时间：2023-02-16 22:40:05
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇部门整改措施，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、查摆的问题
1、为民服务的意识还不够强。关心基层一线同志做的不够，深入基层少，心系群众、服务群众，为群众排忧解困的意识较弱。
2、理论学习不深入、不扎实。水平不高，认识很浮浅，不注重全面，学习的系统性不强，深度和广度把握不够。
3、开拓创新的意识和勇争“三先”精神不够强。总是凭老经验工作，凭老办法办事，满足于完成分管的工作，求稳求安，缺乏探索创新、开拓进取的勇气。对创新工作方法缺少思考，对如何服务发展、服务社会、服务群众没有形成较为系统的工作思路。
4、工作作风方面还不够扎实。在工作作风上有时较松懈、不够严谨，在工作标准上有时要求不够严格，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。没有做到脚踏实地去开展工作，过多重视完成任务，而轻视工作实效。
5、价格行政执法力度不大，在行政处罚上存在偏宽、偏轻现象。在行政处罚上一般是没收非法所得，很少涉及到罚款和对相关责任人的经济处罚及行政处理，缺少一些硬性的行之有效处罚措施，使有些单位感觉不到价格违法的严重性，因而存在屡查屡犯现象。
二、整改的措施
1、加强学习，提高自身素质，并持之以恒，长期坚持。一是增强学习的自觉性，除参加局组织的各项学习活动之外，在工作之余主动自学；二是讲究学习方法和效果，在学习中力求以“学以致用”为主，做到理论与实践相结合；以自学为主，做到自学与辅导学习相结合；以学原文为主，做到学原文与纲要相结合。
2、真正树立全心全意为人民服务意识。一是把深入基层，广泛开展听取同志们的意见和建议，充分了解同志们在工作、生活中困难，并积极给予帮助，形成制度化、经常化；二是加强价格举报工作，提高查办效率，坚持有报必查，有查必果，有果必究，做到为民办事，让民满意。
3、加强调查研究，勤于思考，积极探索新时期物价工作方法，增强创新意识，与时俱进，开拓创新，进一步更新观念，大胆工作，工作中多想办法，多出路子。分管工作的争先，服务经济发展当先。切实转变作风，扎实有效工作，争做工作的模范，争当党员的先锋。
一、领导班子自身查找的主要问题及整改措施
（一）查找的主要问题
1、联系实际钻研学习不够，化解矛盾的能力还不够强；
2、深入基层调查研究不够，掌握涉药企业问题不全面；
3、班子成员沟通交流不够，部门工作合力体现不理想；
（二）整改措施
1、关于联系实际钻研学习不够，化解矛盾的能力还不够强的问题
（1）牢固树立终生学习的理念，坚持参加集体学习不动摇，自觉挤出业余时间学习。
（2）注重理论联系实际，带着问题向书本学，向身边人学，向社会学。
（3）潜心钻研，研究客观事物发展规律，找出破解餐饮服务和药品安全监管难题方法，不断提高化解矛盾的能力。
整改责任人：局班子成员。
2、关于深入基层调查研究不够，掌握涉药企业问题不全面的问题
（1）强化监管就是服务的意识，不找另何借口推卸无时间下基层的责任。
（2）严格落实定点企业帮扶服务制度，坚持做到领导干部每人每月深入餐饮服务单位和药品生产经营企业调查研究时间不少于10天。
（3）不流形式，不走过场，全面了解掌握餐饮服务单位和涉药企业的真实情况，并通过调查抓规律，有针对性的思考研究解决带有全局性问题的方法与对策。
整改责任人：局班子成员
3、关于班子成员沟通交流不够，部门工作合力体现不理想的问题
（1）所有班子成员增强大局观念，树立全局一盘棋思想。
（2）各分管领导要克服本位主义，不打自己的小“九九”。
（3）日常工作中，做到遇事多沟通，情况多交流，涉及到需要部门之间配合的工作予以多支持。
整改责任人：局班子副职领导
二、面向社会征求到的意见建议及整改措施
（一）征集到的意见建议
1．加大对部门的宣传力度，切实让人民群众真正了解食品药品监管部门工作的职责。
2．加大对早餐早点的经营场所监管的力度，切实增强市民在早餐早点店吃的有安全感。
3、加大对美容美发店、商店、药店等化妆品的监管力度；让老百姓用的安心、放心。
4、加大对案件查处和曝光力度，敢于监管、敢于碰硬，切实增加人民群众的信任感。
5、加强和改进监管技术和手段，提升科学鉴别真假食品药品能力。
6、加强对餐饮服务企业的教育和疏导，提高其安全经营意识，抓餐饮监管要给企业一个适应、缓冲、规范整改的过程，不宜发现问题就罚款，这样会给经营企业带来较大的压力。
（二）整改的具体措施
1、关于加大宣传力度的建议
（1）充分运用现代媒体网络信息平台，墙报、广播、报纸，大力宣传推介食品药品监管部门主要职能和工作情况，增强公众对食品药品监管工作的认知度
整改责任部门：局办公室；整改责任领导：；整改责任人：。
（2）积极组织开展食品药品安全知识咨询服务活动，广泛普及食品药品监管法律法规和科普知识，服务人民群众安全饮食、合理用药需要，维护人民群众健康权益。
整改责任部门：局办公室，相关科室；整改责任领导：；整改责任人：、相关科室负责人。
2、关于加大对早餐早点的经营场，美容美发店（商店、药店）保健食品、化妆品监管和案件查处力度，保障餐饮食品和化妆品安全等建议
（1）全面规范餐饮单位管理，严格从业人员健康体检和培训教育，实行健康证、培训合格证、岗位证“三证合一”；按照“123456”的创建模式，开展长青路餐饮食品安全示范街创建，通过典型引路、以点带面，全面推进我市创建全国食品药品安全示范城工作。开展“错时执法”监管，即执法人员错开正常上下班时间，在餐饮单位经营时间进行检查，及时发现、查处违法违规行为。
整改责任部门：餐饮服务监管科、渝水分局、食品化妆品监督所；整改责任领导：；整改责任人：、、。
（2）加强对保健食品经营企业备案制管理，认真开展保健食品包装、标签、说明书以及宣传资料是否符合法律规定专项检查，严厉查处变相销售假冒伪劣保健食品等违法违规行为。
（3）强化化妆品抽验力度，对检验不合格的化妆品，依据相关法律法规，从严予以处理。
整改责任部门：保健食品化妆品监管科、食品化妆品监督所、整改责任领导：；整改责任人：、。
（4）加大对制售假劣食品、药品、保健食品、化妆品违法行为查处的力度，对严重失信的餐饮服务单位或涉药企业，该曝光的坚决予以曝光，切实增加人民群众的信任感。
整改责任部门：药品市场稽查科、渝水分局、食品化妆品监督所；整改责任领导：、；整改责任人：、、。
3、关于加强和改进监管技术和手段，提升科学鉴别真假食品药品能力的建议
（1）加大食品药品检验所硬件建设，在立项新建食品药品检验监测中心大楼的同时，开展食品、化妆品扩项认证，使检验项目由现在的310个扩增到420个。
整改责任部门：市食品药品检验所；整改责任领导：谢金生；整改责任人：
（2）推进食品药品信息化监管平台建设，在全市药品生产经营企业建立药品电子监管网的基础上，将大中型餐饮服务单位、学校食堂等重点单位及县乡医疗机构逐步纳入信息化监控，提高监管效能。
整改责任部门：局办公室、餐饮服务监管科、药品流通监管科；整改责任领导：、、；整改责任人：、、。
4、关于加强对餐饮服务企业教育和疏导的建议
(1)处理好监督与服务、规范与发展的关系，对餐饮单位程度较轻的违规问题，加强宣传教育，引导帮助其落实整改，杜绝乱罚款。
（2）加强餐饮安全日常监管和专项整治力度，对严重违反《食品安全法》的行为，如销售假劣食品行为，严格依法处理，确保人民群众饮食安全有效。
（3）加强与当事人的沟通，耐心做好宣传解释工作，争取管理相对人的理解与支持，构建文明和谐的餐饮安全监管执法环境。
整改责任部门：餐饮服务监管科；市食品化妆品监督所。整改责任领导：；整改责任人：、。
三、落实整改措施的几点要求
（一）班子成员和各责任部门责任人要按照“问题不解决不放过、群众不满意不通过”的要求，认真抓好各项整改措施的落实，并做到整改到位一项，销号一项。
公司科学发展观整改落实工作总结
为确保集团公司整改落实方案在坚持科学发展、突出实践特色、解决实际问题方面切实起到指导性作用，中国联通集团公司党组在制订整改落实方案的过程中，按照中央提出的“四明确一承诺”的要求，认真贯彻李荣融主任的指示精神，切实加强组织领导，精心筹划，周密部署，确保整改落实工作取得扎实效果。
明确思路和原则，确保整改措施的正确指导。集团公司党组充分利用学习实践活动第一、二阶段取得的成果，根据分析检查报告中提出的深入贯彻落实科学发展观的基本思路和措施，以当前和今后一个时期必须抓好的十大举措为基础，再次对学习实践活动展开以来，通过多层次、多角度查找出来的主要问题和员工群众反映的亟待解决的问题，进行了深入研究，明确了集团公司党组整改落实方案形成的总体原则，即突出特色、实事求是、统筹兼顾、以人为本。整改落实的目标是，通过整改落实工作，进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，全面增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。集团公司党组要求必须加大组织协调力度，保证整改措施落到实处，即加大组织领导力度，认真落实整改责任制；把本文来源：文秘站 整改落实工作与日常开展的工作紧密结合起来；切实转变作风，狠抓整改工作落实；建立定期检查通报制度，接受群众监督，确保整改落实工作成为群众满意工程。
细化目标和责任，确保整改措施责任明确。公司党组紧紧围绕“四明确一承诺”的要求，对相关工作全面进行分解量化，全面归纳梳理和系统分析查找出来的问题。学习实践活动领导小组办公室与总部各部门、单位和在京子公司，三下三上分解十大举措、落实整改项目、明确工作目标、制定具体措施、整合责任部门、确认完成时限。各部门根据集团公司的统一安排部署，在集团公司分管领导的指导下对分解到本单位需要落实整改的任务，逐一进行分析研究，并结合本单位工作实际，提出项目、目标、具体措施、完成时限和责任人，制定切实可行的整改落实方案。做到整改落实项目清清楚楚、任务目标和时限要求清清楚楚、措施和责任清清楚楚。为确保整改落实工作项目准确、方案可行，各单位与公司学习实践活动领导小组办公室反复进行沟通、反复交换意见，不断修改完善整改落实的具体措施。
精心归纳梳理，确保整改落实工作管长远。集团公司领导对整改落实工作高度重视，主要领导亲自主持会议，对整改项目及其措施精心进行归纳梳理，明确了梳理归纳整改落实项目的原则，即整改落实方案要根据公司党组分析检查报告中的举措制定；整改落实项目要按照公司业务系列分类；同一个项目涉及两个以上部门的要进行合并；项目名称要描述准确，整改措施要简明扼要等。集团公司还利用周末双休日时间，组织前台、后台支撑和综合职能部门有关人员，集中对整改落实项目进行梳理、修改、合并。集团公司学习实践活动领导小组办公室依据几经修改的整改措施，形成了集团公司党组的《整改落实方案》初稿。集团公司党组先后多次召开专题会议，对整改落实方案数易其稿，最终经党组扩大会议审议通过。《整改落实方案》按照分析检查报告提出的“五个着力”和“五个加快”的整改要求，明确了整改落实方案的具体分布，即着力实施战略引领的项目；着力推进创新转型的项目；着力实施3g领先的项目；着力推动协调发展的项目；着力增强网络能力的项目；加快资源资产融合的项目；加快体制机制创新的项目；加快夯实管理基础的项目；加快提升队伍素质的项目；加快企业文化建设的项目和加强党建工作的项目。
结合当前工作需要，的会员“piaoliangfeng”为你整理了这篇审计反馈问题整改情况汇报范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
县审计局：
根据全审财报【2020】6号全椒县审计局的审计报告，对全椒县人社局2019年度部门预算执行情况进行审计的反馈问题。全椒县人社局高度重视，认真做好审计反馈问题整改工作，现将整改情况汇报如下：
一、总体情况
全椒县人社局贯彻落实县审计局审计反馈问题，逐一对应，逐条整改，举一反三，从严从实抓好问题整改。
（一）深入研究贯彻，迅速传达落实。组织召开落实县审计局关于对2019年度全椒县人社局部门预算执行情况审计反馈问题整改工作部署会，通报县审计局审计反馈我单位审计中发现的问题，详细安排部署审计反馈问题整改落实工作。
（二）强化督察指导，压实主体责任。县人社局党组书记、局长与局分管财务副局长、县纪委监委派驻组织部纪检组人员、局审计整改落实工作人员先后2次对县审计局的审计报告进行学习和研究，约谈有关财务负责人，督促指导人社局相关部门对照问题清单和有关要求认真整改，切实提高财务管理水平。
（三）深入剖析自查，制定整改措施。县人社局责成县相关财务工作人员对照反馈问题，深入剖析问题根源，立即开展自查，同时结合部门实际，逐项逐条制定整改举措，明确整改责任，确保整改落实到人。
二、逐条逐项对照，制定整改措施
（一）会计核算不规范减少当期盈余458.1万元的问题。
整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习《会计法》，强化干部业务工作水平，要求财务工作人在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算。
（二）直接支付事项采用授权方式64.5万元的问题。
整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习全椒县财政局（财库【2017】195号文件规定，要求财务工作人在以后工作中加强业务学习，严格按照全椒县财政局文件规定要求，规范资金支付方式，避免此类现象再次发生。
（三）原始凭证报销不合规的问题。
整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习《会计法》，强化干部业务工作水平，要求财务工作人在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算，健全财务制度，规范财经手续，杜绝类似问题发生。
三、举一反三整改，建立长效机制
建立健全财务管理制度、严格财经纪律。局财务工作人员平时工作中严格要求自己，建章立制，加强业务学习，提高自身业务素质，业务办理严格按照办《会计法》及财经制度，一旦发现问题，立即处置。
四、下一步工作打算
加强思想教育，增强纪律意识。推进干部思想教育常态化、制度化，使全体干部职工进一步增强“四个意识”，把全面从严治党、守纪律、讲规矩以及各项规章制度作为学习的重要内容，警钟长鸣，引导局广大干部职工自觉敬畏纪律、遵守纪律，切实树立纪律规矩意识，提高思想自觉和行动自觉。
隐患排查治理制度。
第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第二条 对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。
第三条 对于重大事故隐患，安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
第四条 事故隐患的范围
1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。
2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
5、可能造成职业并职业中毒的劳动环境和作业条件。
6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
7、丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。
8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响，
管理制度《隐患排查治理制度》。
第五条 安全科每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。
第六条 对所排查的安全隐患，由安全科会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。
第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
第八条 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
第九条 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、总公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。
第十条 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。
第十一条 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。
第十二条 整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
第十三条 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。
第十四条 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
第十六条 安全科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字报总公司备案。
第十五条 处罚
1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。
2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。
为加强财政部门学习实践科学发展观活动整改落实方案中问题的整改，自觉接受社会各界和广大财政干部的监督，现对有关重大事项的整改公开承诺如下，欢迎大家监督。
一、总体承诺
1、财政部门将始终本着对党、对人民、对事业高度负责的态度，对在整改方案中涉及的问题，通过制定整改措施、明确整改目标、强化整改责任、严格整改时限，按照远近结合，突出重点的原则，一件件地整改落实到位。
2、对所涉及的问题，如果认为我们整改措施不具体，整改目标不明确的，可以通过财政与编制政务公开网*和京山县财政局学习科学发展观博客*以及学习实践活动办公室电话（*）进行反映。我们将虚心接受批评，积极完善整改措施，努力整改到位。
二、具体重大事项的承诺
1、积极组织财政收入，确保财政收支平衡。积极组织财政收入，确保财政收支平衡是财政部门的义不容辞的职责，我们将以科学发展观活动为契机，采取切实可行的措施，加强与国、地税部门的联系和协调沟通，积极开展调查分析，大力组织财政收入，强化部门预算执行，严格支出管理，确保2009年全年完成财政总收入59544万元，其中一般预算收入完成28840万元的目标。通过积极组织财政收入，在保稳定、保发展等方面发挥财政部门应有的作用。
2、积极筹措资金，支持企业发展。面对金融危机，财政部门将牢固树立支持企业发展就是支持财政事业发展的理念，认真落实县委、县政府扶持企业发展的各项政策措施，同时积极帮助企业争取项目和资金，加大担保体系建设，拓宽企业融资渠道，全力支持企业发展。
3、积极开展招商引资和争取资金工作。通过实行领导带头、全员参与、内外结合、严格奖惩等措施，确保全年完成1500万元以上招商引资任务。进一步加大进京、跑省力度，积极开展争取资金竞赛活动，力争2009年财政部门单独争取资金额度比2008年增长50%。
4、严格惠农政策落实，及时兑付各类惠农资金。按照中央和省安排，凡涉及惠农资金，财政部门将严格按照政策，规范发放程序，提高办事效率，及时将资金发放到农户手中。
5、加强民生资金投入，增强公共财政保障能力。积极筹措资金支持廉租房建设以及农村医疗救助、城镇低保、基本医疗保险、新型农村合作医疗改革等工作，确保改革的成果让广大人民群众共享。
6、加强干部队伍建设，切实提高执行力。通过加强班子队伍建设，提高党组贯彻落实科学发展观的能力和执行县委、县政府决策的自觉性；开展社会各界评财政以及对财政部门特定对象进行“三定”测评等工作，进一步规范财政干部的行政行为。
7、积极开展办实事、好事活动。重点是结合财政局驻企业工作队和驻新市镇洪泉村新农村工作队开展办实事、好事活动，积极帮助企业引进项目，支持企业发展；帮助农村制定发展规划、筹措资金进行农田水利建设，开展党员结队帮困等，切实把实事办好。
XX县教育局：
2019年12月17日，XX县教育局来到我校进行现场检查，发现我校存在安全隐患，并提出宝贵意见。我校领导高度重视，为消除安全隐患，确保师生安全，将安全隐患逐一梳理。现将整改情况汇报如下：
一、小学部五年级、六年级、初中部三个年级全部在危房中上课存在安全隐患。
校领导已向XX董事长汇报，董事会将针对此项隐患进行实地考察，研究制定整改措施。
二、寝室内消防栓，应急灯和安全出口指示灯数量少。
（一）寝室内无消防栓已上报董事会，由董事会研究制定整改措施。
（二）灭火器数量不够，应急灯和安全出口指示灯数量少。已通知后勤部门逐一检查对照，灭火器过期的及时补充，不够的继续购买，直至达标。应急灯及安全指示灯由后勤处购买补充完整，并安装到位。
三、教师住房，条件简陋，瓦房存在安全隐患。
校领导已向XX董事长汇报，董事会将针对此项隐患进行实地考察，研究制定整改措施。
2009年度省级预算执行审计工作报告
7月29日上午，王殿军厅长受省政府委托，向省十一届人大常委会第十七次会议报告了2009年度省级预算执行和其他财政收支的审计情况。7月29日下午省人大常委会分组审议时，与会委员对审计工作报告给予了高度评价，对省审计厅的工作给予了充分肯定。
今年审计工作报告从省级财政管理、省级部门预算执行、重大投资项目、重点民生资金和民生工程、环境项目、省农村信用社系统和企业等六个方面汇报了2010年预算执行审计情况和相关问题的整改落实情况。同时，针对审计查出的问题，提出进一步加强财政管理的意见：一是进一步加强预决算管理，规范部门预决算编报，提高部门预决算的真实性、完整性、准确性；二是进一步深化国库集中支付改革，健全预算执行管理运行机制和预算执行动态监控机制；三是进一步完善财政专项资金管理办法，推行财政直接支付和财政授权支付，逐步取消中间拨付环节，不断提高资金的到位率，支付效率和透明度；四是进一步强化预算单位的财政财务管理，切实提高依法理财水平。
委员们普遍认为，审计部门求真务实、敢于审计、善于审计。今年预算执行审计紧紧围绕省委、省政府中心工作，突出绩效审计的主题，重点审计了涉及国计民生的项目、资金，对规范预算管理、维护财经秩序、促进经济发展发挥重要作用。今年审计工作报告全面、规范、清晰、简练，在肯定成绩的同时，不回避存在的突出问题,坚持边审计边整改，体现了审计为民、服务大局的职能宗旨。
委员们要求,有关部门、单位对报告反映的突出问题要高度重视、及时研究整改措施、认真整改，对一些屡查屡犯的老问题要加大整改力度，对性质恶劣的要依法依纪严肃处理。审计部门要进一步加强对农村低保、农田基本建设、病险水库除险加固等资金的审计监督，进一步加大审计报告的公开、公示力度，进一步发挥审计的“免疫”功能。
（赵卫清）
省长吴新雄在审计 整改工作会上强调：
着眼于制度建设 认真抓好审计整改
10月28日，省政府召开2009年度省级预算执行和其他财政收支审计整改工作会。省长吴新雄到会并讲话，副省长孙刚主持会议。
吴新雄在讲话中指出，开展预算执行情况审计，是审计部门履行审计监督责任的一项重要工作，认真整改审计查出的问题是被审计单位的法定义务，各有关部门和单位要充分认识审计查出问题的危害性和解决问题的紧迫性，坚持标本兼治，自觉做好审计整改工作，切实维护审计监督的严肃性、权威性。
吴新雄强调，各有关部门和单位要以求真务实的态度，深化改革、加强管理、改进工作，采取有力措施认真抓好整改工作。整改工作必须着眼于制度建设，注重从源头上杜绝预算执行中的违规违纪问题，切实提高依法行政、依法理财水平。要健全相关管理制度，特别是加强对主要负责人和关键岗位权力的制约和监督，切实提高领导干部依法行政的意识和能力；要完善跟踪检查制度，发挥“一审二帮三促进”的作用，加强检查，及时督促落实，促进相关部门和单位提高财务管理工作水平和资金使用效益；要建立整改联动机制，各相关部门要密切配合，分工负责，各司其职，支持审计整改工作，确保整改落到实处；要积极推进审计公开，逐步公告审计整改结果，更好地接受社会各界的监督，促使政府部门分配好、管理好、使用好财政资金，确保财政资金的合理使用。要通过新闻媒体宣传报道审计整改工作典型，同时在一定范围内对拒不整改或屡审屡犯的部门和单位要予以公开曝光，促进审计监督与舆论监督、社会监督的有效结合，提高审计整改效果。
吴新雄强调，审计整改涉及面广、影响范围大，各部门、各单位要高度重视，切实加强领导，明确责任，限期整改，严明纪律，把整改工作扎扎实实做好，确保审计整改工作真正落到实处，为建设法治政府、廉洁政府、效能政府作出应有的努力。
会上，厅长王殿军通报了2009年度省级预算执行审计开展情况和审计查出问题初步整改情况，省财政厅、省民政厅、省交通运输厅有关负责同志汇报了对审计查出问题的整改落实情况。
（江西省审计厅办公室 综合处）
孙刚副省长对审计整改工作提出四点要求
日前，副省长孙刚在主持召开2009年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作会议中指出省政府对审计整改工作高度重视，要求各有关单位切实抓好审计整改措施。
孙副省长指出，省政府对审计整改工作高度重视，把它作为审计工作一个重要环节进行布置，在9月份省政府办公厅转发了省审计厅关于进一步加强审计整改工作的意见的基础上，又召开2009年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作会议，充分说明这项工作的重要性和紧迫性，为认真贯彻会议精神，切实抓好审计整改措施，孙副省长提出四点要求。
一是要提高认识。整改是审计的重要环节，是审计成果的体现。没有整改，审计就是一句空话；整改不到位，审计出来的问题可能愈演愈烈。审计是免疫系统。所谓免疫系统就是内部的事情，就是我们肌体本身的功能，不要把它看成外部的东西，这是审计与纪检、检察最大的不同。要依靠自身的免疫系统来解决、防疫、处理问题，千万不要等引发出外部的矛盾，导致开刀、动手术，发生畸变。
二是要抓紧落实。离年底只有两个月的时间了。各有关部门和单位要认真学习贯彻吴新雄省长的重要讲话精神，明确整改的时限，明确责任人员，明确整改措施，确保今年的审计整改真正落实到位。落实情况务必在11月上旬报送审计厅。
关键词：内部管理；合规风险；问题整改
中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）05-00-01
一、整改工作中的不足
虽然问题整改工作对保证银行各项业务的平稳发展起到了一定的积极作用。但是，由于整改机制处于初步建立并渐进的过程，尚存在合理性、健全性缺陷，整改工作对内部控制能力和经营管理水平的促进作用的提升空间还很大，需要落实的工作仍然还很多。笔者认为主要存在以下不足：
（一）整改的措施似是而非
1.整改措施的针对性、有效性、执行力明显缺乏实质内涵，就未整改及仍需整改的问题所制定的整改措施目标不明确。2.整改工作的方式方法有待进一步改进，整改成效未得到巩固，整改精细化程度有待进一步提高。3.对无需整改和无法整改问题的理由描述含糊牵强、不够详尽。
（二）整改真实性存在质疑
1.问题整改与整改实际不相符，整改工作仅仅停留在口头上、报告中、措施里，而未真正落到实处，甚至虚假整改。2.整改记录不明显、不完整，整改证据牵强，理由不充分。
（三）整改及时性尚需跟进
1.存在与审计监管检查部门沟通不充分、未达成一致共识。2.对整改工作认识不足，工作缺乏主动性。3.问题整改没有做到及时跟踪、持续整改。
（四）整改效果不尽如人意
1.整改工作报告分析不透彻，内容简单不实。2.整改成果未得到全面巩固，屡查屡犯、前查后犯现象仍然存在。3.对违规操作行为、问题责任部门及经办人员未进行必要的责任追究，责任追究不到位。
（五）整改工作态度不端正
1.对整改事项千方百计找原因、寻借口、整改描述答非所问。2.整改证据不足或无效，整改工作没有实质意义。
（六）整改制度掌握不充分
1.对相关制度、文件学习不深入，未发挥其指导作用。2.对无需整改和无法整改问题要义把握不准，影响问题整改实效。
（七）整改沟通缺乏技巧性
与内外部审计及监管检查部门的沟通不够充分，未将有关疑似问题解决在审计、监管检查之初，加大了日后整改难度；甚至在沟通之初就未达成共识，草草签字确认后，留下整改负担和隐患。
二、整改措施建议
为达到问题整改的预期理想效果，保证并巩固整改实效，最终实现整改工作的最高理想——银行各项管理工作合规合法。因此，笔者认为，在目前开展问题整改的现状下，还需要加强和做好以下几方面的工作：
（一）提高问题整改与合规风险管理认识
一方面，加强各级领导对制度执行力问题的高度关注，督促各级员工更加规范地执行银行各项规章制度和国家法律法规。
另一方面，对检查过程中发现的一些主要合规风险点、存在缺陷或是导致效率低下、风险潜存的制度流程，建立及时灵敏的反馈机制和科技平台，以促使有关部门进行制度流程优化。
（二）确定明确的问题整改及持续性目标
问题整改，不是简单的 “就事论事”的整改。根据整改实际，应切实制定整改工作目标。整改目标建议可分为短期、中期和长远三个阶段不断推进。短期目标重在通过落实内外部审计、监管检查发现问题的整改工作，强化合规意识和及时纠错意识，以防范案件、杜绝重大风险问题的发生及控制系统性风险。中期目标重在将整改工作内容延伸，以整改工作为基础，加强持续整改。长远目标重在分析研究整改工作中具体问题，以点带面，逐步建立起覆盖银行业务方方面面的问题管理分析平台，及时揭示合规风险。
（三）重点做好问题整改跟踪检查和监督
1.加强整改后续跟踪检查工作，把“整改措施是否扎实有效，产生问题的风险点是否根除、是否留有隐患或死角，屡查屡犯问题是否进行了举一反三的风险排查和警示教育”等内容列为核点。
2.进一步探索建立科学的监督体系，不仅仅是对整改效果的考核，而应该把重点放在保证银行合规经营的政策、法规实施的措施是否有效上。
3.加大整改工作考核力度，侧重问题整改的有效性和及时性，强化整改综合考评效果。
（四）建立健全责任追究与管理责任制度
1.建立健全管理部门对违规行为的信息通报制度，做到违规信息的及时上传下达，纵向传达汇报、横向沟通反馈，并做好责任追究工作的验证和验收工作，以杜绝责任追究仅停留在表面上，做口头文章。
2.建立员工违规行为信息库，详细完整记录各责任人违规行为，包括违规事项、次数、整改态度、整改结果等，对号入座，跟踪检查，时刻提醒各层级员工要合规、合法、守法、遵章。
（五）整改工作机制要与IT系统紧密结合
利用先进的科技手段，通过系统功能智能化，自动判定审计、监管检查发现问题的风险程度，提出风险预警，做好深入整改。同时，对整改情况自动甄别，以区分整改效果的优劣，随时向内控合规管理部门提供反馈信息。
（六）明确职责分工加强培训并上下联动
1.自上而下，加强领导，责任到人，明确各级机构职责，提高问题整改意识。
一、指导思想
以科学发展观为统领，按照《××县开展第二批深入学习实践科学发展观活动实施方案》(武学组〔2009〕4号)和《关于认真做好第二批深入学习实践科学发展观活动整改落实阶段的有关工作的通知》(武学办〔2009〕17号)的文件要求，紧密结合我局实际，对梳理出的影响和制约××地税事业科学发展的突出问题以及群众反映强烈的重点问题进行全面分析和归类，深刻剖析问题产生的根源，逐条制定整改措施。对具备条件解决的问题立即着手解决，对暂不具备条件解决的问题，积极创造条件，明确时限，分步实施，有效解决，确保深入学习实践科学发展观活动取得成效。
二、需要整改落实的问题
通过广泛征求意见，开展调研、召开座谈会等多种形式的活动，我们对照有关要求，查找和梳理了工作中存在的不符合、不适应科学发展的突出问题，主要集中在五个方面：
(一)受宏观经济和政策性减收因素影响，今年地税系统面临的收入形势较为严峻，没有达到时间过半，任务过半的预期目标。
(二)在严格执法与优化纳税服务的关系上，还不能做到准确把握和处理，还需进一步强化执法监督，规范税收执法，完善纳税服务，推进依法治税。
(三)在围绕地方经济社会发展，积极贯彻落实好相关税收政策，实现“科学化、精细化管理”方面还存在差距。
(四)在坚持以人为本，进一步加强干部队伍建设方面离科学发展的要求还有差距。一是存在服务基层，服务纳税人意识淡薄，业务水平不高，作风不实的问题;二是存在干部职务晋升难，向外交流渠道不畅，成长渠道较窄的问题。
(五)在规范内部行政管理，提高公信力、执行力方面还有待改进，在重大决策，评先评优及涉及干部、群众切身利益方面，应多听取广大职工的意见、建议，力求公正、客观、民主。
三、整改落实目标
通过整改，切实解决影响和制约科学发展的突出问题、影响社会和谐稳定的突出问题、党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，群众反映强烈、涉及群众切身利益方面的问题，解决好阻碍地税发展的问题;巩固和扩大我局学习实践科学发展观取得的成果，进一步提高我局实践科学发展观的能力，使全局思想更加解放，作风更加务实，制度更加完善，措施更加得力;自觉运用发展的理念、创新的思维，增强工作的主动性、针对性、前瞻性和科学性，开创××地税事业新局面。实现五个方面的目标：
一是努力完成各项税费收入任务，确保收入随着经济发展稳定较快增长，充分发挥税收筹集财政资金、调节经济和调节分配的职能作用，经济服务地方经济发展。
二是推进依法治税，提高税收科学化、精细化、专业化管理水平，努力构建和谐的税收征纳关系。
三是加快信息化建设，走科技强税之路，减轻纳税人负担，降低税收成本。
四是干部队伍建设，全面提升地税系统的行政效能。
五是大力推行税收执法责任制和行政问责、阳光政府“八项制度”，深入开展“六好”创建活动，全面加强基层建设，实现基层与机关的统筹协调发展。
四、整改措施、责任及时限
(一)受宏观经济和政策性减收因素影响，今年地税系统面临的收入形势较为严峻，没有达到时间过半，任务过半的预期目标，需要进一步加强组织收入，加强税收收入预测和分析。
整改措施：
认真执行税费分析工作制度，每个月召开一次收入预测分析会，加强税费源管理和税费收入预测，增强组织收入工作的主动性和预见性。
责任领导：*局长
涉及部门：计会股、规费股、征管股、五个分局
具体责任人：*、*、*、*、*、*、*、*
落实时限：2009年12月31日
2.加强税费征管力度。重点抓好建筑业、销售不动产、交通运输业税收征管，抓好纳税评估和纳税等级评定工作，不断强化对各个税(费)种的征管，防止税款流失，大力清缴欠税(费)。
责任领导：*副局长、*副局长
涉及部门：征管股、规费股、五个分局
具体责任人：*、*、*、*、*、*、*
落实时限：2009年12月31日
3.大力整顿和规范地方税收秩序。继续深入开展行业性税收专项检查和区域性税收专项整治，强化部门协作配合，继续开展打击制、售、用假发票和非法代开发票专项整治行动，认真做好案件协查工作。抓好税收违法举报案件的登记、受理、查处、转办、反馈和奖励工作，维护社会协税、护税机制。
责任领导：*局长
涉及部门：稽查局
具体责任人：*
落实时限：2009年12月31日
(二)在严格执法与优化纳税服务的关系上，还不能做到准确把握和处理，执法随意性不同程度存在，还需进一步强化执法监督，规范税收执法，完善纳税服务，推进依法治税。
整改措施：
1.深入推行税收执法责任制，在职责明确、标准统一、考核全面的基础上，进一步加强过错追究，总结执法检查的实践经验，规范检查的组织、范围、程序，强化检查效果。
责任领导：*副局长
涉及部门：法规股
具体责任人：*
落实时限：长期
2.进一步优化完善纳税服务管理制度和办法，不断创新服务方式，积极探索多元化纳税申报和缴款方式。切实为纳税人提供快捷、文明、高效的服务，进一步提高纳税服务水平。精简和规范系统内部各项工作和考核程序，进一步减轻基层负担。
责任领导：*副局长
涉及部门：征管股、五个分局
具体责任人：*、*、*、*、*、*
落实时限：长期
(三)在围绕地方经济社会发展，贯彻落实好相关税收政策，及时深入开展税收宣传，充分发挥税收调节作用方面还存在差距。
整改措施：
1.认真贯彻落实新的营业税暂行条例及我省调整营业税起征点的税收政策，促进全县服务业发展。坚决贯彻落实省委、省政府出台的稳定房地产市场、创业带动就业、中小企业发展等税收政策，促进全县经济平稳较快发展。牢固树立不及时落实税收优惠政策也是收过头税的观念，认真落实好近年来出台的西部大开发、新农村建设、节能减排、保护生态环境、下岗再就业等税收优惠政策。
责任领导：*副局长
涉及部门：税政股、五个分局
具体责任人：*、*、*、*、*、*
落实时限：长期
2.按照贴近税收中心工作、贴近社会热点、贴近纳税人的原则，创新税收宣传方式，借助广播、电视、报刊等社会媒体，依托《云南地税》内部刊物，结合政府信息公开工作，××地税网页、政务信息查询系统、96128热线等宣传媒介，以税收法律法规和政策宣传为重点，加强社会主义税收取之于民、用之于民的宣传、让纳税人充分了解税收法规，熟悉办税程序，明确纳税义务，实现依法征税和诚信纳税的良性互动，推进建立和谐税收征纳关系。
责任领导：*副局长、*副局长
涉及部门：税政股、征管股、办公室、五个分局
具体责任人：*、*、*、*、*、*、*、*
落实时限：长期
(四)在坚持以人为本，进一步加强干部队伍建设方面离科学发展的要求还有差距。一是存在服务基层，服务纳税人意识淡薄，业务水平不高，作风不实的问题;二是存在干部职务晋升难，向外交流渠道不畅，成长渠道较窄的问题。
整改措施：
1.对照《公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》及其配套法规，以健全干部选拔任用、考核评价、管理监督和激励保障机制为着力点，完善干部人事工作制度和全面加强干部队伍建设的有关政策措施。积极争取县委、人大、政府、政协的支持，加强与各部门之间的沟通协调，扩大地税系统内外干部交流渠道;加大对优秀年轻干部的教育培养力度，积极推荐更多符合条件的干部参与各级党委组织的领导干部公开选拔，大力向地方党委、政府输送地税干部。
责任领导：*局长
涉及部门：人教股
具体责任人：龙雨
落实时限：长期
2.在继续强化对税收执法权和行政管理权监督的基础上，加强对领导干部作风状况的监督，加强对民主生活会、述职述廉、诫勉谈话等制度执行情况的监督和检查，认真解决干部队伍在思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风等方面存在的突出问题。认真总结民主评议政风行风建设的综合性措施和办法，保证作风建设的长期性、规范性和实效性。
责任领导：*纪检组长
涉及部门：监察室
具体责任人：*
落实时限：长期
(五)在规范内部行政管理，提高公信力、执行力方面还有待改进，单位销售的房产未及时办理相关过户手续，久拖未结。在重大决策，评先评优方面，应多听取广大职工的意见、建议，力求公正、客观、民主。
整改措施：
1.规范机关政务工作，提高行政管理效能。进一步加强机关各部门工作的整合协调，统筹安排，加大工作督查督办力度，建立健全各项规章制度，凡属制定重大的特别是涉及干部职工或纳税人切身利益的措施和制度时，要广泛听取群众意见。
责任领导：*副局长
涉及部门：办公室、法规股、监察室
具体责任人：*、*、*
落实时限：长期
2.由*局长亲自牵头，出面协调国土资源局和城建局等相关单位，尽快办理已出售房产的相关过户手续的。
责任领导：*副局长
涉及股室：办公室
具体责任人：*
落实时限：2009年12月31日
五、切实加强组织领导，强化整改落实阶段的各项保障措施
整改落实阶段工作要求高，任务重，干部关心，群众关注。我们要进一步精心组织，加大力度，确保整改落实阶段各项工作取得实效。
第一，要切实加强组织领导。县局学习实践活动领导小组和办公室要加强工作的联系协调和督促落实，严格把关，促进整改落实工作有序推进。全体干部要全力以赴，形成层层负责的有力组织体系，确保整改落实的工作取得新成效。
一、总体要求
(一)指导思想
以科学发展观为统领，以保障、服务和改善民生为目标，牢固树立“以民为本、为民解困、为民服务”的核心理念，立足统筹推进民政事业发展，把科学发展观贯彻落实到民政事业发展和民政工作*展的各个领域和各个方面，提升民政队伍整体素质，使发展思路更加科学，发展方式更加优化，科学发展的体制机制更加完善，发展的成效更加显著，全力打造阳光民政、和谐民政和人民满意民政，加快推进民政事业发展，为全县经济社会发展及和谐*县建设作出积极贡献。
(二)目标任务
1．近期目标：以提高“三个群体”（困难群体、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊群体）生活保障水平为出发点，以推进基层民主政治建设和加速民政公共服务设施建设为着力点，以发挥民政在构建和谐社会中的基础作用为落脚点，保民生、促发展、促稳定、抓统筹，整体推进民政工作向前发展。
2.中长期目标：围绕解决民生和改善民生，重点健全完善城乡社会救助体系、基层民主政治和城乡社区建设体系、社会福利服务体系、优抚安置工作体系和社会组织管理服务体系，使困难群体、优抚群体和孤老孤残孤儿等特殊群体的基本生活权益和基层群众的民主政治权益得到有效保障，社会公共管理和福利服务水平明显提高；民政基础设施大为改善，人才队伍素质不断提高，制度体系更加健全，形成与全县经济社会发展相适应的民政事业发展新格局。
(三)基本原则
1．实事求是。坚持从实际出发，把整改落实工作与具体业务工作紧密结合，做到有什么整改什么，什么问题突出就下决心解决什么问题，力戒形式主义，以整改的实效来推动民政工作进一步发展。
2．统筹兼顾。坚持立足当前、着眼长远，做到既解决群众关心的具体民生问题，又解决体制机制问题；既注重县局机关工作的推进，又要注重乡镇（街道）民政工作发展，确保全区民政工作整体推进。
3.突出重点。始终把群众关心的涉及民生的切身利益问题放在整改的第一位，在整改过程中始终注意听取和吸收群众意见，把群众是否满意作为整改是否落实的重要标准。
4.持续推进。按照轻重缓急和难易程度，有计划分步骤地予以解决。对于具备一定条件能够在活动期间内解决的问题，提出明确的具体步骤和措施及责任人；对于需要一段时间才能解决的问题，要制订计划，明确责任目标和时限要求，努力加以解决。
（四）基本方法
整改落实方案是解决问题、完善制度的路线图，也是对群众的承诺书。要紧密结合实际，严格按照“四明确一承诺”（明确整改项目、明确整改目标和时限、明确整改措施、明确整改责任，承诺整改效果）的要求，把分析检查报告中提出的整改思路和措施具体化，把解决问题和完善制度机制工作的要求具体化，让整改落实工作有章可循、群众满意度测评有据可依。
1．明确整改落实项目。对前期征求到的意见、分析检查出来的突出问题以及需要建立和完善的制度进行全面分析和归类梳理，一项一项地列出来，建立整改台帐，做到底细清、情况明。
2．明确整改落实措施。围绕梳理出的整改落实项目，逐项研究分析，认真消化；按照解决问题和完善制度的轻重缓急和难易程度，分步实施，逐步完善。
3．明确整改落实责任目标。分门别类地提出整改落实的工作目标、方式方法、时限要求、责任人和效果，确保整改落实到位。
二、整改项目和措施
重点围绕城乡低保、优抚对象稳定、社区群众自治和群防群治、村务公*民主管理、殡葬管理等关系到困难群体、特殊群体切身利益的一些方面作出整改，并取得明显进展。
（一）近期整改任务及公*承诺事项
（1）整改项目：城区内居民小区非法治丧
整改措施：由民政局牵头，联合公安、工商、国土、林业等部门联动继续加大对城区非法治丧点的打击力度，巩固前期成果。同时，着力长治久安，加快城区治丧点的整改和完善，使城区文明治丧得到明显好转。
整改时限：2009年8月30日前完成整改。
责任领导：*；责任科室：殡馆所；具体责任人：*。
（2）整改项目：城乡低保公*公平公正
整改措施：加大低保宣传力度，实施城乡低保应保尽保、动态管理，城市低保全面实行听证制和票决制，打造“阳光低保”。加大核查力度，城乡低保今年内取消1000人，新审批低保8000人。
整改时限：2009年末完成。
责任领导：*；责任科室：低保科；具体责任人：*。
（3）整改项目：提高五保老人集中供养率
整改措施：加大乡镇（街道）敬老院改扩建力度，增加敬老院床位，五保老人集中供养率提高到40%。今年末每个敬老院落实专人管理，提高五保老人供养质量。
整改时限：2009年末完成。
责任领导：*；责任科室：低保科；具体责任人：*。
（4）整改项目：改变民间组织登记办法
整改措施：出台备案管理制度，降低登记门槛，加大民间组织培育力度，积极发展民间组织，并充分发挥其参与社会管理的作用。
整改时限：2009年8月30日前完成整改。
责任领导：*；责任科室：社会事务科；具体责任人：*。
（二）中长期整改任务
（1）整改项目：健全完善社会救助体系
整改措施：继续做好社会救助工作，对城乡低保坚持动态复查，实现应保尽保，并与劳动保障部门共同探索有劳动能力低保人员的就业安置工作；逐步提高保障标准，扩大保障范围。对我县城乡困难群众实施临时生活救助，落实救助资金，规范操作程序；对全县低保对象、五保户、低收入户、持证重残人员、特困职工以及因患大病造成生活特别困难的城乡居民实施医疗救助。
整改责任领导：*；责任科室：低保科；责任人：*。
（2）整改项目：健全完善灾害应急救援救助体系
整改措施：指导制定乡镇、村（社区）级《自然灾害应急处置预案》，创建5个农村减灾示范社区。根据预案做好各项救灾应急准备工作，不断加大救灾救济工作力度，加强救灾物资管理。努力*展慈善会各项工作，积极*展“慈善二日捐活动”，在宾馆等公共场所设立慈善捐赠箱，进一步规范慈善资金的使用和管理，提高慈善公信力。
整改责任领导：*；责任科室：救灾救济科；责任人：*。
（3）整改项目：加强城乡社区“群众自治、群防群治”工作
整改措施：进一步深化拓展“八步工作法”，以推进城乡社区居民自治为核心，以培育健全各类社区组织为基础，以提升完善社区管理服务功能为关键，以有效进行治安防控化解社区矛盾纠纷为重点，以丰富居民文化生活提升社区文明程度为支撑，建立健全“群众自治、群防群治”组织体系，深入*展“群众自治、群防群治”各项工作，积极探索建立城乡社区“群众自治、群防群治”新机制。努力实现社区平安和谐稳定，为*县“整体转型，提速发展”创造良好的社会环境。到2012年，城乡社区管理服务功能基本完善，“群众自治、群防群治”的机制普遍建立，初步实现“社区风险由群众预防，社区矛盾由群众化解”，社区文明程度普遍提升，全县60%的城乡社区达到和谐社区标准，社会总体和谐稳定。到2015年，城乡社区管理服务功能更加完善，“群众自治、群防群治”的机制更加健全，“社区风险由群众预防，社区矛盾由群众化解”收到明显成效，社区文明程度显著提升，全县80%的城乡社区达到和谐社区标准，社会转向法制严明。
整改责任领导：*；责任科室：基层政权科；责任人：*。
（4）整改项目：加快养老服务体系建设
整改措施：继续做好居家养老、日间照料服务工作，让更多老年人受益。做好敬老机构建设工作，全面完成农村敬老院新改扩建任务，2012年实现全县五保老人集中供养率50％以上；继续加强对养老机构护理人员的培训工作，进一步提升服务水平；加强养老机构内部管理，确保农村“五保”及城镇“三无”对象的供养标准及供养资金有效落实，杜绝各类责任事故和安全事故的发生。
整改责任领导：*；责任科室：低保科；责任人：*。
（5）整改项目：拓宽优抚安置双拥领域
整改措施：进一步加大优抚安置工作力度，继续把解决重点优抚对象“三难”问题作为优抚工作重点，不断加大复员士官及退役士兵的免费培训力度，不断提高双拥工作水平，促进军民团结和谐。积极参与2009年市级双拥模范城（县）的争创活动，力争“四连冠”。进一步做好复员退伍军人的稳定工作。
整改责任领导：*；责任科室：优抚安置科；责任人：*。
（6）整改项目：推进殡葬管理与服务
整改措施：认真贯彻重庆市《殡葬管理条例》，推进殡葬管理规范化建设。推进殡葬执法，提高火化率。引导群众倡导厚养薄葬、文明节俭的殡葬方式，制止私埋乱葬；做好公益墓地的管理工作，严格墓穴面积，坚决杜绝大墓、豪华墓；加强殡葬设施建设，完善殡仪馆移民搬迁进场道路和馆内环境配套工程；加大城区治葬秩序管理，规范治丧行为。
整改责任领导：*；责任科室：殡馆所；具体责任人：*。
（7）整改项目：推进婚姻登记管理体制改革
整改措施：建立符合*县实际的婚姻登记管理体制和运行机制，重新设置婚姻登记站点，全县拟设立*县民政局婚姻登记处，下设大进婚姻登记站、敦好婚姻登记站、中和婚姻登记站、岳溪婚姻登记站，共5个婚姻登记站点，杜绝婚姻登记站点违规操作。
整改责任领导：*；责任科室：社会事务科；责任人：*。
三、围绕推动科学发展，完善体制机制建设
进一步健全完善各项运行机制，实现工作方式向制度性、常规性转变，促进民政工作走上规范化、科学化发展轨道。
（一）创新完善民政工作领导协调机制。围绕“政府主导、部门协作、社会参与”的民政工作机制，主动当好党委、政府的参谋，争取党委、政府把民政工作纳入当地国民经济发展规划和重要议事日程，县委常委会、县政府常务会、县长办公会及时研究解决民政事业发展中的重大问题，形成领导抓民政，民政抓领导的联动格局。树立“大社会”、“大民政”理念，注重整合力量和资源，积极主动争取各部门和全社会理解民政、关心民政、支持民政的良好氛围，为民政事业发展创造了良好的外部环境，促进民政事业的快速发展。
责任领导：*责任科室：办公室
（二）创新完善资金投入机制。建立财政投入、民政自身积累、社会资本参与的多元化资金投入机制，夯实民政事业发展基础。积极拓宽筹资渠道，加大对口支援资金争取力度，增强民政救助能力和实力，推进民政事业发展。
责任领导：*责任科室：办公室
（三）创新完善民政干部队伍建设机制。加强民政干部队伍建设，通过新建参公机构，加大公招力度，注意把素质好、有爱心、有责任心、年富力强的干部选配到民政岗位上来，逐步改善局机关干部队伍年龄结构，提高整体素质。加大对年轻干部的培养和使用力度，加强民政干部学习培训，强化廉洁自律意识，努力建设一支政治素质高、政策业务精、工作能力强、勤政廉洁的干部队伍。实施公务员定期交流轮岗制度，提高民政系统全员工作积极性和竞技水平，为推动我县经济社会转型提速发展做出民政人应有的贡献。
责任领导：*责任科室：办公室
（四）创新完善统筹城乡的民政事业发展机制。大力加强乡镇（街道）民政办公室规范化建设，全县乡镇民政办公室建设按照“三有”、“三统一”、“三落实”的模式，着力在推进规范化、制度化建设上下功夫，逐步实现干部队伍专业化、硬件设施现代化、民政工作制度化、业务管理科学化。规范乡镇民政办的服务行为，提高服务质量，实施“代办制”、“服务承诺制”和便民“五项措施”，切实为困难群众服务。拓展和延伸民政工作职能和村（社区）民政工作网络，在部分村（社区）设立村级民政工作服务站，配备村级民政专干，搭建为民服务平台，创新为民服务方式，拓宽为民服务网络，使困难群众的疾苦在第一时间得到反馈，党和政府的惠民政策在第一时间得到落实，困难群众得到了及时有效救助。
责任领导：*责任科室：办公室
（五）创新完善民政工作综合评价机制。争取党委政府把民政工作纳入政府目标责任制考核范围，进一步完善民政工作综合目标评价内容和考核指标体系，提高民政工作竞争态势，推进民政事业健康发展。
责任领导：*责任科室：办公室
四、保障措施
(一)认真落实责任。党组书记、局长对整改落实的各项工作负总责；分管领导为第一责任人，有关科室（单位）负责人为直接责任人。领导班子成员结合分工，抓好整改工作的组织推进和督促落实。领导干部要以身作则，率先垂范，带头整改落实，为全体党员干部作出表率。各责任科室要进一步强化责任意识和协作意识，切实承担起整改责任，明确责任内容、办结时限和办理要求，并定期向分管领导报告解决问题的进展情况。要明确落实整改措施的组织责任、领导责任，细化分解任务，扎扎实实抓好职责范围内具体问题的解决，确保整改取得实效。
内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。
（一）问题表述
1．有部分员工对质量体系文件缺乏理解；
2．实验室对服务商未进行资质评价；
3．检测标准未查新；
4．实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认；
5．实验室未制定仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。
（二）整改措施
针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：
1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。
2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。
3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。
4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。
5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。
（三）整改完成情况
实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。
1．质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。
2．技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。
3．办公室与标准院联系完成了标准查新。
4．技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。
5．技术负责人制定了仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。
内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 内部审核提出的问题、整改措施及完成情况
序号
问题叙述
准则 对照
整改措施
完成情况
1
有部分员工对质量体系文件缺乏理解4.2
由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习。质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核，见附件1。2
对服务商未进行资质评价4.5.5
技术负责人负责对吉林大学交通学院和省计量科学研究院进行评价，建立供方档案技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案，见附件2。3
检测标准未查新5.3.2
由郝静与省计量标准院联系办理标准查新。完成了标准查新，见附件5。4
尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认5.3.2
技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告，见附件6。5
