时间：2023-02-02 01:08:09
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇采购管理系统，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
[关键词] 初始设置；采购管理；用友U8
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 11. 016
[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2017）11- 0033- 04
0 引 言
采购是企业供应链活动中一个重要的组成部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得生产所需的物资，保证企业生产经营需要。用友U8采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系，其在供应链中的作用非常重要。但笔者在项目调研中发现，很多工业企业围绕采购活动的全面管理系统并未建立，或者建立后不能有效使用。有的企业应用采购管理系统总是出现这样那样的问题，究其缘由，竟然是采购管理系统在初始化时的某个参数设置错误，并导致后续一系列错误的发生。因此，企业应提高对采购管理系统初始化工作的重视程度，避免以后在进行业务处理时出现不必要的麻烦。本文分四个步骤对采购管理系统的初始化工作进行了阐述，企业在进行初始化时可以对照使用，从而避免出现问题。
1 系统启用
以账套主管的身份注册进入企业应用平台，在页面左侧的工作列表中打开“基础设置”选项卡，执行“基本信息―系统启用”命令，启用采购管理系统。需要注意的是，执行系统启用操作一定是在进入企业应用平台后，且不能进行任何操作的前提下才可以。
2 录入期初数据
采购管理系统的期初数据通常包括两种情况：
一种是期初暂估入库，是指采购的货物已入库，但是还没有收到供应商开具的发票的业务，就是常说的货到票未到；
另外一种是期初在途存货，是指采购货物的发票已经送到，但是货物由于其他原因还没有送到的情况，就是常说的票到货未到。
录入期初数据是为了将来货、票齐全时及时进行结算。
2.1 货到票未到――期初采购入库单的录入
在企业应用平台左侧的工作列表中打开“业务工作”选项卡中的采购管理模块，执行“采购入库―采购入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口，如图1所示。
单击“增加”按钮，录入相应信息后“保存”。如果需要修改期初采购入库单的信息，可先打开“入库单列表”，再双击打开需要修改的入库单，单击“修改”按钮进行修改后“保存”。如果需要删除入库单，则在“入库单列表”中双击打开需要删除的入库单，单击“删除”按钮即可；或者不打开“入库单列表”，直接在图中单击左右箭头即可找到已输入的采购入库单，执行修改或者删除的操作。
需要注意的是，在采购管理系统期初记账前，通过点击采购管理系统的“采购入库―采购入库单”只能录入期初入库单；而在期初记账后，采购入库单则不能在采购管理系统中录入，而需要在库存管理系统中录入。此外，在采购管理系统期初记账前，期初入库单可以修改和删除，但在期初记账后，期初入库单将不允许修改和删除。
2.2.2 票到货未到―期初发票的录入
期初存货在途，但企业已收到供应商开来的采购发票，此时需要录入期初发票的信息。发票有编号，可以由系统自动编号，也可以由用户自行编号。
很多企业需要自行编号，这就要求在录入前将相应的发票设置成允许手工修改发票编号。具体操作如下：
在企业应用平台左侧的工作列表中打开“基础设置”选项卡，执行“单据设置―单据编号设置”命令，在打开的“单据编号设置”对话框中单击选中需要修改的单据类型（如采购专用发票），同时将“手工改动，重号时自动重取”复选框打钩，保存后退出，完成设置，如图2所示。
单击“增加”按钮，按要求录入发票的具体信息后“保存”。如果需要修改期初发票的信息，可先点击“采购发票―采购发票列表”，在打开的“采购发票列表”中找到需要修改的发票行，双击后打开，单击上方的“修改”按钮进行发票信息的修改后“保存”。如果需要删除发票，则执行同样的操作步骤，单击“删除”按钮即可；或者不打开“采购发票列表”，直接在图中单击左右箭头即可找到已输入的采购发票，执行修改或者删除的操作。
2.3 特殊业务两种期初数据录入
期初数据除了“期初暂估入库”、“期初在途存货”以上两种常用情况需要录入单据外，有的企业因特殊业务的需要还会录入以下两种期初数据：
（1）期初受托代销商品的入库记录。在启用采购管理系统后，要将之前没有与供货单位结算完的受托代销入库记录输入系统，以便在受托代销商品销售后，能够进行受托代销结算。
（2）期初代管挂账确认单。在启用采购管理系统后，要将之前已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，因而不能进行采购结算的代管挂账确认单输入系统，在取得发票后再与之进行结算。
3 采管理系统参数设置
采购管理系统的参数设置，是指在使用采购管理系统进行日常业务处理之前，要确定采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采购管理系统初始化的一项重要工作。
在采购管理模块中执行“采购管理―设置―采购选项”命令，在弹出的“采购选项设置”对话框中进行相应的设置。“采购选项设置”共分“业务及权限控制”、“公共及参照控制”、“采购预警和报警”三个页签，应分别进行设置。
需要注意的是，在进行采购选项设置之前，企业一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，应结合企业实际业务的需要进行设置。
因为有些选项在期初记账或开始日常业务后将不能随意更改，所以企业最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其是一些对其他系统有影响的选项，设置时更要考虑清楚。
4 采购期初记账
期初记账是指将采购期初数据记入有关采购账，它标志着采购管理系统的初始化工作全部结束，相关的参数和期初数据将不能增加、修改和删除，除非取消期初记账。
期初记账的操作很简单，在采购管理系统中执行“设置―采购期初记账”命令，在打开的“期初记账”对话框中单击“记账”按钮，如图4所示，在弹出“期初记账完毕”信息提示框后单击“确定”，从而完成采购管理系统的期初记账。
需要注意的是，如果企业没有期初数据可以输入，也必须执行期初记账操作；如果企业期初数据是运行“结转上年”功能得到的，则为期初未记账状态，同样需要执行期初记账。
以下情况采购期初恢复记账按钮是灰色的，即不能取消采购期初记账：①采购系统月末已经结账；②采购系统未结账但进行了采购结算；③存货核算系统已经期初记账。相应的解决方法如下：①恢复采购系统月末结账前状态、取消采购结算；②取消采购结算；③先取消存货核算系统的期初记账，再取消采购系统的期初记账。
5 结 语
至此，经过以上四个步骤，采购管理系统的初始设置工作结束。企业在开始日常的采购业务之前最好将账套做个备份，以免意外情况发生造成数据的丢失。
主要参考文献
[1]李震，袁岩凤.ERP财务管理与供应链管理系统实验教程[M].北京：清华大学出版社，2011.
【关键词】高校政府采购 管理系统 研发 应用
1 项目开发背景
为适应我国高等教育快速发展和招生规模不断扩大的需要，国家用于高校仪器设备购置和维护维修经费也成倍增加。根据政府采购和财政性资金使用的要求，完成一项采购任务需经过指标分配，用款计划、采购申报、采购执行等一系列环节，涉及采购单位、计划财务处、采购管理、采购执行等多个部门。传统的手工管理方式，难以全面把握整个采购流程，难以提高采购效率，难以做到采购数据的及时性和准确性，很难适应与政府采购工作公开、透明的要求和形势发展的需求。所以，开发高校政府采购管理系统，适应高校采购管理提出的新要求，突破传统采购工作遇到的瓶颈，已成为当前高校政府采购必需解决的突出问题。
2 系统目标
高校政府采购管理系统是一个集采购单位、计划财务处、采购管理部门和采购执行部门、评标专家、供应商等多方参与的一体化系统，业务流程涉及采购项目的指标分配，用款计划、采购申报、采购执行等。因此，在设计系统时坚持“统一规划、统一标准、分阶段、分步骤、联合建设及资源共享”的原则，确保数据创建的独立性、唯一性和继承性。
系统要求操作要简便、界面要友好、并且安全实用，能对采购项目的一系列环节的全过程进行有效的控制和跟踪；在指标分配，用款计划、采购申报等关键环节对操作人员的身份进行认证，降低采购风险，增强系统的安全性能；系统需提供及时、准确和详细的数据查询和统计分析报表功能，为高校采购管理提供必要的数据支持，提高采购管理水平。
3 采购流程设计
采购管理系统需要构建个人办公门户及五大支撑平台：采购管理基础平台、统一流程管理平台、统一数据交换平台、统一报表服务平台、统一消息服务平台。另构建预算管理、采购管理及采购执行等三个主要业务子系统。
采购管理的流程比较复杂，为保证采购管理系统能够满足整个采购流程的控制需要，通过详细的调研，确定了该系统按图1所示的流程进行设计。
指标分配：由计划财务处发起，根据中央及地方经费的到达情况，在系统中进行一级经费指标分配，经费主管部门完成二级项目指标的分解并分配至项目负责人。
用款计划：由用户发起，各用户根据经费主管部门分配的可用二级项目指标，在系统中发起用款计划申报流程，经由经费主管部门及各职能部门审批后，由计划财务处下发预算并开立经费卡。从流程中看出，项目负责人填写采购申请后，申请单将自动流转到下一环节，等待各级管理者审批。各级管理者同样通过系统完成相关操作，从而缩短了审批申请的时间。
采购申报：由用户发起，各用户根据计划财务处下达的可用项目预算（经费卡），在该系统中发起设备采购申报流程，经由采购管理部门受理后，根据不同的情况，交由采购中心、竞价系统或招标机构等采购执行机构或系统进行采购。
采购执行：由采购执行机构负责录入采购执行信息，即招标、合同履行等数据。另外，采购中心、竞价系统负责执行的项目，采购执行信息由本系统进行自动同步，保证数据完整。整个采购过程的相关信息都永久保存在系统中，可随时查阅、调用，便于对采购过程的监管。
4 系统设计的关键技术
（1）校内各系统的接口设计与数据同步。校内如已有统一身份论证平台、财务系统、专项资源信息管理系统、采购执行系统等，应实现与其动态对接，及时更新数据，保证数据的完整性、唯一性和数据同步等。如SSO单点登录接口：教职工用户登录统一身份认证平台后，可通过系统内置的“采购管理系统”图标直接SSO免登录进入本系统。再如人事部门及教职工系统、专项资源信息管理系统、采购执行系统等第三方系统提供接口，由本系统数据交换服务定期实时导入数据。对项目采购信息的共享输出：本系统提供接口，由其它对应系统定时负责导出数据。
（2）网上协议竞价系统的对接。高校政府采购中，金额小的零星采购项目很多，其年均采购量达数千笔，采购管理部门很难做到单单监督。对这些项目一般通过网上协议竞价采购。通过竞价系统采购能从手段上彻底解决采购过程中行为不规范的问题，抑制了设备价格，降低采购成本，有效提高采购质量和管理效率。但网上协议竞价的最大问题是基于校内网运行的采购管理系统的数据，如何与校外网运行的竞价系统进行实时的数据交换，其接口和数据安全问题也是本次系统开发要突破的技术点之一。
（3）数据的安全性。由于高校采购管理系统是在校内网运行，而竞价系统、政府采购管理系统及政府采购信息网等在均校外网运行。因此，在网络架构上，采用采购内网和校外网物理隔离与数据交换技术，做到采购内网与校外互联网的物理隔离，最大程度保障了采购数据的安全性，只将可对外的数据传到政府采购外网或竞价系统上，降低了采购数据泄露的可能性，同时，在网络系统中使用防火墙及防病毒软件等安全措施，提高数据存储、数据传输及数据访问的安全性。
（4）用户角色。在用户角色定义中，系统采用统一身份论证平台，系统授权及论证的唯一凭证即职工号登录。按各部门管理的职责在系统中设置对应的操作权限，通过系统管理员授权的用户可以进入系统，并对指定的模块进行操作。系统采用动态授权机制，支持角色和权限的定义，实现信息权限的合理安排和操作权限的合理分配。用户角色有：项目负责人、采购管理部门、经费使用部门、经费主管部门、职能主管部门、计划财务处、采购执行机构等角色。
（5）历史数据迁移。高校采购部门在多年的管理中已经建立或采用了多种系统，积累了多年的业务数据，这些数据是宝贵的资源，应该好好加以利用。在系统开发完毕并上线后，应根据数据中心的基本数据结构和主要业务指标，对历史数据进行整理、汇总和转换，与当前业务相关的数据，得到数据中心甄别可以接受后，再通过必要的、正确的策略迁移到数据中心。
5 系统实现
（1）开发模式选择。根据采购工作流程的性质，在系统结构的选择上，充分考虑到系统分布管理的需要，采用B/S体系结构。同时，系统网络将依托互联网及学校内网双网进行建设。
该系统采用多层架构即数据层、应用逻辑层、访问层三层MVC的设计模式，使用纯.NET开发，使用中间件技术，应用系统符合.NET工业标准，遵循XML数据格式。
（2）开发工具选择。系统的数据库服务器采用Windows Server 2008 64位操作系统，数据库管理软件采用MS SQL Server 2005，应用中间件采用IIS。数据传输平台利用高校公共数据交换系统。
6 结束语
本系统的开发应用，实现了政府采购过程的信息化管理，大大提高了采购效率，降低了采购成本，强化了资产管理，规范了采购数据信息，确保了采购数据的及时性和准确性，方便了数据统计和查询。同时，用户可全面掌握采购进度，实现与采购管理部门信息互通和共享，有效解决了两者之间信息不对称的问题，增强了采购过程的透明度，加强了采购过程的监督管理，提高了采购工作的质量，有力地促进了高校政府采购管理工作公开、透明、公平、公正。
参考文献
[1]刘莹，刘祥港，黄坤.数字化校园背景下的集约化设备采购管理研究[J].中国轻工教育，2012（3）：52-56.
[2]马春英，王刚，何成凤，刘小敏.政府采购管理系统的设计与实现[J].辽宁工程技术大学学报（自然科学版）.2011，30（50）：788-792.
[3]张林.采购管理系统的设计和实现[J].计算机光盘软件与应用，2011（14）：188-189.
[4]王慧.高校政府采购工作的认识与思考[J].实验技术与管理，2013，30（6）：208-210.
作者简介
付玉芳，女，讲师，计算机科学与技术硕士学位，从事采购管理与信息化工作。
阮慧，女，浙江大学采购管理办公室主任，副研究员，化学工程硕士。
[关键词] 业务及权限控制；采购管理；用友U8
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 13. 028
[中图分类号] F235.19；F275.2 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2017）13- 0067- 04
0 引 言
用友U8采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，因其与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统等多个系统都存在接口关系，所以采购管理系统在供应链中的作用非常重要。但笔者在项目调研中发现，有的企业应用采购管理系统总是出现这样那样的问题，究其缘由，竟然是采购管理系统在初始化时的某个参数设置错误，并导致后续一系列错误的发生。
如图1所示，“采购选项设置”共分“业务及权限控制”“公共及参照控制”“采购预警和报警”三个页签，本文对其中容易出现错误的“业务及权限控制”参数设置进行了详细阐述。
1 “业务选项”区域
1.1 普通业务必有订单
为解决企业以订单为核心的采购管理模式，采购的业务必须有采购订单，可以通过采购订单跟踪采购的整个业务流程。勾选选中时，采购到货、入库、发票、退货，都需要有订单作为依据。到货单、采购入库单、采购发票、红字采购入库单，都不能手工新增，必须参照来源单据生成。
1.2 直运业务必有订单
一些企业有直运的业务，即产品不进行入库，企业在接到客户订单后向供应商订货，并且由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，企业分别与供应商和客户进行结算。此选项在采购管理系统中只作为显示，如果要修改，只能在销售管理系统中进行修改。当选择直运业务必有订单时，直运业务的起点为销售订单，在采购系统中，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票只能参照直运采购订单生成，二者都不能手工新增。
1.3 启用受托代销
只有在建账时企业类型选择为商业或医药流通时才可以选择此参数。此参数与库存系统中的“有无受托代销业务”属于一个参数，可以在采购系统或库存系统中进行设置，在其中一个系统设置，同时改变在另一个系统的选项。
1.4 受托代销业务必有订单
此选项用于选择受托代销业务是否必有订单。只有启用受托代销后，才能编辑此选项。同样，如果选中了受托代销业务必有订单，则受托代销相关的到货单、发票只能参照采购订单生成，而不能手工新增。
1.5 允许超订单到货及入库
用于支持企业在实际业务过程中存在到货和入库时，存货的数量超过订单中对应存货的数量的业务。不选中，说明不允许超订单到货及入库，参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量。选中说明允许超订单到货及入库，但超出量有一个控制，即在存货档案的“控制”页签中的“入库超额上限”中进行设置，并保证“到货单/入库单的数量≤订单数量*（1+入库超额上限）”。具体使用方法如下：
（1）如果企业的所有采购都必须根据订单入库，则此选项最好与“必有订单”选项联合使用。即选中“必有订单（根据不同的业务类型选择）”，不选“允许超订单到货/入库”，这样，所有的采购业务必须通过采购订单执行，而且到货/入库的数量要小于或等于订单数量。
（2）如果企业只是对一些重要存货进行到货/入库数量的控制，其他存货不进行控制，但不允许接收没有订单的存货，可以选中“必有订单”，并且选中“允许超订单到货/入库”。同时，对于允许超订单到货/入库的存货，在存货档案中设置可以超的上限值；对于不允许超订单到货/入库的存货，在存货档案中将“入库超额上限”值设置为0或不设置（默认为空）。
如果企业对于存货的到货/入库数量不进行控制，则做业务时也可以直接手工增加到货单，不走订单环节。
1.6 允许超计划订货
用于对参照MRP/MPS计划和ROP计划中的计划量生成订货时的订单量能否超计划量的控制。选中说明允许超计划订货，但超出量有一个控制，即在存货档案的“控制”页签中的“订货超额上限”中进行设置，并保证参照MRP/MPS计划生成的请购单或采购单时“累计订货数量≤对应MRP/MPS计划的计划数量*（1+订货超额上限）”。若参照ROP计划则不控制数量。1.7 允许超请购订货
选中说明允许超请购订货，但超出量有一个控制，即在存货档案的“控制”页签中的“请购超额上限”中进行设置，并保证在允许超请购订货时“累计订货数量≤请购单数量*（1+请购超额上限）”。
1.8 供应商供货控制
下拉框有“不检查”“检查提示”“严格控制”三个选择，具体说明如下：
（1）不检查。在录入单据和保存单据时不检查供应商与存货的对应关系；采购单据选择供应商后，可以参照到所有外购属性的存货。
（2）检查提示。在录入单据和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，给出提示，让用户来决定“是否继续”，系统不严格控制；采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。
（3）严格控制。在录入单据和保存单据时检查供应商与存货的对应关系，如果不在供应商存货对照表范围内，则单据严格控制不允许保存；采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。
2 “入库单是否自动带入单价”区域
勾选则表示由系统自动带入单价，用户可自选手工录入、参考成本、最新成本几种取价方式。
3 “订单/到货单/发票单价录入方式”区域
3.1 手工录入
若选择，则在录入订单、到货单、发票时，价格需手工录入。
3.2 取自供应商存货价格表价格
若选择，则在录入订单、到货单、发票时，根据当前增加的单据的供应商与存货，到供应商存货价格表查询是否有相应的记录，如果有相应的记录，则带入相应供应商存货的无税单价、含税单价、税率，可修改；如果供应商存货价格表中没有相应的记录，则让用户录入。
3.3 最新价格
系统自动取最新的订单、到货单、发票上的价格，包括无税单价、含税单价、税率，可修改。取价规则参见以下“历史交易价参照设置”。
4 “历史交易价参照设置”区域
在单据中录入存货价格时，系统提供了参考以前的一些采购交易价格的功能。此选项用来设置价格参照时，要参照哪类单据，显示多少次的交易价，并可以选择是否要根据供应商进行取价。
4.1 来源
用户可选择在业务中作为价格基准的单据，在参照历史交易价和最新价格时取该单据的价格。选择内容有订单、到货单和发票。
4.2 按供应商取价
选中则按照当前单据的供应商带入历史交易价。
4.3 显示最近历史交易价记录次数
在此录入参照时所显示的记录数，默认为10。
5 “权限控制”区域
此区域设置对采购管理是否进行存货、部门、操作员、供应商、业务员和金额审核的权限控制。
以“检查金额审核权限”为例。此选项解决一些企业对采购订单的金额进行审核控制，而且要求不同的级别有不同的审判权。如果“订单金额≤操作员可审核金额”，采购订单审核成功；如果“订单金额>操作员可审核金额”，则系统提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核××号单据”，采购订单审核不成功。具体使用时，除勾选“检查金额审核权限”外，还需在企业应用平台左侧工作列表的“系统服务―权限―金额权限分配”中选择操作员与级别，并设置每个级别的金额。需要注意的是，此选项并不控制账套主管的权限。
6 “最高进价控制口令”区域
系统默认为“system”（小写），可修改，可为空。设置口令表示在填制采购单据时，若货物本币无税单价高于最高进价，则系统会提示并要求输入控制口令，口令不正确不能保存采购单据。
系统按规则取最高进价（先从供应商存货对照表中取值，后从存货档案中取值）；对于参照来源单据生成的采购单据，如果对来源单据也进行最高进价控制（比如根据采购订单生成采购到货单），则最高进价来自来源单据中的最高进价（不再从供应商存货对照表或存货档案中取值）。
7 “修改税额时是否改变税率”区域
在单据中，税额一般不用修改，即根据金额和税率计算得到。但在有些情况下，比如发票，系统计算出的税额和用户手工开票的税额相差几分钱，为保证手工票据与系统中的票据的一致性，用户可以调整税额尾差。选项说明如下。
（1）“修改税额时是否改变税率”与“容差控制”（单行容差、合计容差）是互斥的，即当用户选择修改税额时改变税率，则在单据中修改税额时，系统会反算税率。此时容差控制不允许修改，即不进行容差控制。
（2）如果不选中“修改税额时是否改变税率”，此时用户可以录入容差（单行容差、合计容差），在单据中修改税额时，系统不反算税率，而是根据选项中录入的容差，检查当前税额的变化是否超过了容差。单行容差用于检查每一行的税额的变化是否超过容差，合计容差用于检查本单合计的税额的变化是否超过容差。
（3）单行容差默认为0.06，合计容差默认为0.36。用户可以修改。设置了容差后，在单据中用户修改税额后，税额的变化超过容差时，对于单行容差系统提示，取消修改，恢复原税额。对于合计容差，保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据，让用户重新修改。
另外需要注意的是，若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制；若启用应付管理，则应付管理选项中的容差会读取采购选项中的容差的值，且在应付系统中不可修改。
8 “结算选项”区域
（1）在商业企业中，有些用户希望把采购时发生的运费、邮费等费用分摊到采购存货的成本中。“商业版费用是否分摊到入库成本”选项就是让用户选择是否要将费用分摊到采购的存货的成本中。如果选中，则对于采购发生的费用，可以在采购系统的手工结算和费用折扣结算中，将填制的费用发票分摊到对应的入库单上。
（2）如果选中“选单只含已审核的发票记录”，则自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录。
9 结 语
需要注意的是，企业在进行参数设置之前，一定要详细了解各个选项开关对业务处理流程的影响，并结合本企业实际业务的需要进行设置。由于有些选项在期初记账或开始日常业务后不能随意更改，企业最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其是一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。建议企业在开始日常的采购业务处理前将账套做个备份，以免意外情况发生造成数据的丢失。
主要参考文献
[1]毛华扬，邹淑.会计业务一体化实验教程（用友ERP-U8 V10.1版）[M].北京：清华大学出版社，2014.
电力建设物资管理系统主要包括三大子系统，它们分别是采购管理系统、合同管理系统和库存管理系统。采购管理主要包括采购计划管理和申购计划管理；合同管理主要包括合同签订管理和厂商信息管理；库存管理主要包括出入库管理和材料盘点管理。在电力建设物资管理中，应使用ERP等物资管理软件进行物资管理，以实现管理与现代信息技术的有效结合，并开发真正适合电力企业发展的物资管理系统。电力建设物资管理系统是一种功能全面的管理系统，可实现建设全过程管理。而在电力建设物资管理系统外部，还可通过接口与子系统有效连接，进而实现系统数据共享。此外，电力建设的物资管理系统还可生成采购单，以控制材料的领取，并监控各个部门的费用情况。
2子系统物资管理
2.1采购管理
在电力建设中，采购管理是一种基于供应链的管理模式，是电力企业供应链管理中的重要组成部分。在电力建设采购管理系统中，采购部门应对材料采购的全过程进行控制，并协调好企业与厂商之间的关系；电力项目建设技术部门要根据项目工程的进展和需求，制订适合企业发展的物资供应方案；厂商要定期与电力企业交流和沟通，了解电力企业的物资信息和物资需求，并确定发货时间，从而做到按时发货。此外，还要保证货物的质量和完整性。在电力建设物资采购管理中，必须实现信息交流，降低物资成本和库存，并优化库存管理。因此，在采购管理中，厂商与企业之间的信息交流是必不可少的。物资采购管理中的物资信息交流不仅包括企业内部物资信息的交流，还包括企业外部的信息传递。企业应掌握内部物资需求的变化情况、物资价格的变化情况等，以此制订相应的回复单，发送至物资供应商，并实时更新企业内部的物资量变化信息库。在企业外部信息的传递中，企业要为厂商提供必要的信息和技术支持，还要考虑信息平台的兼容性，并为厂商提供优良的信息平台，从而为加强交流沟通和提高采购管理系统的稳定性提供技术支持。此外，还要与物资供应商签订长期合同，制订长期契约，且明确契约中的条款和规定，从而完善企业和供应商之间的认证制度，稳定电力企业与供应商之间的长期合作关系。
2.2库存管理
电力企业库存管理是物资管理中的主要工作。企业的库存量决定了物资量，由于库存量会不定期变化，因此，在企业库存管理中，应根据不同的实际情况，采取不同的库存管理方法。对于长期给电力企业提供物资的厂商，应按照自身的物资需求在仓库进行长期代储，并在使用物资后定期付款，这种方法主要应用于一类物资；对于二类物资和三类物资而言，可根据电力企业的实际需求，由单位按照计划送货，以实现企业“零库存”；对于企业中第三产业组织生产的产品，应充分利用其优势，遵循“用多少、提供多少”的原则，直接运送至使用单位，运达后再结算；对于供应正常的电力物资，应应用期货合同运送模式，以减少库存量。
2.3合同管理
要想提高合同管理的效率，就要掌握供货合同的具体内容、电力项目建设施工的具体情况和物资生产的运输情况，并将了解到的工程材料的生产和运输情况定期传达至业主；采用先进的管理设备，选取专业的管理人员代保管合同管理；物资管理人员要定期获取真实的合同备料，了解生产和运输情况，定期开展设备管理会议，并将物资信息通报给业主；合同管理人员应及时与厂商取得联系，顺利完成设备的生产和发运，及时统计和整理汇报给业主的相关信息，定期与厂商交流设备的发运情况；根据设备标志选取不同的隔离管理方式，将专业设备和工具隔离存放；加强厂商管理，对供应商进行全面评估，从而建立长期、稳定的合作关系，降低采购成本。
3结束语
为解决目前采购存在的问题，实现高质量、低成本的采购，本文在深入分析原有采购管理模式的基础上，对采购管理方式进行了全面优化，增加了采购计划功能，梳理了采购申请审批流程，并通过我所实验室管理系统开发平台，以JAVA为开发语言，对设计并优化的功能全部进行代码实现，实践证明优化后的采购流程提高了我所采购效率，满足了实际应用需求。
［关键词］
采购管理；流程优化；实验室管理系统
1研究问题的提出
当前企业信息化程度日益提高，我所内部已经运行实验室管理系统，该系统的设备采购模块集成了采购申请的审批、询价比价单审批、合同的审批、付款的审批。但是采购计划的填报与、供应商管理等功能未实现集成，信息化建设还需要加强。另一方面，计量课题的研究周期越来越短，往常5年的研究周期，现如今一个课题项目从立项到验收，通常为2～3年的时间，因此采购周期也进行了缩短。同样，航天产品研发速度越来越快，以往十几年研发一型产品，现在研发周期也大大缩短。由于研制周期的降低，有时甚至要求采购周期缩短为原来周期的十分之一。我所采购流程中的采购申请审批环节通常审批时间较长，效率较低，无法满足采购周期急剧缩短的现状。
2存在的主要问题
2．1采购作业信息化覆盖面不全
随着对采购管理要求的提高，采购作业规范性要求也越来越高。原有的采购模块没有采购计划填报和询价比价单功能，实际工作中的采购计划填报和比价询价审批环节仍然通过纸质或电子表格形式进行处理，这就存在管控不规范、可能出现采购填报信息不准确、审批过程缓慢、有效信息无法保存和重复利用等问题。
2．2采购审批时间过长
我所采购流程中的采购申请审批环节通常审批时间较长，而且不区分是计划内采购还是计划外采购。该采购审批是对申请部门提交的采购信息进行初审，主要考查的是采购需求是否已经列入了年度采购计划，采购信息的内容是否符合计划要求，比如采购需求是否是在项目中列支的，预算是否在项目的规定经费中，填报的型号是否符合项目要求，采购人员进行初步询价和采购需求的核对。
3设备采购管理流程的优化措施
针对采购管理中存在的两个主要问题，对其产生的成因进行分析，我们给出了以下解决方案，促进采购管理水平不断提升。
3．1加强采购全过程的信息化和规范化
3．1．1采购全过程信息化和规范化设计
原有的采购模块没有采购计划管理功能，这就存在管控不规范、可能出现采购填报信息不准确、审批过程缓慢的问题，针对这些问题，我们在实验室管理平台上新增了采购计划填报、采购计划功能。
3．1．2采购模块信息化和规范化设计效果
首先，在实验室管理系统的采购流程中增加采购计划填报和采购计划表单。将采购计划的填报实现网上填报，流程审批结束后由采购管理员进行初步汇总。最终确定年度的采购计划。有助于企业内控及资产的合理利用，降低成本。采购计划的填报在准确性、统一性、及时性都有很大的提高，增加了归口部门的职责，对采购计划的填报进行了初审，大大提高了采购计划的准时性及准确性，为后续采购工作的开展打下了坚实的基础。其次，增加了计划内采购备选库对后续的采购申请流程优化提供了数据来源基础，不需要重复录入。
3．2优化采购申请流程
3．2．1采购申请流程设计
采购申请中约80％以上的申请是计划内采购，其他是计划外采购。因此我们把原采购流程区分为计划内和计划外两种类型。对于计划内采购流程步骤重新设计，精简冗杂的审批过程，缩短审批时间，同时计划外采购审批流程不变。由程序根据申请人选择的计划类型来判断后续流程步骤。
3．2．2优化后的采购申请流程的效果
通过此流程的优化，可减少审批的环节，避免了领导因工作忙碌或不在，而导致无法及时审批通过的情况发生，以及重复审批的过程，使采购申请平均审批周期缩短30％以上，大幅加快了审批速度。另外，对可以并行审批的部门实现会签，节省审批时间，缩短了串行审批的时间，缩短采购管理周期，提高采购效率。
4结语
本文在深入分析原有采购流程的基础上，增加了采购计划填报、采购计划、计划内采购备选库，同时优化了原有采购申请流程，把采购申请流程区分为计划内采购和计划外采购，并精简了计划内采购流程。实践证明优化后的采购管理方式使我所的采购业务工作流程更加科学、更加规范，并且大大缩短了审批时间，提高了我所采购效率和规范化，满足了实际应用需求。
作者：郭根 琚小琳 单位：北京无线电计量测试技术研究所
主要参考文献
［1］中央企业管理提升活动领导小组．企业采购管理辅导手册［M］．北京：北京教育出版社，2012．
［2］徐杰，鞠颂东．采购管理［M］．北京：机械工业出版社，2009．
关键词：东风集团；采购管理；规模效应
采购管理是企业为了保障企业所需要的物资供应而对企业采购活动进行规范化、科学化的一种约束管理，对企业采购经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制[1]。企业采购管理在企业生产活动当中起着重要的作用；一方面企业采购管理能够保障正常的企业物资供应，促进企业生产趋于正常化，降低因缺少物资供应而产生的经营风险。二方面对于采购管理规范化、科学化手段的实施，能够保证有效的控制物质生产的成本；三方面企业进行采购管理能够帮助企业降低物资库存，提高企业资金周转率；四方面对采购行为、过程的管理能更有效的控制采购物资的质量。五方面企业通过采购流程的管理，能够在企业整体管理上实现企业自身管理结构的重组优化，对企业长期稳定的发展产生有利的影响。
一、东风集团采购管理存在的问题
1.采购管理宏观整体规范化程度低
东风集团是中国四大汽车集团之一，位居中国企业500强第30位，年销售额达到三千亿元左右，是我国具有一定影响力的大型企业。目前东风集团在汽车工业大力发展的政策推动的契机，能够使得采购活动得到“买方市场”的待遇。但是从整体而言，由于科学化的采购管理发展时期较短、经验较少，整体采购管理发展在国内还处在中端的水平，仍需要不断地提高[2]。欠缺的主要方面在于两点，一是宏观上在于采购管理尚不能在规模、服务和水平上形成较有国内影响力的大公司、大企业的形象，因而缺乏市场的采购完全竞争力和市场联动效应，二是微观上采购信息化硬件配套设施当前还存在欠缺，相关的采购平台的建设质量和建设周期还缺乏有力的计划和手段，这间接制约了采购信息化管理的流畅性。同时针对采购物资和采购服务两大管理内容，还缺乏有效的管理手段，对采购管理服务绩效目的性还不明确，没有形成有效的科学管理机制和流程。
2.采购管理创新能力不够且没有制度保障
采购管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。虽则东风集团在采购管理整合上均有很大的突破，但是如果将东风集团采购功能对企业的促进作用量化来看，我们不难发现其效果甚微。针对于企业而言，采购管理创新获得能力、采购管理创新决策能力、采购管理创新共享能力、采购管理创新转化能力、采购管理创新运用能力和采购管理创新管理能力是采购管理环节提升企业工作绩效的基本能力。其关键发展还是在于采购管理发展模式更新和大胆尝试。如果东风集团一味的把采购的目的当做为库存而采购、将质量控制通过事后控制、并缺乏对供应商的有效评价与管理的问题、对采购管理的细节和力度不能把握就丧失了创新发展的机遇。采购管理的方式和管理运作的模式也需要进行探索和总结。另外东风集团在采购管理体制、运行机制等综合管理的考评上还缺乏相应的综合考虑，没有贴近实际采购管理的情况的总结与研讨，在采购工作管理目标、采购管理系统、采购管理工作内容、标准采购作业程序、标准采购作业细则、公司采购规程、采购工作实施办法均存在欠缺，由此东风集团在采购管理运行的评价上还缺乏相应的制度保证。
3.采购管理手段缺乏核心支撑
采购管理手段来源于众多方面的控制和影响，针对于东风集团而言最主要的还是采购市场、采购供应成本、采购物流运输等方面的问题。东风集团采购管理手段整体上呈现弱势的原因就在于没有采购管理核心来支撑整个体系的运行：一是采购管理核心框架建立不完善；采购管理产品的结构存在混乱，体现在为了短暂利益而盲目采购行为没有受到约束，没有进行事先的评估和综合的定位，致使采购服务层次结构重复，没有形成高低层次、错落有致的采购管理分类。一方面在零部件缺乏统一有效的管理体系，对科学化合理采购手段内涵挖掘不够、导致采购混乱、分散采购众多，致使采购产业链没有形成。二方面落后的采购价格管理手段，缺乏相对的综合管理，挖掘不足，没有形成想对应的流畅产业链，缺乏快速响应市场需求变化的能力。三方面定价管理方式落后，只是追求采购短期的利益。四方面关键性环节的欠缺，采购部门与其他部门相互独立、分离，影响作业流程的协调性不能进行纵横的相互联系。
4.采购管理资源开发项目不明确
采购资源包括采购计划、采购信息、采购项目、采购统计数据、招投标流程等项目，只有针对每一个项目进行必要的实践活动，把握住管理的关键、简化程序、实行高效管理才能够达到规范的采购行为[3]。没有进行充分的准备，缺乏一定市场调研，致使采购方式方法的形式老套，不仅不能形成采购规模效应，也使得企业采购成本加大。采购管理资源主要从供应商管理、专家管理采购、资金管理、系统管理几方面展开。针对供应商管理要解决几个问题：一是如何选择优秀的供应商呢？二是如何与供应商保持稳定的战略合作关系呢？三是如何防范采购过程的风险？针对于专家管理采购需要对专家资源进行采集、分类、加工、入库，并建立一套行之有效的项目评审专家库管理系统。针对于资金管理、系统管理要着实考虑资金的合理调配、管理的协调两个方面。东风集团采购管理没有能够明确采购资源的利用与开发，并未形成采购高效管理而产生对企业有利的经济价值，使得采购管理存在盲区和漏洞。
二、东风集团采购管理对策
1.加强采购管理规范化的运行
采购管理的目的就是为了保障供应、加强供应链管理和信息管理。宏观上不能形成采购管理的规模和采购信息建设的滞后，必将严重影响到企业的绩效。东风集团绩效管理在采购供应链管理中具有核心功能，其目的就是使得供应链的管理成本降低，与此同时不能降低物资供应的品质。这两个方面关系到市场竞争的问题，没有科学化的管理的规模和采购信息建设，就不能为企业提供高质量的采购服务和低成本的供应链运行，完全使得采购管理的市场竞争力下降，造成采购管理在市场经济条件下面临困境。在采购管理过程当中，要充分发挥采购人员的服务热情和积极性，做到以人为本，构建良好的内部机制，来保证采购管理的有效性。采购管理管理与开发是一个较为复杂的系统，需要各个方面进行合理的配合和科学化的指导，用市场来进行效果的检验，进行不断的探索。
2.加强制度建设促进采购管理创新
企业创新是企业的生命活力，针对与采购管理而言也是如此。东风集团需要建立完善的采购制度，在采购管理创新获得能力、采购管理创新决策能力、采购管理创新共享能力、采购管理创新转化能力、采购管理创新运用能力和采购管理创新管理能力有所突破。据此建立完善的采购工作管理目标、采购管理系统、采购管理工作内容、标准采购作业程序、标准采购作业细则、公司采购规程、采购工作实施办法，并将将评价机制至始至终融入采购管理当中，形成了评价的有效性和采购管理的完整性，使得服务供应链能够最大化的发生起作用，为采购管理打下了坚实的基础，达到采购管理创新的目的。由于采购管理使得采购活动得以规范，满足了企业生产的要求，使得采购管理的正规化程度大大提高，这直接导致企业生产效率的提高。
3.增强采购管理手段
企业的需求是采购管理必须要重视的问题，采购管理要增强采购管理手段，首先要对企业采购的需求进行分析整理和研究；针对于东风集团，要坚持以企业需求为导向、提高服务质量为目标的采购管理方式方法。一方面在零部件建立统一有效的管理体系，科学合理化对采购产业链形成的机理进行探讨研究，找出短板并加强整改工作。二方面对采购价格管理充分挖掘，横向比较力求数据的完备性。三方面在定价管理方式上，放弃追求短期采购的利益的做法，积极寻求综合性的定价策略和手段。对不同类型的、不同结构形态的、不同特征的、不同区域的、不同发展的物资商品进行详细的研究和归类，利用信息整合手段和资源调配以有效手段来进行分析研究和实施，从企业实际出发加以合理的采购安排；对于空间分布、时间分布、运输特征进行详尽的研究和探讨，在此过程当中还需要加入成本精细的考虑。
4.加强采购资源开发管理建设
资源管理在某种程度上说与采购供应和采购需求有着密切的关系。采购行为要从多种途径上进行分析和考虑，既与社会效益与经济效益有人密切的关系，也与市场高峰期的要求和低峰期的需求相互挂钩，通过两种不同的需求，来合理的安排采购项目和内容等等方式和手段，达到资源管理的有效性。其中东风集团应在采购计划、采购信息、采购项目、采购统计数据、招投标流程等项目环节落实好，在集中采购方式的引导下，建立完备的硬件设施和高效率的信息化处理方式，对数据处理采取集中化的管理手段，建立包括初步采购预算、采购规划和实施方案在内的采购管理创新手段，有效地将整个采购管理过程当中的每一个细节、每一个过程、每一个信息的反馈形成通畅的流动系统，这对于信息的收集、信息的成立、资源的调配、资源的整合完整性有较大的提高和完善，能够将管理作用职能发挥到极致。
三、结语
当前汽车行业产值高、利润率低、行业竞争激烈，为了企业的生存和发展，必须努力降低成本。东风集团需要针对采购管理中存在的问题进行了详细的分析，找出了问题根源，并针对问题提出了解决方案。本文针对东风集团采购管理进行认真的研究，相信会对其采购管理有一定的指导和借鉴作用，可以提高采购的效率，增加东风集团的经济效益，增强东风集团在市场竞争中的优势。
参考文献：
[1]郑新.企业采购管理发展趋势研究[J].管理观察.2009（07）
[关键词] 印刷企业 ERP 采购管理
目前中国的印刷业中,随着竞争的激烈和工艺的日趋成熟，印刷企业的利润已相当微薄。采用ERP(Enterprise Resourse Planning)系统进行管理,可以降低库存量、减少延期交货、缩短采购提前期,使企业在信息化的竞争中占据优势。这使得ERP在印刷业逐渐升温,越来越多的印刷企业开始采用ERP管理系统。面向订单生产的中小型印刷企业，其生产模式为多品种、小批量、系列化，按订单组织生产,按计划采购原料。面对不同的订单,所需采购的原料可能各异,供应商也不相同,但印刷企业一般对印品交货期要求很高,这就要求严格控制原料采购交货期和质量等指标。而从物流管理的角度看，最初采购执行的是否成功将直接影响后继的生产和企业利润,因此采购在印刷企业中是必须控制好的一个环节。
一、印刷企业传统采购方式及其弊端
印刷业属于加工型行业，采购物资的质量直接决定印品质量的好坏。在印刷企业各项支出中，采购对印品成本影响较大，采购费用约占成本的10％～30％。因此采购在印刷企业中占有重要的地位和作用。
印刷业在传统的采购模式中，采购的目的很简单，就是为了补充库存，即为库存而采购。采购部门并不关心企业的生产过程，不了解生产的进度和产品需求的变化，因此采购过程缺乏主动性，采购部门制定的采购计划很难适应制造需求的变化。在传统的模式中，采购职能通常相对分散，采购信息零散，采购单价高；采购部门庞大，占用较多人力而效率低下，错误率高；不透明的采购流程造成暗箱操作，导致企业资本流失；供应与采购双方在信息的沟通方面缺乏及时的信息反馈，在市场需求发生变化的情况下，易出现库存原料积压和采购不到的问题。在印刷企业利润最大化过程中，有效的降低采购成本已经刻不容缓。因此，不少中小型印刷企业已经采用了ERP系统进行企业采购管理。本文浅议了在ERP环境下中小企业实施采购管理的优势。
二、ERP环境下印刷企业采购管理模块的实施及其优势
印刷业ERP系统一般包括系统维护、人力资源管理、生产管理、物流管理、财务管理、报价管理及订单管理。采购管理子系统是企业资金流的重点，所以采购子系统必须要能够做到合理的价格分析和制定准确的计划采购。这样,才能使得企业以最低的价格购入合理数量的物料。一般情况下,印刷企业采购管理流程如下:
1.制定采购计划。印刷企业制定采购计划分为两种情况，一是根据库存量和各部门的申请计划制定所需基本辅料采购计划;二是在接到客户订单后，根据客户提供的订单物料需求量、库存系统提供的实际库存量、采购系统提供的在途采购量等数据为依据，计算出为满足计划生产所需的物料，并以此作为采购计划的依据。采用采购管理系统制定采购计划，可以节省大量的时间，同时可降低企业非合理库存。
2.确定供应商。确定采购计划后,通过采购管理子系统的供应商管理模块查询是否有合适的供应商。若有合适的供应商,根据供应商档案记录的相关信息对供应商进行综合评价和分析,选择合适的供应商进行洽谈。若没有合适的供应商,进行货源调查，通过评审确定新的供应商并将其基本资料添加到供应商基本信息中。对供应商信息维护,主要是实现供应商信息的归档管理，将供应商的基本信息统一记录在系统中,建立合格的供应商列表，并为各种采购物料指定是否要求采用合格的供应商。通过系统提供一系列供应商的评估报表,可以通过定期运行“供应商价格绩效分析报表”、“供应商质量报表”、“供应商服务表现分析报表”、“供应商过期发货报表”和“过量发货报表”来考核供应商业绩。统一的供应商管理可以使提供的供应商信息全面、准确,也便于对供应商进行考核和分析，使下一次采购时供应商的选择更加科学。
3.制定采购订单。根据实际的生产计划，核准采购的必要性和采购条件的正确性，并与供应商签订供货协议，以确定交货的日期、数量、地点和付款方式等。核准并制定采购订单，将所需信息录入系统。各部门的物料需求请购单要由采购部门编写采购订单，经过主管审核后，下达给供应商所需的采购物料。采购订单下达时，系统会自动将请购单的状态转化为“已确认”。当采购的物品入库时，系统会自动将采购订单状态转化为“已完成”。入库单被财务部门结清货款时，系统会自动将采购订单状态转化为“已结清”。在采购订单管理窗口中，首先会以红色警示急需的物料，采购人员要注意跟踪，以免造成生产线因缺料停工。系统可以依据供应商、物料名称、时间段、采购订单的审核状态、下达状态、完成状态等条件非常方便的进行查询和统计分析，使采购订单的制定更加准确省时。
4.订单跟踪。采购过程中，通过控制采购的进度和抽检货物质量等方法进行采购订单跟踪。系统可以对执行该订单的各个环节可实现即时跟踪和监控，同时还可以设置各个环节的完成时间限制,并实现预警功能。每一个任务和环节做出变动时,相关人员都能接到通知，便于做进一步的查询和确定下一步的操作准备等。通过订单的跟踪,可以将采购过程中的差错降低到最低程度。
5.采购收货。采购部门在接到收货单据后,查找要货记录并核对(或填写)本次进货价格,在要货记录上进行标记，修改库存管理系统中的库存记录,以备察看。系统要记录每个供应商的到货情况,同时还要把供应商资料及相关联的收货数据关联起来,提供查询统计功能。对采购收货的数字化管理,为准确的评价供应商提供了合理的依据,也使采购过程中供应商的确定更加科学。
总之，在ERP环境下，印刷企业如果能积极的实施采购管理模块的功能，企业必将最大程度实现零库存，企业的采购成本也一定能得到较大幅度的降低。
关键词：客车装配 采购管理 基础数据
Purchasing management solution of an airbus enterprise
Abstract： In view of the existing problems of an airbus assembly enterprise， the system demand analysis was carried on. And the system functional requirements were proposed. A solution based on data management of purchasing management system. It helps the enterprise to realize the information management of the business of purchasing.
Keywords： airbus assembly； purchasing management； base data
一、引言
某客车股份有限公司产品以中、高端客车为主，制造能力达到国内领先水平。但该企业的采购管理仍采用纸质单据的人工管理模式。这样的管理模式难以有效系统地跟踪供货情况，使企业资源不能有效循环，进而引起工期延长等问题，对生产造成极大影响。因此，将信息化技术引入企业的采购管理迫在眉睫。
ERP作为管理软件的“代名词”，代表着集大成和全面管理形象，往往被认为是高层次用户的“专利”。为了获得未来竞争的优势，国内外大型企业纷纷在企业内部进行信息化改革和业务流程再造，引入企业管理软件，实施标准的ERP产品等。但对于大多数企业来说，地域和行业差异显著，标准的ERP产品不可能解决所有问题。因此，将ERP系统直接引入所有企业是不现实的，为适应各个企业实际需求，需要根据具体情况构建自身的管理系统[1-3]。
本文以某汽车装配企业的采购管理为背景进行阐述，根据企业需求构建一个物资采购的管理系统，从而实现采购流程的动态管理。
二、需求和功能要求
本客车装配企业采购业务环节基本采用人工记账的传统方法，这种方法即容易出错又会导致物资账目混乱，同时对在库存查询和统计也非常不便。而且这种传统方法费时又费力，严重时甚至会给企业造成难以挽回的经济损失。如何管理好企业的采购业务，使整个企业协调一致，高效率地运转，是企业急待解决的问题。该企业目前采购业务的需求和功能要求如下。
（一）供应商主数据维护。目前用纸质单据管理供应商目录，无法将相关数据用于供应商管理评估，并且难以有效系统跟踪供应商的供货情况。
（二）采购策略及合同的管理。价格无周期管理，对长期未采购的物料无法控制其价格的有效性，对于修改的价格无历史记录可查询。
（三）采购计划管理。目前采购计划依据生产计划手工分解、制定。
（四）采购订单管理。目采购订单的执行情况分析对比都是手工工作，费时比较多，不能通过系统展现。目前部分低值易耗类物料采购及库存没有进行系统管理。
三、系统解决方案
采购系统管理实际上是从对基础数据管理上，实现供应商、采购计划、采购订单等信息的管理。
（一）采购计划管理
系统中采购件的计划可以通过内部运行产生，不在系统中的物料，可以通过设置安全库存再通过系统运行产生计划或手工创建采购申请进行申购。要求系统基础数据输入必须准确。数据不准确将会造成缺料，以至于影响生产。采购员分配采购申请并根据采购申请创建采购订单，下达到供应商，并跟踪到货情况，最后进行发票校验。系统管理流程如图1所示。
系统在统一参考生产计划、安全库存、供货周期及检验周期的基础上，通过运行系统，自动生成建议的采购计划。在系统中通过做计划预测方案，系统自动给出长周期采购物资采购建议。
（二）采购定价管理
由于供应商的报价是含税价格，因此通过例程类函数的增强实现在系统中输入含税价格，系统可根据税码自动计算出税额，然后得出净价返回到采购订单的行项目。对于运费等采购附加成本，通过条件类型做成计划交货成本。如果实现某个人管理采购含税价格，另外一个人做采购订单，采购订单中不能手工维护价格，需要建立物料在多个工厂的信息记录，在工厂下达采购订单时自动带出物料单价。对于装卸费等其他费用，在订单中不体现，供应商开来发票，直接校验到物料的相应存货科目中。
系统建立采购合同实现对采购业务流程的统一管控，建立业务钩稽关系，实现价格控制、货源、采购执行及跟踪、采购分析等业务的闭环管理。可根据采购合同统计物料采购情况。
（三）标准采购订单管理
【 关键词 】 SAP；物采系统；融合衔接；数据对照转换表；中间数据库
1 前言
SAP与物采系统（中国石油物资采购管理信息系统）融合设计是为了解决集团公司及下属地区公司、分公司SAP与物采系统采购数据传递的解决方案。融合衔接设计很好地联接了SAP与物采系统，使SAP与物采系统得到了实时数据的传递。
通过解决方案，实现数据一次性录入，多方共享，保证公司SAP系统、物采系统数据的完整性，满足企业物资采购管理的需要。
2 SAP和物采系统介绍和问题
物采系统是中国石油天然气集团公司开发的一套中国石油物资采购管理信息系统。物采系统就是为了满足物资采购管理和采购交易为一体的业务管理需要，促进业务处理自动化、业务管理规范化、决策支持智能化，支撑“集中采购、分散操作”。实现中石油集团公司信息化的发展目标，在“一个全面、三个集中”要求下，按照中石油企业物资采购管理制度，为提高物资采购管理水平、开发的集成物资采购管理信息系统（简称物采系统）。
物采系统的应用范围包括总部及所属企事业单位和供应商。主要以采购供应链为主线，覆盖采购管理和交易全过程，实现采购业务全流程、全覆盖。业务分级授权管理，采购物资品质覆盖中的60大类所有物资。架构包括了系统门户、交易平台、业务管理平台、基础管理平台及决策支持平台。
物采系统是基于i2采购交易软件进行客户化开发的，并与SAP、公共数据编码平台等系统通过企业服务总线（ESB）实现异构系统间有机集成。
SAP系统是国外一套先进的企业信息管理系统，而物采系统是根据B2B交易方式创建的物资采购管理信息系统，它是根据企业自身特点创建的一套物资采购管理信息系统。而SAP系统在物资采购方面功能不是特别突出，与企业自身物资采购特点也不是衔接得特别好。这就造成了在物资采购方面，企业只应用了主数据创建和维护、创建采购订单、发票校验、物资采购申请、货源清单创建和维护这几个功能。而物采系统主要功能就是在物资采购方面集中统一采购管理，特别突出采购方面功能，结合了企业物资采购管理自身特点。
物资采购管理信息系统主要功能包括了计划管理、采购交易管理、合同管理、结算管理、物料管理、价格管理等相关功能。SAP系统和物采系统之间就好像SAP系统负责创建采购订单、物资入库与结算。而物采系统负责物资招标、供应商管理、价格管理、合同管理等功能，它主要突出了采购管理功能。
怎么样才能更好地把SAP系统与物采系统这两套设计功能不同的系统融合衔接到一起，组成一个完善的物资采购管理信息系统？
3 融合衔接流程设计
作为中国最大的跨地区集团公司，它下属地区公司繁多，转换数据量大，各个地区公司业务也有差异，所以不能简单地使用SAP与物采系统接口转换技术进行数据传递。为此经过调研特此进行了设计方案。
根据企业下属地区公司繁多，需要转换数据量大，各个地区公司业务有差异等特点采用在企业总部建立统一的数据管理系统，服务于SAP采购数据与物采系统数据形成对照及转换；数据对照转换表统一维护，只有一套对照转换表，维护后自动保存到SAP和物采系统中。在物采系统进行采购计划申请、采购、审批、采购谈判、采购招标、采购订单、订单查询等相关业务，当这些业务进行完成后，物采系统自动生成订单。
当生成订单的同时，根据数据对照转换表在SAP系统中自动生成采购订单，并且物采系统订单和SAP系统采购订单形成对应。而后由SAP系统进行采购订单审批、入库发货、采购结算等后续的工作。通过“订单转化接口”物采系统实时向SAP系统转换采购订单。
通过上述方案，采购数据由物采系统录入，传递到SAP系统中进行处理，保证了企业物资采购业务流程的完整性，加强了企业物资采购业务管理的需要。
而在SAP和物采系统的供应商和物资编码都通过由编码申请平台申请要求进行申请，编码申请平台将申请下来的编码同时传递到SAP和物采系统中。这样就形成了编码及物资单位的唯一性、一致性、及时性，更好 地保证了SAP和物采系统的融合衔接。而对这些编码的管理全部由物采系统进行管理，并对供应商管理更加科学细化。
结合企业及下属地区公司繁多、数据量大特点，在SAP与物采系统数据库里分别建立了SAP与物采系统数据对照转换表，根据数据对照转换表建立了中间数据库，从而进行物采系统订单和SAP系统采购订单字段之间相互转换，保存到中间数据库。如图1所示。
数据对照转换表主要保存在中间数据库，数据对照转化表主要根据SAP和物采系统数据形成一一对应的逻辑关系。数据对照转换表主要包含主数据和订单转换表。物采系统根据数据对照转换表把相关数据转换成SAP系统所需要的数据，从而使SAP系统随机生成采购订单进行相关业务操作。然后SAP系统把创建的采购订单业务操作完成后，在物采系统就可以进行采购订单查询等相关操作。
这样就使SAP和物采系统的采购业务衔接在一起，使物资采购业务流程形成了完整性。加强了企业物资采购业务管理的需要，实现了管理与交易一体化的统一物资采购信息平台，促进了物资采购业务处理自动化、业务管理规范化、决策支持智能化的要求。
4 结束语
通过SAP与物采系统融合衔接设计，很好的完善成了企业物资采购业务流程，使企业物资采购管理信息系统与SAP系统形成一体，实现了管理与交易一体化统一的信息平台。很好地满足了SAP与物采系统融合要求。通过SAP与物采系统融合衔接设计，它为今后一些系统的融合衔接提供思路，更重要的是也为今后其它系统与SAP系统的融合提供了参考与借鉴。
参考文献
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随着科学技术的发展，计算机数据处理技术已在会计领域广泛运用。而会计电算化的产生，也使会计人员从繁重的手工核算中解脱出来，各种会计软件的应用大大提高了会计工作质量和会计工作效率。因此，会计软件的教学过程逼近真实的企业使用环境成为已成会计教学中迫切需要解决的问题。
二、AH公司导入用友会计软件示例
1.AH公司简介
AH公司是专门从事水质测试的高新技术企业。公司从事水质分析、水质分析仪器设备供应、水质环境保护技术支持、水华产品新技术推广、测试服务、维护和培训等。AH公司建立了全国性产品销售和技术服务网络。
2002年，AH公司通过ISO9000：2000质量体系认证。
2004年，AH公司成为美国HACH公司的中国授权商。包括：在线实验室分析系统，在线检测、控制类仪表，应用于饮用水、污水处理、环境监测、水利、工程建设、卫生监督、科研教育等水测试分析领域。公司在北京、辽宁、重庆、山东、浙江、江苏、福建、内蒙古等地设立办事处，为广大用户提供便利和专业的水质分析和测试服务。
综上，AH公司是从事产品销售和技术服务为一体，多种经营相结合的中等规模的企业。
2.公司导入用友会计软件的必要条件
AH公司是中等规模的企业，它的年销售额12亿元人民币左右，具有比较复杂的供应链系统和财务会计系统。随着公司业务的不断发展，导入合适的会计管理软件势在必行。经过权衡，公司决定选用用友会计软件。
一般而言，复杂的供应链系统和财务会计系统是公司导入用友会计软件和必要条件。具备这两个条件一般都是中大型企业。
供应链系统包括：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个方面。
财务会计系统包括：总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理四个方面。
企业的财务系统与其管理战略是相辅相成的，企业若想在供应链管理的实践中取得成功，必须建立起与之相匹配的财务管理系统。基于供应链思想的企业财务管理系统，始终贯穿于企业的物流、资金流和信息流三大循环之中。在此系统中，外环是企业的物流环，它以客户和订单管理为入口，根据订单下达生产计划，制订采购计划，采购管理系统根据一定的准则选择合适的供应商，原材料经过质量检验后入库投入到车间进行生产最后，产品通过分销系统的管理方法送给客户，实现实物的循环流动。系统的内环是企业的资金流，它具有与企业物流循环相同的流动方向，从付款到收款，实现企业资金的循环，利益创收。在这个内环中，还包括了人力资源管理、设备管理和成本管理三个企业内部管理的重要环节。
明白企业的财务系统与供应链系统的关系，才能理解企业导入用友会计软件的必要性。
3.合作导入过程简介
2009年，AH公司从本公司的发展现状和实际需要出发，决定在会计管理中导入用友会计软件，提高会计工作质量和效率。
从软件安装到最终调试完成，历时一个半月。在使用前，AH公司对会计人员、销售管理人员、采购管理人员、库存管理人员和存货核算人员进行专门培训。人员培训依据AH公司用友用户守册进行。
AH公司用友会计软件的导入过程充分说明，用友软件的用友技术人员和精通会计专业的公司会计人员，在用友软件导入过程需要通力配合。最终成果的取得是艰难、艰苦的奋斗历程。
下面采撷实施过程的部分内容作阐述，是为引玉之举。
三、项目总体解决方案
这是项目的宏观整体规划。是实施过程的高瞻远瞩部分。在用户手册中，用流程图和流程描述两个基本方面进行阐述，做到容易理解和操作方便。
图1 项目总体解决方案流程图
流程描述：①采购管理的采购订单作为库存管理系统的入库依据，采购发票作为确认应付的依据。②销售管理的销售订单作为销售业务的起点，销售发货单作为销售出库的来源单据，销售发票作为处理收入的依据。③库存管理审核各种单据，并作调拨单及调整单。④存货核算审核并处理所有的出入库单据，并生成凭证传到总账系统。⑤应付管理审核采购发票生成应付凭证。⑥应收管理处理销售发票和收款单，生成凭证传到总账。
过程描述部分是在开发成果体现在用友用户手册中。市场营销人员和会计人员都拥有用友用户手册。
四、供应链系统
这是两大系统之一，是企业的经营部分，直接纵横于市场。
1.采购管理流程
适用范围：大供应商采购、其他采购业务。
流程描述：①由商务部人员将纸质采购合同传递给财务部人员，财务部人员打印清单并审核。②商务部接到供应商的到货通知后，将详细信息通知财务部人员，财务部人员根据采购到货通知信息，在U8系统根据“采购订单”生成“采购到货单”并审核。③商务部收到供应商的纸质采购发票后及时传递给财务部人员，财务部人员参照此在U8系统中根据“采购入库单”生成“采购发票”并结算。④财务将采购入库单在存货核算模块记账，并在月末生成凭证。⑤对于生成的采购发票系统自动传递到应付管理模块，需财务人员审核。⑥在应付系统，财务人员将采购发票、付款单生成凭证自动传递到总账系统。
2.销售管理流程
以分期发出业务的流程图和流程描述作为示例阐述。与分期发出业务相对应的是期货开票业务，其适用范围是先开发票后发货的业务。本部分将盘点业务单列说明。
（1）分期发货业务
适用范围：先发货后开发票的业务。
图3 分期发货业务流程图
流程描述：①销售部业务员与客户签订新的销售合同后，财务部人员在U8销售系统输入“销售订单”并审核。（二次开发完毕后，可将销售部在AH公司内部网系统输入的销售订单直接导入U8系统，由财务部人员审核销售订单）；②发货时，财务部手工将需要发出的存货从实仓库调拨到发出库；再根据“销售订单”生成“销售发货单”并审核。由财务人员再对“销售出库单”进行审核，可批量完成；③需要开票时，根据“销售发货单”生成“销售发票”，系统自动传递到应收系统，以“销售发票”确认销售收入及成本等；④若收到客户款项，由财务部人员根据“销售发票”生成“收款单”，并进行核销；
（2）盘点业务
盘点业务是及时了解库存情况，也是及时掌握采购和销售的差量问题。在生产和运作管理中，对库存有专门的研究。简而言之，库存过大和过小都不适合。
图4 盘点业务流程图
流程描述：（略）
以上是公司的供应链管理部分的撷珠。这部分是企业在市场中获取利润的重要部分。其实供应链管理本身就是一门实践性强的学问。
五、财务处理
在月末时，财务部在存货核算、应收、应付模块对所有的业务单据处理并生成凭证。日常发生的各种费用支出在总账模块直接输入凭证处理。
在本部分应该包括存货核算模块。文章略去本部分。
1.应收管理系统
适用范围：企业实现收入，收取款项的过程。重在客户回款的管理。应收管理系统对企业了解市场状态，调整企业经营策略有辅助作用。
流程描述：①财务收到销售部门的发货单后，在销售管理系统中参照销售发货单生成销售普通发票并输入结算信息。确认无误后，复核。②在应收管理系统审核销售发票，确认应收账款。③财务部门还需要对已有发票并收到款项的客户在应收管理系统进行核销操作。④财务部门对销售发票和收款单生成凭证。⑤月末，以上业务处理完毕后，将应收管理系统进行月末结账。
2.应付管理系统
适用范围：企业依采购行为结果，支付款项的过程。重在采购供应商的管理。应付管理系统对企业经营状况，调整企业采购策略有辅助作用。
图6 应付管理系统流程图
流程描述：①财务部对每一张采购入库单和供应商对账后，参照“采购入库单”在采购管理系统生成“采购发票”并结算。②财务部在应付管理系统对“采购发票”进行审核，确认应付账款。③启用期后，当给供应商付款时，财务部门在应付管理系统根据审核后的“采购发票”生成“付款申请单”并审核，系统自动生成“付款单”，需审核。④如果供应商是预付款，则财务部门在应付管理系统生成“预付款单”并审核。⑤月末，以上业务处理完毕后，财务部门需对应付管理系统进行月末结账。
应付管理系统、应收管理系统与库存管理系统三方紧密配合，相互沟通信息，及时反映企业的经营状况。
3.总账系统
主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等，是财务系统的核心模块，与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收款管理、存货核算、UFO报表、财务分析。
图7 总账系统流程图
流程描述：①对于应收业务、应付业务及存货核算生成的凭证自动传递到总账系统。②除此之外的凭证，比如费用支出凭证等需要在总账系统手工填制凭证。③月末，还需要结转期间损益，期间损益结转生成的凭证也需要审核及记账。④待各模块的业务都处理完毕，且其他模块都已结账后，总账系统便可进行月末结账。
以上是会计管理系统的撷珠。会计管理系统一方面服务供应链系统，另一方面控制供应链系统。
商务部、物流部、销售部和会计部之间需要密切配合，不能相互拆台。
六、用友会计软件教学实施
现在，高职院校的办学条件极大提高，校企合作成绩斐然。课堂有了大课堂的概念。大课堂包括教室、实训室、企业。
教学实施过程中，应该2至4学时在教室讲理论，12学时以上在实训室进行操作，有条件的到企业进行观摩学习。
负责用友会计软件教学的老师应该至少在一家企业实际观摩学习过。
学生在实训室的实际操作，应该以某一企业作为样本，如果拥有用友会计用户手册则更好，能达到接近真实环境的效果。
另外一个更高的境界是学校与企业合作导入用友会计软件。学生可以参与，报酬相对少些。
一、信息技术的优势特点
在信息技术发展迅速的社会中，各个行业的发展都离不开信息技术，信息技术凭借着其强大的信息综合处理功能，实现了信息管理的新方式，利用各种软件实现了信息综合，可以按照操作者的意愿进行信息处理。同时互联网技术的应用，实现了信息之间的互通，将世界变得很“小”，可以实现远距离的信息传递，这对于物资采购管理而言很关键，通过互联网信息收集实现物资对比，最终选择合适的产品，这对现代物资管理有很大便利性。
二、物资采购管理面临的问题
（一）供求信息缺乏针对性。一是存在着多批次小批量的问题。二是物资供应生产厂家的批量生产存在着高批量的问题，实际需要与供应量不匹配。三是未对供应商资料进行实时档案化管理，对供应商的推荐、考核、使用不规范。
（二）供求信息有效性不足。供求信息是物资采购管理的基础，可靠的供求信息便于石油企业和物资供应商之间进行沟通和买卖，同时有效的信息是采购管理的基础，现阶段物资供求信息可靠性不足，经常会出现完整性、实时性等方面的问题。例如对于同一种物资，有多个供应商，物资信息提供不全，在采购过程中会造成物资质量与要求不符等情况；对供应商的实际情况不了解，导致在选择供应商时仅根据档案记载情况对供应商进行选择，缺乏对供应商现阶段的调查了解。
（三）缺乏科学的物资采购管理体系。一个科学有效的管理体系对物资采购很重要，在激烈的市场竞争和飞速发展的科技面前，专业的管理人员、规范的采购形式和统一的采购渠道都需要一个科学的管理体系支撑。现阶段物资采购管理中缺乏专业的管理人员，由于企业对物资采购工作不重视，忽视对相关人才的引进和培养，使得工作人员技术、思想等方面都受到影响。同时采购形式和采购渠道管理不到位，造成了物资采购工作问题不断，影响工作的稳定性。
三、信息化在物资采购管理中的应用措施
石油企业要充分认识到信息技术的重要性，将其运用到企业管理的各个方面，尤其是物资采购这种工作量大且复杂的工作，更需要信息技术的辅助。
（一）建立物资采购管理平台。采购管理平台的建立是实现信息化的关键一步，石油企业要针对物资采购管理的特点进行分析，设立科学有效的物资采购平台，充分利用互联网的优势进行信息收集整理，将管理平台打造成集物资信息、供应商信息等为一体的自动化平台，实现平台订单管理系统，实现物资采购管理自动化。要注重信息平台的宣传，让更多供应商参与到平台的建立中去，实现信息平台的建立完善。
（二）实现内部管理信息化。物资采购不仅需要和供应商之间进行沟通，还要与企业其它部门保持密切沟通，对各部门物资需求情况进行了解，以便更好地进行物资采购。针对这种情况建立信息化档案，利用物资精细化管理系统对各部门物资详细情况进行记录分析，通过系统平台实现信息对比，进行信息调用，确保信息可靠性。也便于对各个部门物资需求情况进行详尽分析，制定分析表、分析图，便于资金管理等工作的进行。同时能够有效避免因为物资剩余或者采?过多造成的物资浪费。
［关键词］连锁店；物流；采购管理；问题；最优化
［中图分类号］F252［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2012）23-0019-02
1 前 言
连锁店的物流采购涉及面广,管理难度大。因而,在实际的物流采购管理中存在诸多的问题,诸如利益冲突、结构链不完善、管理信息化程度不高等,都严重影响着管理的有效性。因此,采取有效的管理优化措施,尤其是管理制度的完善,对管理流程起到创新性的作用。所以,面对现代化的物流环境,实现良好的物流采购管理,是连锁店经营发展的基础。
2 连锁店物流采购管理的问题
随着我国改革开放的不断深入,各类连锁企业成为经济发展的重要组成部分。连锁店经营过程中,物流采购是整个经营链的核心环节。我国的连锁店的形成比较晚,尤其是现代物流体制还不够完善,连锁店在物流采购管理中存在诸多的问题,尤其是管理信息程度低,严重影响着采购管理的有效性。
2.1 企业与供应商的利益冲突
连锁店的有效经营需要基于有效的采购供应链。而基于企业与供应商的利益冲突,两者的关系紧张,尤其是在市场的占有竞争中,出现恶性竞争问题的存在,这势必影响到整个采购链的有效运行。同时,在连锁企业的采购活动中,形成了零售商与供应商的对立关系,以至于零售商的生存空间越来越狭窄。
2.2 采购链不完善,缺货情况严重
连锁店在物流的采购中,往往出现缺货的情况,而且基于采购链的不完善,其在采购的过程中,出现采购混乱的问题。我国的物流采购链,在物资分配上存在严重的缺陷,以至于一些畅销产品不能及时的上架,这点对于连锁店的经营带来巨大的损失。同时,采购链上的产品质量缺乏合理的控制,诸多伪劣产品被上架出售,造成连锁店的经营困境,
2.3 缺乏有效的物流采购管理,尤其是管理流程的不合理连锁店物流采购链复杂,其涉及多个领域。因而在物流采购管理中,采购链的管理流程不合理。各环节的采购机构,在职能设置上出现一定程度的交叉。同时,采购人员的职责不明确,造成物流采购管理工作,低效率、受贿严重的问题。
2.4 物流采购的信息化程度不高
连锁店在物流采购的管理中,管理的信息化程度低,尤其是对于采购货物不能进行具体的追踪,造成管理上的不足。同时,在管理的信息处理上,缺乏有效的管理机制,加大了管理信息,诸如产品质量、交货日期的控制。而且,在管理平台的系统构建上,也相对缺乏,尤其是数据库管理、产品管理、协作计划等的信息技术。因此,连锁店的物流采购效率比较低下,而且缺乏可靠性。
3 物流采购管理的优化原则
我国连锁店在物流采购管理中,存在诸多的问题,尤其是管理信息程度化低下,严重制约着采购管理的有效性。因而,实现采购管理的最优化,是连锁店经营管理的重要方面。以下论述优化管理的几大原则。
31 物流采购的信息管理
连锁企业的连锁店分布广泛,因而在物流资源的优化管理中,需要做到管理的信息化。基于有效的信息管理平台,可以对连锁店采用统一管理、统一收发的采购链。同时,在管理过程中,做到资源的有效管理,尤其是连锁店中各分店的销售情况,有一个良好的管理链。而且,物流采购的管理过程中,要对各资源数据建立资源库,这样便于物流采购管理方案的优化处理,以至于制定良好的采购方案。基于现代管理技术的发展,基于ERP管理系统的管理平台构建,是建立企业信息化的有效途径。同时,对于大型的连锁店,采用ERP的管理系统,有助于各分散物流资源的管理。而且,实现管理的信息化,有助于采购管理的方案调整,尤其是价格市场的动态分析,是连锁企业控制采购成本的有效举措。
32 物流采购的产品规划
连锁店的物流采购,涉及面广,产品的种类繁多。因而,在管理的优化过程中,需要做到产品的有效规划。对于连锁企业而言,有效的产品规划,有助于产品资源的整合,这点对于物流采购链的规范管理,起到重要的作用。
物流管理中的产品规划工作,涉及多方面的工作,其中物流的采购计划,以及物流分配,都是产品规划的核心内容。做好产品规划工作,其前期工作很重要,也就是,基于各连锁分店的情况,做好产品的销售分析,诸如哪种产品的销售量大,哪种产品销量差等,都需要做好良好的分析工作。同时,物流采购的季节性波动较大,尤其是节假日之际,要做好产品的规划方案,而且适合于节假日的各种产品要做好提前采购计划。
33 物流采购的制度化管理
物流采购管理的制度化,是规范采购链的重要举措。因而,在物流采购管理的优化中,做到管理的制度化,对于采购链上的各个环节,进行规范和约束。同时,各物流采购管理部门的协调工作非常重要,尤其是市场部与财务部的协调工作,是提高管理效率的重要方面。
物流采购管理的制度化,体现于采购部门的管理,尤其是采购链的流程操作和行为规范,都是制度化的重要方面。连锁店的各产品销量都要做好统计工作,建立好一系列的管理机制。同时,物流采购链中,其利润下的腐败因素,是制度管理的重要方面。因而,对于采购人员的操作,以及采购价值核算都是制度化管理的重要途径。
4 物流采购管理的最优化措施
在竞争激烈的市场经济下,优化采购管理,是连锁店实现良好经营效益的重要途径。在进行管理的优化中,遵循上述三大原则,进行全面的优化处理。以下就针物流采购管理存在的问题,阐述其最优化的有效措施。
41 完善采购制度,尤其是采购制度的创新
连锁企业的物流采购涉及面广。因而,在优化管理的过程中,需要完善管理制度,在制度上规范连锁店的采购管理。在制度的完善中,主要针对采购流程、采购准则、采购价格体系等方面展开。而且这些方面的制度完善中,还要做到创新性发展,以便使用现代化的物流采购模式。
(1)规范采购流程。物流采购的过程中,涉及多个方面,而且流程比较繁杂。因而,在管理的优化中,需要规范采购流程,尤其是对于采购人员的行为规范非常重要,制定科学的采购行为准则,对采购流程进行有效管理。同时,对于采购链的各个环节,做到责任到人的管理机制,强化物流管理的力度。
