时间：2022-06-28 16:34:28
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇存在问题整改报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
3月11日至13日，司法局专项督导组莅临我所，对我所开展“律师行业突出问题专项治理”和“党史学习教育”工作情况进行了督导、检查，根据检查情况，我所立即研究制定了整改方案，现将整改情况汇报如下：
存在问题一：学习时间不足，深度不够，学习笔记不全；党史学习教育开展不扎实，党员学习笔记混乱。
整改情况：已整改。我所已组织全体律师、实习律师就必学内容重新进行了集中学习，并按照每个专题不少于30页的要求，重新抄写了笔记；全体律师、实习律师按照党史学习教育方案要求，开展了党史学习教育，重新抄写了党史学习教育笔记，统一了集中学习时间。
存在问题二：学习心得撰写过于简单，且未上墙。
整改情况：已整改。我所已组织全体律师、实习律师重新撰写了心得体会，要求六个专题，每篇心得不少于六页；制作学习园地，张贴了每名律师学习心得。
存在问题三：未认真落实受案登记制度；用章登记制度；案件回访制度。
整改情况：已整改。我所已统计了今年以来每名律师受案情况，统一进行了登记；制作了用章登记本，对公章使用人、审批人、用途、时间等进行严格登记；制作了案件回访登记本，对前期案件及时进行不定期回访212起，通过电话方式，就当事人对律师执业满意度、有无违规执业等问题进行了回访。
存在问题四：学习台账资料目录不全，未单独、保密存放。
整改情况：已整改。我所已重新整理了档案资料，补全了目录，细化了分类，统一存放在带锁保密柜中。
存在问题五：为民办实事实践教育活动开展不扎实，开展形式单一。
整改情况：已整改。我所及时借鉴其他律所好的做法，开展志愿法律服务宣传125次、开展免费法律咨询服务123人次。另外，我所制定了“我为群众办实事”计划表，每周开展一次志愿服务活动。
经过这次督导、检查，我所将举一反三，重点加强以下三方面工作：
一是注重党性修养，强化党纪教育，坚持把思想政治建设作为加强律师队伍建设的重要方面，把“律师行业突出问题专项治理”和“党史学习教育”工作结合起来，强化社会主义法制、形势政策、基本国情、执业规范教育，强化律师社会主义核心价值观，增强律师队伍拒腐防变能力。
二是强化律师事务所内部监管，坚持重大案件集体讨论，严格律师执业利益冲突审查，加强对律师办案的事前提醒和全程监督，完善卷宗归档、证据保管、客户资料保密等制度，进一步加大执业公示力度，接受行业监督、政府监督和社会监督。
三是加强自身建设，多开展批评与自我批评工作，在自我监督与组织监督的工作中将执业风险防范在事前，从严自律，营造依法执业、规范执业的环境。
我所将严格按照《律师法》及律师工作管理的规章、律师事务所的各项规章制度，规范律师的执业行为，端正行风行纪和执业思想，以良好的政治素质、高尚的职业道德、精湛的业务能力、严明的执业纪律开展各项工作，为师市法治建设贡献我所力量。
此报告。
临沧市农业农村局：
2020年8月19日，市农业农村局兽药GSP检查组对镇康县勐堆大理恒星饲料销售点进行兽药GSP现场检查验收，检查组同意推荐我店为兽药GSP检查验收合格企业，同时，指出我店还存在9项一般项缺陷。针对现场检查中存在的缺陷项目，我们非常重视，及时安排人员认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：
一、存在问题和整改措施
存在问题1：兽药经营场所布局不合理，兽用处方药区与兽用非处方药区没有分开，兽用处方药区采用开架自选方式销售。
整改措施：重新布置药区，将兽用处方药区与兽用非处方药区阻断分开，及时添置封闭式展示柜一组，保证处方用药不能开架自选。
存在问题2：仓库布局不够合理，没有使用色标，防潮板不符合要求，控温设备达不到要求。
整改措施：更换添置高20cm的钢架+木板装货台4组，使用色标和划线将各区分开，更换添置海尔空调一台，经测试能够达到控温要求。
存在问题3：兽药质量评估、采购、验收、出入库等记录填写不够规范、不全。
整改措施：及时组织相关职责人员对相关台账进行完善，并严格按照相关制度要求开展登记工作。
存在问题4：没有定期对兽药及其陈列、存储的条件和设施、设备运行状态进行检查和记录。
整改措施：认真落实相关制度，按照要求对兽药及其陈列、存储的条件和设施、设备运行状态进行检查并进行了记录，目前，各项设施设备正常，满足工作需要。
存在问题5：兽药拆售时，没有附兽药产品的标签、说明书复印件。
整改措施：对拆零销售的兽药品种，及时与供货方联系，备足拆售兽药的标签、说明书复印件，按照规定提供给客户。
存在问题6：相关档案管理不规范；
整改措施：及时组织人员的档案进行整理，按照检查组意见分类归档。
存在问题7：质量管理人员不在岗。
整改措施：组织各岗位人员学习岗位职责，严格请销假，认真履行岗位职责，已要求质量管理人员到岗。
存在问题8：要严格执行兽药质量问题追回和报告制度，对首营兽药要严格执行资格审核制和备案制和每年12月向县动物卫生监督所报送全年兽药经营、质量控制、兽药GSP实施和自查等情况报告。
整改措施：在经营中发现兽药质量问题，我店将及时向县农业农村局报告，并及时追回已销售兽药。对首营兽药将严格执行资格审核制度，及时到县农业农村局备案。每年12月向县农业农村局报送全年兽药经营、质量控制、兽药GSP实施和自查等情况报告。
二、下步工作
在今后的工作中，我们将按照《兽药管理条例》、《云南省兽药经营质量管理规范实施细则》等法律法规的要求，不断加强学习，严格落实各项管理制度，合法经营，守法经营，诚信经营，为我县养殖业健康发展尽份力。
一、台帐设置及使用不规范，未能明确反映借款人有关情况的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。
对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。
整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。
二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况
存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200x年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。
三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况
存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。
四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况
存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。
整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。
五、贷款发放手续不完善的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。
如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。
1.现阶段审计成果管理的存在问题
（1）审计成果整改落实机制不够健全，不够重视审计发现问题的整改落实，缺乏后续跟踪落实机制，未真正整改存在问题。
（2）审计成果质量参差不齐，审计发现问题的整改情况描述过于简单或含糊不清，已采取或拟采取的整改措施、时间节点、举一反三等不具体或不到位，未能清晰反映实施的整改进度和整改效果。
（3）审计成果利用不充分，审计发现问题举一反三整改力度不够，审计成果运用的执行力有待进一步加强。
（4）审计成果信息化管理程度不高，审计成果管理的全过程停留在手工流转，无法实时动态掌握最新信息。
（5）审计成果转化运用的意识不强，对审计发现问题未进一步加工转化，未形成整体性综合分析，仅仅停留在审计成果的被动运用上，未能建立独立的、完整的审计成果深化运用体系。
（6）审计成果共享度不高，降低审计成果运用范围。由于部分审计成果涉及被审计单位内部机密等因素影响，往往未能实现审计成果的全面共享。
2.全面推进审计成果深化运用管理体系的几点建议
2.1建立健全审计成果“四推”深化运用管理体系，刚性保证流程运转通畅
细化审计成果运用实施细则，严格规定审计数据收集、审计意见整改落实、审计信息加工转化、审计成果推广应用的实施细节，固化审计成果“四推”（即推行标准化模板固化收集模式、推动跟踪落实审计成果整改、推进审计成果增值增效、推广营销审计成果”）管理流程，确保深化运用审计成果。
2.1.1以审计成果 “五分类”管理为抓手，推行标准化模板固化收集模式
采取固化审计成果收集、反馈模式，推行审计成果分类管理，加强审计基础管理工作，为下阶段做好数据支撑。
2.1.2以“四推行”为抓手，推动跟踪落实审计成果整改
（1）推行销账式分类管理审计成果，确保整改问题全面落实：
滚动汇总审计成果登记表，采取销账式方法管理审计成果，按季度收集、反馈整改进度，确保每一个审计发现问题都能得到及时整改、有力推进。
（2）推行审计工作联系单，专人跟踪“老大难”整改：
针对检查发现的“老大难”问题，推行分类审计工作联系单，实行编号管理，要求限时整改，指定专人指导督促落实整改，并针对存在问题形成操作性强、可量化、时间节点及部门责任清晰的整改方案、整改进度表，引起各责任单位重视，确保被审计单位按时高质量整改落实。
（3）推行不定期邀请专家深入基层指导，切实解决审计整改难点：
针对各类审计发现问题中屡教不改的“老大难”问题，组织邀请专家深入基层指导整改难点及工作重点，切实为基层单位排忧解难，营造齐抓共管、共同落实氛围，极大地提高审计整改工作的效率和效果。
（4）推行后续审计、交叉验收，确保“多问题”单位整改到位：
对存在问题较多的单位，采取后续审计、交叉验收等方式对被审计单位的整改落实情况进行跟踪督办，分析未整改的原因，并形成后续审计报告，客观评价审计整改完成情况，落实审计发现问题整改，促进依法经营、规范管理。
2.1.3以“深加工、精包装”为抓手，推进审计成果增值增效
扭转以前对审计出的问题仅限于“具体问题具体对待”、“按下葫芦浮起瓢”等被动状态，定期对一个时期的审计成果进行汇总、分析、研究等“深加工、精包装”，从中挖掘深层次的问题，开发审计成果深层次的价值，实现审计成果的二次提升及转化。主要是突出对典型问题的分析研究，针对当前热点问题展开综合研究分析，增强审计成果的针对性和典型性；在审计成果的通俗化上下功夫，要克服习惯于在审计中找数据、在报告中堆数据的工作模式，在强调语言规范、数据准确的基础上，切实改进审计成果的文字表述，增强审计成果的可读性和通俗性，扩大对审计报告理解的对象面，实现审计成果的不断增值、增效，全面推进审计服务更上一个台阶。
2.1.4以强化宣传教育为抓手，推广营销审计成果
（1）定期召开风险会等会议，做好审计成果“营销”：
定期召开会议，向各级领导汇报提升和转化后的审计成果，反映深层次的苗头性、倾向性问题及解决意见，供领导加强管理做决策，真正发挥审计成果的效用，使审计结果在更大范围更高层次上得到运用，从而维护审计监督权威，发挥审计监督作用。
（2）定期培训，重点做好对高级、中层管理干部业务培训：
结合当前热点问题、典型经验，举办讲座、座谈会等多种形式，增进沟通，互学、互带、互帮，扎实推进工作开展，切实为基层单位排忧解难。
（3）定期编辑案例精读等，做好风险预警：
定期梳理审计发现问题及其整改落实情况，并通过收集分析来源于系统内外、单位内外的风险信息，定期编辑《案例精读》等，对口发送督办通知、安全提示卡，对经济安全提出风险预警提示。
2.2加强审计队伍自身建设，做好成果运用的人才支撑
审计队伍职业道德和执业素养是审计工作质量的生命线，多种形式多种层面开展审计人员的业务和理念培训，建立适应现代化审计管理的人才团队。
一是由“一揽子培训”向分层次培训转变，分别制定审计骨干和审计从业人员两个层面的培训规划，加强各层次审计管理人员的培养，推进审计人员从业资格、技术职称和执业资格等取证学习；二是鼓励参与各类审计项目促进“审培结合”，通过“师带徒、新带旧”，提升审计人员“实战”水平，促进跨专业审计业务横向交流；四是丰富培训内容，增加公派后续学历培训、计算机等方面培训，为今后开展审计信息化工作作好知识储备和人才储备。
2.3建立审计成果管理信息系统，全面管理审计成果
根据全国审计工作会议的最新指导思想——“中国审计的出路在于信息化”，全面推动审计信息化建设。一是从纵向上，向被审计单位、职能部门、高层管理层推行审计信息管理系统，实现审计意见下达及反馈、跟踪落实整改、审计信息加工转化、审计成果等推广应用各阶段管理的信息化；二是从横向上，将审计成果与财务系统、绩效管理系统、办公系统有机结合起来，实时发邮件提醒责任单位整改落实，将绩效考核量化到绩效管理系统，引起责任单位充分重视，确保审计成果得到充分运用。
2020年5月7日在卫健委组织对我辖区健康脱贫工作进行考核，主要考核了乡镇卫生院健康脱贫工作开展情况的现场调查和电话调查情况，主要内容是卫生室规范管理、政策落实、政策保障、健康脱贫政策知晓、慢性病证发放情况、家庭医生签约、贫困人口满意度等工作。此次综合考核我院综合分数距离满分还有不足，工作中还有问题需要完善，特别是村室环境卫生这块，我院失分较多，卫生环境急需改善，现将我院整改措施归纳如下：
一、存在问题：卫生室环境太差，健康脱贫宣传氛围不够浓厚；整改措施：领导高度重视 加强监督力度
1、成立健康脱贫督查小组
组长：**
成员：**
2、督查小组每村进行督查整改，对照检查要求逐一核对村室基本设备，整体环境要求室内外墙壁粉刷，标语上墙，突出健康脱贫工作内容。
二、存在问题：健康脱贫资料整理归档混乱；整改措施：要求村室及时下载打印县卫计委健康脱贫类文件，归类存放，本村贫困人员花名册定期更新打印，文件摆放整齐，健康台帐按月更新。
三、卫生院存在问题：贫困户挂床情况时有发生，签约服务填写不规范，健康脱贫资料整理不够整齐。整改措施：要求医生杜绝挂床现象的发生，病历及时归档，病人出院后系统及时办理出院手续。规范填写家庭医生签约手册。健康脱贫规范整理，摆放整齐。
县卫健委一行健康脱贫工作考核后，我院领导高度重视，成立工作小组，立即下村进行督查整改，每村实地查看村室环境，查阅资料，随机抽取贫困户进行调查走访，询问满意度，发现问题，现场记录，及时解决！
受省人民政府委托，省审计厅厅长李健在7月29日召开的省十二届人大常委会第11次会议上，作了《陕西省2013年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，得到人大常委会委员们的高度评价。审计工作报告被《西安晚报》、《华商报》等多家媒体转载，收到良好的社会反响。
省人大财经委、预工委在听取了审计工作报告后，提出审议意见认为：“审计部门依法开展审计监督，做了大量卓有成效的工作，在预算执行和财政资金使用管理等方面发现了一些值得关注的问题，并提出了改进和完善预算管理的意见建议，为加强制度建设，推进依法理财，发挥了积极作用。”同时，建议省政府对存在问题认真整改，并将整改情况和处理结果向省人大常委会报告。
在7月30日上午的分组审议中，人大常委会委员们对审计工作报告和审计工作给予充分肯定，认为审计部门坚持依法审计，认真履行监督职责，体现了强烈的社会责任感。同时，委员们提出要加强审计整改力度，省政府要及时上报审计查出问题的整改情况，尤其是对屡查屡犯、性质严重的问题要有处理结果，要接受社会监督。审计部门要进一步发挥审计监督在推动健全财政体制和规范预算制度方面的重要作用，推进审计结果公开，督促审计查出问题的整改落实。
省人大李晓东副主任说“审计报告反映的一些问题都是屡查屡犯的问题，这些问题的根源是由于体制机制不完善造成的，政府要加强整改，完善体制机制，从根本上解决问题”；韩水岐委员说：“一是审计人员的成绩应充分肯定。透过大量数据可以看出他们一年来的工作很辛苦，成绩也很显著。二是审计整改是关键。审计部门查出的问题要向新闻媒体公布，通过社会舆论监督，督促被审计单位落实整改。三是审计整改是政府的责任。省政府要督促相关部门落实整改，对审计查出问题的整改情况，应由省长或者副省长向人大常委会报告。”；鬲向前委员说：“应加大对审计查出问题整改工作的督促力度，使各部门对审计结果有敬畏心理。”；凌敢委员说：“希望审计部门对重点投资项目、民生项目、金融机构等审计查出的问题，能够抄送银行监管部门，形成监管合力，从多角度加强监督和整改。”；颜明委员说：“审计工作报告非常好，充分揭示了财政财务收支中存在的问题。应重视审计查出问题的整改工作，一定要追究责任，加大对责任人的追究力度。”
(一)积极做好征求意见和交心谈心工作
征求意见工作在各乡镇扶贫工作站、扶贫联系点间进行。征求意见的内容主要包括部门贯彻落实科学发展观的自觉性，扶贫开发总体思路是否符合科学发展要求，扶贫开发工作的计划安排是否科学合理，政治意识、大局意识、责任意识、机关工作作风、制度建设和和依法行政等方面的情况;领导班子团结协作、服务意识和促进发展等方面的情况;干部职工遵章守纪和勤政廉政方面的情况。发放征求意见表32份，征求到意见建议2条。交心谈心活动在班子成员和职工之间进行，班子成员根据交心谈心对象的不同特点和实际情况，采取“一对多”、“多对多”的不同方法，开展交心谈心活动。通过相互坦诚地交心谈心活动，达到了沟通思想、化解矛盾、增进团结的目的，为今后工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
(二)认真开展分析检查工作
根据征求到的意见建议和交心谈心提到的问题和不足，对照树立和落实科学发展观的要求，结合部门近年来思想、学习、工作、作风和勤政廉政等方面的情况查找问题。针对查找出的问题，领导干部从权力观、地位观、利益观、科学发展观、正确政绩观和群众观等方面，认真查找问题，深挖思想根源，干部职工从世界观、价值观和宗旨意识上深刻剖析思想根源，从思想、作风、工作等方面，深挖和剖析存在问题的根源，剖析问题有深度，触及思想灵魂。并把存在问题与实际工作相结合，从思想、学习、工作、纪律、勤政廉政等方面，提出了切合实际的具体可行的整改措施，边学边改，边改边查，落实到位，并形成了4000多字的班子分析检查报告。班子成员在查找问题、剖析思想根源的基础上，从存在问题及其原因和今后努力的方向等三个方面提出了整改措施。
(三)严肃认真地开好民主生活会
在了解干部职工思想、作风、工作状况的基础上，召开了班子民主生活会。班子成员对照“个人形象一面旗、工作热情一团火、谋事布局一盘棋”的“三个一”要求，进行“三检查、三分析”，检查是否准确理解科学发展观的深刻内涵，分析学习实践科学发展观的自觉性，检查工作中存在的突出问题，分析结合实际贯彻落实科学发展观的坚定性，检查现行不符合科学发展的体制机制，分析科学发展的局限性。根据征求意见和交心谈心中党员群众提出的意见建议，结合分析检查情况，班子成员就如何加强部门自身建设、增强贫困地区发展后劲，树立部门形象等方面的内容各抒己见，分别采取自己找、相互提等形式，多角度、全方位地查找自身存在的问题，着重查找在理想信念、宗旨意识、组织纪律、思想作风和工作作风等方面存在的问题，尽量把问题找准找实，认真剖析原因，深挖思想根源，严肃认真、推心置腹地进行批评和自我批评。班子民主生活会的召开，达到了找准问题、剖析原因、理清思路的目的，为今后的工作明确了方向。
(四)认真组织群众评议
我办在制定群众评议工作方案的基础上，于6月19日下午进行了群众评议工作，评议工作在全办职工和各乡镇扶贫工作站站长之间展开，以座谈和发放评议表的方式对领导班子分析检查报告进行了评议。评议内容着重围绕对科学发展观的认识深不深、查找问题准不准、原因分析透不透、发展思路清不清、工作措施可行不可行等方面进行。共有18人参加此次评议工作，其中基层单位工作人员8人，发出测评表18张，收回18张，都为满意票，满意率达100%。
在分析检查阶段中，我办集中学习7次，发放征求意见表32份，征求到2条意见建议;交心谈心22次;查找出部门影响和制约科学发展的突出问题5个，提出了3个方面的整改措施;填写群众评议表18份，评议结果满意率达100%;撰写和完善了分析检查报告，推荐先进典型案例1个，上报各种材料20份。已圆满完成了各个环节的工作。
二、存在的问题和下一步的整改方向
通过开展征求意见、交心谈心、分析检查、班子民主生活会等一系列的活动，及时认识和找到了差距及不足，共查找出影响部门科学发展的以下问题：一是队伍建设急待加强;二是政治业务学习有待加强;三是工作作风有待改进;四是深入农村调查研究不够;五是交心谈心不够。针对存在的问题，班子成员认真分析了存在问题的主客观原因，就如何增进理解、加强协作、理清思路、促进工作等方面的内容达成共识，明确了整改方向，提出了具体可行的整改方案：一是强化政治理论学习，提高贯彻落实科学发展观的实践能力;二是强化调查研究，以工作思路的突破创新推动科学发展;三是强化能力建设，着力打造一支坚定贯彻落实科学发展观、作风过硬的扶贫工作干部队伍的整改方向。通过下一阶段的整改落实，无疑对部门今后在思想、作风和工作动力等方面的转变起到积极的促进作用。
今年以来，我为切实抓好安全生产工作，认真履行安全生产监管职责，讲学习、抓落实、求实效，较好地完成了各项工作任务。
1、加强业务知识。认真学习了《新安全生产法》《安全生产法律法规汇编》《安全生产事故调查处理条例》等安全生产知识，同时认真学习安全生产宣传教育方面知识，积极和安监办成员们一起加强安全生产宣传、安全生产培训等活动。
2、认真做好安监办日常业务工作。认真阅读学习上级文件，结合本镇实际，编制各行业切实可行的安全监管工作方案，做好相关软件资料工作，及时上报各种表格、文件、信息等资料。并把检查与年度安全生产目标考评工作结合起来，配合党委政府认真搞好安全管理工作的考评。
3、通过张贴标语、悬挂横幅、印发文件、上报稿件等形式，大力宣传安全生产的重要性，营造良好的安全氛围，创建安全环境，做到家喻户晓，警钟长鸣。
4、经常性地参加安全生产检查活动，及时查处存在问题，整改隐患。坚持深入企业督促安全，对辖区内人员密集场所、建筑工地、危险化学品等单位、企业进行地毯式排查，不留一丝隐患，遏制重特大火灾，杜绝群死群伤重特大安全事故。做到早发现、早报告、早控制、早处置，争取把安全隐患控制在初始阶段，消除在萌芽状态。确保安全生产工作形势稳定。
5、对检查中发现的问题，及时建立安全隐患整改台帐，并采取“回头看”措施，把检查和隐患整改结合起来，根据检查出的存在问题，督促相关单位搞好安全隐患整改，将整改责任落实到人，整改资金落实到位，并限期解决。一时难以解决的，要登记建档，并采取切实有效的监控措施，确保万无一失。
一、组织落实情况
（一）成立领导小组，精心组织实施。
为确保顺利开展案件专项治理工作，我县联社专门成立了领导小组，由联社*主任任组长，*、*两位副主任任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，负责案件专项治理工作的组织实施，各信用社也相应成立了领导小组，确保案件专项治理工作的顺利开展。
（二）制定实施方案，拟定工作内容。
我县联社案件专项治理以“两个提高”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个建立”和“五严格”、“五加强”为指导，制定了《*农村信用社案件专项治理实施方案》，分五个阶段开展案件专项治理工作，拟定各阶段工作内容，并将案件专项治理工作纳入各信用社年度经营目标考核，对未按上级要求开展案件专项治理工作或者组织开展工作不力导致进度缓慢的信用社，其年度考核一律实行一票否决制，直接取消该单位及其主要负责人的当年评优评先资格，并视情节轻重对责任人作出经济处罚、政纪或党纪等处分，定期召开案件形势分析会，对案件专项治理工作进行总结分析，确保开展案件专项治理工作不流于形式，努力实现“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性目标。
（三）制定督导计划，开展督导检查。
为进一步加强我县农村信用社案件专项治理工作，完善内控管理制度，实现管理水平上新台阶，及时贯彻落实上级有关案件专项治理指示精神，加强对各信用社案件专项治理工作的督促和指导，我县联社制定了《*农村信用社案件专项治理督导工作计划》，对各信用社案件专项治理工作进行督导检查，督促指导各信用社扎实开展案件专项治理工作，确保案件专项治理工作效果达到预期工作目标。在20*年度对各信用社案件治理督导检查14次。
二、组织实施情况
（一）清理规章制度，开展内控评价。
为加强对信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理，了解和评价我县农村信用社内控制度的建立和执行情况，我县农村信用社制定了《*农村信用社开展内控检查与评价工作方案》（新农信联发〔20*〕141号），研究解决存在问题的对策，探讨现有规章制度的修改意见或建议，根据评价和检查情况，新制定了内控管理制度项8项，补充完善相关管理制度6项，明确有关业务操作规程，进一步完善内控管理机制，加大责任追究力度，责任追究以“纵向到底、横向到边，上挂两级，问责到位”为原则，对所有直接责任人、相关责任人和领导责任人全面问责，不留空档，逐步使所有员工在工作和履行职责过程中时刻绷紧依法合规这根弦，要对自己的行为充分负责，时刻意识到因自己行为对上下级、对员工、对家庭、对单位、对社会可能造成的影响和后果，使员工对违法违规事件的由“不敢为”向“不想为”转变。
（二）开展案件专项治理“回头看”检查工作情况。
加强对存在问题整改工作，对20*年以来专项检查中发现问题的整改情况、对银监会各项规章制度执行和案件责任制情况进行“回头看”，专门召开“存在问题整改研讨会”，由存在问题整改负责人（相关部门负责人）提出整改措施，建立存在问题整改台账，对存在问题采取销账方式进行管理，确保整改措施落实和制度执行到位（20*年发现问题28个，已全部整改）。
（三）对易发案件薄弱环节、要害部门、重点岗位人员的隐患排查情况。
1、制定检查方案，组织开展检查。根据上级管理部门有关案件专项治理工作指示精神，我县联社制定了《*农村信用社案件专项治理检查（自查）方案》，重点检查授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假、安全保卫，以及录像检查、枪技弹药管理等关键领域和环节，根据检查方案，将有关项目内容制定检查工作表，布置各信用社按工作表内容开展自查，抽调联社各职能部门人员组成2个检查组，组织有针对性地开展业务操作风险检查，并在六月份根据省联社布置，对照省联社检查方案，对上次未检查的项目制定补充检查（自查）方案，重新组织开展检查（自查），本年度共检查出内控风险问题28个（存在问题大部分现场已整改），并设立存在问题整改台账，落实相关整改负责人和责任人，进一步挖掘我县农信社潜在的内部经营风险，防范案件发生。
2、实行强制休假，开展排查工作。为贯彻落实强制休假制度，强加对重要岗位人员审计工作，深入开展我县农村信用社案件专项治理，有效防范内部经营风险，在9月份对全县信用社各岗位人员分两批（次）实行强制休假，结合强制休假工作开展，对各信用社主管会计和信贷会计岗位开展审计工作，制定《*农村信用社重要岗位人员审计实施方案》（*农信联发〔20*〕151号），及时发现违规操作问题，提出整改方案，消除风险隐患，促进我县农村信用社依法合规经营，达到会计管理监督工作标准化的目的。同时开展了对各岗位员工进行家访活动，联社领导对分管理的部门负责人进行家访，部门负责人对本部门员工进行家访，信用社主任对本社员工进行家访。通过层层家访，进一步了解员工思想动态、家庭状况等情况。同时，对三年以上在同一岗位人员实行岗位轮换，本年度对信用社副主任轮换3人、信贷岗位人员轮换18
人、网点负责人轮换4人、会计和出纳人员轮换25人。
（三）今后案件专项治理工作思路
今后，我县联社将继续加强对员工的政治思想教育，深入开展案件专项治理活动，将案件专项治理工作列入日常工作议程，把案件专项治理工作长期开展下去，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范信用社金融风险。
（一）继续深入开展案件专项治理，使广大干部员工更加明确案件专项治理工作目标、具体内容和要求，定期组织各岗位员工学习，确保全员参与案件专项治理，将案件专项治理工作落实到人、落实到岗，落到实处，有效防范我县农村信用社内部操作风险。
施工单位自查自纠情况报告书
填表人：谢进辉检 查 日 期： 2014年01月11 日
第三篇：施工单位自查自纠报告
施工单位自查自纠报告
为了认真贯彻落实住房和城乡建设部整顿和规范建筑市场秩序电视电话会议精神，落实市政府《关于全面规范本市建筑市场进一步强化建设工程质量安全管理工作的意见》和《**区整顿和规范建筑市场综合执法检查实施方案》内容。我单位立即召集相关人员进行宣贯会议精神内容，并成立工程安全质量管理领导小组。
1、成立未来科技城市政工程安全质量管理领导小组
组长：xx
副组长：xxxx
组员：xxx、xxx、xxx及各标段项目经理，总监理工程师。后附小组名单及联系方式。
工作职责：负责落实对自管项目开展自查自纠，组织联合大检查对自查自纠情况进行抽查、评比，对违法违规的举措进行全面整改，积极配合做好此次专项治理工作，以此为契机建立长效的监督检查机制。
2、明确重点检查整治内容
1、是否按照施工合同内容的环保、安全、质量等要求实施。
2、施工现场是否建立安全质量管理保证体系，环境保护管理体系和绿色施工保证措施。
3、施工组织设计内容是否包含有防止扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施。
4、环保资金是否专款专用。
5、是否对管理人员及工人进行环境保护法规知识和文明施工培训及考核。
6、施工现场是否设置"五牌一图"及监督电话，是否有环保宣传标语。
7、现场材料是否分类码放、码放整齐，材料标识是否清晰准确等。
8、是否对现场施工扬尘进行管理。土方运输车辆是否苫盖严密，是否做到清扫及时等。
9、安全员是否持证上岗并满足人数要求。
10、落实项目总监理工程师负责制，配备足够及专业配套的监理人员，严格按照监理程序开展监理工作。
11、监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视、平行检验等多种形式进行及时到位的监督检查。
第四篇：江夏一中单位自查自纠报告
江夏一中“双争”活动自查自纠
报告
自查自纠是集中开展“双争”活动的重要环节，江夏一中紧紧围绕“双争”内容，同时结合实践贯彻科学发展观精神，做好我校友会“双争”活动开展的自查自纠工作，促进了我校工作的积极开展和谐发展，现将情况报告如下：
一、自查自纠，查摆问题
通过自查自纠，深入查找工作中的薄弱环节和漏洞，制度方面存在的弊端和突出问题，归纳起来有以下几个方面：
1、工作人员的整体素质不高；
2、主动服务意识不浓，质量不高；
3、工作效率有待提高；
4、规章制度的完善和落实执行力度不够；
5、干部职工作风建设有待加强；
6、勤政廉洁观念需要强化。
二、认真整改，措施到位
整改是自查自纠过程的继续，是进一步处理问题的必要过程。这个阶段，切实纠正和解决突出问题，要着力加强制度建设，要坚持有什么问题就整治什么问题，什么问题突出就集中解决什么问题：
1、积极为学生和家长提供便利服务。公开办事项目和办事 1
程序，简化手续。每个部门都必须有明确的岗位责任制，以方便办事学生和家长。
2、加强教育，提升干部队伍素质。进一步加强对党员干部的教育，改进工作作风。把思想教育摆在首位，将思想教育贯穿自查自纠的全过程。采取集中学习和分散自学相结合的方法，组织职员认真学习区、局文件精神，明确目的意义，引导自查自纠。认真学习自查自纠工作的具体方案。针对干部职工队伍及作风建设方面存在问题，通过思想教育与业务培训相结合、集中学习与个人自学相结合，强化干部职工教育学习，使其在思想上增强爱岗敬业、无私奉献的意识，工作中成为行家里手。
3、优质服务。认真执行首问负责制、服务承诺制等工作制度。以良好的精神风貌接待前来办事的群众，耐心解答他们的问题，做到热心耐心和细心，不厌其烦地对前来办事人员给以说明、沟通、解释等工作，能解决的当场解决，不让家长多跑路；不能及时解决的，说明解决问题的具体时限，不拖拉、不推诿，直到群众满意而归，绝不让问题溜走，让问题沉淀。
4、完善和规范工作制度。在“双争”主题教育中，我校按照教育局的统一部署，狠抓各项制度、规定、服务承诺的修订完善，按照“立、改、废”的原则进行分类并根据讨论会上讨论修改意见和建议进行修改，完善各项规章制度。加大制度的贯彻力度，进一步规范日常办公秩序，使各项工作规范化、制度化。重点是完善和认真执行校务公开制度，教代会制度。
5、强化勤政廉洁意识，加强廉洁自律。要求令行禁止，严格按照党的有关纪律要求约束自己，经常做到自查、自省、自警、自励，正确行使人民赋予的权力。坚决杜绝不规范操作程序和违纪违法贪贿行为。自我约束，切实在思想上筑起拒腐防变的坚强防线，做到“慎独、慎初、慎微、慎权、慎终”，使不思腐败、拒绝腐败成为我们的自觉行为，从而有力地杜绝和防范违法违纪违规问题的发生。
第五篇：“合规建设回头看”单位自查自纠报告
中国邮政储蓄银行中山分行﹡﹡部门（支行）
“合规建设回头看”自查自纠报告（参考模版）
为了进一步深入开展“合规建设回头看”主题活动，根据中山银监分局《关于***》、省行《关于***》的要求，在分行的统一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日开展对合规建设的自查自纠活动，综合审计、合规检查中发现的问题，结合我部（行）的实际情况，******，，现将情况汇报如下：
一、本单位现阶段经营管理概况
要求：分别罗列各业务截止目前的发展数据、业务管理与培训、人员管理、系统管理、宣传等概况。
二、本单位合规风险管理现状
（一）合规风险管理概况
要求：明确罗列在开展各项业务过程中已采取的合规风险管理措施（包括但不限于：合规风险管理组织体系、运行机制、案件防控、合规管理人员配备、合规文化建设与培养、问题整改机制、异常情况上报制度执行、与合规经理工作协调度等），力求在梳理现状的同时，查找目前本单位在合规风险管理中的漏洞或薄弱环节。
（二）“合规建设回头看”活动进展情况
要求：活动部署情况（明确具体的日期、活动宣贯形式等）、进展情况、亮点所在、不足之处、活动报告共享情况等，力求本单位每位员工均积极参与到自查自纠活动中来。
（三）本次自查自纠活动的情况，发现问题、整改情况及未能整改原因
本次活动情况：*****
1、“自查自纠”活动中发现问题、整改措施及未整改的原因分析。
（1）、个金业务方面：（参照自查自纠内容指引表）
（2）公司业务方面：（参照自查自纠内容指引表）
（3）信贷业务方面：（参照自查自纠内容指引表）
（4）管理方面：****
要求：存在问题及原因分析在报告正文中予以总括列明，具体问题、原因分析、整改措施及上级协助事项在附表中逐项列明。
2、以往检查活动中发现问题的整改情况
要求：针对3季度主要问题已开展的整改措施，未整改问题及下一步整改措施，需上级行协助事项。
三、本单位下阶段合规风险管理主要举措
1、******
2、******
3、******
近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。
以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。
为进一步提高整改工作质量，全面消除各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面采取措施，加以完善：
一、应进一步提高对整改工作的重视程度
内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。
二、应进一步强化系统性整改措施，务必杜绝屡查屡犯
针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避免因“就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不到位的情况发生。同时，按照《工作人员违规失职处理办法》和《轻微违规行为积分管理办法》等相关文件要求，及时确认问题责任人，认真负责地做好认定和追究工作，充分发挥惩戒制度的警示作用。:
三、应进一步提高整改报告质量
目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量较大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发现之日起，尽早制定相应措施，抓紧落实整改，并严格按照报送要求和时限进行报送，避免发生迟报、漏报的情况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格按照省分行下发的《关于明确内部审计发现问题整改状态及整改完成率计算口径的通知》，结合问题整改的实际情况，准确区分整改状态，避免主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避免出现“无效整改”等情况。
四、应进一步完善整改工作档案资料
各机构和各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档；针对具体问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中及时提供；严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消除。
一、存在问题
（一）个别小班（即株数保存率达不到退耕还林要求以及生态林树种不相符的）株数保存率低,达不到退耕还林要求。
（二）有些小班存在林种和树种不一致，上报的林种是生态林，而树种是经济林树种，不符合退耕还林要求。
（三）个别村的退耕还林小班存在面积不实，受自然和人为因素的影响退耕还林的面积受到损失。有些小班林木零散，有的地方一个小班跨几块地,而且相距太远不连贯。
（四）图上小班位置、面积大小不准确，图、表、卡与实地不一致。
二、整改措施
（一）各有关乡镇、街道一定要充分认识退耕还林的重要意义以及国家对退耕还林进行阶段验收的重要性和严肃性，以对国家和人民高度负责的态度，强化搞好退耕还林整改工作的主动性、责任心，巩固好退耕还林成果。
（二）按照退耕还林标准要求，对退耕还林面积不实和不合格的小班，要立即进行整改，特别是实施的退耕还林已近八年，已无补植补造的时间，要求立即进行调整，调整时间截止到9月底完成。本乡镇内不能调整的及时报告区林业局，由区林业局统一调整，以确保退耕还林工程顺利通过国家和省林业厅核查验收。
（三）要加强档案材料的管理，调整退耕还林作业设计和建立退耕还林档案，对调整或整改后的退耕还林材料及时补充完善，做到图、表、卡与实地一致，并及时上报区林业局。
