时间：2022-03-24 07:10:36
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇整改实施方案，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、总体要求和工作目标
在年开展重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动的基础上，组织各街道办事处、区政府有关部门和生产经营单位全面开展安全生产隐患排查治理；督促生产经营单位建立健全事故隐患治理和建档监控等制度，促进生产经营单位落实事故隐患排查治理和防控主体责任；落实各街道办事处及有关部门排查治理事故隐患监督管理责任，不断强化安全监管工作；进一步加大隐患治理力度和事故惩治力度，对事故隐患做到及时发现及时整改，对重大事故隐患做到整改责任、整改时限、整改措施、整改资金和应急预案“五落实”；严厉打击“三非”（非法建设、生产、经营）、“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）和“三超”（生产企业超能力、超强度、超定员，运输企业超载、超限、超负荷）行为；健全隐患排查治理制度，建立隐患整治长效机制，把事故隐患排查治理工作提高到贯彻落实安全生产法律、法规，保障企业生产安全和社会稳定的高度，切实贯穿到安全管理之中，常抓不懈。
二、重点范围和职责分工
（一）生产安全
重点范围：危险化学品经营、建筑建材、民用爆破器材、机械加工、餐饮、洗浴等工矿商贸企业安全生产条件，安全生产主体责任、规章制度、劳动组织、设备管理的落实，重大危险源监控，安全用电、安全生产培训，安全投入和“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）制度执行，风险抵押金缴存，雇主责任险办理及事故查处和责任追究，打击非法生产与经营等情况。
责任部门：区安全生产监管局、各街道办事处。
（二）建筑施工
重点范围：施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、“四口、五临边”、高边坡、物料提升机及施工外用电梯、塔吊、临时用电设施等重要部位及装饰装修、房屋厂房拆除工程的安全管理；建设用地地质灾害易发区的安全监管；依法取得施工资质和安全生产许可证的监管，打击非法建设情况。
责任部门：区安全生产监管局、区城建局、市国土资源和房屋局分局、各街道办事处。
（三）道路交通运输
重点范围：预防重、特大道路交通事故和危险路段治理，突发性事件的各类应急预案编制演练等情况。
责任部门：市公安局交警支队大队。
（四）铁路道口
重点范围：道口安全设备、设施、标志的设置、检查及维护，道口看守及监护人员标准化作业。
责任部门：区安全生产监管局。
（五）人员聚集场所与消防安全
重点范围：继续消除尚未整改完毕或整改不力的火灾隐患；落实整治商场、游乐场所、网吧、学校、医院、宾馆饭店、公园、劳动密集型企业，大型公共活动等人员密集场所，易燃易爆化学危险品单位，闲置厂房和具有娱乐、餐饮、住宿功能的地下人防工程以及员工集体宿舍与生产、仓储或经营等使用功能为一体建筑的安全管理制度；落实安全距离、安全疏散通道、消防设施、应急照明、指示标志是否健全，确保用火、用电、用油、用气、特种设备安全运行，场所设置符合工程建设消防技术标准要求；落实游客运载工具和易发事故旅游项目的安全措施，保证旅游车辆（含旅行社租用车辆）安全性能，制止带“病”、超载、超时运营。
责任部门：市公安局消防支队大队、市公安局治安支队大队，市质监局分局、区经贸局、旅游局、教育局、行政执法局、卫生局、人防办。
（六）特种设备和压力容器运行
重点范围：对锅炉、电梯、厂内机动车辆、特种设备和压力容器进行安全质量检验检测、维护管理和鉴定。
责任部门：市质监局分局。
三、实施步骤和时间
（一）动员部署阶段（3月10日至4月10日）。各街道办事处、区政府各有关部门要认真做好宣传发动工作，积极宣传“安全生产隐患治理年”活动的意义，并积极参与“安全生产隐患治理年”各项活动；全面清理年尚未整改完成的重大隐患，落实整改措施，确保在4月底前完成整改；结合实际，制定本地区、本系统“安全生产隐患治理年”工作实施方案，明确工作目标、工作任务和工作要求，扎实有序推进“安全生产隐患治理年”的各项工作，确保取得实效。各责任单位要按照国家、省、市有关要求，结合自身实际，制定安全生产隐患排查治理专项行动方案，并于4月4日前报送至区安委会办公室
（二）全面推进阶段（4月11日至10月30日）。各街道办事处、区政府各有关部门要按照规定的排查治理范围、内容和本方案要求，全面组织开展事故隐患治理年活动的各项工作，并将生产经营单位自查、政府检查和落实整改三项工作结合起来，同步进行，及时发现和消除各类安全生产隐患。要组织对已整改的事故隐患开展“回头看”，并建立健全各项制度，确保事故隐患整改工作真正落到实处。
（三）总结提高阶段（11月1日至12月15日）。各街道办事处、区政府各有关部门要对活动开展情况进行全面、细致的总结分析，对好的经验和做法要树立典型积极推广，并上升为管理规章制度，更好地巩固安全生产“隐患治理年”活动成果。
区安委办将根据工作进展情况，适时派出工作组对各地隐患治理年活动落实情况进行督促检查。
四、工作要求
（一）全面开展安全生产事故隐患排查治理工作。各街道办事处和区政府各有关部门要全面排查和整改在打击“三非”行为、事故查处及责任追究落实、有关政策措施制定和执行、安全许可制度实施和长效机制建设等方面的问题及薄弱环节；各生产经营单位要全面排查和整改本单位在工艺技术、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患以及在安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的问题和薄弱环节。
（二）深入落实生产经营单位安全生产事故隐患排查治理主体责任。生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，主要负责人是隐患治理的第一责任人。要成立由主要负责人直接领导的隐患排查治理专门机构，制定活动方案，组织专业的人员，按照隐患治理年活动的排查要求，深入开展安全生产隐患自查自改工作，全面排查生产经营单位内每一个部门、每一个环节和每一个岗位存在的安全隐患，对排查出来的隐患要立即进行整改和监控，确保不留死角。要加大对本单位的重点部位日常巡查的力度，确保动态安全。要依法加大对安全生产的投入，拨出专项资金用于开展隐患排查和整改工作，并确保资金能够落实到位。
1、基础设施老旧。__镇现有档案室2间36平米左右，面积偏小，环境简陋、存在漏雨、阳光直射、潮湿、通风不良，墙壁掉皮等现象，无防火设施、档案柜陈旧，部分生锈打不开，使档案受潮、发霉。
2、档案收集不全。各站所、村、社区形成的文档材料、专业档案和照片收集、整理收集不完整，归档率低。部分文书档案遗失、年份衔接断档，重要档案丢失。
3、档案意识淡薄。各站所、村、社区没有形成良好的存档意识，档案未及时交到镇档案室管理，致使档案散落丢失。养老保险、土地确权等部分基础档案自行保管，安全性不高，利用率低。
结合__年县档案局执法检查和年终考核，集中整理各站所、村和社区10年（2004年-__年）档案，形成环境良好、存档有序、便于查阅、管理规范的新局面。
（一）准备阶段
制定整改方案，设置专门档案室，采购密集柜与相关硬件设施，明确相关负责人。召开部署动员培训会议。邀请县档案局专业工作人员进行培训、培训内容为档案年限的分类、接收档案类型和存档流程等。参加培训人员：档案室工作人员、各站所、村和社区工作人员各1名。（__年1月26日）
（二）实施阶段
1、各站所档案，各站所抽调一名工作人员负责整理、按年限装订后移交镇档案室。镇征地、土地管理、养老、医疗保险、土地确权、民生等档案为重点档案，全部移交到镇新档案室管理。（__年1月22日—-__年2月18日）
2、每个村和社区整理2004年—__年每年的各项计划、安排、总结、各类报表、会议记录、发展党员及亮点工作，由各村、社区装订成册后及时移交镇档案室管理。（__年2月26日—__年3月10日）
（三）验收阶段邀请县档案局专业工作人员进行验收，验收标准与其他乡镇标准一致。对于验收不合格的由相关工作人员在专业人员的指导下，继续整理，直到验收合格为止。（__年3月20日—4月1日）
1、加强组织领导。各站所、村和社区对此次工作要高度重视、积极配合，组织专人认真梳理2004年至__年重点档案，移交镇档案管理人员将其存档，以防档案遗漏、丢失。镇经济发展中心做好档案用具的采购、装订、保障工作，党政办李晓雪负责全部档案接收、验收工作。党政办视工作需要协调、抽调相关工作人员推进此项工作。
一、工作目标
按照《区扬尘污染综合治理工作方案》要求，利用一个月的时间，对裸土裸地、存土场、建筑垃圾、生活垃圾堆存场等进行全面彻底的排查整改，确保扬尘问题全部排查清楚，扬尘源全部有效整改，扬尘污染常态化管理机制全面建立。
二、时间安排
2020年7月1日——2020年7月31日
三、工作安排
（一）全面排查阶段（2020年7月1日——7月9日）。各社区对辖区内裸土裸地、存土场、建筑垃圾、生活垃圾堆存场等扬尘源进行全面摸底排查，实行拉网式排查、清单式管理、台账式推进。7月9日前将清单台账纸质版加盖公章和电子版报环保所。
（二）清理整改阶段（2020年7月11日——7月23日）。各社区对照扬尘污染源排查清单台账，按照宜绿则绿、宜硬则硬、宜盖则盖、宜清则清的原则，对存在问题进行彻底整改，确保高标准、高质量整改到位。整改前后要留存图片、建立台账，形成电子档案。
（三）核查验收阶段（2020年7月23日——7月25日）。街道办事处将组织环保所组成核查验收工作组，对各社区整改情况进行核查验收，验收报告将专题报街道领导。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各社区要把扬尘污染排查整改工作作为一项重要任务来抓，社区书记亲自上手、亲自指挥、亲自督导，统筹协调本辖区的扬尘治理工作。主管领导要具体抓、抓具体，及时调度指挥，解决存在问题。要制定排查整改攻坚月专项行动方案，明确主要任务、完成时限、治理责任，对各项工作都要落实到具体单位和具体责任人。
一、总体要求
整改落实阶段是最终体现学习实践活动成果的重要阶段。这个阶段的主要任务是制定整改落实方案、总结测评工作。通过整改，进一步修订和完善符合科学发展观要求的发展规划、目标和措施，建立健全符合科学发展观要求的体制机制，使广大党员干部科学发展意识、创新意识不断增强，自觉把学习培训成果转化为落实科学发展观，做好本职工作，促进残疾人事业全面发展的内在动力。
二、整改落实阶段的方法步骤
具体要求：
制定整改落实方案。以分析检查报告为依据，制定本单位操作性强的整改落实方案。对查摆出来的突出问题和需要完善的制度，按轻重缓急和难易程度，明确整改落实项目，明确整改落实的目标和时限要求，明确整改落实的具体措施，明确相关领导、部门的责任。整改落实方案制定后，采取适当方式公布，做出公开承诺。
1、集中解决一批突出问题。
（1）自主创新问题
残疾人事业自身的创新不足。在整合各种社会资源开展残疾人工作，探索新途径，丰富新载体方面有待加强。
（2）工作作风问题
一是调查研究不够深入。在日常管理工作中，深入职工、深入残疾人中调查研究不够。
（3）人才队伍问题
随着经济社会的快速发展，新问题、新情况的不断增多，对我们队伍的综合素质、解决复杂问题的能力，提出了新的更高的要求。我们的队伍在如何履行好职责、发挥好职能、提供好服务等方面，还有一定差距。
（4）残疾人生活保障水平有待提高
残疾人技术培训需求大，很多有劳动能力的残疾人不能充分就业。弱势群体保障措施还没有完全到位。
2、办好一批好事实事。
集中力量扎扎实实为残疾人办一批如教育就业、医疗保险、残疾人康复器具配置等涉及民生方面的好事实事。
3、建立健全体制机制。
对现有机关工作制度进行系统清理。在保持现有制度的连续性、稳定性的同时，对不符合不适应科学发展要求的政策和机制体制要进行改革，该废除的废除，该调整和完善的要进行调整完善，并结合科学发展观的要求。
三、推行“五制”，力求整改实效
学习实践活动要坚持以凝聚民心、集中民智、整合民力、维护民利重点，扎实推行“五制”即公开承诺制、首办责任制、限时办结制、行政问责制、销号整改制，确保整改方案能够得到有效落实。具体要求：
1、结合整改落实方案，对征求的意见、建议和查摆出来的问题认真分类梳理，按照轻重缓急和明确、具体、量化、规范的要求，将梳理出的问题提交班子会议研究，确定责任领导、责任人和责任单位，科学确定整改承诺事项。
2、对需整改的问题逐一制定具体整改措施，排出进度，明确时限，限期完成。建立公开承诺台账，实行承诺登记、完善销号制度，确保承诺事项逐项得到落实。
3、落实好首办责任制、限时办结制、销号整改制，认真兑现整改承诺，让群众从承诺的兑现中感受到学习实践活动取得的实效。
四、做好整改落实阶段小结工作（7月20日至8月2日）
对照学习实践活动第三阶段的质量控制要点，进行自查督查工作。一看整改落实方案内容是否全面，达到高标准的要求；二看是否集中解决了一批问题，人民群众反映较好；三看是否创新体制，构建了有利科学发展的体制机制；四看是否推行“五制”，落实效果良好。
五、做好总结测评及后期有关工作（2009年8月3日至8月15日）
1、搞好活动的全面总结。
全面系统地总结学习实践活动的进展情况、主要成效、基本经验及存在的不足。根据中央、省委、**市委和**市委确定的学习实践活动指导思想、目标要求、方法步骤，对照本部门本单位开展活动的情况，对学习实践活动的过程和成效作出实事求是的评价。
各企业：
为进一步落实《***区政府办公室关于印发***区开展治大隐患防大事故安全隐患排查治理专项行动实施方案的通知》精神，加强供销系统企业隐患排查和专项整治工作，防止各类事故发生。结合供销系统安全生产工作实际，制定本实施方案。
一、指导思想
这次隐患排查治理专项行动，要以执行《安全生产法》为主线；以学规程、反违章、除隐患为主题；以消除重点单位、存险部位、要害岗位、危险源隐患为突破口；加大监管力度，深入落实隐患排查治理专项行动的各项措施，彻底杜绝本系统各类事故发生。
二、排查治理的重点内容
（一）企业的安全组织、制度、责任、教育、培训、投入、工伤保险、危险源建档、检查和整改措施未落实或未完善的，要立即整改。
（二）烟花爆竹仓库、商店、易燃易爆危险品报警系统缺失或失效，不能正常运行的，要立即整改。
（三）灭火器材配备、值班报警电话等未达到消防安全要求的，要立即整改。
（四）消防通道、疏散楼梯、安全出口不畅，影响安全疏散和应急救援的；未安装疏散指示标志、应急照明的；或缺失、损坏、失效的，要立即整改。
（五）防雷避雷装置存在安全隐患、特种作业人员无证上岗的，要立即整改。
（六）工作用车、物流配送运营车辆及进入市场各类车辆未配备灭火工具的；驾驶人安全行车教育未落实的；行车前车况未检查的；机械部件故障未排除的；带病车辆隐患明显的，要立即整改。
（七）房屋及设施存在安全隐患的情况，要立即整改。
（八）其它存在安全隐患的情况，要立即整改。
三、实施步骤
共分四个阶段：
（一）9月5日以前为动员部署阶段。各企业要把上级文件精神，层层传达，要组织职工学习安全生产各项规章制度，落实好上级要求，制定专项行动实施方案。
（二）9月----11月，为企业自查自改阶段。按照区供销社“实施方案”提出的要求，加强检查，对暴露出的问题制定措施，限期进行整改。企业法定代表人要高度重视，亲自安排部署。各企业要结合实际制订隐患排查治理具体方案，认真开展自查，全面做好事故隐患登记和治理工作。一般隐患要及时消除，重大隐患整治要做到“七个一”：一张检查登记表、一个整改指令、一套整改方案、一份整改责任书、一个挂牌督办单位、一个整改验收结果、一件治理档案。专项行动期间不能治理好的重大隐患要制定整治计划和方案，落实资金和责任人，实行挂牌督办，限期整改，并制定应急预案，加强监管，严防事故。
（三）9月中下旬，为检查落实阶段。主要检查：是否制定方案、是否成立领导小组、是否按照要求抓好落实。
（四）11月，为总结提高阶段。检查前一段排查治理落实情况，检查存险隐患是否彻底消除，危险源监控措施、安全监管手段和整体防御能力是否有所增强。
四、组织领导
区供销社成立隐患排查治理专项行动领导小组。
组 长： 周兴堂（ 区供销社主任）
副组长：柳亚元（区供销社副主任）
成 员：梁顺富（区供销社基层科科长）
吴丽华（利和农资公司董事长）
方元林（东金再生公司董事长）
伍文元（腾元联合公司董事长）
隐患排查治理专项领导小组办公室，设区供销社基层科，负责与上级安全监管部门协调工作和对企业检查、指导和督办落实工作。
五、几点要求
（一）加强领导，落实责任。各公司主要领导、分管领导一定要站在政治高度，大局高度，把这次隐患排查治理专项行动作为当前大事来抓。绝不能有丝毫的麻痹和疏忽懈怠思想，要认真落实区政府和区供销社部署的各项要求，抓好本企业的排查和整改工作。
根据县委的统一安排部署，一年来，我办事处认真开展“加快发展、重塑形象”主题教育活动，现汇报如下。
一、高度重视，精心组织
1、成立组织机构。办事处成立了“加快发展、重塑形象”主题教育活动领导小组，由办事处主任任组长。领导小组下设办公室，负责日常工作。
2、召开动员大会。活动一开始就召开了整个活动动员大会。以后每个阶段又分别召开了转段动员大会，办事处主任作动员讲话。
3、制定实施方案。根据县委《“加快发展、重塑形象”主题教育活动实施方案》文件精神，制定了本办事处实施方案。方案明确了活动的指导思想、目标任务、活动原则、对象范围和方法步骤。每一阶段又分别制定了工作方案，具体安排每一阶段的工作。
二、加强学习，营造氛围
为了将主题教育活动推向深入开展，我们非常重视政治理论学习，认真组织全体干部职工学习党的十七大以来各次全会精神，学习省第十三次党代会精神，学习市第四次党代会精神，学习县第十三次党代会和县委第十三届二次、三次全会精神，学习苏区历史和苏区精神，学习《文乡诗国——》、《党史县情》等读本。通过组织学习，提高了干部队伍的政治理论水平，加强了对主题教育的认识，加强了宣传，营造了氛围。
三、认真开展各个阶段活动，完成各项规定动作
根据安排，主题教育分三个阶段，第一阶段为学习动员阶段，第二阶段为对照检查阶段，第三阶段为整改提高阶段。我们针对各个阶段的工作要求，制定了各个阶段的工作方案，完成了各个阶段的规定动作。在学习动员阶段，成立了组织机构、召开了动员大会、制定了实施方案、组织了一系列学习。在对照检查阶段，进行了广泛征求意见、开展了谈心活动、召开了民主生活会、认真查摆问题并形成对照检查材料。在整改提高阶段，制定了整改方案、落实了整改责任，抓好了整改落实。通过一系列活动的开展，办事处主题教育活动取得了一定的成效。
总之，通过一年来的主题教育活动，干部职工的作风得到进一步转变、单位凝聚力得到明显增强、服务质量得到明显提高、干部队伍形象得到明显提升。
一、工作目标
通过安全大检查活动,进一步巩固前期安全隐患整治成果，强化校园安全生产管理，进一步落实安全责任和安全监管责任，严格执行安全法律、法规，彻底排查治理事故隐患,认真解决第四季度我区校园安全管理中存在的突出问题,有效防范各类安全事故的发生,加快构建安全管理长效机制，确保全区教育系统安全工作再上新台阶。
二、检查范围
此次安全大检查的范围是：建筑施工安全、人员密集场所的消防安全、学校及周边安全。
三、检查方式和责任分工
此次安全大检查,采取学校自查和区文教体局督查相结合的方式进行。
1、消防安全检查。按照《区文教体局“清剿火患”工作方案》要求，抓好工作落实。
2、建筑施工安全检查。认真排查在建施工工地冬季施工安全及防火措施落实情况，施工现场安全管理情况。
3、校园及周边环境安全检查。由各中小学、幼儿园负责排查，将排查结果报文教体局。重点检查校园设施和校园周边环境安全等。
四、检查时间
本次安全生产大检查工作从11月13日起至12月底,共分四个阶段进行。
(一)动员部署阶段：11月13日前下发文体局大检查实施方案。
（二）自查阶段：11月15日—11月30日，由区各中小学、幼儿园开展全面检查。
(三)督查阶段：12月1日—12月15日，由区文化教育体育局对各单位安全生产大检查开展情况进行督查。
(四)督促整改阶段：12月16日—12月30日。
各单位对检查出的安全隐患要尽快整改，文教体局进行专项督查。
五、工作要求
一、主要工作
1、迅速安排部署。县安委会2017年第二次全体（扩大）会议之后，我局立即召开会议，传达学习会议精神，制定印发了《县工信系统安全生产集中整治规范月活动方案》，对工信系统安全生产集中整治规范月活动安排部署。
2、加强组织领导。为确保这次集中规范月活动取得实效，成立由局长任组长，副局长任副组长，股室负责人为成员的安全生产集中整治规范月活动领导小组。
3、开展集中整治。我局抽调工作人员，组成4个工作组，严格按照集中排查整治重点内容要求，对工信领域重点企业进行全面系统地集中排查整治。共检查出安全隐患59条、对发现的安全隐患，能立即整改的责令当场整改13条，一时难以整改的46条,结合企业实际，合理确定整改时限，责令限期整改。同时要求企业采取措施、确保整改期间的生产安全。
4、抓好资料归档整理。根据县安委办《关于转发市安委会印发迎接国务院安全生产巡查准备实施方案的通知》（安委办发〔2017〕28号）、市工信委《关于印发市工信系统迎接国务院安全生产巡查准备实施方案的通知》(工信发〔2017〕107号)要求，制定了县工信系统迎接国务院安全生产巡查准备实施方案。按照国务院安全生产巡查清单，抓紧做好本部门安全生产资料归档整理，确保各类资料齐全。同时要求各生产经营单位对照《县工信系统安全生产巡查工作要点(企业)》，全面进行自查自纠，不折不扣地落实安全生产各项工作要求，查漏补缺，认真做好各项准备工作。
二、存在问题
一是资料收集装订还不规范。安全生产资料未严格按照国务院安全生产巡查“类”进行分类整理归档，还存在资料收集不全面、台账和影像资料等缺项漏项的问题。二是隐患问题整改还不到位。隐患问题主要集中在规划设计、安全设施配套及运行管理、安全生产责任落实等方面，目前尚未整改到位。三是主体责任落实方面还不到位。部分企业还心存侥幸，主体责任落实还不到位，在安全生产方面舍不得投入，该建的安全设施不建，建成的不按要求运行。一些从业人员安全生产意识淡薄，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为时有发生。
三、下一步工作
一要抓好隐患问题整改。针对排查出的隐患问题，按照“六个所有、六个都要”要求，督促各类生产经营单位切实抓好隐患问题整改，全面落实隐患排查、登记、整改、复查验收和销号全过程、闭环式、留痕式管理制度，确保各类隐患全部整改到位。对未按要求整改到位的，将按照有关法律法规依法关停。
一、科学制定审计计划，统筹整合审计资源
近年来，该局建立了《被审计单位审计项目库》，将所有审计对象和项目的基本情况进行统一管理，年初根据省市安排和县委、县政府工作大局，围绕重点行业、重点部门、重点资金以及群众关心的热点问题，科学有序地提出年度审计项目计划，经县政府研究同意后再组织实施。在年度项目计划框架内，除财税和基建审计项目，对其它各类审计项目，采取通盘考虑、统筹整合、均衡下达各股室的方式，这样既有利于实现交叉审计，促进廉政建设，也有利于提高审计人员的综合审计能力。同时，局机关与各股室在每年初都签定目标责任书，在完成审计计划项目数量、质量、流程、时间和督促落实审计决定等方面提出了明确要求。
二、创新文书表格内容，抓好审计质量基础工作
为了抓好审计质量的基础工作，该局除对上级规定的审计文书表格和内容标准进行转载、修改、印发之外，也将审计中其他环节的文书格式，如审计公示、审计实施方案、项目评审会议记录、审计廉政纪律回执单、审计组长审核意见书、业务股长复核意见书、法制股审理意见书等进行了设计。对一些关键环节的审计程序，如审计通知、审计底稿、审计报告、审计决定书等文书内容的撰写方法和标准作了统一规定。每年还根据实际情况的变化，对审计程序环节中涉及的文书样式，包括档案整理所需格式，进行修改更新，并要求审计人员严格按照规范的格式，认真编制审计文书和填写相关表格内容。
三、规范工作流程，严格按规定程序实施审计
一是严格制定审计实施方案。制定审计实施方案时，以被审计单位实际情况为依据，突出审计重点，细化审计内容，明确时间安排，方法步骤和人员分工要有操作性。二是依法审计取证。要求审计组严格按照审计实施方案确定的内容进行取证，取得的证据必须有证明力，审计取证单上要让被审计单位或经手人签字盖章。三是严把审计底稿关。规定审计组必须按照审计实施方案所列审计事项的对应顺序，对审计工作底稿及时进行统一流水编号，并编制“审计工作底稿汇总表”，以杜绝可能出现的随意取消、毁弃审计底稿所查问题的现象。四是强化审计报告质量。该局要求审计报告必须做到要素齐全、数据准确、表述清楚、内容真实全面，定性、处理、处罚恰当，引用法律、法规准确详实，避免审计评价的内容笼统和超范围、超权限的评价，审计处罚严格实行罚缴分离，所有罚没款项全部由财政收费大厅统一出具票据，按规定解缴国库，实行收支两条线管理。
四、重视审核复核审理，防范审计风险
一是夯实审计组长审核这个基础环节。要求审计组长对每个审计工作底稿及所附审计取证单进行全面审核，在签署审核意见的同时，将本项目所有审计底稿审核的综合情况，归纳到“审计组长审核意见书”上。二是严把业务股长复核这个中心环节。要求业务股长对审计组征求意见后的审计报告、被审计单位的书面意见、审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案等有关材料进行认真复核，在“业务股长复核意见书”上提出书面意见。同时，业务股长将征求意见后的审计报告修改稿，以及此项目的所有程序材料送法制股审理。三是强化法制机构审理这个关键环节。该局创新设计了“审计项目程序材料审理表”，对规定程序和要求做了细化，法制股在收到审理材料5个工作日之内，对审计项目中所有审计程序材料是否齐全、合规进行审理，出具“审理意见书”。业务股长填写“对法制股审理意见采纳情况的说明”，连同法制股审理过的审计报告、决定及相关审计材料一并送分管局长审签，再报局长检查审阅后，召开业务会议研究、审定签发报告。同时设计了“审计项目审理情况登记册”，对审计项目在审理中发现的问题及时予以登记，并注明是审计报告中的问题还是程序材料上的问题，以此作为年终考核一项内容的依据。此外该局把审计报告中常用的法律法规认真进行了搜集、整理，汇编成“审计报告常用法规引用样板”，下发到各业务股室，方便了审计人员正确运用法律法规。
五、改进方法，积极开展审计项目质量考评活动
该局每年进行一次审计项目质量考评活动，并在实践中不断改进考评办法，使其更加规范化和科学化，实行“审计过程”与“审计成果”考评“双百分制”。两个方面共涉及14项评分内容，109个评分事项及标准。其中“审计成果”包括审计查出的问题及处理处罚等4项内容，“审计过程”包括调查了解记录等10项内容。具体考评各业务股室两个年度审计项目案卷。一个由各业务股自行推荐，另一个由现场随机抽取，要求所有项目案卷必须齐全。审计质量考评领导小组现场监督考评过程，各业务股长担任考评成员，抓阄确定各自的考评内容，对照考评表格上确定的评分事项和标准，以无记名方式逐项量化打分。凡是需要扣分的内容，考评成员必须进行记录，说明存在的问题，确保公平公正。对未按规定要求实施审计的项目，除相应扣分外，业务股室还要进行补充完善，对涉及违反廉政规定的项目实行一票否决。考评结束后，根据得分高低，评出一二三等奖，及时兑现奖惩，并组织全体人员听取考评成员对审计项目进行讲评，促使审计人员严格执法。此审计质量考评做法在《中国审计报》登载后，得到了省内外审计机关的来电来函“取经”。
六、加强整改落实，不断增强审计工作执行力
该局起草制定了《澄城县审计整改工作监督管理办法》，经县政府研究同意，印发至全县各镇人民政府，县政府各工作部门、直属机构贯彻执行。要求被审计单位由主要领导负责，对照审计结果，逐项提出具体措施认真整改落实，并将审计整改情况书面报告给该局，该局汇总后年终向县政府和县人大汇报审计整改结果。同时，将重要审计事项及审计整改落实情况纳入政府督查范围，该局也及时制定了审计整改落实跟踪督办制度，对审计整改落实情况不定期进行回访检查，采取查阅审计档案、与被审单位座谈等方式，增强了被审单位落实整改的自觉性，审计整改工作连年获得人大常委会好评。
七、强化廉政措施，严格审计工作纪律
各位领导：
根据《__市社会保险基金专项治理工作方案》的通知精神，我局高度重视并进行了统一部署，成立了社保基金专项治理领导小组。并根据市领导小组制定的治理方案，研究制定了社会保险基金治理工作实施方案，组织协调开展专项治理，积极开展工作。现将近段工作情况做以简单汇报：
一、 领导高度重视，精心部署。
（一） 成立专项治理自查整改小组。我单位对此次专项治理工作高度重视，召开办公会进行了安排部署。成立了以__市社会保险事业管理局局长王建彬为组长，市社会保险事业管理局稽查大队、财务科、综合科、征集科、退管科等12个相关科室和部门主管领导为组成人员专项治理自查工作领导小组，专门负责此项治理工作。
（二）明确责任， 强化职责，制定工作方案。按专项治理工作要求，明确了社会保险基金专项治理工作领导小组各科室的工作职责，不但要履行领导小组成员的职责，而且要做好本科室自查自纠工作；同时，突出重点，加强对专项治理工作的督促指导，确保社保基金专项治理工作取得实效。20__年1月召开动员大会，并结合实际制定出台了《__市社会保险事业管理局社会保险基金专项治理工作实施方案》和《__市社会保险事业管理局社会保险基金专项治理工作规则》，进一步明确社保基金专项治理范围、目标、方法和步骤，将社保基金专项治理工作作为今年的一项重要工作来抓，以加强基金监管的重点进行统筹安排。
二、积极有效的开展自查工作
结合我市社保基金经办机构的实际情况，社保基金专项治理领导小组制定了自查自纠工作目标和任务。对各险种基金征缴、入库、划拔、支付、存储等重点环节中要查找的问题、具体步骤进一步进行了细化，为基金自查自纠工作提供指导和保证。
（一） 抓紧抓好社保基金专项治理整改。
为落实《关于社会保险基金专项治理工作实施方案的通知》文件精神，积极响应上级号召，制定了详细的实施方案，并在20__年2月份全面开展了社保基金专项治理自查自纠工作，共有12个科室参与社保基金专项治理的工作。通过自查，发现诸如社保基金未及时上缴财政专户、待遇享受者未能及时享受待遇等问题共10处，其中绝大部分已经整改完毕，还有几个未整改的问题，现已督促有关科室，尽快制定出切实可行的整改计划，以高度的责任感，认真进行整改，确有困难的领导小组集体研究解决。而且明确了具体措施和最后期限，切实做到整改责任人、整改时间、整改措施“三落实”。保障了社会保险工作的稳步推进，确保基金专项治理工作取得实际效果。
（二）巩固整改成果，建立长效机制。针对自查出的问题，要求各相关科室，认真分析问题存在的原因，无论是主观原因还是客观原因，都要从根源上制定有效、切实可行的程序和制度，建立健全基金监督民主决策机制、经办机构内部控制制度、基金安全责任制度，基金经办管理人员交流制度等。目前，我局准备研究出台《前台业务复核制度》《支付待遇复审制度》《重要手续会审制度》等三项制度，完善《财务经办流程》《电子银行管理制度》等两项制度。通过制度的建立，要使社保基金的监督管理做到制度化、规范化，渗透到日常的每一项工作当中，常抓不懈社保基金的安全监督和治理。确保社保基金专项治理要达到以下目标：“加强基金征缴，实现应收尽收；健全各项制度，规范内部管理；强化基金监管，做到监督有力；投资运营安全，资金保值增值。” 全面推进社保基金专项治理的监督管理工作。
为了贯彻落实全省重点行业领域安全生产“百日攻坚战”动员会议精神、有效遏制重特大事故发生、将我单位安全生产推向一个新水平，切实保障广大人民群众生命财产安全，我单位决定在1月8到4月10日期间开展安全生产“百日攻坚战”活动。
为更好的完成此项工作，我单位专门成立了安全生产“百日攻坚战”领导小组，总经理金尚之担任领导小组组长，副总经理博一并任常务副组长，各副总经理任副组长，组员由相关部门负责人组成。
此次攻坚战的总体要求是落实我单位安全生产责任制，强化重大安全风险源管控，严格排查隐患、整治隐患、清缴隐患，确保我司各项工作安全、平稳、有序运行。深度与广度都是前所未有。
1月8日，在常务副组长博一并的组织下，召开了首次专题工作会议，相关部门负责人均出席了本次会议。会议对安全生产“百日攻坚战”工作实施方案进行细化，明确分工，责任到人。同时，要求相关科室明确负责人，持续完善安全生产规章制度、优化操作流程。每周进行安全生产检查，对安全隐患做好登记、整改、销号的闭环管理工作，将安全检查及整改情况形成工作汇报，每周上报我单位安全委员会。
安全生产“百日攻坚战”活动开展近一个月来，各部门都取得了较大成效。
一、我单位安全委员会在博一并副院长的带领下，按照安全生产“百日攻坚战”工作实施方案，认真落实各项工作，开展安全生产大检查，全面梳理各部门规章制度、应急预案、工作流程等落实情况不留死角。坚持每周对总公司及分公司的供电、供水、气体、锅炉、电梯、施工现场、建筑设施等重点检查，对发现的问题制定解决方案及时整改，杜绝再次发生。
二、后勤保障部对我单位的危房物业用房以及改、扩建工程等进行了安全大检查。制定了危房维修改造计划及安全检查计划，完善了宿舍、物业用房以及改、扩建工程安全管理制度，使安全检查常态化、制度化。
三、安保部制定了安全生产“百日攻坚战”工作计划表并认真落实，组织相关人员对总公司及分公司人员聚集场所进行安全排查；对消防设施进行专项检查，对发现的问题及时整改。
四、动力维修中心制定了切实可行的任务分解落实表，供电、供水、气体、锅炉、电梯、环保设备、污水处理及改造工程等均有专业人员负责，按任务分解表认真地进行了自查自检，全面检查了各项规章制度的落实情况，对发现的问题立即整改并记录于隐患排查整改跟踪表，跟踪落实，对特种设备签订了安全主体责任承诺书，取得了较好的效果。
六、基建办加强对分公司施工单位的监管，明确安全管控重点，制定安全检查计划，每周对施工现场及施工单位的生活区、办公区进行安全隐患排查，发现的安全隐患问题限时整改，记录安全检查台账，跟踪整改效果。
七、食堂认真落实安全生产“百日攻坚战”工作实施方案，开展安全大排查工作。对主食操作间主食通道上门木质档板存在不耐受火情及不牢固易被人为破坏等安全隐患立即进行了整改。同时将逐渐排查其他区域的安全隐患，确保营养餐饮部工作安全运行，除隐患、防事故。
一、指导思想
全面贯彻党的十以来中央和省经济工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，坚持市场倒逼、企业主体、地方组织、依法依规、分类施策，积极稳妥化解过剩产能，促进钢铁行业结构优化、脱困升级、提质增效。
二、基本原则
（一）坚持尊重市场规律与政府引导相结合。发挥企业市场主体作用，保障企业自主决策权；强化市场竞争机制和倒逼机制，实现资源优化配置；加强政策引导，取消政府对市场的不当干预和对企业的地方保护。
（二）坚持突出重点企业与依法依规相结合。不符合“四条红线”的落后产能必须全部退出，强化法治意识，严格执行环境保护法、节约能源法、产品质量法等法律法规，依法依规化解过剩产能。
（三）坚持鼓励兼并重组和转型转产相结合。完善激励政策，鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产等途径，退出钢铁产能；强化需求导向，培育高端产品市场，促进产能结构优化，带动产能转移。
（四）坚持强化部门监管与优质服务相结合。充分发挥各职能部门的监管作用，推进联合执法、区域执法、交叉执法等执法机制创新，严厉打击各种违法违规行为；增强服务意识，提供优质服务，积极作为，妥善解决好关闭、破产、兼并企业的后续处理问题。
三、目标任务
按照国家2016年3月31日的《关于做好钢铁行业化解过剩产能实施方案有关事项的通知》要求，各地区以国家统计局的2014年地区粗钢产能为本地区化解产能的基数，不在国家统计局统计范围内的产能必须全部退出，且不计入化解任务。根据《省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》要求，我县有16户企业未获得国家发改委、工信部、质监总局批准的相关手续，属于过剩产能，据此测算，我县2016年需化解粗钢产能计划为392万吨。（见附件2）
四、工作措施
（一）依法依规有序退出。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出。对退出产能的企业，统计部门要将其从统计报表中删除，电力部门要按照有关部门要求采取断电、消户等措施。主体责任分工为：
环保：严格执行新环保法，加大对钢铁企业现场检查力度，对污染物排放达不到排放标准要求的钢铁产能，实施按日连续处罚；情节严重的，责令停业、关闭。列入化解过剩产能任务的企业一律不予办理环评备案手续。（责任部门：县环保局）
能耗：严格执行节约能源法，对达不到生产主要工序单位产品能源消耗限额等强制性标准要求的钢铁产能，依法查处并责令停产整改，原则上6个月内完成整改，逾期未整改或未达到整改要求的，依法关停退出。（责任部门：县经信局）
质量：严格执行产品质量法，对钢材产品质量达不到强制性标准要求的，依法查处并责令停产整改，原则上6个月内完成整改，逾期未整改或未达到整改要求的，依法关停退出。（责任部门：县市场监督局）
安全：严格执行安全生产法，对未达到企业安全标准化三级、安全条件达不到安全规程标准要求的钢铁产能，要立即停产整改，原则上6个月内完成整改，逾期未整改或未达到整改要求的，依法关停退出。（责任部门：县安监局）
技术：严格执行国家产业指导目录，加快淘汰落后设备，立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉（铁合金转炉除外）、30吨及以下炼钢电炉（特钢电炉除外）等落后生产设备。特别是对生产地条钢的企业，要立即关停，拆除设备，并依法处罚。（责任部门：县经信局、县发改局）
（二）引导企业主动退出。在依法依规淘汰产能的基础上，积极引导企业主动退出，完善激励政策，鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出部分钢铁产能。
一是支持钢铁产业转型。在符合国家产业政策前提下，对主动退出产能的企业，政府将通过完善不良贷款核销政策、减免相关环节税费、放宽不良贷款转让要求等措施给予支持。优先安排各级政府淘汰落后产能专项奖励资金，优先安排土地征用指标，支持企业完善土地征用手续。
二是支持兼并重组压减产能。在不新增产能的前提下，支持县域内重点钢铁企业联合重组、有证企业兼并无证企业，在企业办理土地征用及转让手续过程中，给予政府收益部分的等额奖励。
三是支持企业转产、转移。钢铁行业脱困发展工作的重点是做好产品结构调整，推动普通棒线材产品转产转向，做大做强铸造产业。鼓励有条件的企业结合国家“走出去”发展战略，开展国际产能合作转移部分产能，实现互利共赢。
五、工作步骤
（一）调查摸底阶段（2016年6月）：由县经信局牵头，相关乡镇配合，按照全县钢铁行业化解过剩产能确定的对象，逐户核查企业目前基本情况，要有产能退出前照片、视频等影像资料，并有相关文字说明材料，每个企业单独存档。
（二）宣传发动阶段（2016年7月）：召开全县化解钢铁行业过剩产能工作动员大会，出台实施方案，公布企业名单，部署全年化解过剩产能工作。
