选讲》课程是学生考取数学专业研究生的重要课程。面对学生选择的不确定性，近年来数学学院施行了在开课前学期选课、开课一周作为试听新的制度。试听后，放弃考研同学退出该课程课堂。
采取此种方式选课，是在学校教务处制度允许范围内的尝试。经过两年尝试考研决心强烈的、准备充分的同学选择了《数学分析选讲》、《高等代数选讲》课程。经过该课程学习在考取研究生、就业考试中取得了好成绩。
在学生选课制度上，我们建立了教师挂牌选课制度。该制度计划在2014-2015年施行。教师挂牌选课是以学生为中心的良好体现。一方面，有利于调动教师积极性。给教师无形的压力，促进其进行教学改革研究等思考。另一方面，学生上自己喜欢的老师的课程上课效果十分好。
3.2 以学生为中心的学业导师到学业导师（班主任）转变 2011年我院建立了适应新的环境下了学业导师工作细则（制度）。该细则细化了学生学业导师的工作职责。把检查学生课堂出勤、指导学生技能训练和学生获取创新学分纳入学业导师工作职责。经过一年的执行，取得了好的效果。2013年初，面对学生管理的新问题、新情况。我们又在学校管理制度基础上，修订了新的学业导师（班主任）工作细则。该细则把学生管理工作纳入学业导师职责中。这样做体现了以学生为中心。学业导师不仅知道学生学习、还要关心学生生活。相信经过一年的执行会取得更好的效果。学业导师职责具体如下：
①指导学生制定每学期学习计划，及大学四年职业生涯发展规划。②指导学生学习专业课，提供适合的专业课学习方法，及如何进行期末考试复习。③指导学生进行专业选修课的选课、及大三进行的专业方向选择。④指导学生组织开展职业技能训练活动，每学期对学生训练完成情况进行考核。鼓励学生积极参加第二课堂和社会实践活动，有目的地指导学有余力的学生参加科研活动；结合学生的专业情况对学生进行考研方向和课程学习等方面的指导。⑤指导学生从事读书活动，培养学生形成良好的读书习惯。⑥指导学生如何获取创新学分。⑦指导学生了解并遵守学校和学院的关于考试有关规定。⑧关注学生思想和学生心理健康。⑨指导学生就业。⑩引导学生正确对待学习外语、考研等热门问题，帮助他们处理好各种关系。{11}做好学生班主任的管理工作。
3.3 以学生为中心教师评聘、评优、奖励机制的建立
数学学院在教师评聘、评优、奖励机制的建立过程中，充分考虑学生因素，做到以学生为中心。把学生的满意度纳入了此类制度中。采取学生不满意一票否决制度。学生满意度由学生评教和学生评教师师德共同体现。评优、奖励要把学生认可、能力强的人选，使其脱颖而出。
建立教学成果奖励制度，对取得优秀教学成果的教师给予不同程度的奖励。采取奖励制度，可以发挥教师教学研究积极性。奖励项目包括：
①校级及校级以上的教材立项成果。正式出版且第一作者是数学科学学院教师的；②凡申报国家级、省部级、校级各类教学质量工程项目获得批准并能完成建设任务通过验收且第一完成单位是本校者；③我院职工作为第一作者，第一单位为本校的国家级、省部级、校级教改成果奖者；④获得国家级、省部级教学名师、及校级教学能手、教学新秀称号者；⑤获得国家级、省部级奖励的优秀教学团队；⑥中文核心及其以上教学期刊；⑦校级教师教学比赛或省级及以上类似于《微课教学比赛》获奖者。
3.4 以学生为中心教学评价制度的建立 数学学院一方面参考学生评教和学生评师德的结果，另一方面建立了教学信息员制度。通过教学信息员反馈教师教学情况。把学生反馈评价作为领导评估教师的一项重要内容。通过该制度的实施，教师和学生的关系更进一步。课堂教学教师的主导作用和学生的主体作用更能体现。
3.5 以学生为中心的考试制度的建立 数学学院的考试制度把学生评优、发展党员纳入其中。实行学生作弊评优、发展党员积极分子一票否决制度。通过施行该制度，有力的促进了学院良好学风的形成。开好考试会议是每次学生期末考试的重要内容。我们把大一、大二每学年召开一次全院的考前动员大会，学业导师（班主任）针对本班开考前动员会等方式纳入制度中。每次会议都苦口婆心和学生讲，使学生打消违纪作弊的想法。
3.6 以学生为中心的学生职业技能训练制度的建立
打造精品师范专业，实践教学技能是十分重要的。一方面，应注重教育见习、研习、实习一体化。另一方面，应在课余加强教师职业技能训练。我院建立了以学生为中心的职业技能训练制度。制度规定了训练内容、安排等。这为学生将来从师打下坚实基础。
3.6.1 训练的内容和要求 数学教师职业技能训练的内容包括：教师口语表达、规范汉字书写和应用文写作、课堂教学专项技能和课堂教学综合技能训练等。
3.6.2 训练的组织与分工 教师职业技能训练采取学生经常性、制度化的日常训练方式进行。根据数学与应用数学专业教学计划的安排，承载教师职业技能训练任务的课程在教学大纲中安排具体的训练内容，确定训练方式和考核方式。按教学大纲要求有计划地组织训练。
各种技能训练是为相关课程服务的，是对正常授课环节的良好补充。通过组织数学科学学院的学生教师职业技能训练，为学生的《大学语文》、《规范汉字书写》、《中学数学教学论》、《数学微格教学》课程学习及教育研习、教育实习等工作打下基础。
数学科学学院教师职业技能训练领导小组工作职责：根据各专项职业技能训练计划和考核细则要求，结合本数学科学学院专业特点，配合课堂教学制定数学科学学院具体的教师职业技能训练实施计划，组织各班级有计划地开展职业技能训练活动。同时成立数学科学学院学生职业技能训练督察小组，隶属系学生会学习部，负责协助职业技能训练管理小组组织、督促、检查数学科学学院学生的训练活动。以班为单位成立教师职业技能训练小组，由学习委员任组长，全面负责本班的训练事宜。
以学生为中心的教学管理制度建立后，如何得到有效实施是关键。提升教学管理队伍整体水平，是以学生为中心的教学管理制度贯彻的关键。加强教学管理人员培训是下一步需要思考的问题。
参考文献：
[1]钟根红，黄玉柱.浅议以人本管理为核心的高校教学管理制度[J].科技信息，2012（12）：37-38.
一、总体工作情况
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
**年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。
为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为
**年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程
对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
（四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
（五）加大固定资产管理工作力度
结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
二、通过自查发现工作中还存在一定的不足
（一）财务管理力度需进一步加强
还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
（二）财务人员素质需进一步提高
随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
（三）内审制度需进一步健全
各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
三、今后工作努力的方向及措施
（一）加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
（二）提高财务人员素质。
一、强化内部管理，提高服务质量
1、完善管理制度。
修订中心的管理制度和考核办法，工作守则进一步细致化，启动实施正式职工质量考评细则。
2、加强服务质量考核。
成立服务质量考核检查小组，对服务岗位工作质量定期检查评分，并根据考核情况对应岗位工资和津贴，使员工不断提高服务意识，增强责任感，遵守各项规章制度，促进服务质量的提高。
3、调整职工岗位设置。
终止与保安公司的合同，调整部分职工自愿到楼栋保安岗位，使岗位设置更趋合理高效，职工收入增加。
4、加强形象建设，展现精神风貌。
为正式职工和聘用人员配发工作服、发放工号牌。
二、对日常工作常抓不懈，圆满完成与学校服务合同约定要求。同时广开创收渠道，增加中心效益。
1、完成校园环境日常保洁和垃圾清运工作。
年内对垃圾车进行了改装；配合后勤处整改了校办前垃圾站。
2、完成全部物业管理服务合同，按时落实全部费用。
续签招标物业管理合同项目：实验大楼、校办公楼、图书馆、景德楼、至善楼（经过争取，年增服务费2万余）
新签物业管理合同项目：里仁楼、江边食堂办公用房部分。
长塘山新增加车辆管理项目，小区车库投入使用，小区路面新划车位线。
与有关单位进行协商，为启动学堂坡小区管理做准备工作（讨论学堂坡拉闸门维修方案，争取收费）。
3、搞好校园绿化维护，定期修剪、施药除草、抗旱补苗、处理危树，修整苗圃等。完成大学生供需见面会、CUBA、国庆、文艺汇演等重大活动的摆花任务。
4、农贸市场提质改造后，环境改善的同时，加强了管理。农贸市场和经营性门店的租金全部及时收齐，足额上交中心财务。
5、工程建设项目
配合做好绿化工程及维修项目的审计和结算。
年内完成长塘山一期、二期绿化工程的结算。
完成新闻传播学院前坪改造的一审工作。
完成农贸市场二期改造隐蔽工程的签证，年内到位经费28万元。
由第三方出资形式，对原液化气站房屋进行改造建设，投入使用。年增管理费7万元。
在三角花园建设3个门面，投入使用。
苗圃内新建工具房，同时对周边环境进行改造建设。
对多处临时工住房进行修缮。
三、其他工作
1、中心党支部开展学习科学活动。组织党员、骨干到江西萍乡参观学习。
2、迎接文明创建期间，修补校内石桌石凳；添置垃圾桶；楼道刷白；增加卫生保洁次数、绿化修剪维护；做好菜市场的检查测评。
一、指导思想
全面贯彻市委、市政府及市委、市政府关于脱贫攻坚的相关会议精神，继续把脱贫攻坚作为重大政治任务、最大的民生工程，下足绣花功夫，着力激发建档立卡贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，全力推动安全饮水脱贫成果巩固工作落细、落小、落实，为群众共奔小康打下坚实的基础，为实施乡村振兴战略做好衔接和铺垫。
二、工作任务
（一）对号入座、举一反三，按时完成考核组反馈的问题
反馈问题：省际交叉考核工作组提出“交叉考核抽查4县20个饮水项目发现，各地不同程度存在管理制度不健全、供水设施运行维护不到位问题。某县缺少水源井的运行维护制度、水质管理制度、电气设备管理制度、机房与输配水管道管理制度等。某县两村4个屯集中供水工程未按要求配备消毒设施。”以及“交叉考核查阅两县817份水质检测报告发现，有20个乡镇58个村水质指标中浑浊度超标。”以上问题经局党组认真研究，逐一核对，主动认领，分别制定整改措施，对标对表，逐一落实。
整改措施：一是加强制度建设。对管水员加强培训管理，完善水源井、机房与输配水管道相关制度，并补充水质管理制度及电气设备管理制度。二是将对全乡2015年以前老井全部安装消毒设施。三是对已安装水质净化设备的水质浑浊度指标不稳定的水源井进行反冲洗操作，并配合疾控中心进行水质检测。如果水质仍未达标，将立即组织工作人员改进滤料配比，同时督促水源井管理单位加大管护力度，增加反冲洗频次；对未安装净化设备的水源井进行抽水放水，对个别水混等问题协调乡、村、主管局，采样检测后如果水质不达标立即安装水质净化设备，直至水质全部达标。
完成时限：5月31日。
（二）严格对照“四项”指标，继续实施安全饮水巩固提升工程
市水利局按照中国水利学会的《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18-2018），严格对照“水量、水质、方便程度、供水保证率”四项指标开展农村饮水安全工作，在2019年农村人口饮水全部安全的基础上，继续实施市2020年安全饮水巩固提升工程，消除隐患，长期保持农村饮水安全。
一是实地勘测。委托勘测单位专业技术人员对各村及各农进行实地踏查，将目前维持使用、存在供水隐患的工程纳入规划。二是及时组织施工。对长白村170户街道、外来户居住户，协调组织施工队伍开始施工，确保长白村及时吃上放心水。
完成时限：6月20日。
（三）开展贫困人口饮水安全状况再排查
对全乡贫困人口逐户开展饮水安全问题再排查工作。
本次排查内容为贫困户饮用水水量、水质、用水方便程度和供水保证率4项指标，对排查中发现的问题同步整改、动态清零，确保每一户贫困户的饮水安全，确保不影响脱贫攻坚成色，确保国家脱贫攻坚普查时不遗留问题。
完成时限：4月15日。
三、保障措施
（一）加强组织领导。按照中央和省有关部署要求，严格落实农村饮水安全工作地方政府的主体责任，建立以乡党委、政府为核心的保障机制。党政主要负责人要亲自挂帅负总责，分管负责人具体负责，把涉及工程建设、水质检测、水源保护、供电保障及运行管护等相关任务和责任落实到部门、单位和人员，保证农村饮水安全工作顺利进行。
一、公司建立内部控制的目标和原则
（一）公司建立内部控制的五项基本目标
1.建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现。
2.针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行。
3.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全完整。
4.规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量。
5.确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行
（二）公司内部控制遵循以下基本原则
1.内部控制制度涵盖公司内部的各项业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节。
2.内部控制符合国家有关的法律法规和本单位的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。
3.内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持既无重叠，又无空白，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互服务。
4.内部控制的制定兼顾考虑成本和效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
二、公司内部控制体系
（一）内部环境
1.管理理念与经营风格公司把“诚实守信”作为企业发展之基、员工立身之本，将制度视为公司的法律、组织的规范，坚持在管理中不断完善和健全制度体系，注重内部控制制度的制定和实施，认为只有建立完善高效的内部控制机制，才能使公司的生产经营有条不紊、规避风险，才能提高工作效率、提升公司治理水平。
2.治理结构根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设战略及投资委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。
3.组织机构.公司根据职责划分结合公司实际情况，设立了总经理办公室、质量保证部、生产部、人力资源部、财务部、物料部、研发部、内审部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。
4.内部审计公司审计部直接对**负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由审计委员会召集人承担，并配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。
5.人力资源政策公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，始终以人为本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。
6.企业文化企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司通过*多年发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，是公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要支柱。
（二）风险评估公司根据战略目标及发展思路。
结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。
（三）控制活动
1.建立健全制度公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖生产管理、行政管理、物料采购、人力资源、财务管理等整个生产经营过程的
一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。会计系统方面：按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《会计内部牵制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《会计核算制度》、《资金管理办法》《成本核算办法》、《成本管理条例》等等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。
2.控制措施。
（1）管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括治理纲要、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信4息披露事务管理制度》、《重大投资决策制度》、《募集资金管理办法》、《财务管理制度》、《财务内部控制制度》、子公司管理制度以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面的企业管理制度、内部控制制度。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。
（2）生产过程控制：公司内部制定了完善的采购、生产、质量、安全、销售等管理运作程序和体系标准，严格按照国家**标准进行管理。公司定期对各项制度进行检查和评估，对员工进行定期的培训和考试，公司质量控制部对公司生产进行严格的监督，保证了公司产品的安全。
（3）财务管理控制：公司按照《企业会计制度》、《会计法》、《税法》、《经济法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括《财务管理制度》、《财务会计制度》、《财务内部控制制度》、《财务重大事项报告制度》、《发票管理制度》等。
（4）信息披露控制：公司已制定严格的《信息披露事务管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。
（5）公司**资金管理控制。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板募集资金管理办法》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司的资金管理制度，对公司资金的基本管理原则，资金的三方监管，以及资金的使用和监督等作了明确规定。
（6）对外担保控制。公司严格控制对外担保，对外担保按照规定，履行审批程序。报告期内公司除对控股子公司进行担保外，没有发生其他任何担保。
（7）内部审计控制：公司内部审计坚持以内部控制制度执行情况审计为基础，以经济责任审计、专项工程审计、经济合同审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度。公司每年对下属分支机构进行审计，对财务、制度执行、工程项目、合同等进行审计。
（8）人事管理控制：公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并得到有效执行。
（9）子公司管理控制：**年以来公司子公司数量大幅增加，增加了公司管理的难度。为此，公司已制定了对子公司的管理制度和措施，明确规定了子公司的职责、权限，并在日常经营管理中得到有效实施，对提高公司整体运作效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。
（10）印章管理控制：公司及下属分支机构均制定有《印章管理制度》，对各类印章的保管和使用制定了责任条款，并严格执行印章使用的审批流程，印章使用得到管理。
（四）内部监督
公司**负责对**、**及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。
审计委员会是**的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。
公司内审部负责对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，具体包括：负责审查各企业、部门经理任职目标和责任目标完成情况；负责审查各企业、部门的财务账目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计；协助各有关企业、部门进行财务清理、整顿、提高。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。另外，公司还经常通过开展部门间自查、互查、抽查、纪律大检查等方式，强化制度的执行和效果验证；通过组织培训学习、普法宣传等，提高员工特别是董监高的守法意识，依法经营；通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动，完善内部控制，提升公司治理水平。
三、内部控制自我评价
[Abstract] The nursing parameter is the original data of scientific research and the nursing management. The nursing parameter can reflect the current situation of the development of department clearly，it is also the objective basis of checking nursing quality and doing various kinds of statistics. During the process of preparation of the hospital accreditation，nursing department sorted all care terms，uniformly compiled the catalogue of the nursing ledger， standardized the content and archive ofthe nursing ledger. Nursing department also uniformly formulated 12 pamphlet file including nursing responsibility system， quality care， quality control of nursing， Nursing safety management，training and assessment， health education， nursing routine， operating standards， the head nurses’ management manual， human resources， performance appraisal， infection data， contingency plans. The standard establishment of the nursing parameter has standardized the nursing work， has improved the efficiency of nursing management， and has continuously improvedthe quality of care work.
[Key words] Second-class hospital； Hospital accreditation； Establishment； Nursing parameter； Discussion； Continuous improvement of nursing quality
2014年5月《河北省二级综合医院评审标准实施细则（2014年版）》[1]（以下简称标准）正式颁发，坚持“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的方针，围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”，体现“以病人为中心”[2]。等级医院评审是评价、监督和提高医疗服务质量的重要举措，是医疗质量保障和持续改进的重要手段[3]。护理台账是科研、护理管理的原始资料，能够清楚地反映科室发展的现状，也是检查护理质量和进行各种统计的客观依据[4]。护理部编制护理台帐目录、内容，定制护理台帐资料盒。今年我院进入“二甲”评审的冲刺阶段，现介绍我院护理台帐的建立情况。
1 护理台帐的准备
我院召开“等级医院评审动员大会”，各科室主任、护士长分别是医疗和护理的第一负责人，与院长签订工作目标责任书，“二甲办”多次组织全院学习评审标准。护理部首先从护士长培训入手，对照《标准》进行内容分解，逐条解读，再分批分层次组织全院各级护理人员进行强化培训。按医院评审要求，医院各部门准备三年的台帐资料。护理部对所有护理条款进行分类整理，编制护理台帐目录、内容。
2 护理台账目录及内容
2.1 护理制度职责
护理工作制度；河北省二级综合医院评审标准实施细则（2014年版）；管理制度培训计划、培训记录及工作流程；各岗位职责、岗位说明书；新修订的护理工作制度、工作流程（2015版）。
2.2 优质护理
基础护理服务项目；基础护理服务工作规范；常用临床护理技术服务规范；医院优质护理服务工作规划、实施方案的文件[5]；护理管理人员、护理骨干和新护士培训的工作方案；推进开展优质护理服务的保障制度、措施及考评激励机制的文件；科室资料：满意度调查表、星级护士评选表、工休座谈会记录、医护人员征求意见记录；专科优质护理服务目标及落实措施；开展优质护理服务试点病区的通知；优质护理服务评价细则（2014版）[6]及保定市优质护理服务示范病房检查标准；2014年至今科室受表彰的通报、荣誉证书、经验材料或个人的先进事迹；护理人员责任制层级管理结构图及花名册；2014年至今优质护理服务工作计划和总结。
2.3 护理质控
护理质量持续改进方案；护理质量检查评价标准2015版；护理质量管理委员会文件；2014年至今科室质量控制组成员、职责、质控计划；2014年至今科室质控记录、整改措施、效果评价记录及季度护理质量分析会记录。
2.4护理安全管理
危重患者风险管理制度、预防患者跌倒、坠床管理制度等；2014年至今护理不良事件上报表、改进措施、跟踪记录，不良事件季度、年度案例汇总数据分析资料；主动上报护理不良事件的激励制度；其他：跌倒、坠床、压疮、导管脱落危险因素评估表、腕带标识管理制度等；科室十大安全目标措施。
2.5培训及考核
2014年至今新护士、实习生培训考核（理论和技能）资料（轮转表、考勤、培训及考核计划、课件、照片、签名、考卷、成绩）；2014年至今护理人员培训考核资料，“三基”考核合格率；“三基”培训、专科疾病护理资料等；人员进修、培训班、学术会议等统计表、资料；护理核心制度、岗位职责的培训、考核资料；2014年至今护理人员继续教育档案；储备库人员专业培训、考核资料；专科护士培训方案和培养计划、记录与考核档案。
2.6 健康教育
开展健康教育、戒烟健康辅导、饮食、心理、康复指导与出院指导的资料、效果评价记录。
2.7 护理常规、技术操作标准
专科疾病护理常规；常见症状护理常规；专科技术操作标准；基础技术操作标准；危重患者护理常规、技术规范；护理技术操作常见并发症的预防与处理规范；护理常规和操作标准的修订记录。
2.8 护士长管理手册
2014年至今护理部各种通知、通报；卫计委下发的中国护理事业发展规划纲要[7]及护理部五年发展规划；2014年至今护理部、科室年度工作计划、总结；2014年至今护士长管理手册[月工作计划及完成情况、护理查房、护理疑难病例讨论、科研情况（附论文、科研复印件）]。
2.9 人力资源
科室人员名册；科室人员执业证书、资格证书、毕业证复印件；护理能级分层资质、专科护士和特殊岗位护士资质；2014年至今排班表；科室工作量统计报表；护理部及科室人力资源紧急调配方案、记录；护理人员储备库资料。
2.10 绩效考核
护理绩效考核方案（工作量、质量、护理难度、技术要求、技术职称及患者满意度）；绩效考核制度；岗位分级管理；科室绩效考核记录。
2.11 院感资料
医院感染相关制度、职责、流程、法律法规；医院感染相关文件、信息资料；院感工作手册；各类登记本：医疗废物交接本、终末消毒登记本、消毒剂使用监测登记本、空气消毒记录、职业暴露登记本、消毒隔离登记本、传染病患者手术记录本等。
2.12 应急预案
医院及科室应急预案和应急操作程序手册；患者用药、输血、治疗、标本采集、安全管理等的应急演练方案、培训记录、照片、应急预案演练的成效分析及持续改进记录，有新旧应急预案版本。
3 护理台帐的存档
医院统一资料柜、资料盒，统一定制标签目录、封面、格式、方法和内容模板，统一装订。各科室护理台帐保持与护理部台帐上下相符、衔接，资料盒内放原始资料，复印件要求内容清楚，照片要求附纸质材料。评审周期内3年的资料，按照护理部规定的目录、内容，每年统一装订分类归档。建立清晰科学的归类架构是护理资料管理的框架性支撑，便于使用和查询[8]。
4 讨论
4.1 规范护理工作
随着医学模式的转变，护理工作范畴进一步细化和扩展，对护理人员的素质要求越来越高。改进各种规章制度、工作流程，完善管理机制，对护理风险实行主动管理，消除各种隐患，对护理工作的每一个环节严格把关，落实防范措施，减少护理不良事件的发生。建立护理台账很大程度上规范了护理工作，对护士及时、准确领会文件精神、行业标准起到积极作用。护士通过理论学习、临床带教、临床实践等方式，培养临床思维模式、提高综合分析能力，为患者提供更好的护理服务[9]。促进护士长管理的科学化、规范化建设，培养护士人人参与管理意识，使护理工作有章可循、有法可依[10]。
4.2 提高护理管理效率
护理台帐使用“五常”法[11]进行管理，有效保证了资料的完整性，资料标识清楚，归类清晰，方便工作人员查找、取阅；资料摆放有序，病区整洁，为患者提供良好的就医环境，树立医院的良好形象；资料摆放整齐，环境整洁，为护理人员提供良好的工作环境，提高资料管理的有效性，促使科室人员养成良好的习惯，定点定位放置，使护理各项工作日趋规范化、科学化[12]，提高护理管理效率。做为护士长工作的指南，帮助护士长理清管理思路，进行护理管理督导。鞭策护士长更好地做好病房管理工作，促进护士长间的相互学习，不断做到扬长避短、精益求精。让护理管理者与护理临床工作者正确及时地认识到日常护理工作存在的安全隐患，从而不断纠正、改进护理工作，推动护理质量不断提升，其目的是支持、促进、指导、提高医院的管理，提升医疗护理服务品质[13]。
4.3 加强护士长管理
护士长往往忙于大量的事务性工作，其工作的着力点并没有始终倾注于持续改进护理质量和提高患者满意度的系统建设上。由于缺乏现代管理知识与技术，管理者更多是在经验管理的基础上开展工作，很难在管理策略和技术上有所深入和突破。没有标准管理就没有方向，以前护理部都是向临床布置任务、进行检查，对政策、规范的传达不及时，护士长对目标不明确，造成管理上不到位。护理台帐的建立克服了护士长工作的盲目性，加强了计划性，将学与做、知与行、学与用有机地紧密结合起来。将理论运用于护理实践，发现问题、分析问题和解决问题，使各项标准能够严格落实。同时，护理台帐给护理部提供了质量信息，从中了解护士长的管理过程、管理水平和管理质量，起到改进护士长管理方法的作用，督促各项管理活动及时、有效地完成。将管理目标具体化，责任明确化，人人在管理，处处有管理，事事见管理， 时时都管理，变被动管理为主动管理。
4.4 护理质量持续改进
当前有较多医院仅仅将绩效考核当做价值分配的手段之一，而并没有将其作为医院管理战略来实行，也没有体现医院的战略目标要求。有的医院领导、科室主任、员工间存在着权责不清、职责模糊的现象，导致发生问题之后相互扯皮推诿，容易导致员工失去工作动力，对绩效管理工作的效果造成较大的影响。没有系统化的管理体系绩效管理的是一项系统化较强的工程，在其实施中应该保证绩效的计划、辅导、评价、和结果应用等环节的综合管理，各环节之间相辅相成，缺一不可。当前我国大多数医院的绩效管理制度依然停留在绩效评价的环节之上，由于绩效计划的缺乏，导致职工工作有着较强的随意性，没有具体的目标；绩效辅导的缺乏导致员工得不到自身职业技能方面的提高；而绩效管理的结果得不到应用，则导致绩效管理工作不能够发挥出应有的激励作用。缺乏绩效管理操作技能的培训加强绩效管理技能的培训，能够使医院职工的业务培训有着事半功倍的效果。当前大多数医院只注重职工的专业技术和业务能力的培训，而对其绩效管理操作方式的培训却有着较大的缺失。导致医院的管理层和普通员工对绩效管理工作的作用、目的和意义了解较少，对于考核标准的制定和指标的筛选等工作技能就更加缺乏。在实际的绩效考核中，评价者与被评价者对评价的标准都没有了解，仅仅根据个人的感觉来进行绩效的评价，致使评价公平性的缺失。在绩效考核结束之后，不能对其结果进行总结。这些方面技能的缺失，都对医院绩效管理工作的效果造成了影响。
应该建立科学的人力资源考评体系，保证考核过程的真实性，使考核的结果具有强大的说服力。其次应该建立绩效考评体系，对医院各科室的绩效进行考核分析，以此来为绩效管理工作提供真实可靠的依据。最后应该建立成本核算评价体系，对成本进行全过程的管理，对医院进行成本核算工作提供依据。培养正确的文化和价值观医务人员的工作绩效和其对医院文化认同与否有着较大的联系。只有职工对医院的文化有着较大的认同感，才能保证其激励作用的最大化。另外，医院要想建立战略方面的绩效管理体系，就应该做好绩效管理和医院文化与价值观之间的匹配，将医院的文化价值观渗透在所有职工的意识中，使职工产生良好的价值观念和职业道德素养，这样才能够产生良好的绩效。加强绩效管理操作技能的培训当前很多医院的绩效管理制度中存在问题，其原因之一是缺乏绩效管理技能的培训。
在质量的控制方面，应该兼顾环节管理和终末监控。在两级质量控制方法的基础之上，实行单病种的质量管理、网络监控、系统化的护理等质量控制方式，并且加大对环节质量监管的力度。在质量管理方面，应该兼顾定量分析和定性分析，制定医疗质量的量化考评细则，使用各种形式来进行不间断的管理，来保证医疗质量得到显著的提高。坚持效益第一的观念医院经济效益是医院绩效管理的重要指标之一，也是医院进行成本核算的重要内容，比如利润的提高、毛收入的增长，人均效率以及潜在的风险等。医院应该引导各个科室实行规范化的管理，节约资源、控制消耗，提高预料资源的使用效率，使成本得到有效的降低。并且进行成本范围的划分，在管理中实施全成本的核算。在医院和科室双方面完善管理医院应该建立对一级科室和部门的绩效考评制度，形成对各个部门、科室的绩效，作为绩效工资一级分配方法的依据。各科室和部门应该制定本部门之间的绩效考评指标和细则，对本部门内部的所有岗位和职工进行绩效的管理考评，将其结果作为对绩效工资进行次级分配的依据。在必要时，也可以由医院直接对各个次级科室部门以及岗位的绩效进行考评。
加强现有的绩效考核工作，建立合理客观的绩效量化考评体系，使用先进的管理思想和科学合理的技术方法，加强医院内部文化和价值观的建设，实现从绩效考核对绩效管理的转变，并对绩效考评的结果进行全面的应用，只有这样，医院才能够在激烈的市场竞争之中脱颖而出，实现可持续的发展。
作者：向娟 单位：广东药学院附属第一医院财务部
精细化管理首先是一种企业管理理念，是一种务实态度，是一种精益求精的精神，更是一种企业文化[1]。对于生产企业来讲，精细化管理的“精”就是指企业文化精神、技术精华、质量精髓、营销精品等；精细化管理的“细”就是指把市场和客户需要求进行细分，把企业内部职能岗位进行定位、并明确责任，把企业战略目标进行分层落实，把管理制度进行创新和成本费用进行细算等。旨在营造具有与时俱进的管理理念，质量精品的产品体系，市场细分的营销渠道的一个精细化管理型的生产企业。
2以企业执行力规范部门精细化管理的措施
生产企业精细化管理涉及每一个指令、每一道工序、每一个环节、每一个制度，是一个系统工程。其中任何一个环节不到位都会影响到企业产品的质量与市场销售业绩。因此，必须与企业实际相结合，进行管理上的统筹兼顾，分层实施，才会在精细化管理的模式下达到企业的可持续发展。
2.1强化部门精细意识，转变职员思想理念
从当前生产企业现状来看，最缺乏的便是执行。强化部门精细化意识的过程就是与粗放懒散的作风和人的意志力较量的过程，也就是增强和管理执行力的过程。以符合实际，激发员工自主性的管理理念、机制来改变人的惰性，使人深入到生产一线去指导服务，对制度严格执行，对过程严格控制，使每一环节层层落实，管理与技术方法不断改进，产品精益求精。同时，还需要转变职员思想理念。多数职员对精细化管理不屑一顾，目光狭隘，认识不到精细化管理带来的优势好处，缺乏对细节的关注与完美的追求。精细化的管理理念就是要求员工树立一种执着地追去细节，并对完美永不满足。因此，生产企业应建立一种系统的精细化管理的学习模式，使部门与部门之间，员工与员工之间形成一种全局性的良性互动，形成一个利益的共同体，防止员工思想僵化，进行生产管理创新，生产流程创新，并抓好每一个环节，在日常生活和生产管理技术上不断向精细化管理推进。
2.2完善精细化管理制度，建立管理运作机制
精细化的管理制度与运行机制是企业下达精细化管理理念并使下属部门执行的一个重要的基准[2]。多数企业现有的管理制度、工作方法和思想观念都是长期产业发展而形成的，只能暂时满足企业运行与经营。完善精细化的管理制度可使部门更具有执行力，使原有的办事程序、工作方法得到改善，并随着时展而不断深入细化、创新和完善，从而达到从粗到细，从细到精。同时，科学的精细化管理运作机制是有效执行各项管理制度的平台。生产企业具有生产技术复杂、工艺流程多、安全管理难度大等特点，精细化的管理运作机制能夯实在生产一线制度管理的步伐，形成坚实的管理系统基础，从决策层到操作层，一点到线、以线到面，系统地对问题进行分析，制定精细的工作目标方案，有计划、有步骤、有措施、有阶段地推进精细化管理的实施，进而进行客观评价，并进行反馈整改方案，以使流程进一步改善提高。
2.3注重部门细则落实，实现精细管理层次化
部门细则落实就是指企业部门一系列的精细化管理制度、岗位责任、工作质量标准与考核评价真正落实到每个人、每个流程、每道工序、每次操作的工作过程中去。为此，要真正让每个职员掌握其精细管理的内涵，懂得如何管理到位，并懂得一套责任标准去衡量，去进行评价，从而达到在思想认识到位、责任落实到位的情况下，按照精细化管理的目标准则去分层落实，真正成为精细化管理的受益者、支持者、推动者和落实者。
2.4招贤任贤，实现精细化管理创新
创新是精细化管理的本质，这需要人才来支撑。因此企业要广招贤任贤，培养一大批技术能力强、业务能力精、人才素质高的职工去贯彻、去执行就习惯管理的重难点，并通过培训使他们把学到的东西带到工作中，做到学以致用。作为生产企业，除了要围绕安全生产与经营管理精细化外，还要以先进的激励机制调动员工工作积极性，形成人人创新、事事创新的精细管理模式，才能不断保持活力，持续发展。
