时间：2023-01-01 17:44:48
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇采购部经理，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一年来，在学院、后勤中心领导的关怀、指导下，在全体教职工的帮助、配合下，顺利完成了师生的饮食保障任务。作为后勤服务中心饮食部副经理兼采供部经理。现就三个方面对本年度我任职工作情况给大家作汇报，请大家给予评议。
一、思想学习方面：
1、认真学习学院的相关文件通知精神，积极参加后勤服务中心的各项活动，增强服务意识，努力做好后勤服务工作。作为一个部门主管，我时刻提醒自己要不断的学习，加强自身修养，要有高度的责任心和奉献精神，起好带头作用。饮食工作是学院的一项重要工作，关系到
学院的稳定及师生的身体健康，所以我们经常组织食堂负责人进行内部交流学习，从环境卫生、食品加工、服务质量、设备维护等方面进行自查自评，取长补短，相互促进，尽量让师生满意。
2、认真学习有关廉洁自律的相关文件精神，作为特别容易被商业贿赂侵蚀的部门，自己首先要充分认识商业贿赂的严重性和危害性，以身作则、遵守政策、法规。才能起到承上启下的重要作用。才能杜绝物资采购环节的腐败现象。在物资采购过程中严格执行回避制度，凡涉及与亲属有关的采购业务要当事人主动回避；我们对不同的采购物资，采取了公开招标、邀请招标、竞争谈判、询价等不同方式，按规范化程序来选定供货商，避免采购中的个人行为；对中心其它部门的采购做到了，需求部门人员参与采购；对零星采购业务，坚持二人一起采购，在采购过程中互相监督；一年来在采购过程中没有出现收受回扣以及违反职业道德行为。
二、工作方面：常规工作
（一）、作为饮食部副经理，积极协助饮食部经理完成了以下工作：
1、协助经理圆满完成学院8千多师生的饮食保障及寒暑二个假期的用餐接待工作，以及新生报到会场布置、军训期间教官的服务工作,未出现食品安全卫生方面的事故。
2、安排专人做好日常安全监督检查，从环境卫生、个人卫生、服务质量以及食品原料、加工过程、摆放规范等全方位监管。发现问题要求食堂及时整改，一年来未发生生产安全事故。
3、组织人员完成了原品苑、回苑食堂的搬迁及设备的清理、报废工作。
4、在完成正常工作的同时，兼做临时餐券的、领用登记工作，一年来共售出临时餐券80多万元。
5、积极参与饮食部夜市值班，维持夜市的正常经营秩序，禁止学生饮用白酒。
6、配合玉溪市疾病预防控制中心对我院食堂员工进行伤寒病复检，检查中并未发现患病者。
7、组织员工参加学院后勤保卫处举办的消防安全培训，在接受消防部门及后勤保卫处安全检查的同时，定期对食堂消防设施进行检查，确保消防安全。
8、为有效的杜绝蚊虫孳生及环境污染。组织人员将食堂后垃圾坑搬迁至食堂后山坡空地，改善了食堂周边环境收生。
9、组织食堂员工积极参与后勤职工技能大赛，促使各食堂想方设法提高食堂技能水平，搞活食堂内部竞争。
10、积极组织员工参加中心开展的“体育文化周”活动，并在活动中取得了拔河第一、团体跳绳第二、接力第三的好成绩。
11、针对夏季传染病发病率较高，及时采取各项措施:在宣传栏上刊登有关宣传资料进行宣传。组成检查小组对环境卫生、餐具卫生、食品卫生、个人卫生及物品摆放规范等进行检查，安排专人不间断的喷洒药水，摆放粘贴工具，做好灭蝇工作。
12、组织部门管理人员对锅炉房储油罐周围的杂草、易燃物进行清除，消除安全隐患。
迎评期间所作的工作：
1、为我院年能顺利通过评诂，由学院投入资金万余元，参与了第六、回族食堂布局的设计，改善了师生的就餐环境。
2、参与了由中心投入资金万，新建的夜市小吃店二个，将食堂主楼一楼夜市小吃店进行搬迁，大大改善了食堂主楼一楼就餐环境。
3、为进一步丰富经营品种，满足师生就餐多样化的需求，也为了迎评工作顺利通过，分别于4月份、月份筹建冷饮店二个，由饮食部经营各类冷热饮品，当年就收回投资成本。
4、为使食堂布局更符合卫生部门要求，组织人员对原有食堂进行布局改造，新建专用餐具、用具清洗、消毒间6个，砌洗消池12个用于餐具清洗、冲漂、消毒。
（二）、作为采供部经理，做了以下工作：
1、按时按质按程序的完成了中心各部门的常规物资采购工作。
2、积极配合学生社区管理服务部完成了寒暑两个假期的行李搬运工作。
3、完成了对第六食堂、回族食堂设备添置的招标、询价采购工作，采购金额元。
4、按程序完成了树惠园小区教工食堂、回族食堂、第六食堂、夜市一、二小吃的食堂主任公开招聘工作。以及对我院学生食堂鲜猪肉定点供应商进行了招商，确定了年鲜猪肉定点供应商。
5、完成了学生公寓C、D幢2，元的电缆、电表箱、单项付费表、家具、棕垫、窗帘、太阳能的招标采购及结算工作。
6、在物价上涨时期，与粮油定点供应商签订20吨香油的供货协议，在一定时期内平抑了食堂食用油价格的平稳。
7、起草了《后勤服务中心大宗物资采购办法》、《固定资产管理办法》，补充完善了《食堂大宗物资采购流程》、《验收结算制度》。
8、配合学院做好治理商业贿赂工作，代后勤服务中心起草了《治理商业贿赂》实施情况总结材料。
9、组织食管委成员到市场进行食堂物资价格调查，并到部分供应商的生产场地进行实地查看。
10、按月接受市工商局、畜牧局对食堂鲜猪肉采购、台帐的定期检查，检查中并未发现任何问题。
11、对食堂物资进行检查，把好食品采购关，一年来未出现食品安全事故。
12、管好、用好部门车辆，圆满地完成了学院各部门的用车任务。一年来未发生交通安全事故。
13、全年完成中心采购任务万余元，其中采购食堂物资元；中心其他部门物资3107828.17元。
14、多次接受市教育局、市卫生监督所、市工商局、盐业局等有关单位对采购的食品物资、食堂卫生、食品加工等环节的检查，得到了较好的评价。
15、加强对采购人员的廉洁自律的意识教育，一年来未出现采购违规行为。
三、存在的差距及努力的方向：
虽然在过去的一年里做了工作，但，这是大家共同努力的结果，在工作中离领导、教职工的希望还有差距，主要表现在：
1、在员工的业务学习上抓得不够，对职工思想政治工作方面投入的精力不多。
2、管理措施不够细致，对后勤工作中的一些新问题，思考不够，创新意识不强。
努力方向：
1、不断探索和改进工作方式方法。以更加投入的工作热情做好本职工作。结合工作实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理和经营水平。提高驾驭工作的能力。
一、xxx年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：
1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。
4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。
5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。
为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：
2、计划类别
（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。
（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料, 甲定类材料, 附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料, 甲定类材料, 附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。
（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：
（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。
（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。
（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。
（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。
（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；
（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。
2、材料对比
（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。
（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。
（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。
（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚； 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。
（5）针对大宗材料,加工类材料, 甲定类材料, 附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.
（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。
（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。
第六条材料入库
（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。
（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。
（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.
第七条材料账款
1、材料预付款及定金
（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。
（2）相关签字手续
（3）个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（4）供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（5）供应商挂账
针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（6）供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。
（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.
（3）多次能利用的材料, 由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.
第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
（1）发展优质供应商，签订联营协议。
（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。
（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：
（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
a.了解采购部门的职责权限
采购部门的职责权限如下:
（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
（2）与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。
（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。
（4）交货的稽催与协调。
（5）物料的退货与索赔。
（6）物料来源的开发与价格调查。
（7）采购计划与预算的编制。
（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。
（9）供应商的管理。
（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：
（1）评估现有的供应商。
（2）选择及开发新的供应商。
（3）安排采购及交货日期。
（4）谈判采购合约。
（5）从事价值分析的工作。
（6）自制或采购（外包）的决策。
（7）指定运输方式。
（8）控制交货。
（9）租赁或买断的决策。
b. 熟悉采购核准权限
采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品可分为物料、财产及总务用品三种类。这些物品的核准权限如下：
b-1物料
（1）请购金额预估在一万元以上者，由采购主管核准。
（2）请购金额预估在一万至五万元者，由采购经理核准。
（3）请购金额预估在五万元以上者，由总经理核准。
b-2财产
（1）请购金额预估到二千元以下者，由采购主管核准。
（2）请购金额预估到二千元至二万元者，由采购经理核准。
（3）请购金额预估到二万元以上者，由总经理核准。
b-3总务用品
（1）请购金额预估到一千元以下者，由采购主管核准。
（2）请购金额预估到一千元至一万元者，由采购经理核准。
（3）请购金额预估到一万元以上者，由总经理核准。
c. 采购员的职责
采购员的职责如下：
（1）经办一般性物料采购。
（2）查访供应商。
（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
（4）要求供应商执行价值工程的工作。
（5）确认交货日期。
（6）一般索赔的处理。
（7）处理退货。
（8）收集价格信息及替代品资料。
（9）请购单、验收单的登记。
（10）订购单与合约的初步拟订。
（11）交货商来访的安排与接待。
（12）供应商来访的安排与接待。
（13）采购费用的申请与报销。
（14）进出口文件及手续的申请。
关键词：网络安全；电子政务；多重混合数字签名
引言
自1999年，联合国经济社会理事会已把信息化改进发展中国家的政府组织、重组公共管理、最终实现信息资源的共享作为了工作重点。电子政务发展的信息化、开发性也给其安全性带来了威胁，例如：破坏数据的完整性、冒充合法用户等将给电子政务中数据的完整性、保密性、参与者的真实身份都带来了损害和破坏。数字签名技术是电子政务安全的保障之一，完善数字签名技术、针对电子政务殊的工作流方式、提出适合电子政务发展的数字签名技术尤为重要。
1.数字签名技术
在传统的办公方式中，文件都是根据亲笔签名或者印章来辨别真伪、真实性的，签名或印章就起到了核准和生效的作用。面对目前电子政务的发展形势，新的印证方式将代替传统方式。数字签名是0或1的字符串，是随消息的不同而不同的：接收方能够确认发送方的签名，但是不能模仿或伪造；发送方一旦发送消息给接收方，就不能够否认发送的消息；就可以作为仲裁的证据。
2.电子政务中的数字签名技术
电子政务就是政府部门、机构利用现代信息科技和网络技术，实现高校，透明，规范化的电子化内部办公，协同办公和对外服务的程序、系统、过程或界面。电子政务办公新方式的产生在带来新的改革的同时，电子政务的安全问题也凸显的更加重要。
在电子政务中，处理数字签名时，不仅有个人单独签名的需要，也需要多个用户对同一个文件进行签名确认。多个用户对同一消息进行签名为多重签名。多重签名与手写签名的最大的不同之处在于，手写签名的长度和签名的人数成正比，多重数字签名的长度与单独数字签名的长度是一致的。验证传统签名需要对每个用户的签名进行验证，而对多重数字签名的验证只需要验证最终的签名。
2.1数字签名方案
根据工作流程的不同，多重数字签名方案分为3种，有序数字签名，无序数字签名，有序签名和无序签名的混合签名。
（1）有序的数字签名：消息的发送都是按照一定顺序进行的，消息由第一个发送者开始，依次发送给第二个、第三个……第N个，除第一个发送者外，每个发送者在进行签名时，都要对上一个发送者的签名进行验证，如果正确，则会继续签名，发送到下一个发送者，否则，签名终止。当签名的验证者，收到最终的数字签名，验证有效，否则，无效。
（2）无序的数字签名：消息发送者发送给每个签名者对消息进行签名，然后签名者将已经签过名的消息发送给消息的收集者，收集者对签名的消息进行整理、发送给消息的验证者进行验证。
（3）混合数字签名方案：有序数字签名和无序数字签名的结合。在电子工作流中，有以下两种情况产生：
1、先无序签名，后有序签名；有一份采购单，是为生产部门准备的生产材料，需要生产部经理和采购部经理的确认，总经理、采购部经理和生产部经理签名才能有效；当然，首先要采购部经理和生产部经理共同签字确认后，再拿给总经理审批，到此，本套签名审批程序结束。
2、先有序签名，后无序签名；同样是采购部门采购生产资料，采购部又分为原材料部和半成品部，那么两种原材料都需要进行采购，因此，需部门经理批准后，原材料部和半成品部的部门经理也要签字确认，这样才能生成采购单。那么，在他们签名确认的过程中就有先后顺序的问题。采购部部门经理原材料部门经理、半成品部门经理。
2.2混合数字签名举例
对于上述这两种情况，单独地使用有序的数字签名方案显然是不合适的，因为生产部经理和采购部经理之间的签名是不需要顺序的；那么使用无序的数字签名方案显然也不合适。因此，混合的数字签名方案就是要将有序签名方案和无序签名方案结合在一起，形成一个合适的、高效率的混合数字签名方案。
假设有4个人需要同时对一份文件进行签署，分别为A、B、C、D，并且四人之间既存在无序的关系，也存在有序的关系：A为第一位签名者，B和C为第二、三位签名者，其中B和C签名顺序不定，D为最后一位签名者。
实现方案举例：
首先，A对这份文件计算一个散列值SA，并用其私钥进行加密，并将SA和公钥Ai然传给B和C；
当B和C收到A发来的文件，首先验证A的签名是否正确，即用A的公钥进行解密，与自己计算机散列值相同，则证明该消息没有被篡改过，然后对该文件进行二次签名然后将密钥和签名后的文件传给D，否则，结束；
B和C分别将二次签名的文件传送给D，D再对该文件的签名进行验证，首先要验证B个C的签名是否正确，如果正确，结束，否则停止签名。
D在对B和C进行签名验证的时候，就不要再对A进行二次验证，只需比较B和C验证后的文件是否一致即可，同时也保证了A的正确性；而D在对B和C进行验证时，减少了一次解密的过程。
3.结论
本文给出了基于电子政务的数字签名方案，在有序数字签名和无序数字签名算法的基础上，提出了更适合复杂工作流的数字签名方案——混合数字签名方案。
关键词：自主采购；监督控制
一、明确组织机构、工作目标和岗位职责
自主采购需要成立相应的组织机构，为自主采购提供组织保证。笔者认为宾馆酒店企业一般应该成立采购部。采购部要实现5大工作目标，即一是完成采购任务，达到采购质量标准，数量差异应控制在申购的10%以内。二是货物验收。三是征求使用部门、成本控制部门意见，做好采购工作协调，不断提高采购效率。四是充分考察市场，确保采购价格合理，加速资金周转，减少资金占用，节约开支，降低采购成本，实现利润最大化。五是努力减少差错，避免事故、较大问题和食物中毒发生。成立组织机构，明确工作目标后，还应明确相应岗位职责，做好各自工作。
二、明确采购流程，注重流程的科学性和严谨性
询价小组的询价工作质量高低直接影响到自主采购工作水平和质量，这一环节不可忽视。根据工作实际需求，笔者建议在采购过程询价小组采购人员应由经营管理部、成本控制部、采购部、使用部门、仓储部组成五部门组成，询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。询价小组要根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
采购员每周有计划的对企业采购的所有原料进行市场询价，在一、二级市场范围内，不指定询价地点，不指定供货商，但所询购的原料与实际采购的原材料应具有可比性，遵循原材料的产地、质量、单位、规格统一的原则，便于价格对比分析。询价后，由部门内勤统一将所询价格情况进行网上公布。
价格审核与监督是确保物资采购阳光透明的关键环节。采购监督管理工作同样由成本控制部、财务部、使用部门、仓储部五部门共同完成，按照企业采购管理制度，五部门按程序对其进行申请，检查相关使用部门所报计划手续是否齐全，一同对其采购物资进行市场调查，及时到市场上了解价格行情，以利于采购成本的控制与监督。要按照程序进行签约，原则上1万元以上的物资要签订合同，由采购部与供应商谈判草拟供货合同或工程合同。
为控制采购成本，确保采购采购环节的严谨性，各部门还要做好协作配合工作。建议建立完善的采购申请审批制度，杜绝不合理、不必要的盲目采购；采购数量的确定遵循按单采购的原则，各部门把好关。设立“五位一体”的采购定价小组每周对使用部门所需物品进行市场调查，定期会同供货商制定《报价表》，尽量把价格压到最低。采购部应做到货比三家，保证物品质量，降低采购价格。明确供应商货物验收连续两次不合格，则通知供货商限期改正，如第三次不合格，则通知供货商停止供货。
抓好验收、入库以及结算工作，完成自主采购实现良性循环。采购完成后，要进行统一验收，这个也是自主采购的关键环节，是确保能否降低成本，检查督促采购环节不出差错的必要一环，在整个自主采购过程中同样重要。笔者认为宾馆酒店企业最好设立专门的仓储管理部门，主要对物料进行统一负责验收，合格物资开具进库单，不合格物资退回。日耗材料实行三方验收制度，由仓储部、使用部门、采购部三方共同负责验收。
按照标准验收后，进行最后的入库结算环节，此环节重点是做好库存管理、结算付款等工作。采购员采购的大宗物品的付款要经部门经理、采购经理、财务经理、分管副总、财务副总、总经理签字确认批准后方可付款。
三、宾馆酒店企业采购存在的问题
自主采购过程中容易出现很多管理漏洞，笔者认为主要有以下几点：一是采购人员选择不当。二是采购制度不完善。盲目采购库损高，造成流动资金呆滞；零库存，急需时紧急采购，不能给予采购部充分市场考察时间，造成人力财力的浪费。不能坚持多人采购制。三是采购成本高。大件商品采购暗箱操作，未能实行公开竞标。四是监督控制措施不健全。
四、宾馆酒店企业采购漏洞的解决方法
针对自主采购容易出现的问题，解决方法很多，结合工作实际，笔者认为主要从以下几个方面加以解决。
一是选定好采购人员，对采购人员实行心理监控，防患于未然。采购人员选定要听取各方面意见。采购人员不能选用领导亲属担任；上级部门指派的人最好不用，一旦出了问题左右为难，处理起来棘手；采购员之间曾是同事亲属的，不能选派在一个采购部门工作。有必要实行心理监控。健全有效的监控措施对绝大多数采购人员能起到约束作用，对个别侥幸心理监控就有必要。
二是完善采购制度，做好采购管理的基础工作。采购制度应规定采购申请、授权人权限、采购流程、相关责任、采购方式、报价和审批等。对供应商要建立档案，每个档案应严格审核才能归档。采购必须在归档供应商中进行，档案应不定期更新，有专人管理。建立标准采购价格以进行比价采购。财务部对重点监控采购据市场变化定期定出标准采购价，促使采购员货比三家，不断地降低采购价格。
关键词：内部视角 会计信息 劣化机理 防范
一、会计信息的生成环节与企业内部各层的关系分析
企业会计信息的生成环节也就是企业会计循环的各个步骤，通常从做会计分录开始，到生成可以向外提供的会计报表结束。企业会计循环具体步骤为：编制会计分录过账试算平衡期末账项调整试算平衡编制报表结账试算平衡。在以上环节中，有人为操作空间、会导致会计信息劣化的只有编制会计分录和期末账项调整两个环节。其余环节只要建立必要的复核制度就能避免差错的发生，因而对会计信息质量不会有太大影响。编制会计分录，是指会计人员根据审核无误的原始凭证，按照复式记账规则对企业发生的经济业务进行记录。期末账项调整，是指会计人员按照权责发生制原则，对收入费用的确认、计提和摊配。在上述两个环节中，与企业内部各层有关的只有编制会计分录环节，期末账项调整涉及会计人员的职业判断及最高管理层的授意，一般不需证明经济业务发生的原始凭证支持，因而与企业内部各层无关。企业内部的委托―关系大致可以划分为两个层次：总经理部门经理，部门经理部门一般业务人员，部门经理是总经理的受托人；部门一般业务人员是部门经理的受托人。可以看出，无论是部门经理还是部门一般业务人员，都与特定的部门有关，因此，本文以企业内部各职能部门为对象来分析会计信息在企业内部的劣化及防范。
二、会计信息在企业内部各职能部门的劣化及防范
(一)采购部门采购在企业的供、产、销中处于最初环节，对企业的后续生产有着重要作用。当存在利益冲突时，采购部门的利益最大化行为不仅会侵害企业利益，还会对企业的财务状况和经营成果产生影响，侵害利用该信息作出决策的外部相关者利益。
(1)采购部门舞弊行为分析。采购部门舞弊的行为主要有：虚构供货商，成立假冒供货商公司，将货款转入其账上，侵吞贷款；虚构采购业务，骗取采购货款；与供货商合谋，让供货商抬高给公司开出的货品发票价格，待供货商收到货款后将抬高部分作为秘密佣金支付给采购部门或人员；假公济私，将用于自购的货物计入公司账；虚构或多报采购费用，如运费、装卸费、业务招待费等。采购部门除与供货商合谋外，还有可能与仓储部门合谋，虚假入库骗取货款。也有可能与财会部门合谋，将验收不合格的外购货物退回后不冲销应付款，以便共同瓜分该部分货款；在虚构供货商或虚构业务被财会部门发现时，与财会部门合谋，私分货款而隐瞒其舞弊行为。
(2)采购部门舞弊对会计信息质量的影响。采购部门舞弊会同时影响企业的财务状况和经营成果，如采购人员虚构供货商、虚构采购业务会形成虚假的应付账款和商品采购，从而虚增资产和负债；采购人员与供货商合谋将所购货物价格抬高获取秘密佣金会使资产虚增；采购人员虚报或多报采购费用，会形成虚假或虚增的费用。
(3)采购部门舞弊的控制措施。采购部门舞弊的防范需要有仓储部门和财会部门的配合，有健全的内部控制制度的企业，这种舞弊行为是容易被发现的。企业应建立财会部门和仓储部门对采购部门的牵制和稽核机制，并加以有效地实施，其主要控制点有：采购部门无权决定供货方，仅负责联系多家有资格讲信誉的供货方，财务部门有监督和表决权；仓储部门在商品验收入库时应将入库单与供货方货运清单核对相符，因验收不合格而退回的商品应及时制单并通知财会部门，以免采购人员侵吞该退回货物或与供货商勾结侵吞该部分货款；财会部门应建立供货商的档案并与其建立直接联系，以确定供货商确实存在；应定期与供货商对账，付款时应有证明货物确实入库的仓储部门验收入库单，并与供货商开出的发票核对，看是否相符，确认无误后方可付款。
(二)生产及仓储部门生产部门是企业整个再生产过程的中心环节，产品在生产过程中得以增值。生产部门的经济活动主要是从仓储部门领用原材料及辅助材料进行生产，在产品完工或半完工时将产品送交仓储部门验收入库。仓储部门虽然不从事直接的生产经营，但其是连接企业销的纽带，处于企业销链条的中心环节。因此，仓储部门在企业中的作用是举足轻重的，仓储部门的舞弊行为若得不到有效控制，会对企业会计信息质量产生重大影响。
(1)生产及仓储部门的舞弊行为分析。通常生产部门人员的舞弊行为主要有多领原材料和辅助材料，偷盗材料及产品自用或变卖，与仓储部门合谋不按定额领料，将多领的材料私分或变卖，而后私分材料款；产品入库时少计入库数量、虚假入库以私分产品或变卖产品、私分货款。仓储部门除了监守自盗外，由于其在企业中的特殊位置，还可能与其它部门合谋从事舞弊活动，如与采购部门合谋，将采购来的货物验收后不登账不入库，私分该货物；与采购部门合谋，进行虚假采购，骗取公司货款而后私分；与生产部门合谋，由生产部门填制领料单，但领料后不用于生产而是私分该货物；对生产部门生产的半成品、产成品完工入库时少计入库数量或虚假入库，将少登记的部分私分；与销售部门合谋，由销售部门负责联系购买商，仓储部门负责将所保管的货物私自发给购买商，并且不将出货单据送交财会部门入账，共同私分销售款；与销售部门、财会部门合谋，在销售退回时不将该货物入库，财会部门也不入账。共同侵吞该货物；与采购部门、财会部门合谋，在采购退回时不登记货物退回，财会部门不冲减存货和应付账款，而后共同私分这部分实际不用支付给供货商的货款。此外，将侵吞的货物作为正常的存货盘亏损失报批，以使自己的舞弊行为得以解脱，这在存货采用定期盘存制的企业尤为普遍。
(2)生产及仓储部门舞弊对会计信息质量的影响。生产部门经济活动对会计信息质量的影响主要在于对产品成本的影响，如多领用原材料及辅助材料会使产品的成本虚增：已销产品成本虚增会使利润虚减；未销产品形成期末存货，期末存货虚增最终会使企业资产虚增，从而使企业的财务状况和经营成果失真。仓储部门的舞弊空间大，牵涉的部门多。因此对会计信息质量的影响很大。主要表现在：与采购部门勾结对采购货物不入库也不登库存账以便私分货物，但财会部门却登记了该业务，即记录了存货与应付账款同时增加，结果使会计账面存货大于仓库库存存货，从而导致存货的账存实无。在采用定期盘存制的企业，在实际盘点时该部分存货就极可能被仓管人员作为存货盘亏报批，最终计入损失或已销产品成本，造成企业销售成本和损失虚增；与采购部门勾结进行虚假采购同样会形成存货虚增；与销售部门勾结私卖公司货物，财会部门不知情因而会使会计账面显示的存货大于企业实际拥有的存货；与采购部门、财会部门共谋，在采购退回时财会部门不记录因退回给销货商而减少的存货，从而使企业的账面存货大于实际存货并形成虚假的应付账款；与销售部门、财会部门共谋，对销售退回不做记录，从而使本该减少的销售收入及应收账款未记减少，最终虚
增了利润和资产，上述舞弊行为同时影响了企业财务状况和经营成果的客观真实反映。
(3)生产及仓储部门舞弊控制的措施。对于生产部门领料人与领料授权人应分设，领料后的材料使用应责任到人。财会部门应对产品的材料消耗进行逐期分析，发现异常及时提请相关部门追查原因，以防生产部门多领料或偷盗材料造成企业产品成本虚增和资产流失。针对生产部门对完工产品和半成品与仓储部门勾结少入库的问题，财会部门同样可以通过逐期分析产品成本有无异常来发现问题，因为如果用同样多的材料生产出更少的产品，则产品成本必然增加。对于仓储部门由于其所处的位置特殊，几乎与任何部门都有经济业务联系，因此防止仓储部门舞弊需要采购部门、销售部门、生产部门及财会部门的联合牵制与稽核，以加强各部门对存货安全的责任，主要措施有：对存货物资应采取永续盘存制和定期不定期的实地盘点相结合的方法，以保证账实相符；永续盘存记录必须由财会部门而不是仓储部门负责，使管账和管物的两个不相容职务分离；对于存货的盘盈盘亏应及时查明原因，盘盈有时也是存货管理不善造成的，从中或许能发现舞弊的痕迹；盘亏除正常损耗外，极有可能是仓储部门监守自盗或与其他部门合谋造成的，对于非正常损耗的存货盘亏应追查相关责任人的责任；采购部门将采购货物送交仓储部门验收入库时应取得仓储部门签字的验收入库单，并与实际入库货物核对无误后将单据送往财会部门入账，以防仓储部门篡改入库的数量或品种、规格等；销售商品向客户发货时，为避免仓储部门多填发货数量，应由独立于仓储部门的销售部门或财会部门核对实发商品的品种、数量与出库单上的是否一致；对于材料的采购退回或商品的销售退回业务的控制，应发挥财会部门的监督、牵制作用，只要及时与供应商、客户对账是不难发现仓储部门与采购部门、销售部门的共谋行为的。
(三)销售部门企业的商品生产出来后，需要通过销售环节实现商品的价值增值。销售是企业经营活动中的重要环节，是企业获得利润的前提和必要条件，销售部门提供不完整、不真实的单据会严重影响企业的会计信息质量。
(1)销售部门舞弊行为分析。销售部分的舞弊行为有：销售人员自己成立公司，将货物发至该公司，将货物据为己有，销售后不还款，最后形成坏账；在设有销售分支机构的公司，该分支机构将已销货款据为己有，而事实上存货已经减少，商品已实现销售，从而造成账面虚假存货；与客户合谋，对该客户批准较低的销售折扣，而后获取较高的回扣满足私利；截流客户销售回款，将其据为己有；与客户串谋破产欺骗公司形成坏账，而后与该客户私分该货款；向无力支付货款或信誉不好的客户批准赊销，以获取业务提成，造成企业大量应收账款无法收回；对批准为坏账并注销的应收账款进行催收，收到后据为己有；虚构或多报业务招待费、差旅费、电话费等，以获取不当利益。销售部门除了可以与客户勾结获取不当利益外，还有可能与本企业的仓储部门及财会部门合谋进行舞弊。如与仓储部门合谋，在货物发出时不将发货单据送交财会部门，而后私自向购货商收取货款，共同私分该货款；与财会部门合谋时，则可以在客户支付货款时不冲销应收账款，共同侵吞该回款而不被发现等。
(2)销售部门舞弊对会计信息质量的影响。销售收入是企业收入的主要来源，赊销形成的应收账款占企业流动资产的很大比例，因此，销售部门舞弊对企业的财务状况、经营成果及现金流量有着很大影响。销售人员自己成立公司形成虚假销售，及向无力支付货款或信誉不好的客户批准赊销，会形成虚假的应收账款和销售收入，使流动资产和收入虚增，最终虚增了资产和利润；销售办事处将已销货物不作销售处理，侵吞该货款，而此时存货实际上已减少，但账面仍然显示存在该存货，形成虚假的资产；与客户串谋破产形成坏账及将批准的坏账收回后据为己有，会使企业的应收账款比实际应有数减少，侵害所有者的利益；虚报或多报销售费用会使企业费用虚增，利润虚减。
(3)销售部门舞弊防范的措施。有健全内部控制制度并得到很好实施的企业，销售部门的上述舞弊行为是能够被及时发现和控制的。因此，要对销售部门人员的舞弊行为进行有效控制，需要仓储部门和财会部门对其共同稽核和牵制，主要控制点有：销售部门只负责产品的销售，不允许接触货物及货款。仓储部门在收到批准赊销的出货单时直接发货给客户，财会部门负责货款的回收；赊销的批准应由财会部门在审查顾客的咨信情况和赊销限额之后作出，以避免或减少坏账的发生；仓储部门应在货物发出前核对发出货物的品种、数量是否与出货单一致，发出后应及时将单据送交财会部门入账。财会部门应建立客户档案，确定客户确实存在；对经常性客户及欠款时间长、金额大的客户要同时确认其合法性及真实性，以及时发现并预防坏账的发生、防止销售部门或人员与客户串谋；财会部门应定期与客户对账，以防止货款被销售人员截留而长期不被发现的可能性发生，并及时发现客户赖账的迹象；不应将销售职能和收款权力同时授予销售分支机构，财会部门应直接与分支机构客户联系，分支机构除样品外不应保留存货，如需发货应由公司总部直接将货物发给客户，并通知客户将货款直接汇入公司提供的账户，以避免异地管理引发的分支机构人员侵占货物或截留货款的情况发生；财会部门应严格审查销售部门或人员销售费用单据的真实性与合法性。
(四)其他管理部门企业的行政管理部门不直接参加生产经营活动，主要职能是管理与协调。通常行政管理部门舞弊影响的是企业的经营成果，如提供虚假单据虚构费用或提供不实单据多报费用。由于财会部门在企业中的地位相当特殊和重要，所以需对其加以重点分析讨论。财会部门在企业中扮演着双重角色，既是会计信息的生产者，即部门本身会发生一些经济业务，如办理现金的收付，发生办公费用等；是会计信息的汇总与提供者，每个部门发生的经济业务最终都会汇总到财会部门，财会部门的职责就是将企业各个部门发生的经济业务客观如实地记录与报告，如果各部门提供虚假单据，那么作为汇总部门的财会部门最终对外提供的会计信息必然是扭曲的和不实的，这种劣化了的会计信息会误导利益相关者的决策，不仅无用而且对决策者有害。此外，作为企业的管理部门，由于掌管着最容易发生舞弊的现金和银行存款，其部门经理和雇员可以截留、挪用现金收入款项，特别是当会计与出纳合谋，又没有有效的内部审计监督时，这种舞弊是很难被发现的，并且由于财会部门与销售、采购、仓储部门有着紧密的联系，这就为其共谋提供了便利。因此，财会部门不仅是信息的汇总与提供者，而且也是会计信息的制造者，如果监督不力会更大程度的劣化企业的会计信息。
一、2014年脱硫石膏采购情况分析
二、认真学习，提高政治思想觉悟和业务工作水平
2014年，我加强学习，学习科学文化知识与工作业务技能，在思想上与公司和采购部保持一致,坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观，树立服务思想，做到认真努力工作。通过学习，我提高了政治思想觉悟和业务工作水平，增强履行岗位职责的能力和水平，做到与时俱进，增强大局观，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，完成公司和采购部布置的各项脱硫石膏采购工作任务，取得良好成绩。
三、开拓创新，积极做好各项工作
我是采购业务副经理，负责电厂的脱硫石膏采购工作，我始终牢记公司和采购部赋予我的工作职责，以认真、细致、负责的态度做好脱硫石膏采购工作，为推动公司整体工作又好又快发展作出自己不懈的努力与贡献。
一是努力完成采购任务，确保基地公司正常生产。一年来，不管工作多忙，还是有别的事情，我始终做到每天跟踪供应商的发货，看他们的发货数量与质量；每天跟踪基地公司的库存、生产消耗情况；把两者情况结合起来，及时补充原材料，保证基地公司的正常生产。
二是开拓采购渠道，确保脱硫石膏质优价廉。我深刻知道原材料的质优价廉及供货渠道的稳定，对于基地公司的正常生产和经济效益具有至关重要的作用。为此，我积极开拓采购渠道，多次到供货商那里考察，仔细比较脱硫石膏的质量、数量、运费等多种因素，确定条件最好的作为基地公司的供货商，以确保基地公司正常生产。
三是降低采购成本。我平时加强与与供应商沟通联系，说明与我们公司合作的有利条件与良好前景，要求供应商尽量把价格降到最低，通过价廉量大产生效益，并说明我们公司是可信赖的合作伙伴，与我们公司建立良好、长期合作关系，对双方有利。通过这些工作与措施，为基地公司节约采购成本，起到降本增效作用。
四、抓好廉洁自律，确保清正廉洁
我是采购业务副经理，知道当前社会存在不正之风与腐败行为，认识到廉洁自律的重要性，对自己提出高标准、严要求，要求自己在从事采购业务中，始终做到“常在河边站，就是不湿鞋”，时刻保持警觉性，杜绝一切社会上存在的不正之风与腐败行为，保持自己的清正廉洁。在平时采购与供应商交往中，我始终把廉洁自律当作一项重要工作来抓，严格执行公司和采购部的各项制度规定与工作纪律，每时每刻都要做到廉洁工作，决不跟腐败风气沾边，注意从日常小事上维护自己的形象，切实做到在采购业务工作中干净干事，树立清正廉洁的工作作风，不辜负公司和采购部对我的信任与培养。
五、工作中存在的不足问题
毕业实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，也打开了视野，增长了见识，使我认识到将所学的知识具体应用到工作中去，为以后进一步走向社会打下坚实的基础，只有在实习期间尽快调整好自己的学习方式，适应社会，才能被这个社会所接纳，进而生存发展。刚进入单位的时候我有些担心，经历了一连串的实习之后，我努力调整观念，正确认识了单位和个人的地位以及发展方向，我相信只要我们立足于现实，改变和调整看问题的角度，锐意进取，在成才的道路上不断攀登，有朝一日，那些成才的机遇就会纷至沓来，促使我们成为社会公认的人才。
一、实习目的
了解工商企业管理的先进方式和现代化管理方法，提高调查研究、文献检索和搜集资料的能力，提高理论与实际相结合的能力，提高协同合作及组织工作的能力，培养独立分析问题和解决实际问题的能力。
二、实习时间
20XX年9月20日～2011年10月25日
三、实习地点
深圳市福田区八卦一路617栋401室
四、实习单位
深圳市俄菲照明有限公司
实习部门
采购部
五、实习主要内容
(一)公司简介：俄菲照明是一家专业从事大功率led照明灯具集研发、生产、销售为一体的专业公司。其产品涵盖了工程(商业)户外和室内照明、家居照明和各种工业照明，为客户提供全方位的半导体照明和服务。公司坚持以人为本，产品质量为生命，满足客户需求为使命;公司产品获得了多项国家专利，产品远销欧美、东南亚、及中东等市场，深受国内外客户的青睐。
(二)公司宗旨：21世纪的今天，经济高速发展，各行业的电力消耗严重，国内各省市在用电高峰期都出现了拉闸限电的情况。解决电力紧张的议题已经提到了国务院的议程;况且能源缺乏本来就是每个国家面临的问题，解决能源忧虑是每个国家和人民必须考虑的根本问题。俄菲照明本着绿色照明，节约能源为使命，配合国家的节能排放政策，为客户提供优质的节能型照明灯具为目的。照明亮化是每个城市繁荣的象征，目前很多亮化项目一味的追求美观，对能源的消耗没有太多的考虑，因此光损耗严重。俄菲照明在满足人们对光的需求下，尽量的使用大功率led照明灯具，尽量多的节约能源，以求为国家为人民做出应有的贡献。
2010年采购部算是正式启动了，我直接report给一个vp,没有任何采购方面工作经验的加籍香港人。没有想到，他一开始就把it采购工作转到我的手上，作为一个没有任何it背景和采购工作经验的人来说，更是挑战。当时由于负责了除it之外的所有采购，我觉得很忙，没有时间和精力来做，我就很委婉的推辞了，没有想到我之前的老板，母公司的首席代表回去后把我教训了一顿，觉得不能够拒绝。没有想到第二天我就被通知正式接受所有it采购，至此我几乎接受公司80%以上的采购，偶尔前老板作为首代帮忙一下。
春节过后3月份，公司筹建开业的事情做来越多，新人也越来越多，采购的事情也源源不断，我每天都要加班到很晚，但是还是不能做完，只能找以前的老板，寻求支持，因为采购部主管几乎不管具体的采购工作，而我负责撰写的采购制度和表格也逐渐完善。经过几轮谈判和争取，终于前老板同意让一个行政部的同事帮我处理一些简单的采购跟单和日程行政工作，如文具类，普通印刷类，简易办公设备等。同时也把采购分成service,it,normal commodity and outsourcing,property leasing and decoration.
6月份，终于公司的开业有了正式的批复。采购部也要正式运作了，而vp也正式开始管理采购部，并从strategic projects 和 oa各转了一个同事到采购部，进行正式整合。我也因此只专注service and it.可以集中精力做好it项目和各种service，全面提升自己。并在vp的争取下，参加了cpm的培训机会。而采购部的工作也能够比较顺利的进行了。
8月，公司正式开业，我已经把it和集团所有的供应商进行整合分类。，同时也比较熟悉it的采购，而公司开业的项目也完成了，总算比较成功。同时也正式开始周末培训的日子，认识了很多优秀的采购和几位采购总监，如郝皓，宫讯伟和杜达凯。
10月份开始完成对公司内部hr mkt和 sales 方面的采购工作进行合理整理和沟通，消除大家工作中的问题，提高沟通效率和消除误解。
11月份参加cpm考试，不过最终发挥一般。同时公司为冲刺业绩，工作量大增，尤其是mkt,sales channels方面的项目比较多，而it方面的项目也逐渐收尾，和往年一样，11月份和12月份总是采购最忙碌的时间。
总结：可以说2010年是我做采购转型的一年，从buyer到sourcer，从一般意义上的专职采购到战略采购，和各个部门的总监一起开会讨论分工与合作，和各个项目经理讨论如何开展项目，如何招投标，如何市场调研；从一般oa,mkt到it,mkt,hr and sales function.从工作上，自己的专业化，眼光都大大提升；从个人上，虽然很辛苦，而且做的工作远远超出自己 jd，但是对自己的职业发展来看，还是利大于弊！
老板的评价：outstanding,允诺可以升职加薪!
cpm考试过了2门！今年6月准备再考一次！希望11月份可以再过cpsm.
2010年采购部个人工作总结相关：
【关键词】配件管理；行业特点；工程机械；计划流程；人员管理
工程机械维修行业特点是维修中进口设备居多，以液压控制技术为主，机械设备技术先进。因为配件高精度加工使损坏配件无法修复或修复后无法保证质量和使用时间；所以现代工程机械维修重点是故障检测，分析故障形成原因后，更换配件，即维修已经被换件取代；提高工程机械维修质量、加快维修速度和降低维修价格的唯一举措，重点在于配件管理。
在工程机械故障修理时，用来更换已损坏零件的新制件称为配件，在工程机械维护保养时更换油品和滤清器等也称为配件，对维修过程中应用的低值易耗品，同样称为配件。为了缩短工程机械维修和保养时间，事先组织采购、储备一定数量的配件称为备件或库存。现代修理企业，配件管理是机械设备维修的重要组成部分。
1、配件人员管理
1.1 配件管理人员确定
维修企业采用总经理领导下的部门经理负责制或生产厂长领导下的部门经理负责制，在企业维修生产过程中，后者更能够合理解决生产和配件之间的矛盾，本人更加倾向于后者管理系统。配件采购部门根据维修企业规模大小，配置配件管理相关人员。采购部经理一人、采购员一人（强大的物流体系，一个电话就能够解决全部问题）、库管员（入库出库各一人），库房管理员一人。
1.2 配件人员具备素质确定
工程机械维修行业配件管理人员，必须专业毕业，具有一定的维修潜质，具备工程机械必要的基础，掌握配件目录和配件装配，能够独立维修工程机械，能够了解配件的互换性和维修后质量保证。目前高等院校或职业院校对应专业只有工程机械维护与使用专业，该专业目标是培养具有一定理论水平和较强专业技能，能够从事工程机械使用与维修的专业技术人才，学生应在具有必备的理论基础知识和专业知识的基础上，重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能，具有良好的敬业精神、创新精神和协作精神，面向在工程机械的制造和销售企业，从事工程机械制造、装配、检测、调试、管理、营销和售后服务工作，具备配件管理基本潜能，符合配件管理人员的素质；根据维修机型特点，根据厂家要求建立配件库和对配件人员进行岗位培训。
配件部经理要求基本素质更高，专业毕业同时，维修车间基层锻炼后，掌握配件特性等，采购过程中，同时沟通维修业务经理或生产厂长，掌控全厂维修概况，了解车间生产状况，具备厂家沟通协调能力，预知“未来”的能力。
2、配件管理
2.1 配件库房分类管理
1）工程机械由发动机、底盘、液压系统、电器系统组成；库管人员必须掌握各种配件用途，根据配件用途安排货位，便于配件管理。
2）按照工程机械的种类及各种系统组成部件，确定货位，根据工程机械销售数量和客户资料，同时掌握各种部件的应用程度，确定最低库存数量。
3）工程机械维修现主要以保养为主，故工程机械维护保养用油品按照油品种类和滤清器种类确定单一货位。
4）低值易耗和专用工具单独设立货位，便于管理。
5）库房电脑程序必须适应工程机械维修专业领域，由专业人员共同开发。
2.2 配件计划管理（配件采购流程管理）
据统计，工程机械配件占维修价格60%以上，返修率低于同行业汽车维修企业，工程机械维修质量高的原因是配件翻新件和高仿件相对偏少，配件质量高。为提高维修质量，配件采购中，要求必须正品和装车件。
配件计划管理原则是用最少的备件资金，合理的库存储备，保证工程机械维修的需要。在保证供应的前提下控制进货，尽量按最经济、最合理的批量和时间进行订货和采购。可采取定时、定量进货供应，保证生产的正常需要，提高维修机械速度，缩短维修工期，降低设备计划修理的停歇时间和修理成本。减少客户因为故障所造成的停机损失，提高维修机械质量。
1）采购计划制定和审核.根据维修企业规模和客户维修资料，科学合理地确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件保管供应工作。配件部门经理采购配件过程中，要充分考虑设备更新换代频率，采购过程中建立更换配件制度，结余销售配件款方式等避免积压件，造成浪费；凡编制出的各种备件计划，都需进行审核，这是备件计划批准生效的必备手续，其审核由上级主管厂长或总经理负责审核。
2）备件计划的执行.备件计划一旦经过审核、批准，就必须严格执行。要使审核后所有备件计划都得到落实，部门经理监督执行情况。对计划本身或在执行过程中出现的问题，要及时处理。现每周进行急需备件统计与每月备件采购情况统计，均为了督促配件部及时采购备件，及时提供采购渠道信息，发现问题，及时处理。
3）采购部经理职权范围内，加急件采购应有一定权限，确保生产需要。
4）备件的统计与分析.备件管理、维修人员、业务部门要不断收集出库配件统计分析、配件质量反馈信息。确立配件价格是否合理、配件质量是否优异，同时掌握配件需求量，更好的完成配件采购计划和任务。备件的统计是备件计划管理中的一个重要组成部分，是我们认识研究备件管理客观规律的有力手段。通过对统计数字的积累与综合分析，对于修订储备与消耗定额，改进备件的计划管理都能起指导作用。
2.3 配件质量保证管理
建立工程机械维修配件三级质量保证体系（厂家第一供货商、入库、出库质量检测、维修人员质量检测），确保维修质量。
1）采购中必须选购生产厂家指定装车配套配件是第一关。
2）采购配件入库出库中需要库房人员利用专业知识进行配件检验第二关。
3）配件在出库时由专业修理人员进行检测零部件是否正品是第三关。
工程机械维修后维修质量鉴定只能够检测当时机械状况，无法保证更换配件使用期限。生产过程中必须建立相关奖惩制度，明确责任目标，避免维修质量事故发生。
深圳市福田区八卦一路617栋401室
四、实习单位
深圳市俄菲照明有限公司
实习部门
采购部
五、实习主要内容
(一)公司简介：俄菲照明是一家专业从事大功率LED照明灯具集研发、生产、销售为一体的专业公司。其产品涵盖了工程(商业)户外和室内照明、家居照明和各种工业照明，为客户提供全方位的半导体照明和服务。公司坚持以人为本，产品质量为生命，满足客户需求为使命;公司产品获得了多项国家专利，产品远销欧美、东南亚、及中东等市场，深受国内外客户的青睐。
(二)公司宗旨：21世纪的今天，经济高速发展，各行业的电力消耗严重，国内各省市在用电高峰期都出现了拉闸限电的情况。解决电力紧张的议题已经提到了国务院的议程;况且能源缺乏本来就是每个国家面临的问题，解决能源忧虑是每个国家和人民必须考虑的根本问题。俄菲照明本着绿色照明，节约能源为使命，配合国家的节能排放政策，为客户提供优质的节能型照明灯具为目的。照明亮化是每个城市繁荣的象征，目前很多亮化项目一味的追求美观，对能源的消耗没有太多的考虑，因此光损耗严重。俄菲照明在满足人们对光的需求下，尽量的使用大功率LED照明灯具，尽量多的节约能源，以求为国家为人民做出应有的贡献。
(三)实习内容：在公司实习期间，我从事的采购经理工作，主要负责采购部的日常工作，包括制定采购计划，对采购人员的在职培训，制定采购人员的绩效考核和激励机制;对采购人员的监督和管理;对供应商的分析了解，对市场行情的调查;对采购成本的合理控制，学习公司采购业务流程;与公司其他部门之间的配合，与公司财务部的对接等工作。采购部对于公司来说，责任重大，公司的成本控制和利润的大小，采购部的发挥至关重要。因此有条理的工作、合理的安排、采购业务的熟悉、科学的管理手段，是采购经理必须具备的应有素质。
**年度报表等方面。
(二)毕业实习的体会、收获：
1.任何工作任何岗位都应该认真细致，尤其是工作单位的采购部更需要有严谨的工作态度。这个岗位需要经常与金钱打交道，经常要处理大量数据，要求精确，任何一点细小的错误都会影响到整体的结果。在费用支出核算和记账时，数字必须完整准确，产品质量更需要严格把关，各项指标必须准确无误。其实不光是在采购部，在单位的任何部门都应该保持着严谨的工作作风。如果将这一工作作风联系到企业当中，也可谓是企业文化的一大体现。
2.讲究分工合作，分工合理，工作程序详细具体，每一步骤都有一定的操作规范。各道工序都互相关联，每一步都关系到整体结果，必须大家一起分工合作，才能最后完成工作任务。分工合作不是吃大锅饭搞平均主义，而要结合每个同事的实际工作能力，合理的分配工作，尽量发挥每个员工的最大潜力。真正做到优劣互补，互相帮助，互相学习。
3.与同事的相处与交流以及和公司其他兄弟部门的协调十分重要。由于一个完整的任务需要大家分工合作来完成，所以同事之间的沟通与交流突显关键。特别是采购工作，需要和生产部门、财务部门以及业务部门紧密联系，因为这四个部门的工作关系互相牵制、互相影响，任何一个部门都不可以单独运作。但是在工作过程中难免会出现一些差错，给其他部门的同事造成不便;或者由于某些客观原因，虽然不应由某个人完全负责，但确实影响到其他同事的工作。这时一定要用正确的方法与同事交流，尽快地解决问题，大家才能齐心协力地搞好工作。另外在办公室的人际关系也很难把握，尤其是对于我们这些初出茅庐的实习生。有些同事之间的关系十分微妙，亲近或疏远任何一方都会给自己带来一些不利的影响，我在这方面的经验是少说话，多做事，这方面的技巧，书本上是学不到的，要在工作中慢慢地学习与积累。
