时间：2022-08-29 08:39:15
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇监督检查计划，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实企业安全生产主体责任，落实安全生产“一岗双责”，推动企业认真解决特种设备安全管理上存在的突出问题，进一步健全并落实特种设备使用各项规章制度和措施，全面排查治理特种设备事故隐患，实现隐患排查治理的经常化、规范化、制度化，保持“打非治违”高压态势，实现隐患排查治理的经常化、规范化、制度化，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。
二、工作安排
（一）监督检查方式
特种设备现场安全监督检查分为日常监督检查和专项监督检查。
日常监督检查，是指根据检查计划，按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定的检查项目、检查内容，对被检查单位实施的监督检查。
专项监督检查包括重点时段监督检查和专项整治监督检查是由县市场监督管理局根据省、市监管部门和县人民政府及其所属有关部门统一部署的，或根据投诉举报反映的问题，针对具体情况制定在规定的时间内组织实施的，对被检查单位的特定设备或项目实施的监督检查。
（二）监督检查的项目和内容
日常监督检查的项目和内容按照《特种设备现场安全监督检查规则》中《特种设备使用单位现场安全监督检查项目表》的规定执行。
专项监督检查检查设备的种类和数量、检查项目和内容，按照相应部署的具体要求执行，如无专门明确的，参照日常监督检查的检查项目和内容执行。
（三）监督检查时限
1.日常监督检查时限为2021年1月1日—12月31日，具体由各监管部门根据本辖区本监管范围的实际情况确定。
2.专项监督检查时限由各监管部门按照文件要求统一部署实施。
3.对检验、检测机构报告的重大问题，需要实施现场监督检查的，特设科接到报告后应当在5个工作日内进行检查。
4.针对投诉举报的内容，需要实施现场监督检查的，由接到投诉举报的监管部门在5个工作日内派出检查人员进行检查。
三、监督检查工作分工及要求
1.对特种设备使用单位的日常监督检查及专项监督检查按照特种设备网格化管理及属地监管规定，由各市场监管所负责实施。
2.各市场监管所负责对辖区内特种设备违法违规行为进行隐患排查，发现问题及时上报特设科。
3.各市场监管所将有安全隐患的特种设备使用单位的检查记录复印件及特种设备安全隐患报告交接书一同及时上报给特设科，特设科以此为依据进行妥善处理。
4.对在辖区管辖范围内的特种设备使用单位的特种设备，要全面建立起网格化监管台账，并由监管人员确立签字后报特设科存档备案，每年日常监督检查次数不得少于1次（对在年度内已经进行了检查且合格的特种设备，在其检验有效期届满时要进行再次检查，确保特种设备在检验有效期内进行使用）。
5.各类专项整治行动针对的重点场所、重点行业、重点设备，由县市场监督管理局根据上级业务部门和县政府统一部署，结合属地监管工作实际确定。
1、督查内容：
（1）镇区统计工作规范的贯彻落实情况。
（2）统计调查对象统计工作规范的贯彻落实情况和源头数据质量。
（3）联网直报“四条红线”（即：坚持不在基本单位名录库不得填报数据，坚持由企业独立报送真实的统计数据，坚持由企业自己上报联网直报数据，坚持由企业修改差错或补填不完整报表的原始数据）规定的执行情况，工业、贸易、固定资产投资等主要统计数据质量。
（4）其他贯彻落实统计法律、法规的情况。
2、督查形式：今年是我市开展统计督查工作第三轮的第三年，根据市统计局督查规定：实行上下联动，以地方统计局为主，市统计局在每个辖市区各抽一个镇（街道、开发园区）的督查模式。
3、督查单位：镇为市统计局组织实施督查。
二、统计监审
1、监审的组织实施
统计监审工作根据《市统计监审工作》的要求，由局法制科会同有关业务科室统一计划、统筹安排、有序实施。
2、监审的单位及时间
（1）2014年全市统计监审单位名单，见附表。
（2）监审时间：2014年6月-9月，具体时间另行通知。
3、监审内容
1、贯彻执行统计方法制度和省、市关于加强统计工作文件精神情况，重点检查迟报、拒报统计资料的问题。
2、工业、投资、贸易、劳动工资统计、农村住户调查等主要统计指标数据质量；
3、加强统计基层基础建设情况。包括统计人员配备和持证上岗、统计原始记录、凭证、统计台帐、统计调查表等统计基础工作情况。
三、专项检查
1、检查项目：重点检查服务业企业统计基础工作。
2、检查内容：企业统计资料上报、统计人员配备及其持证上岗、数据质量等情况进行检查指导。
四、经济普查数据质量检查
围绕全市经济普查工作，对群众举报、弄虚作假、拒绝配合普查登记的违法行为，依法依纪严肃查处。下半年配合省及市统计局做好我市经济普查源头数据质量抽查工作。
五、工作要求
1、统计检查要与行政指导紧密结合，把行政指导贯穿于统计检查工作全过程，努力实现法律效果与社会效果的有机统一。
一、指导思想
以党的和有关安全生产系列讲话精神为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针和“以人为本，安全发展”的理念，认真贯彻落实安全生产和交通运输法律法规规定，严格落实部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，按照“统筹兼顾、突出重点、提高效能”和“分类分级监督管理”的原则，规范安全生产监督检查行为，深入开展安全生产监督检查工作，强化安全教育培训和企业安全生产标准化建设，促进我市交通运输行业安全生产工作水平不断提升。
二、工作目标
严格落实企业安全法定原则，依法查处各类安全生产违法违规行为和排查治理各类安全事故隐患，坚决杜绝较大以上生产安全事故，努力预防和减少一般事故，切实维护人民群众生命财产安全，确保全市交通运输行业安全生产形势持续稳定。
三、工作重点
2020年市交通运输局安全生产监督检查工作以道路运输、水上交通、公路养护施工等行业企业及潜在重大事故隐患或重大危险源的企业安全生产为重点，通过安全生产监督检查，大力推进企业安全生产标准化达标创建工作，依法查处各类安全生产违法违规行为，积极开展交通运输行业领域的安全专项整治，坚决消除重大安全隐患，不断增强交通运输安全生产监督检查工作的有效性和权威性，维护全市交通运输行业安全生产正常秩序，促进行业企业安全发展。
四、主要任务
（一）监督检查
1、监督检查内容。按照相关法律法规规定，市地方海事处、市运输管理所、市公路段和市交通公路工程管理处依据各自职责对所属领域安全生产开展全面监督检查工作，也可视领域内安全生产的实际情况选择重点检查项进行监督检查。
2、监督检查方式。交通运输行业安全生产监督检查要坚持依法按程序、按计划实施，突出重点，注重实效，坚持“专家查隐患，部门抓监管，企业抓落实，检查促整改”的工作机制，以监督检查促进企业隐患排查整改。要适时组织开展集中监督检查，及时总结共性及突出问题，抓好整改，增强监督检查工作的针对性、时效性。
3、监督检查工作的任务分工及要求。
（1）市地方海事处负责水上交通运输的安全生产监督检查，对取得水上运输经营许可的企业每年检查频率不低于4次。
（2）市运输管理所负责道路运输企业的安全生产监督检查，对取得危险品运输和旅客运输经营许可的企业，每年检查频率不低于4次，对其他取得道路运输经营许可的企业每年检查频率不低于4次。
（3）市公路段负责全市省道、县道和农村公路的安全生产监督检查，每年检查频率不低于4次。
（4）市交通公路工程管理处负责交通工程施工企业的安全生产监督检查，每年检查频率不低于4次。
运输管理所要按照“属地管理”的原则，要对所属行业辖区内交通运输企业开展安全生产监督检查活动；要充分发挥安全监管包保责任制的作用，进一步将对企业的安全监督检查工作落实到具体人，按规定要求做好监督检查工作，确保做到安全生产监督检查无缝隙、全覆盖。
（5）对于群众举报、上级批转的案件，按照“谁主管、谁负责”的原则由局相关行业管理机构负责组织调查处理，按有关规定及时结案，并向举报人回复。
（6）局安全生产领导组办公室将组织对重点监管的企业按照每年不少于4次的频率，对取得危险品、旅客和水上运输经营许可的企业按照100%的比例，对其他取得道路运输经营许可的企业按照不低于30%的比例，进行监督抽查；同时，加强对交通运输行业安全生产监督检查工作的协调指导，及时解决工作中的重点难点问题，促进安全生产监督检查工作的扎实有效开展。
（二）专项整治
第一季度：以确保春运等重要敏感时期的安全稳定为重点，加强旅客运输、危险品运输、客运站场等行业领域的安全生产专项整治。
第二季度：以危险品运输、旅客运输、公路施工、普通货物运输等领域为整治重点，强化和落实生产经营单位的主体责任，认真做好“安全生产月”等宣传教育活动。
第三季度：以汛期安全生产为重点，以水上安全、险工险段、危险品运输、公路施工等领域为整治重点，重点检查企业的防汛、防洪、防雷电、防高温等各项安全措施落实情况。
第四季度：以国庆长假和冬季安全生产工作为重点，开展道路和水上交通、危险货物运输等安全专项整治，加强预防，消除隐患。
（三）打非治违
按照安全生产“一岗双责”责任制要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定，保持全市交通运输行业“打非治违”工作的高压态势，依法严厉打击各类非法违法和违规生产经营行为。按照省、市安排部署，开展安全生产专项检查督查工作。
（四）安全隐患排查治理
各单位要切实加强安全隐患排查治理体系建设，制定隐患排查工作方案，建立健全隐患排查治理工作台帐，对已发现或潜在的重大安全隐患要建立信息管理档案，实行挂牌督办，严格按照“五落实”的整改要求，按期完成整治任务并进行验收销号。
（五）安全宣传教育培训
认真组织开展“安全生产月”、“平安交通”等安全生产宣传教育和创建活动，强化《安全生产法》《省安全生产条例》及相关交通运输法律、法规、规章的宣传，继续推进行业企业安全生产标准化建设，开展安全文化示范企业、安全班组创建活动，不断创新活动内容和形式，打造富有吸引力和感染力的行业安全文化活动。
五、措施要求
（一）提高认识，强化监督检查。各单位要高度重视交通运输行业安全生产监督检查工作，要抽调工作能力和专业素质强的业务人员，并为实施安全生产监督检查工作提供必要的设施设备，以保障监督检查工作的顺利开展。
（二）加强管理，严格监督。严格执行监督检查计划制度，建立监督检查管理台帐，按照“一企一档、一案一卷”的要求，建立健全监督检查档案管理制度及相关电子档案。严格责任追究制度，对未按规定进行监督检查造成违法违规行为发生安全责任事故的，按照有关规定严肃追究相关人员的责任。
为加强交通运输安全生产管理,依法履行交通运输管理机构安全生产监督检查职责,规范安全生产监督检查行为,进一步推动企业安全生产主体责任和部门安全监管责任的落实，按照自治区交通运输厅和市委和市政府关于安全生产工作的会议精神和有关要求，结合我市交通运输系统实际，制定本计划。
一、指导思想
牢固树立以人为本、安全发展、依法行政理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照突出重点、兼顾全面，发现问题、力促整改，标本兼治、防范未然的原则，积极开展交通运输安全监督检查工作，不断强化安全责任，加强安全管控，规范安全生产，及时发现和消除安全隐患，确保交通运输安全生产“零死亡”年度目标，促进全市交通运输安全生产形势持续稳定。
二、工作目标
通过开展安全生产监督检查，进一步压实行业监管责任、促进落实企业安全生产主体责任，切实推动各项安全生产制度、措施的落实。督促责任单位和部门依法依规对发现的安全生产重大隐患和企业违法行为进行整改和查处，有效防范和遏制重特大事故的发生。
三、督查对象
按照“三个必须”和“分类分级监督管理”的原则，市交通运输局督查对象为各县（区）交通运输局、局属各单位，延伸至行业所属企业。
四、分组安排
市交通运输局领导班子成员及机关各科室负责人，行业负责人及业务部门（科室）成员略
五、督查内容
（一）对于交通运输企业重点检查
1.安全生产法律法规和规章制度落实情况及贯彻落实监管部门关于安全生产工作部署情况。
2.安全生产条件保障情况。交通运输生产经营条件是否符合安全要求；安全生产责任制建立及落实情况；安全生产所必需的资金保障情况（安全生产经费提取）；按规定设置安全生产管理部门和配置专兼职安全生产管理人员。
3.安全风险管控和隐患排查治理情况。安全风险辨识、分级和管控措施落实情况；安全隐患排查治理计划、方案及隐患排查、治理档案台账。
4.员工教育培训和管理情况。从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程；是否按照国家有关规定对从业人员进行经常性安全生产教育和培训，是否建立从业人员安全生产教育和培训档案。
5.应急准备工作情况。安全生产应急预案建设（修编）以及应急演练情况。
6.车辆动态监控运行情况。运输企业所属车辆卫星定位车载终端功能正常，能及时提醒、纠正和处理驾驶员超速和疲劳驾驶等交通违法违规行为。
7.其他应当检查的职业健康等安全生产事项。
（二）对于交通运输监管部门重点检查
8.工作部署落实情况。贯彻落实上级有关安全方针政策和决策部署，明确安全工作目标和工作重点，并及时报送相关资料、信息、总结。
9.责任制建设情况。按照安全生产“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，厘清并制定单位、部门和岗位职责；建立健全“一岗双责”安全生产责任体系，推进行业安全生产监督管理责任制；建立“三个清单”制度，督促企业安全生产主体责任“五落实五到位”情况。
10.专项整治工作开展情况。部署“平安交通”“道路运输平安年”“独柱墩桥梁运行安全提升”等专项行动，推进安全生产大检查、“打非治违”和专项整治行动开展；开展危险货物运输班线客运、旅游客运公路生命防护工程交通工程施工现场安全生产隐患整治。
11、安全制度建设落实情况。建立安全生产日常检查、隐患整改、督查督办（挂账）、宣传教育（七进）、培训、例会等工作制度并正常开展，是否进行记录并存档保存。
12.安全执法检查开展情况。组织开展安全检查和专项整治工作，对检查的情况或问题进行跟踪处理，闭环管理相关资料档案；加强节日假期、重要时段、恶劣天气旅客运输、危险品运输、客运站场行业领域的安全生产工作，做到有组织、有方案、有应急预案、有处置措施。
13.安全风险防范体系建设情况。按照风险分级管控和隐患排查治理的相关规定加快推行工作进度，对发现风险点和问题隐患进行整改或督办，建立常规巡查制度。
14.宣传教育培训情况。培育一支专业高效的安全生产监管队伍，做好安全宣传教育和创建活动，继续推进行业企业安全生产标准化建设，营造更加浓郁的安全生产氛围；
15.其他有关安全监督管理工作情况。
六、督查方法及形式
（一）督查方法
监督检查按照“企业自查、责任单位（部门）全面检查、局综合督查”的三级联动方式进行，以“双随机”抽查方式为主，做到对全行业、全领域的全面覆盖。在方式上，根据需要采取局机关人员独立进行、与局属行业管理部门联合进行、局属行业管理部门人员直接进行等；在方法上，采取明查与暗访相结合、全面检查与重点抽查相结合、综合督查与专项检查相结合、查现场与查工作台帐相结合等。在督查检查过程中，力求发现问题、督促整改与发现经验、总结推广相结合，对安全隐患现场督办与挂牌督办相结合，现场情况反馈与综合发文通报相结合。
（二）督查形式
1.综合督查
1至3月，以春运、春节期间行业安全生产为重点，开展应对道路客货运量快速增加、公路通畅安全、交通建设施工复工安全生产和大雾（霾）雨雪冰冻等天气气候状况的行业安全生产监督检查。
4至5月，以“五一”期间行业安全生产为重点，开展应对假日出行小高峰的行业安全生产监督检查，提前安排部署汛期行业安全应急工作。
6至9月，以汛期行业安全生产为重点，开展应对汛期、道路运输安全生产和局地突发性暴雨大风等天气气候状况的行业安全生产监督检查。同时针对开展安全生产专项检查。
9至10月，以“中秋”期间行业安全生产为重点，开展应对道路旅游运输和公路通畅安全的行业安全生产监督检查。
11至12月，以冬季恶劣天气为重点，开展应对寒潮、雾霾、冰雪等天气和交通建设施工可能存在“抢工期”的行业安全生产监督检查。
由市交通运输局组织，局领导带队，全面督查辖区内安全生产工作开展情况。全年安全生产综合督查不少于4次，原则上每季度1次。
2.专项督查
以长途班线客车、旅游包车为检点的道路客运专项整治；以打击危险货物运输违法违规行为为重点的危险货物运输专项整治；交通建设项目落实施工方案等专项整治；城市公交运营安全检查；安全经费提取和职业健康专项检查；防汛专项检查；夏季消防大检查和冬春火灾防控；自治区、市政府安排的安全生产督查检查等为重点。
由局养管科组织，围绕工作重点组织针对性督查检查。全年安全生产专项督查不少于6次，原则上每2个月1次（附件1）。
七、相关要求
（一）切实加强组织领导。
依法贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产监管工作，落实监管职责。各有关部门要严格执行监督检查计划，科学安排进度，细化分解工作任务，不得擅自变更和减少监督检查项目任务。
（二）严格落实执法责任。
建立“谁检查、谁复查、谁处罚、谁负责”的责任机制。要组织对行业内安全生产情况进行全面深入检查，逐一排查登记造册，形成详细台账。台账要如实记载检查人员、时间、发现问题和整改意见等，落实问题清单、责任清单、整改清单。
（一）整顿规范市场价格秩序
1.强化重大节假日期间市场价格监管。加大市场巡查力度，突出对生活必需品价格、客运票价等重要服务收费检查，保持节日市场价格稳定。查处捏造散布涨价信息、哄抬价格等行为。
2.开展集贸市场摊位费、超市商品进场收费等情况调查。
3.整治商场、超市、宾馆、饭店等商贸流通和服务行业不标价、乱标价及价格欺诈问题。查处模糊标价、虚假打折、低价标示高价结算等行为。
4.物业收费、商品房销售明码标价检查。查处物业服务企业未经审核自定收费标准等行为和商品房销售不标价、乱标价、信息不透明及价格欺诈等行为。
（二）着力开展热点行业价费检查
5.适时开展银行业收费检查。督促县内金融机构在服务场所公示收费项目和标准。查处继续收取国家明令禁止的收费项目、提高标准收费及贷款过程中捆绑收费、强制收费、只收费不服务等行为。
6.电力、燃气安装、维修延伸服务收费及自来水“一户一表”安装收费检查。重点查处不按规定标准收费、分解项目收费、在价外重复收费及只收费不服务(或不按规定提供服务)等行为。
7.教育收费检查。重点检查学前教育、中小学服务性收费和代收费结算情况、公办高中“三限”政策(限分数、限人数、限钱数)执行情况及普惠性幼儿园收费政策执行情况。
8.医药服务价格(收费)检查。对基层医疗机构“一般诊疗费”及医疗机构、药品经营机构医药服务价格政策执行情况进行检查。对年出台的县级公立医院医疗价格调整、增设项目执行情况进行跟踪调查和检查。县发改委会同县监察局、县政府纠风办等部门对县医院年以来医药价格行为进行检查，检查取证工作须在6月底前完成。
9.涉企等收费检查。结合各级政府近几年来出台的免征、暂停收费、取消收费、降低标准收费等各项优惠政策落实情况，对所涉及到的相关单位收费进行检查。对企业融资过程中所涉及的资产评估、抵押担保等收费进行检查。
10.涉农收费检查。着力加强对农村有线电视收费、农村自来水价格、殡葬收费等行为监管。
（三）扎实做好其他基础性工作
11.做好价格公共服务工作。为企业发展增效、为农民减负增收、为促进投资和消费增长、为改善民生促进和谐搞好服务；进一步拓宽宣传服务平台，加快落实数字化公示牌建设推进计划。
12.推进明码实价示范店建设，继续开展价格诚信评选活动。
13.做好价格工作。充分发挥“省市县三级联网优势作用，认真受理，及时答复群众咨询、投诉和举报；重视通过“网络问政”、“网友留言”等途径所反映价格问题的办复工作。
14.完成上级交办的工作任务。如上述工作计划与上级下查安排相重叠的，以上级安排为准。
《传染病防治法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品生产企业卫生规范》等法律、法规。
二、监督对象
1、监督对象
辖区内所有消毒产品生产企业；消毒产品经营单位；各级医疗机构。
2、任务分工
各级卫生计生行政部门负责组织对本级发放《医疗机构执业许可证》的医疗机构使用的消毒产品进行监督检查，省卫生监督所具体实施对省直省管医疗机构使用的消毒产品进行监督检查，各市、县卫生监督机构具体负责对本级医疗机构使用的消毒产品进行监管。
市级卫生监督机构每年至少一次、县级卫生监督机构每年至少两次对辖区内所有消毒产品生产企业进行实
地监管，省卫生监督所每年实地监督消毒产品生产企业不少于50家。
各设区市卫生监督机构根据省卫生监督所通知对生产企业的产品抽样、对经营单位的抗抑菌制剂产品抽样，并送省卫生监督所，由省卫生监督所统一送检。检测经费从省财政厅、省卫计委下达给省卫生监督所的消毒产品专项抽检经费中列支（另行发函通知）。
省卫生计生委将适时组织对各设区市消毒产品卫生监督检查工作开展情况进行督查。
三、监督内容
1、消毒产品生产企业卫生状况。生产企业厂区环境；生产车间卫生条件；从业人员卫生、健康状况；是否在许可范围内生产等情况。填写《消毒产品生产企业监督检查表》（附件2）。
2、生产企业的消毒产品卫生质量。产品标签说明书；产品出厂检测报告；产品配方以及违禁物质添加情况。
3、经营、使用单位的消毒产品。生产企业卫生许可证；产品卫生安全评价报告；产品标签、说明书等情况。
四、监督考核
1、省级下达的监督检查任务是否按时、全部完成，检查信息、总结材料是否按时报送。
2、及时进行经常性监督的网络信息报告,省、市、县级监督覆盖率应达100%。
3、消毒产品监督员培训方案制定及实施情况。
4、考核方式采用查材料、听汇报、看现场等形式，具体考核方案另下。
五、监督要求
1、在开展监督抽检工作中，要严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法，结果准确可靠。加大监督执法力度，对监督检查发现的违法行为，应当依法查处。
2、各地要及时通报不合格产品抽检信息或发出协查通知，接到信息通报或协查通知的监督单位应当依法采取措施，查处违法行为，并在3个月内反馈信息，降低或消除不合格产品和违法行为的危害。重大案件及时向省级卫生行政部门报告。
3、各设区市请于5月15日前将市级相关工作联系人名单（附件5）分别报省卫生监督所和委综合监督局。
市级粮油监督检查“双随机、一公开”抽查计划表
序号
抽查事项名称
抽查依据
抽查主体
抽查对象
事项类别
抽查比例
抽查频次
抽查方式
抽查内容
备注
1
粮食收购检查
《粮食流通管理条例》第三十八条第一款：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
许昌市发展和改革委员会
从事粮食收购活动的经营者
一般检查事项
10%
1次/年
现场检查、书面检查等
1、遵守相关法律法规情况；2、执行五要五不准粮食收购守则情况；3、开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况；4、国家政策性粮食收购主体执行国家最低收购价政策和国家临时收储政策等国家粮食收购政策情况；5、法律法规规章规定的其他事项。
2
市级粮油储备轮换检查
《粮食流通管理条例》第三十八条第一款：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。《许昌市市级储备粮管理办法》第六条第三款：市粮食行政管理部门负责市级储备粮的行政管理工作，依法对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督管理。
许昌市发展和改革委员会
市级储备粮油承储企业
一般检查事项
10%
1次/年
现场检查、书面检查等
1、执行市级储备粮油收购、轮换、销售、动用计划情况；2、执行市政府文件有关市级储备粮油经营范围规定的情况；3、市级储备粮油库存账实相符、账账相符情况；4、市级储备粮油库存质量安全情况；5、市级储备粮油储存安全情况；6、法律法规规章规定的其他事项。
实施普查的除外
3
政策性粮食出库检查
《粮食流通管理条例》第三十八条第一款：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
许昌市发展和改革委员会
政策性粮食承储企业
一般检查事项
20%
1次/年
现场检查、书面检查等
1、在政策性粮食销售出库过程中是否掺杂使假；2、是否向买方额外索要收取其他费用问题；3、是否不按照交易细则和合同规定的品种、数量、质量及时交割；4、是否设置障碍或以各种借口拖延阻挠出库等；5、买方企业是否执行政策规定、交易规则，是否违背诚信、歪曲事实导致出库纠纷及违约、毁约等；6、其他政策性粮食任务执行情况。
一、指导思想
严格履行食品安全监管职责，加强监管能力建设，落实监管工作责任，监督企业落实食品安全主体责任，坚持“督促落实责任、积极帮扶指导、严惩责任缺失、鼓励诚信经营”的指导思想，依法规范食品生产企业生产行为，切实保障食品安全。
二、工作内容
（一）确定年度常规监督检查的对象
本辖区依据《食品安全法》等法律法规取得食品生产许可的食品生产企业。新取得食品生产许可的食品生产企业以及注销食品生产许可证的食品生产企业按季度进行补充更新。
对食品加工小作坊的监督检查参照此方案执行。
（二）确定年度常规监督检查的频次
对食品生产企业的常规监督检查一般每年进行两次，各单位可以根据企业的生产经营状况以及监管工作需要适当增加检查频次。其中一次监督检查要根据监管工作需要和企业生产情况确定时间实施，结合年度报告的提交时间确定，即在生产许可证有效期内每满一年前的一个月内完成一次对该企业的常规监督检查和年度报告的审查。
（三）制定检查计划，组织开展常规监督检查
我局在本辖区内组织实施对食品生产企业的常规监督检查和年度报告的审查工作，制定常规监督检查具体实施计划，确定每家食品生产企业实施监督检查的时间。实施计划要报告当地政府并报市局备案。
三、工作职责和工作程序
年度常规监督检查要结合食品及食品相关产品获证企业年度报告审查工作一并进行。
（一）送达监督检查通知书：在对食品生产加工企业开展常规监督检查前15个工作日，向企业送达附件1《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》，告知企业监督检查有关项目。（承办单位：各食品监管责任区、食品生产监管股）
（二）督促企业提交书面自查报告：被检查企业收到监督检查通知书后，应依照国家质监总局《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》第二章内容进行自查，并向实施监督检查的质监部门提交书面自查报告。自查报告包括附件2《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》规定内容以及其他需要说明的事项。
结合年度报告的审查要求辖区内的食品获证企业一并提供以下资料：1、获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表（一式三份）（附件3）；2、食品生产许可证复印件；3、营业执照复印件；4、在用计量器具的检定证书；5、安全检验项目委托检验报告单两份。（承办单位：食品生产监管股、各食品监管责任区）
（三）核查企业自查报告：对收到的企业自查报告进行核查，必要时要求被检查企业做出说明并提供补充报告材料；对逾期未提供自查报告和年度报告的食品生产企业下达责令改正通知书，限期要求提供，逾期仍不提供的，按照有关法律法规规定处理。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股）
（四）实施现场监督检查：对企业实施现场监督检查可结合企业年度报告审查的生产条件实地抽查同时进行。
1、告知企业实施现场检查：对企业的自查报告和补充材料进行核查后，局食品生产监管股确定对企业实施现场检查的期限，并发交办单告知各食品监管责任区、技术所实施现场检查的时间期限，由各食品监管责任区确定具体现场检查的日期并告知企业实施现场监督检查。（各食品监管责任区、食品生产监管股）
2、现场监督检查的依据：对企业实施现场监督检查的程序以及监督检查的内容和方法依据《省食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查实施细则》第三、四章执行。
重点检查是否有生产场所搬迁未变更、超许可范围和超期未延续继续生产加工食品的行为；生产条件、检验条件、环境卫生条件是否持续满足生产的需要，其中计量器具是否持有合格有效检定证；检查企业是否做到批批出厂产品检验，自行进行产品出厂检验的企业，是否按规定进行了实验室测量比对；委托出厂检验的企业，是否委托具有法定检验资质检验机构签订委托检验协议等。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股、技术所）
3、抽样检验：根据监督检查工作需要，依照食品监督抽查计划和有关规定进行抽样检验。加强食品中食品添加剂、非食用物质的抽检和监测，严禁违法添加非食用物质和超限量标准、超范围使用滥用食品添加剂生产加工食品。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股、技术所）
4、记录监督检查结果：监督检查人员应当按附件4《对食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表》有关事项，如实记录监督检查结果。对监督检查中发现企业存在的问题，以及企业对前次监督检查发现问题的整改情况，现场监督检查人员应予以详细描述，并记录在附件5《食品生产加工企业落实质量安全主体责任现场监督检查情况记录表》上。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股）
（四）常规检查结果的后处理
1、常规检查的处理：在监督检查中发现企业能够现场整改的问题，应当要求企业现场整改；不能现场整改的问题，要依法发出责令限期整改通知书，并跟踪整改情况。
在监督检查中发现企业违反有关法律法规规定的，应当依照有关法律法规规定予以处理。对存在严重食品安全问题的，要依法加大行政处罚力度；对隐瞒食品安全隐患、故意逃避监管等行为，要依法从重处罚；对涉嫌犯罪的要及时移交司法机关。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股）
2、检查记录归档：现场检查完成后5个工作日，所有监督检查记录应按照“一企三档”的规定，归档保存，保存期限为三年。留存企业的监督检查记录，应归入企业建立的食品安全信用档案；留存监管部门的监督检查记录，应归入监管部门建立的食品安全信用档案；有关监督检查的基本信息，应录入食品质量安全电子监管系统。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股）
3、每年应检查总结年度监督检查计划完成情况，并形成本辖区食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况分析报告，报所在地政府和市局。（实施单位：各食品监管责任区、食品生产监管股）
四、工作要求
（一）加强组织协调。各相关部门要加强协作配合，制定常规监督检查的实施流程，明确各接口的交接事宜，并将任务分解细化，落实到人，责任到人，确保不出现推诿扯皮的现象。
（二）完善监管机制。要进一步落实和完善辖区食品安全监管责任制，把辖区内所有食品生产企业纳入到常规监督检查的范围，严格落实监督抽查、年度报告审查、执法查处、不合格产品强制召回等监管措施，确保监管到位。
一、监督检查对象
经市城乡交通运输委许可的道路货物运输经营者、经菅车辆、从业人员的经营资质、经营行为、从业资质。
二、监督检查内容
道路货物运输资质的合法性,道路货物运输经营相关行为的合法性,道路货物运输车辆的资质和安全、技术状况,道路货物运输从业人员资质和从业行为的合法性等。
三、监督检查方式
(一)定期监督检查:按照工作计划对重点货运企业及从事货运经营的经营者定期实施监督检查。
(二)不定期监督检查:结合道路运输有关检查活动,对重
点货运企业及从事货运经营的经营者开展不定期监督检查。
(三)专项检查:每年结合“大快严”、“安全生产月”等专项行动,开展道路货物运输经营资质核查,对规模以上货运企业有关安全管理制度的制定、道路运输安全生产主体责任落实、人员培训及设施设备等情况进行综合检查。
(四)质量信誉考核:按照莱芜市道路危险货物运输、普通
货物运输质量信誉考核实施意见,实施质量信誉考核。
四、监督检查措施
(一)通过查阅日常人员培训记录、车辆月检台账,应急预
案演练等相关企业行为台账,检查企业是否落实主体责任
(二)实地检查经营者是否按照法定的条件和规定从事道路运输经营及相关业务活动
五、监督检查程序
(一)发现可能存在应予以监督检查的事项或根据工作计划或要求进行检查,启动监督检查程序；
(二)持有效执法证检查,人数不得少于2人;
(三)实施现场检查,做好监督检查记录,并由被检查企业
负责人签字确认；
（四）对需要实施行政处罚的,按照行政处罚程序制作调查案卷。
六、监督检查处理
(一)对道路货物运输经营单位进行监督检查时,按照相关要求做好监督检查记录,对有不良记录的经菅单位增加监督检查频次。
(二)对监督检查中发现的问题提出整改意见并监督落实。
为有效防范财政管理风险，规范财政财务收支行为，提高依法理财科学理财水平，我局高度重视内部监督检查工作。通过对各乡镇财政所和局各股室、直属单位有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作，增强了财政系统干部职工的自我约束力，规范了行政行为，改进了机关工作作风，推动了各项财政工作健康有序地开展。现将我局2015年度内部监督检查工作开展情况报告如下：
一、领导重视，保障有力
内部监督检查是财政管理的重要环节，我局领导高度重视，从加强财政内部监督，促进财政管理入手，不断健全和完善财政内部监督管理制度。我县财政内部监督检查工作实行主要领导负责制，由财政监督检查局牵头，各乡镇财政所和局各股室、直属单位配合，进一步充实了监督检查力量，为全面深入开展内部监督检查工作提供了有力保障。
二、多措并举，成效明显
（一）加强学习，提高认识。我局领导十分重视财政内部监督检查工作，并把它列入重要议事日程，利用每周五下午的例会对财政系统干部职工进行法制、道德教育，通过开展政治学习、案例分析、形势报告等学习活动，促进了全体干部职工思想观念的转变，提高了对内部监督检查工作的重要性和紧迫性的认识，并要求全局上下都要积极支持配合，做好财政内部监督检查工作。
（二）合理计划，检查到位。根据财政监督工作需要，结合财政中心工作，我局按照每年重点检查面不低于本部门有预算管理职能的机构数量的30%，内部股室、直属单位两年轮查一遍的要求，确定象山镇财政所、金元乡财政所、农业股和国库股为今年的重点检查对象。
今年我局检查组将预决算编报、预算执行管理情况、专项资金分配管理情况、重大民生政策执行情况、落实中央八项规定和省委十项规定情况、“三公”经费管理情况、财务会计和资产管理情况作为内部监督检查的重点。同时要求被检查的乡镇财政所、股室按照检查内容进行自查，并将自查情况报送财政监督检查局。
检查组在财政所、股室自查的基础上，制定具体检查方案，全面系统的开展检查。一是在检查乡镇财政所的过程中，通过查看会计凭证、账薄、票据等方式，对乡镇的每一笔资金（特别是涉农补贴资金）、每一个账户、每一套专账进行检查；二是在检查股室过程中，采取询问、核对、复核的方法，对股室整个财政管理活动、财政业务工作程序和财政资金运行情况进行监督检查，特别是相互监督、相互制约等各种内控制度是否健全和完善，力求从程序上规范操作、从制度上防止管理缺失。
（三）认真整改，成效明显。根据检查发现的问题，我局及时出具检查结论及处理意见，要求各乡镇财政所和局各股室、直属单位对存在的问题认真进行整改，对类似问题全面清理整改，并在限期内将整改情况报送我局。经检查，各乡镇财政管理水平明显提高，机关财政管理更加科学化、精细化和规范化。
三、建章立制，规范管理
我局通过对检查发现的问题，有针对性的出台、完善相关办法、制度，建立防范问题发生的长效机制，并进一步完善定期回访、内部监督检查专题报告制度，使内部监督、内部管理更加规范，各项财政工作开展更加高效。
一、检查指导思想
为进一步促进财政部门完善内控机制、规范权力运行、防范管理风险、提高管理绩效，组织实施财政内部监督检查工作。
二、检查时间和范围
检查分股室（中心）自查和法监股检查两个阶段：
（一）股室（中心）自查阶段:从2020年2月25日至3月6日为自查阶段，各被查股室（中心）要按方案要求认真进行自查，将自查报告于3月6日前报法监股（电子版、书面各一份，内容包含股室（中心）内控制度建设及股室（中心）管理职能所涉及情况）。
（二）法监股检查阶段：2019年3月9日至3月20日为检查阶段。法监股将对4个被查股室（中心）进行检查。时间安排：3月9日—11日采管股，3月12日—13日经企股，3月16日—3月18日综合股，3月19日—20日国库股（可根据各股室（中心）工作实际适当进行调整，节假日顺延）。
三、监督检查内容和工作重点
（一）检查的目标任务。
对内部各业务管理机构内部控制制度建立与实施情况进行检查评价，了解是否制定并严格执行内部权力运行流程，岗位设置是否做到分工合理、权责明确、相互牵制，重大事项是否经过集体决策，促进各机构进一步规范行政权力运行。
（二）对检查组的具体要求。
检查组要严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部令第58号和《省财政部门内部监督检查实施办法》等有关要求实施检查，做到事实清楚，数据无误，以确保检查合格、有效。
检查人员要坚持原则，廉洁自律，秉公办事，不得，不走过场。
接受法监股检查的股室（中心）要认真对待此项工作，积极配合检查组，按要求提供各种资料和数据。
（三）检查的重点内容。
1.内部控制建设情况。主要包括以下十四个方面的内容：组织机构人员和职能；授权和分配责任的方法；经营目标或工作计划；内部独立稽核；岗位分设制度；印章保管；票据管理；网络审核；资金审签制度；登记制度；安全制度；保密制度；档案管理；其他。
2.财政财务管理情况。
（1）预决算编报情况。是否实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理；是否按要求开展综合预算管理，细化支出预算编制，严格部门预算审查，将预算落实到具体项目，并细化到功能分类的项级科目和经济分类的款级科目。
（2）预算执行情况。是否建立完善财政资金支付管理机制，按照均衡性原则核批基本支出用款计划，按照项目实施进度核批项目支出用款计划；是否严格执行国库集中收付制度；是否按规定进行非税收入管理和财政票据监管；是否完善绩效评价体系，认真组织开展财政资金绩效评价工作；是否按规定开展政府采购监督管理。
（3）专项资金分配管理情况。是否健全完善专项资金分配、管理制度办法，全面清理、整合部门预算资金和专项预算资金；是否制定应急机动资金管理办法，预算追加程序是否规范，资金是否及时拨付，是否实行专账核算、专款专用；是否按要求建立项目库，项目的选择、实施、验收是否符合相关规定等。
（4）重大民生政策执行情况。是否制定和完善教育、文化、医疗卫生、保障性住房等重大民生资金管理办法，对全省“十项民生工程”和民生实事中应由本级承担的资金足额纳入预算，不留缺口。
（5）乱发钱物问题。是否在部门预算编制审查中剔除不合规津补贴项目；是否强化决算审核，督促相关部门或单位严格执行财经纪律，认真落实中央和省上关于规范津补贴相关政策。
（6）“三公”经费管理情况。是否认真执行调整压缩“三公”经费规定和其他一般性支出等规定，严格控制支出总量，建立健全厉行节约制度体系；是否加强对“三公”经费的管理和监督，全面规范项目经费使用范围。
（7）财务会计和资产管理情况。各股室（中心）是否按要求进行财务会计管理，建立并有效执行固定资产管理、处置及收入上缴机制。
特别说明：以上内容是省厅对财政内部监督检查的总体要求，涉及具体股室（中心）的侧重点有所不同，也可能根据检查情况选择有关部门（单位）进行延伸检查。
四、检查组成员及分工
（一）检查组成员。
组长：
副组长：
成员：
（二）分工。
组长：政策把握，督促制定财政监督检查计划和方案，对检查报告进行复核。
古美路街道安全生产监察管理所
2021年安全生产监督检查工作量核算
（一）总法定工作日。按照应急部《安全生产执法手册（2020年版）》要求，总法定工作日是指国家规定的法定工作日和本部门行政执法人员总数的乘积。目前，安监所在编行政执法人员共4人。2021年国家规定的法定工作日为250天（全年总天数365天-法定公休日104天-法定节假日11天=250天）。因此，2021年总法定工作日为1000天（4人×250天/人=1000天）。
（二）其他执法工作日。其他执法工作日包括下列工作预计所占用的工作日：开展安全生产综合监管；实施行政许可；组织生产安全事故调查和处理；调查核实安全生产投诉举报及其他部门、属地街镇移送的线索；参加其他有关部门联合执法；办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案；开展安全生产宣传教育培训；办理行政复议、行政应诉；完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的执法工作任务。按照前3年平均数测算2021年其他执法工作日约504天。
（三）非执法工作日。非执法工作日包括下列工作和事项预计所占用的工作日：机关值班；学习、培训、考核、会议；检查指导下级安全监管部门工作；参加党群活动；病假、事假；法定年休假、探亲假、婚（丧）假。按照前3年平均数测算2021年非执法工作日约340天。
（四）计划检查工作日。监督检查工作日是指安全监管部门对生产经营单位开展监督检查的工作日，其数额为总法定工作日减去其他执法工作日、非执法工作日所剩余的工作日。2021年监督检查工作日为156天（总法定工作日1000天-其他执法工作日504天-非执法工作日340天=156天）。
（五）年度计划执法检查总家次。根据《上海市应急管理局关于做好2021年度安全生产监督检查计划工作的通知》（沪应急执法〔2020〕104号），每年对生产经营单位的执法检查数量与监督检查工作日之比不得小于0.75。监督检查工作日156天×0.75家次/天=117家次，2021年计划执法检查总家次为122家次。
