时间：2022-11-27 00:30:14
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇集团班子履职报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、突出监督重点，在参与并保证企业重大决策落实中充分发挥作用
积极有效参与企业重大决策，并在实施过程中强化监督，保证重大决策精准贯彻，是企业纪检组织的一项重要任务。
一是积极有效地参与企业重大决策。为认真贯彻落实集团公司振兴矿老工业基地的战略部署，矿纪委主动介入，搞调研、提建议，对干部职工进行垞“城的发展和希望在外部”的主题教育，引导和激励职工走出去创业。矿领导班子通过实践反复论证，进一步明晰了“内稳外扩、内精外强”的发展思路，主要领导拿出相当的精力放在异地项目的拓展上。经过艰苦努力，先后拿下了托管两个矿井、产能达到300万吨的承包垞生产合同，实现了城矿史上第一次成建制综采、综掘队伍走出去创业的突破。目前，设计年产120万吨的甘肃酒钢集团裕源煤矿、日产已达6000吨、月进600米左右的山西新都综采、综掘队等异地项目进展顺利。
二是围绕企业安全生产重要问题实施监督。我们狠抓了管理人员安全履职考核的制度化、规范化建设，强化履职过程的检查监督。根据集团公司关于管理人员安全履职考核的相关规定，专门研究下发了《某矿管理人员安全履职考核补充规定》，新增了12条内容，矿纪委专门设计印制了干部下井带班作业、必知必会知识抽查、每月下井工数以及隐患排查整改等四个表格，由部门负责日常考核，纪委月度汇总形成考核报告，考核结果与干部履职绩效挂钩。定期组织有关部门就“三违”治理、动态工程质量、干部跟值班等，每月至少进行两次动态监察，凡没有完成任务的，一律停班追究，20*年管理人员共有98人次因敷衍应付等不尽职或不履职受到责任追究。通过强势督查，各级管理人员安全履职的积极性、主动性明显增强，较好的夯实了安全工作基础。
三是积极开展企业重点工作的有效督查。棚户区改造是加快振兴矿老工业基地的一项重要工作。在参与制定棚户区改造方案、工作规划的基础上，为防止操作简单化和违规违纪行为的发生，真正把惠民工程办好，确保各项政策落实到位，矿纪委参与、督促有关部门制定实施了政策入户宣传、层级接待和集访责任追究等制度，确保全矿352户棚户区24291平方米居民人人懂政策，个个知步骤，保证了棚户区改造工作的积极稳妥推进。在跟踪督查《节能减排管理办法》、《节能减排管理制度》等文件规定落实的基础上，形成了由规划发展科每天调度会通报主要能耗消耗情况、每旬进行分析、每月工作例会等制度，保证了各项指标任务的完成。20*年矿被*市环保局、经贸委评为“清洁生产合格”单位。
二、抓住监督关键，在强化教育惩处中促进党员干部廉洁从业
企业重大决策能否得到精准贯彻，关键在各级领导干部。为此，我们始终把党员干部和人、财、物管理岗位人员作为监督重点，通过开展教育引导、廉洁论证、查办案件等途径，促使各级干部自觉贯彻落实企业的各项决策，规范从业行为。
首先，努力营造强势本廉宣教氛围。垞为规范党员干部贯彻企业各项决策的行为，推进“本廉城”创建，矿在资金十分紧张的情况下，想法设法投入7万余元，对集学习、电教、网络、谈话等功能为一体的多功能廉洁文化室进行了软硬件补充，将人工湖进行重新布点和改造，发动党员干部取名，使之赋予具有群众基础的、较为丰富的廉洁内涵，建成了具有观光、教育、休闲等功能的“莲湖”。与此同时，我们还积极开展构建家庭“护廉网”、党员干部七项规定主题教育、举办廉洁讲坛、廉洁教育周、召开典型案件通报会等十多项活动，使廉洁文化渗透到了企业工作的方方面面。
其次，积极开展制度廉洁论证活动。围绕易发生违规违纪的重要规章制度进行督查，20*年矿纪委对《关于实行基层活动金制度》的文件进行廉洁检测和评估，通过调研发现，活动金制度规定中的使用范围的科学性、合理性不够以及各单位在执行中比例悬殊较大，且无明确规定。经过立项和充分论证，矿专门下文，明确了9项使用范围以及使用的数额规定,与此同时，我们还健全了“开放式二次分配”和区务公开等一系列制度，促进了党员干部廉洁从业，维护了企业和职工的合法权益。
第三，严肃查办违纪违法案件。在监督企业重大决策贯彻落实过程中注意发现案源，惩处违法违纪行为，先后排查出物业公司负责工资工作的李某、王某利用工作之便涉嫌贪污的案件和物业公司煤炭营销业务员孙某挪用公款的案件，为企业挽回了经济损失，维护了企业和职工利益。对克扣截留的2名干部、吃拿卡要的1名机关管理人员进行了严肃处理，20*年，共受理群众24件次，处理23人，立案并移交司法机关处理一起，通过惩处，教育警示了一大批党员干部，保证了企业各项规章制度的有效落实。
三、建立监督体系，在规范管理行为中推进反腐倡廉治本工作
关键词：绩效考核；激励机制
中图分类号：F276.1 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）016-000-02
一、引入先进理念，科学设计考核方案
注重取人所长。设计考核方案前，集团公司派专人到多家实施绩效考核的外资企业、国有大型企业实地考察学习，把360考核、KPI考核（关键指标考核）、业绩考核等先进理念、方式和经验，引入集团公司业绩考核方案之中。同时，结合集团公司实际，不盲目照套，以“给总经理一封信”的方式，广泛了解员工意愿。深入征求意见。去年10月，《大连装备绩效奖惩实施方案》和《大连装备绩效奖惩实施细则》（草案）制定后，集团公司先后召开经理办公会、中层干部会、职工代表会、职工大会等30余次会议，集思广益，共征集建议76项，进行4次修改，充分凝聚大家智慧，尊重员工意见，为科学实施考核奠定了基础。坚持定性与定量考核结合。采用定性考核和定量考核相结合的方式，将工作目标、内容、进度、成效等指标进行量化，宜粗则粗，宜细则细，实施量化考核。
二、实施全员考核，形成全覆盖考核机制
集团公司业绩考核工作，区分集团公司领导班子成员考评、中层干部考核、普通员工考核、子公司人员考核（子公司人员考核参考集团公司考核方案）四种岗位类型，集团公司员工全部参与考核，每一名员工既考核者也是被考核对象。每个类型工作岗位，实施不同的考核标准、考核内容、计分方式。对集团公司领导领导班子考评，主要是对接市委市政府要求、市国资委全年工作计划、集团公司全年工作任务，分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次和德、能、勤、绩、廉5个方面，进行全员投票评价，每名员工1票，权重相同；对中层干部考核，按照集团公司全年工作任务，分优秀、良好、满意、需改进、不合格5个等级，设置工作能力、主要业绩、领导水平、协调能力、工作态度、工作创新6个关键指标，进行全员投票评价。其中，领导班子成员投票占比50%，其他中层投票占比30%，员工占比20%；对普通员工考核，按照集团公司全年工作任务和部门任务分解，分优秀、良好、满意、需改进、不合格5个等级，设置专业技能、团结合作、学习提高、工作质量、工作数量、纪律性、主动性等7个关键指标，进行全员投票评价。其中，集团公司主要领导、分管领导评价占比30%，直管部长占比50%，其他人员占比20%；对子公司测评，将工作业绩情况作为考核的主要指标，参考集团公司的考核方式，由各子公司分领导干部、中层干部、普通员工3个层次进行考核。从而形成了集团公司全覆盖、网络化的业绩考核机制。
三、推行民主考核，发挥员工监督作用
坚持把民主监督和公开公平公正的原则贯穿业绩考核全过程，让集团公司全体员工参与考核工作各个环节，既接受考核，也监督考核。一是开展面对面述职。12月30日，召开了大连装备全体员工及各子公司领导班子绩效考评大会，全体员工及各子公司领导班子成员参加。总经理桂冰带头进行述职述廉并对集团公司2015年工作进行总结，集团公司领导班子成员重点汇报了分管工作及2016年工作设想，各子公司负责人汇报了经营业绩情况，各部门正、副部长进行了个人述职。这种形式，增强了各部门之间的沟通，让员工更加了解干部履职情况，为客观评价员工、正确行使评议权提供了依据。二是实施背靠背评议。在绩效考评述职大会后，由人力资源部和行政部统一发放加盖发放印章的民主测评票，讲明测评有关事项，员工领取测评票后各自返回酝酿和填写；次日统一时间组织进行投票，由党工部和人力资源部验票，加盖收回印章。测评票由公司统一保存并归档管理，允许本人查询。这种方式，既给予员工对照考核标准充分思考酝酿的时间，又解决了聚堆填票时碍于情面，不能如实表达测评意见的问题。民主测评前，集团公司还专门组织了测评工作推演，保证了考核工作有序进行。三是进行一对一交流。集团公司把谈心交流作为考核工作的一个重要环节，以召开集团公司党支部“三严三实”专题民主生活会和组织生活会为契机，结合考核结果，广泛开展谈话谈心活动。班子成员之间、班子成员与所分管人员之间、中层干部与普通员工之间深入进行谈心谈话，听取不同意见，找出存在问题，明确努力方向，有效促进了各项工作的改进。
四、注重考建结合，全面提升发展动力
严格考核标准。集团公司根据自身发展实际，明确了业绩考核5个等级的具体标准。并规定，每年度业绩考核优秀率不超过总人数的25%，其他等级的评比不作比例限定。对民主测评中优秀比例超过25%的投票，按废票处理。支委会审议考核结果时，按照不唯票的原则，对评为优秀的人员不仅看得票数，同时也要衡量其岗位工作是否达标，从而保证业绩考核经得起检验。坚持奖罚分明。把鼓励先进和激励后进相结合，绩效考核与绩效工资、晋（降）职、晋（降）级、岗位调整相挂钩。对评为“优秀”、“良好”、“满意”等级的员工，按档次发放一定的绩效工资；对评为“优秀”、“良好”等级的员工，在晋职、晋级时依序优先考虑。同时，对中层干部，当年评为“需改进”等级的进行诫勉谈话，连续两年评为“需改进”等级的予以降职；当年评为“不合格”等级的，视情节轻重予以降职或免职。对普通员工，评为“不合格”等级的，次年工资降档为原工资的70%；次年评为满意（含满意）等级以上的，恢复原工资待遇；次年评为“需改进”等级，工资调整为原工资的85%；连续两年评为“不合格”等级的，公司与其解除劳动合同。推进制度建设。主要建立健全三方面制度：一是班子成员接受员工评议监督制度。虽然集团公司领导班子成员由市国资委党委考核，在集团公司业绩考核中不享受绩效工资，但领导班子成员每年要参加集团公司绩效考核全过程，特别是通过个人述职、民主测评、谈心谈话等，带头接受员工监督。在2015年度业绩考核民主测评中，对领导班子每个成员、投资总监、总经理助理分别进行了工作评价，有5人评为优秀（其中1人为满票），1名被评为称职。针对员工的意见建议，制订了改进措施。二是岗位练兵和岗位培训制度。随着市国资委对集团公司授权试点工作的展开，需要进一步弘扬创新意识、大局意识和担当意识。集团公司把绩效考核作为推进任务完成的重要抓手， 大力开展岗位练兵和岗位培训，加快提高员工素质，培养一大批德才兼备的员工撑起企业各项工作任务。三是完善绩效考核配套制度。把绩效考核作为一个系统工程，进一步建立健全集团公司工作计划、总结报告、督查督办、员工考勤、岗位职责等日常管理制度。
今年，大连装备投资集团本着持续改进，健全激励约束机制的原则，年初按考核结果，严格兑现了绩效考核制度中的奖惩规定。同时，征求全体员工对2015年考核的意见和建议，并在今年的考核中进行改进。按照考核结果，形成了对每一名员工的年度工作评价，对存在的问题及时提醒并帮助改进，对需要岗位培训的及时进行培训，以促其适应工作需求，逐步实现靠制度管人的良性机制和长期激励、拴心留人的良好环境。
参考文献：
[1]白英姿，马正武主编.国有资产经营公司研究与案例[M].中国财富出版社，2013.
按照集团公司党委和矿党委《关于开展“十要十不要”自我对照检查的通知》要求，我深入学习能源集团党委书记、董事长XXX同志在能源集团2019年党风廉政建设和反腐败工作会上的讲话精神，结合民主生活会上批评和自我批评情况，认真查摆了自身存在的问题，现将检查反思情况报告如下：
一、存在问题
（一）工作方法创新不足
面对新形势新挑战，习惯按部就班、四平八稳工作，闯劲和冲劲不足，锐意开拓、奋发进取的精气神欠缺。比如在“走出去、引进来”的路子上延伸不足，对标先进单位上没有下足功夫，机电是一个技术发展非常迅速的专业，在如此的大环境下，我公司机电专业在技术创新上项目数量不足、质量不高，缺失持之以恒抓落实的韧劲。
（二）工作落实力度不够
抓工作务求实效的韧劲不够，一定程度上存在“重部署、轻落实，重形式、轻实效”的现象，有时部署停留在会议、文件层面，督促落实不够，推动工作落实的力度不够，被动落实多，主动安排不够，比如，面对公司降本提效工作，管控不全面，尽管采取了一系列措施，但个别单位仍存在材料费超支的现象。机电专业质量标准化在现场推进不足，在采煤、掘进工作面，没能全面落实，部分采掘工作面机电设备管理差强人意。
（三）履行职责存在差距
在落实“一岗双责”上履职尽责力度不够，工作有时缺乏激情，工作措施完善、机制建设和当前形势任务的需要还有不适应的地方，没有将作用发挥到极致，影响了“一岗双责”落实的整体效果。
（四）深入基层服务意识不足
对公司党建工作整体考虑多，对基层工作实际调研浅尝辄止，不全面、不细致，对实情掌握不彻底，导致制定的措施办法针对性不强。例如，生产所需的备用设备、配件不足，专业统管材料设备管理不到位、生产系统关键环节缺少备用设备，缺乏超前意识，更缺乏主动为采掘服务的意识。
（五）超前考虑工作不足
有时对集团公司党委和公司党委决策部署不能做到迅速反应、立即行动、高效落实、工作拖拉，存在推一推动一动现象，超前考虑、主动落实工作方面做得不够，与当前快速反应、立即行动、追求完美、不留遗憾的要求有差距，导致部分工作进展不快，效果不好。（六）团结协作还有差距
考虑工作从自身出发多，整体考虑少，导致部分工作疲于应付，没有发挥班子成员间的合力，比如，运输保障能力弱化，制冷管理工作存有粗放管理迹象，管控不全面，与生产班子间沟通较少，造成一定被动。
二、整改措施
1、做好率先垂范作用，树立“严管就是厚爱，问责就是警醒”的工作理念。勤学苦练提内功。作为党员领导干部，学习是工作的第一要务，是为了更好的指导工作。当今科技发展迅速，以变频器、集中控制自动化等新技术为代表的一大批现代化机械设备逐步应用到生产中，同时新的管理理念逐步应用到日常管理工作中去，作为一名管理人员，必须认真带头学习，逐步掌握新技术新理念，提升自己的技能水平和管理水平。 2、改变工作思路，狠抓落实整改，强基固本带队伍。以往工作，止步于安排，没有真抓整改，致使部分工作被动，必须转变工作思路，广开门路，重点抓工作落实整改，向执行力宣战，保证安排一件完成一件，督促全体机电人养成令行禁止的工作作风，形成一个强有力的机电团队，确保机电运输专业工作稳步提升。
3、以“安全生产标准化”建设为抓手，以改进自己的工作作风和工作方式、提高工作效率为落脚点，做到多深入区队、多深入群众，多深入到工作不落实、难落实、员工意见大的地方，倾听员工群众意见，解决实际问题，抓好现场基础质量、生产秩序稳定和产量提升，持续保持安全生产标准化动态达标。
4、积极主动的深入现场，多和生产一线员工交流，多从一线员工角度考虑问题，多站在区队管理人员角度想问题，对单位间施工出现的问题勤协调。安排工作定方案前必须多跑现场，力争使方案更加与实际相结合，对现场更有指导性和针对性，最大程度的为施工创造条件，让员工干活舒心、顺心。
5、深化高技能维修队建设，资源共享。根据我矿高技能维修队伍运行经验和管理现状，结合我矿实际情况需用，深化高技能维修队管理，逐步调整优化维修队伍人员构成，实现采掘辅助高技能服务共享模式。
6、转变思路，重温学习型组织内涵，以问题为导向，把问题当资源看，利用问题解决现场问题，以改作风、提效率、强落实、立反馈为主题，不断夯实机电专业基础管理，建立企强我富，我富企荣的命运共同体模式，凝心聚力，激发潜能。
2018年，我矿紧紧围绕焦煤“一个战略、三大目标”、西山“六项”工作部署，始终践行西山“双为”办企宗旨，落实矿“双用”工作理念，从年初伊始就将全年确定为“企业改革推进年”、“工作标准提升年”，以安全效益为中心，契约改革为主线，标准提升为导向，立规矩、转机制、抓改革、谋发展，整体工作呈现平稳向好态势。
一、主要指标完成情况
项目
单位
计划
预计完成计划
计划比
原煤产量
万吨
335
348
103.9%
销 量
万吨
335
370
110.4%
开掘总进尺
米
30000
31307
104.3%
瓦斯抽采钻孔进尺
米
270000
260377
96.4%
瓦斯抽采纯量(标况)
万米3
4800
4800
100%
转岗分流
人
630
664
105.4%
完全成本
元/吨
319.69元/吨
381.15
-
利润
万元
积极完成集团动态考核指标
-
二、各方面工作亮点总结
（一）安全方面亮点
一是矿井安全标准化建设硕果累累。按照我们“标准提升年”的工作定位，年初就制定下发了《杜儿坪矿安全生产标准化达标年度达标工作方案》，定时间、定任务、明确责任人，副总带头、部门联动、基层现场包保，全矿从干部到职工全员学标对标补短板，定期召开推进会，标准化工作循序渐进，于三月份通过了国家一级安全生产标准化验收。截至目前我矿建成示范点线面共计9个，获得集团公司季度安全生产标准化基层建设示范矿井称号、基础建设示范矿井各一次、基本功示范矿井建设三次。并在二季度申报山西焦煤安全示范矿井，目前已通过西山集团公司验收，争取到年底将我矿建设成为山西焦煤安全生产标准化示范标杆矿。
二是管理从严突出重奖重罚。根据年初两级集团公司相关要求，进一步强化安全责任落实，织密扎牢安全网络，我们针对安全生产的重点领域、重点管理人员实行了重奖重罚制度。安全绩效和安全风险抵押双线考核，涉及全矿井上下干部职工，不同岗位人员分类考核，月度考核、季度兑现。此项制度由矿安监处负责日常考核、奖惩兑现，矿财务科设立奖惩专户、专款专用，确保重奖重罚激励机制真正落到实处。尤其是安全生产月、后百日期间等特殊时间节点奖扣力度加大，突出安全红线、底线的威慑力。各级干部抓安全、管安全更加积极，截止目前，全矿共查处各类“三违”6416人次，查处三违总数提高5.8%。
三是关口前移全面实行“双预控”。根据上级部门要求，我们积极构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生，通过一年的努力，共辨识评估出重大风险10项、较大风险2项、一般风险5项、低风险21项，并逐条制定管控措施、建立重大风险清单、重大风险管控措施工作方案、形成《杜儿坪煤矿2018年度安全风险辨识评估报告》，并严格执行，目前我矿双防体系基本建立，工作机制趋于完善，双预控工作有序开展。加强事故隐患排查治理，建立了安全隐患信息系统、杜儿坪煤矿安全群监信息平台、信息交流平台，变事故追查为隐患追查，做到了整改措施、资金、责任、整改时限、应急预案“五落实”，截止目前共计动态检查186次，排查出各类事故隐患11626条，对各专业排查出的所有隐患问题全部进行了“四定”落实。
（二）生产方面特色
一是着力打通深部系统提高生产效率。多年来，矿井大巷运输一直是人车、矿车、料车共用一条巷道，运输系统安全一直制约着矿井的生产，我们迫切需要重新布局井下运输系统，五年前，我们确定了深部系统建设的思路，五年来，我矿两届班子视此项工程为生命工程，组织干部职工坚持不懈，持续奋斗，尤其今年以来，我们坚持现场办公推进，每天下午3:20专业人员研讨，巷道掘送、通风调整、电力供应、设备安装调试逐一上马，深部系统一期工程顺利投运，北三8#煤盘区主运输实现皮带化连续运输，累计施工井巷2957米，安装皮带设备2部5850米，铺设轨道5200米，为后期全矿井皮带化运输奠定了基础。
二是积极推广使用切顶卸压技术。切顶卸压无煤柱开采技术于2016年在我矿62711工作面实施，目前62711已经回采1549米、留巷1549米，该工作面留巷已通过公司验收，效果良好，并积极向矿井其他工作面推广应用。切顶卸压开采的核心就是在不留煤柱的情况下保住待采面侧巷，护巷工作显得尤为重要，我们为保证成巷效果，抽调人员成立专业切顶队，专门负责切顶卸压沿空留巷无煤柱开采的切缝卸压工程，成立了留巷矿压监测小组，引进切缝钻机和钻孔窥视仪，形成了我矿的切顶施工力量。截止目前，我矿72909切顶已卸压700米，62515切眼预裂卸压推进120米，巷道基本没有变形。我们就是拥有这种敢为人先、不怕输的精神，用心工作，边用边学，不断积累着新技术新经验，千方百计让此项技术在我矿生根发芽，为下一步集团公司全面推广记录着点点滴滴，不仅创造了效益，又积累了经验，还培养了人才，锻炼了队伍。
三是全力“一优三减”完任务。我们积极对接集团公司“一优三减”规划，专门制定了杜儿坪矿2018-2022年详细规划，在构大工作面、主辅运改造、新工艺推广、减人、减盘区等主要指标方面均完成集团公司下达指标。今年对北五8#煤、北七2#、南九6#煤盘区工作面设计进行了优化，设计储量200万吨左右的5个工作面，储量300-400万吨工作面的4个；积极使用大直径钻机施工替代横川技术，采用锚索替代锚杆+钢带支护技术，引进两台掘锚一体机，9个井下变电所实现无人值守，既减少了人力、物力投入，又提高了效率，增加了安全系数。积极扩容改造北石沟供电系统，封闭了了北二十五尺和北三3#煤两个盘区，新构成四个回采工作面，构成回采煤量386万吨，倒安掘进机8台次，拆除回收皮带25000米，全年预计完成“安三拆三”工程，完成产量任务348万吨。
（三）经营管控成效
一是契约化管理走在集团前列。我矿全面推行聘任制、任期制和经营目标责任制的契约化管理，扩大基层经营自主权，通过签订合同的方式，建立了具有刚性约束力和较强激励作用的管理机制，形成了“职工能进能出、干部能上能下、薪酬能高能低”的契约化管理运行模式。今年我们完成了契约化管理方案制定、班子选聘、合同签订、指标分解、基层人员选聘、考核激励配套办法制定等标准动作，节支降耗、创收创效、转岗分流效果明显。各职能部门严格履行指导、监督、管理职责，各项考核刚性运行，指标管控到位。契约化管理体系建立逐步规范科学，并得到集团公司肯定，多次被集团公司推荐外部单位参观交流。
二是内部管控深挖潜力增效益。围绕“提质、提效、挖潜、降本、增收、节支”六大支点，严格按照矿经营管理相关举措，在提煤质和材料投入上，强化环节管控，从工作面源头抓起，截至目前材料回收复用3410.37万元，修旧利废1850.13万元；采用新技术提效益，经分析核算62711使用此项技术可以新增效益2178万元；优化回采巷道支护，采用锚索替代锚杆+钢带支护，全年累计节约230万元。鼓励自营，自行组织切顶卸压施工较委外施工，全年预计节约180万元；矿内自行设计施工环境整治5个项目，预计节约资金329.1万元。
三是多措并举转岗分流。今年以来我矿对基层各单位进行摸底筛查，召开劳动纪律大会，先后组织三次全矿劳动纪律整顿，重点对长期旷工、病假、泡工伤、欠养老保险等人员，进行劳动纪律整顿，严肃考核，先后公示旷工、上花班、欠缴社保费用人员179人，对不办理停薪留职仍在旷工欠费的35名职工，按照国家法律法规，给予解除劳动合同。年初机关整合职能部门，精简机构合署办公，由37个减为35个，鼓励科员从机关下区队、从地面到井下流动，机关转岗分流9人，其中5人走向生产一线；与蒙牛乳业、亚宝药业和焦煤滴滴等用工企业积极联系，同焦煤人力资源公司对接入矿，开展大型就业创业宣讲会、招聘会，畅通就业渠道，鼓励职工自谋生路、对外创业；组织首批5名职工赴杭州创业，同时对各单位加强转岗分流考核，按照全年减员分流指标倒推核定各月工资，预计全年能完成664人转岗分流。
四是多经公司培育非煤产业，多元化开发市场。今年我矿多经加大了新项目开发力度，现行的锚杆钻机、矿灯、降尘剂、喷雾装置、支架修理等项目收益良好，累计实现销售收入1500多万元。矿多经机关瘦身裁体由原有的9个部室（组）精简合并为4个部室，大集体企业改制22人内退，累计转岗分流56人。下一步我们将加快推进滴水岩工业园区建设项目，积极组织合成剂、喷雾装置等项目，引进外部厂商投资，开发西山集团市场，增加管接头，各类阀阻销售，创造新的经济增长点。
五是后勤节点推进“三供一业”移交、积极对外创收。根据集团公司“三供一业”分离移交工作时间节点要求，主动与上级对口部门对接，及时报送相关基础数据，图纸资料，在各小区开展“三供一业”分离移交宣传活动，积极推进“三供一业”移交工作。9月1日，物业管理正式由太原市怡安居物业有限公司接收；10月1日起虎胜街地区供热已移交太原市热力有限责任公司，下一步我们将继续按照既定的时间节点完成供水供电移交工作。此外，我们积极创收创效，扩大经营范围，续签5 处经营网点承包合同，对外承包租赁闲置车库、洗衣中心、机关食堂等现有场地资源，全年实现创收20余万元，自行承揽办公楼室内外改造，工业广场小修小缮等工程，预计创收25万元。
（四）民生工程推进快
顺利完成“两河西延”拆迁工作。根据《太原市人民政府关于九院沙河虎峪河西延工程拆迁的通告》要求，我矿积极组织召开动员会，统一安排、部署，精心组织安排，面对困难压力，不等不靠、主动作为，上门包户做工作，坚持“三个一”（即一个标准、一个尺度、一视同仁）的拆迁原则，严格拆迁纪律，动迁组人员加班加点，不畏炎热、主动作为、用心工作，截止目前11栋楼房407户，自建房413户，全部按照既定时间节点拆除，为“两河西延”道路施工改造奠定了坚实的基础，同时拆迁工作也受到了矿和集团公司领导的表扬。
（五）党建新成果
磨砺监管利器打造精武之师
“工欲善其事，必先利其器”。要对银行业实施强力有效的监管，必须打造一支“来之能战、战之能胜”的精武之师。分局党委号召职员“精一门、学两门、知多门”，争做适应监管形势的复合型人才，为职员“量身定做”了教育培训计划。在培训方式上，形成了“每日一题、每月一课、半年一考、年终一评”的常规工作机制；实行“逢会必问”，激励职员主动学习；举办“月度讲座”，聘请专家进来教；到监管对象业务岗位“跟班作业”，选派年轻监管员走出去学；开展“一人一技一师”活动，以工代训提高监管技能；试行“监管论坛”，以讨论实验课的形式切磋监管技艺；开办“网络课堂”，利用局域网长期举办网上答题。为建立教育培训工作的长效机制，教育培训领导小组把职员考试成绩纳入绩效考核。大家逐渐尝到了从教育培训到监管成才的“甜头”，把参加培训当成了“福利”，由“要我学”转变为“我要学”，主动学习蔚然成风。
打造过硬的监管队伍，要靠执行有力的“铁规章”。2005年，分局以首创精神制定了监管问责制试行办法，对不履行或不正确履行监管职责的不良行为的内部监督做出了具体规定。在落实“铁规章”过程中，分局动用了强力执行的“铁手腕”，对违反问责制规定的“第一个吃螃蟹的人”，坚决按照制度规定落实责任追究。对6名监管员接受一次农村信用社宴请的违纪问题，在系统内进行了通报批评，责令清退招待费并登门道歉，按照问责规定分别扣罚绩效工资1800元至3000元，并把他们确定为年度“不合格监管员”。对某监管办事处负责人超越权限审批了1家机构迁址问题，给予其行政警告处分，扣罚绩效工资6000元。两记“重拳”问责在分局系统产生强烈反响，分局党委借此组织职员开展大讨论，剖析违规违纪问题的危害，让大家加深对问责制的理解和认识。自此以后，监管人员把问责制看作不可触摸的“高压线”,分局清正廉洁的监管形象和权威逐步树立。2006年，分局制定了履职问责制试行办法，将问责制扩展延伸到分局的各项工作和全体职员，详尽列举了167种可能出现的失误、失职和渎职情形，并建立了职员行为自律、纪检监察部门监督、监管对象监督、社会公众监督“四位一体”的监督机制。2007年，分局推行了监管分包责任制度，进一步量化和固化监管岗位责任，同时成立巡视督察组，督促检查内部管理制度的落实情况。问责制的强力推行，增强了员工的责任感和危机感，促使监管人员变问责压力为履职动力，实现了监管工作作风、效率、力度的显著改观。推行问责制的经验做法在银监会会议上作了典型发言并以内刊转发银监会全系统，银监会纪委胡怀邦书记批示：“唐山分局推行问责制的做法很好，经验值得借鉴”。
打造过硬的队伍，还要用一种精神力量去团结队伍、凝聚合力、激发战斗力。分局党委注重发挥监管文化的“内核”作用，荡涤了一种激昂奋进的清流。分局“三个形象”监管文化理念的主要内涵是：与时俱进，担当楷模，做贯彻新监管理念的“领头雁”；勇挑重担，担当先锋，做监管创新的“千里马”；坚忍不拔，担当表率，做监管敬业的“老黄牛”。在打造清新、和谐的“三个形象”监管文化建设中，富强局长敢于在全体职员大会上叫响“三看齐”，即职员向中层干部看齐，中层干部向领导班子看齐，领导班子成员向班长看齐。党委班子成员要求职员做到的，班子成员率先做到，要求职员不做的，班子成员率先不做。在执行工作纪律和监管纪律方面，班子成员率先做出表率，带头拒吃请、拒礼金、礼品，先后上缴礼品礼金价值9.7万元。四年来，分局受理行政许可2600多项，实施行政处罚164万元，大额采购1000余万元，班子成员都做到了送礼不要，请客不到，说情不准。属地银行业乃至社会各界无一人、一件对班子成员的举报。局领导率先垂范，用铁的纪律打造了清正廉洁的“包公形象”，全体职员廉洁自律意识普遍增强，在全市银行业树立了良好的形象，分局连续多年被河北银监局
评为党风廉政建设先进单位。
挥利剑惩违法违规强震慑保一方平安
建局之初，分局就开始组织大规模的“集团作战式”现场检查，对银行业违法违规问题大刀阔斧地进行整治。2004年初，针对全市同业中反映强烈的某银行业机构违规揽存问题，分局抽调精兵强将38名，对该银行业机构11家储蓄网点进行了全面检查，查实擅自设立代办机构、出具虚假储蓄存单等8个方面问题，涉及违法违规资金近亿元。查后对其开出分局成立后的第一张26.8万元的“罚单”，以此宣告了唐山银监分局的现场检查能力和金融执法权威。首战告捷后，针对历史上遗留的行政许可问题，再次抽调18名监管员，对近1200家银行业机构行开展了“地毯式”现场检查，对25家机构擅自变更法定重要事项、撤并机构、超范围经营以及未经批准任命高级管理人员的问题罚款59万元，这59万元的“罚单”是成为唐山市银行业监管史上的第一“大单”，在全市银行业产生了强烈的反响，显示了分局强力规范辖区银行业行政许可管理的决心，催动了行政许可监管工作由乱到治的根本转变。2005年，分局再次抽调各部门18名监管人员，对5家银行资产负债及损益科目的核心业务开展了一次历时一个多月的现场检查，该项检查直捣银行业信贷管理方面的重大违规问题，查出了部分机构违规办理房地产信贷业务、违反审慎经营规则发放信用贷款、办理无真实贸易背景的票据业务等违法违规问题。依据相关法律，分局对11家银行业机构实施罚款46．6万元。此项检查显示了监管队伍娴熟的检查技能，进一步树立了监管机构的执法权威。
迎难而上化风险 卸掉包袱促发展
路是脚踏出来的，历史是人写出来的。在化解银行业金融风险的难点工作中，唐山银监分局用敢为人先、不畏艰难的精神踏出一条前人从没有走过的路，谱写了唐山银行业金融发展的新篇章。四年来，分局成功处置3家高风险金融机构，累计处置、置换不良资产7.8亿元，化解了唐山市历史上遗留的“三座大山”金融风险。
乐亭县城市信用社于2001年7月8日经批准实施了停业整顿，因其已停业多年，复业无望，经过审慎研究，分局最终做出了实施市场退出的处置决定，并抽调精干力量组成专项工作组，对其资产、负债、资金情况进行摸底调查，最终核定出兑付各项存款的资金缺口723万元及职工安置费用，锁定了实施市场退出必须先期解决的关键环节。分局从维护社会稳定的角度出发，经过多次协调，促使乐亭县委和县政府将信用社退市工作列入工作议事日程，协调市政府先行筹措资金给于支持。唐山市政府筹措资金760万元，专项用于乐亭县城市信用社各项存款的兑付和职工安置工作，使乐亭县城市信用社市场退出工作得以顺利完成，成功地搬掉了第一座大山。
唐山市丰南区城市信用社由于支付困难，被确定为高风险社，后因其严重资不抵债被河北省防范化解地方金融风险领导小组列为待停业整顿信用社，成为唐山金融业多年来悬而未决的老大难问题，支付风险一触即发。面对这种复杂局面，分局风险处置小组连续召开几次会议，详细研究处置程序、方案和应急预案，最终确定了谋求一家股份制银行实施整体收购的大胆设想，并得到了市政府的肯定。经过分局积极联系、接触、推介、说服，终于中信银行表示了愿意收购该城市信用社的意愿。当地方政府和中信银行就收购资金额和职工安置等敏感问题谈判陷入僵局时，分局频繁来往于政府和中信银行总行进行调节、斡旋，最终促使双方互为让步，达成收购协议，收购申请很快就得到了银监会的批复。为实现该社平稳退市，分局缜密部署退市工作实施方案，并向市政府建议“清产核资期间，城市信用社照常营业”的大胆设想，按此建议，政府主管金融工作的领导先后两次召集协调调度会，促使各有关单位按照既定程序稳步实施。中信银行收购资金和丰南区政府筹措的兑付资金足额到位，随后丰南区城市信用社清产核资工作小组进驻接收，组织清产核资。2006年12月16日，该社存款本息4175万元及等额兑付资金移交丰南区农村信用联合社，实现了平稳退出。2007年7月18日，中信银行唐山分行挂牌开业，开创了河北省银行业通过实施引入机构化解历史风险的先河。
唐山市商业银行作为地方法人银行业机构，由于管理低效、经营不佳需要“绿化、美化”改造，通过经营和管理工作的上档升级，打造成唐山的一道秀美风景。为找出该行经营和风险问题的症结，分局于2006年初组织对其资本金的真实情况、经营情况和资产状况进行全面调查，模清了股权不实、资产不良、管理薄弱等问题，并向市政府提交了尽快进行综合治理的报告，市政府对此提起高度重视，将该行综合治理工作列入政府的重要议事日程，首先对该行的班子进行了调整，设立了专职监事长，调整了董事长，初步健全了“三会一层”组织架构。在此基础上，针对其主要监管指标未达标、资本严重不足、资产质量低下的问题，积极推动其加快不良资产剥离和实施增资扩股。经过多次请示河北银监局和中国银监会，反复测算经营数据，协调该行取得政府有关部门的支持，终于形成了《唐山市商业银行综合治理实施方案》。2007年末，该方案获得银监会批准并进入了实施阶段，6.5亿元不良贷款置换工作已经完成，不良贷款率降至1.54%，增资扩股、引进战略投资者工作正在紧锣密鼓的实施中。
谋监管服务大计 绘金融产业宏图
近年来唐山经济的腾飞，使这座具有百年历史的工业城市跻身河北经济发展的“领头羊”。但与唐山经济地位不相称的是银行业的相对落后，金融市场的开放度、机构构成和发展指标都无法和国内一些发达城市相比。为此，分局党委高屋建瓴地提出了以监管创造银行业发展的良好环境，做大做强金融产业，使之成为唐山服务行业的核心产业，成为唐山第三产业乃至整个经济发展的助推剂、催化剂和发酵剂的指导思想。经过深思熟虑，一幅唐山市未来金融产业的发展蓝图已然成竹在胸。
经济大发展，金融当先行。为健全唐山市金融组织体系，分局党委超前谋化，抽调精干力量对县域金融服务适应性和农村“三类”机构设置规划进行调研，积极做好在迁安市（县级市）设立贷款公司试点的前期准备工作。向市委、市政府提出“金融城”和“区域银行”建设的构想，提出把金融业打造成唐山市服务业核心产业的建议。提出了以抓住有利机遇，搭建曹妃甸新区金融平台，以服务“三大”（大项目、大企业、大集团）为目标，形成沿海经济隆起带金融服务体系；搭建中心城区金融平台，以服务“三市”（市民、市区、市政）为目标，形成现代化大城市金融服务体系；搭建新农村建设金融平台，以服务“三农”（农村、农业、农民）为目标，形成农村现代金融服务体系为核心内容的金融产业发展思路，同时提出了谋划引进银行机构、健全金融组织体系的措施。这些建议和措施都得到市委、市政府的高度重视，成为地方党政推动经济发展的重大决策，为实现布局合理、充满活力的现代金融组织机构体系奠定了基础。目前，唐山市政府成立了唐山市金融产业发展协调领导小组，分局成立了引进股份制商业银行领导小组，在成功引进中信银行、天津银行后，又积极与光大、民生、华夏等多家国内股份制银行联系，并达成初步意向。在分局的倡导下，唐山市政府拨付专项资金25万元，委托中国社会科学院金融研究所以分局上报规划为蓝本，系统地制定《唐山市金融产业发展总体规划》，首开了唐山和河北省城市发展史上的先河；分局协助市政府完成了《关于做大做强唐山金融产业的整体方案》和《关于设立曹妃甸区域性银行的初步意见》，唐山未来金融发展的宏伟蓝图跃然纸上，金融体系构建工程已经驶入高速发展的快车道，一座机构齐全、功能完备的现代化金融城的梦想正在变成现实。
各位领导：,
作为光荣的职工代表，我们在公司领导的关怀下，对公司，对职工代表都有了一个全新的认识，严肃认真地履行着一名代表应尽的职责。在此，就这一年来的工作向各位领导作一下汇报，请予审议。
一、脚踏实地做好本职工作，关键时刻发挥模范带头作用。
身为职工代表首先是公司的普通职工，在这一年的时间里，我们与广大职工一起见证了集团公司快速发展和不断壮大。
去年，我们××合同项目所遇到的困难之多、施工环境之艰苦是一公司职工前所未遇的。与所有参加的建设者一样，我们对这个工地的经历是终生难忘的。
记得××年初，所有的工作才刚刚起步，结构物的施工还没结束，土场刚刚征下来，土方施工还没步入正轨，由于地势低洼，地下水位高，便道维护任务重，土方施工进度慢，工期异常紧迫。面对这样严峻的形势，我们职工代表与其他干职员工们一道，毫不退缩，在项目部开展“大干”活动的鼓舞下，团结一致，劲往一处使，面对重重困难迎头直上。我们在一线与劳务队伍吃住在一起，起早贪黑，辛勤工作，解决了一个又一个难题。经过我们大家的共同努力，工程施工形势有了明显的好转。
然而天有不测风云，正在我们工作刚刚有所起色，生产压力有所缓解的时候，工程又碰到了60年一遇的特大雨季。就在劳务队伍都有些心灰意冷的时候，我们没有打退堂鼓，而是主动发挥职工代表的模范带头作用，始终坚信公司一定能够克服困难，渡过难关。正是在这种意念的支持下，大家一直保持着高昂的斗志；正是这种“不畏艰难，勇往直前”的精神鼓舞了所有参加工程会战的人。最终，青银路二合同在年前顺利完成了结构物的主体工程，土方任务也基本完成。
二、切实履行代表的各项职责，力争做合格的职工代表
职工代表是集团公司与广大职工之间联系的桥梁，是广大职工心声的反映者，起着一种承上启下的纽带作用。我们不仅把代表当作一种荣誉，更会时刻感受到肩上那份沉甸甸的责任。作为职工代表真正关心和代表广大一线职工的根本利益，真正相信和依靠广大职工，全心全意为职工服务。在参加集团公司职代会期间，认真听取报告，仔细领会文件精神，职工关心公司的发展，愿意为公司的发展积极献言献策，我就不遗余力的反映广大职工的心声；回到工地后，迅速向其他职工传达集团公司职代会的精神，将集团公司新的政策、新的形势带到一线工地，让广大职工都能够及时解公司的各项新动态，关心公司的发展。大会期间，积极提出议案和建议；闭会期间，长期深入工作在施工一线，了解反映职工们的心声和诉求。
加强对公司工程施工、生产经营、综合管理等方面工作的监督，以保障广大职工的合法权益，防止腐败的滋生，促进公司领导廉政意识的提高。职工代表监督是代表公司全体职工对公司领导班子、执行机构的监督，是直接的监督，这种监督不可缺少。为此我们创立开展了代表小组活动，这是代表履行职责的重要途径之一。以往代表履行职务都是在职代会全体会议和集中会议来完成，但在这些大活动中往往因为不能对个别的问题进行深入的调查研究。并且，在大会上问题不可能谈得太多太细，降低了职工代表履行职务的效率。职工代表小组活动刚好补充了这一个不足。通过代表小组活动，能使专一的问题专一研究、专一交流和专一处理，大大提高了职工代表履行职务的效率，提高了我们的监督力度和覆盖面。
职工们选举我们做代表，是对我们的信任，并寄托了很大的期望。希望职工代表真实反映他们的意见和要求，切实维护和代表基层职工的利益和愿望。作为一名职工代表，在思想上有着坚定的群众观念，相信和依靠群众，不断保持和一线职工们的密切联系，虚心、认真地听取和反映他们的意见和要求，关心他们的切身利益，主动地保护他们的合法权益。有一些职工在日常工作中、生活上遇到了困难和问题，但是又不知道向谁去表达自己的诉求。作为职工代表，就更重视听取他们的意见，依照集团公司的政策和规定，努力去维护他们的正当权益和合法要求。而这本身也是职工代表进行调查研究，了解基层民意的好机会、好方法之一，有利自己行使职权、履行义务，真正反映民意。平时密切联系群众，听取基层职工的真实意见和要求，作为职工代表，十分注意自己的形象，努力做到平易近人，放下架子，言行一致，不怕接触群众，不怕听群众意见，以实际行动履行着一名职工代表的神圣职责。
作为一名职工代表，依照代表法的规定履行职责，牢固树立接受广大职工和选举单位监督的观念，自觉、主动地接受群众和选举单位的监督。这样，对密切与群众的联系有很大好处。我们理解，主动要求并得到职工的监督，可以帮助自己防止发生违法违纪错误，也可及时改正自己的缺点错误，而且可以增进和基层群众之间的相互了解，密切相互关系。防止害怕监督、不愿接受监督的不良现象。
三、存在的缺点与不足
作为年轻的职工代表，由于参加工作时间不长，经验不足，在工作中，在行使代表的职责时都存在很多的不足。首先是业务水平的不高，平时由于放松的对自己的要求，忙于工作，疏于学习。专业知识掌握不够扎实，管理知识缺乏，加上实践经验少，造成工作中经常出现疏漏。其次是自身素质有待进一步提高，没能充分发挥一名职工代表的作用，传达精神多，反映职工意见少；学习文件多，对公司发展献言献策少。
四、今后努力方向
1、加强专业知识的学习，提高本职工作的能力，在工作中不断积累经验教训，提高自己处理和解决问题的能力。
2、作为职工代表，要不断提高自己的法律意识，增强法制观念，增长法律知识，在行动上自觉地、模范地遵守法律和公司的各项管理规定。要多学习管理、法律、经济等方面的知识，拓宽自己的知识面，提高自己的综合素质。
工程建设施工人员安全承诺书
为进一步规范施工人员行为，防止和避免安全事故，保障员工生命、企业财产和作业环境安全。根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规施工HSE相关管理规定，特制定本安全承诺书。
一、严格遵守各项施工维修作业安全管理制度规定和集团、销售公司安全生产禁令，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。抵制三违现象，纠正违章作业。
二、主动接受施工维修作业方面的安全相关教育培训和考核，做到持证上岗。有效识别和分析作业中潜在风险和危害，学习并熟练掌握作业过程中可能遇到的各种突发状况时的妥善有效应对措施，确保人员生命、财产以及环境得到最大限度的保护。
三、按规定着装，穿戴好劳动防护用品。在爆炸危险区域内施工，着防静电服，使用防爆工具。
四、不携带火种、手机进入施工区，不在禁烟区域内吸烟，不在岗饮酒，酒后不上岗。
五、高处作业系好安全带后方可进行施工作业，无操作证不从事电气、起重、电气焊作业。
六、按规定办理施工作业许可证，无作业许可证不进行用火、临时用电、进入受限空间、破土和高处作业。
七、未经允许不进入非施工区域或跨越警戒线。
八、不违反安全管理规定，服从安全管理人员管理。
九、如遇恶劣天气不进行施工。
十、施工完毕后，清理好现场，不留下安全隐患。 本人进入加油站施工现场前，接受了 加油站开展的施工作业前安全教育和安全管理制度的学习，懂得消防器材的使用方法及初期火灾的扑救，对在施工过程中可能发生的各种突发状况及应对措施已了解并熟练掌握。本人将严格遵守施工期间的各项安全管理规定和要求，服从现场安全管理人员的管理并认真履行以上承诺。
承诺人： x x x
安全施工承诺书
为确保****项目施工安全，本次项目施工负责人： 郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全承担责任，承诺基本内容如下：
1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。
2、主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建筑工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建筑工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
3、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，立即制止。
4、焊接作业人员、安装拆卸工、用电作业人员、砌筑作业人员、登高作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，上岗作业。
5、在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程，按照国家和省、市有关规章进行专项施工方案的编制、审查和专家论证，符合要求后组织实施。
6、 建设工程施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并由双方签字确认。
项目施工安全生产承诺书范文
为了确保 (项目名称)项目生产施工安全，我作为 (企业名称)安全生产第一责任人，对本项目安全生产组织实施做出如下承诺：
一、认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，建立健全本企业安全生产责任制及管理制度和操作规程，并切实加强工程项目安全管理，确保法律法规、规范标准及本公司各项制度和操作规程在本项目上得到认真落实。
二、加强项目班子建设和管理，按照工程规模、施工技术难度和工程管理需要等情况，组建精干高效的项目管理班子，明确项目部安全管理目标和职责，加强对项目管理班子安全生产履职情况的监督，确保项目安全保证体系运转正常，项目安全管理工作扎实有效开展。
三、建立三级安全教育培训制度，监督落实本企业对该项目管理人员和作业人员安全教育培训到位。
四、建立企业技术管理制度，监督落实本企业对该项目专项施工方案认真实施审核审批，确保方案切实可行、安全可靠、严格实施。
五、建立企业设备管理制度，监督落实本企业对该项目各种设备、设施实施严格管理，确保安拆使用安全。
六、建立企业安全检查制度，监督落实本企业对工程项目开展定期安全检查和专项检查，严格落实企业负责人定期带班检查规定，公司对该项目检查每季度不少于1次，并监督公司检查中发现的问题和隐患落实整改到位。
七、建立企业分包施工队伍管理制度，监督落实本企业对分包队伍安全管理到位。
八、建立项目安全投入保障制度，监督落实该项目安全费用合理使用，确保项目安全投入。
九、建立本企业安全文明施工标准和工程项目重大危险源登记台帐，监督落实重大危险源跟踪监控及企业标准在该项目得到有效实施，全力遏制生产安全事故的发生。
十、加强项目安全绩效考核奖惩，如本项目安全管理不力的，及时对项目部进行整顿和人员调整。
十一、组织制定事故应急预案，建立应急组织、做好应急准备，一旦该项目发生事故，立即向主管部门和有关部门报告，做好事故救援、现场保护及善后工作，最大限度减少事故损失和影响，并对有关责任人员进行严肃处理。
以上承诺，确保全面落实，如不落实，愿接受处理。
以上承诺书一式三份，一份自己保存，对照落实;另两份分别交建设单位和建设安全监督机构对此承诺予以监督。
承诺人(签字)：
策划经理述职报告1
20xx年是xxx公司成立后起步的重要一年，在这开局关键一年里，我有幸亲历并承蒙公司领导信任，受聘为···公司营销中心策划部经理。在公司领导的指示下，策划部全体成员同心协力，团结一致，克服困难，积极开拓，顺利开展景区营销策划工作，实现平稳过渡与快速发展的良好局面。现就一年来的履职情况报告如下：
1、抓培训，致力于培育一支团结、和谐、高素质的策划团队。
千里之堤毁于蚁穴，不管多么庞大的机器都是由无数个小部件组成的，设想那些小部件中很多都不能胜任，大机器又怎么能正常运转？“人”是企业发展的第一要素，员工素质的高低决定着企业管理和发展水平。建设高素质的职工队伍，既是当下的形势和任务需求，也是公司建设的需要。策划部紧跟公司各项政策，每月对本部员工进行岗位培训，提高其业务素质水平，极大促进了部门工作效率，为公司发展奠定了坚实的基础。这也切实符合我们集团下发《20xx管理营销年》的优化职能队伍精神，部门培训主要分为两个阶段：
（1）企业文化、政策精神培训；策划部作为公司的宣传部门尤为重要，是景区品牌建立和发展运作重要的形象窗口之一；对外宣传的每一份广告资料都代表着公司的形象；对内做好企业文化和视觉识别系统的无形服务也是致关重要。因此，要做好宣传工作，必须和企业文化、政策精神融汇贯通，才能做出最适合景区宣传、公司发展需要的策划方案和设计。
（2）专业技能岗位培训；作为一个营销策划设计人员，永无止境地更新专业知识和提高个人素质以及审美观是必须的。策划部属于企业的先行部队，任何一种新的产业、新的知识和新的现象，策划部都应在其他部门弄清前完全掌握，这就要求策划部时刻关注热点，多阅读多学习，努力吸收新的知识，不断提升自身的专业素质水平，更加茁壮成长。对此，本部制定实施了一系列的专业技能培训，理论结合实践，在实战中锻炼职工个人的能力，同时培养员工之间的默契合作关系。
2、抓民主，充分授权，发挥部门的整体合力。
策划部是公司营销活动的摇篮，担负着负责一切活动的前期工作重担，尤其是在公司开展大型活动时，由于各个部门的职能局限性，策划部的责任极重。在繁重的工作任务中，我深知个人的力量是有限的，集体的智慧和力量才是坚不可摧的。对于策划部每位同仁们分管的工作，简单重复和繁琐过问只会导致效率低下。因此，我充分考虑到每个人的工作能力和素质，制定合理有效的工作计划，对待员工真诚相识、相辅、放手授权、激勉相济。
同时，合理安排策划部涉及的各个工作方面，包括活动的详细计划过程、材料及设备的需要，预计费用等，分工明确，互相协调、互相帮助。并倾听员工的合理化建议，积极培育团结、和谐的工作氛围，纯洁员工队伍的思想，增强凝聚力，合力完成公司的计划与任务。就其结果来看，充分证明了效果好、效率高，班子合力不断增强，使部门更多资源得到了优化配置。
3、抓团结，营造奋发向上的和谐人际环境。
20xx年对中国古海旅游度假区是重要的一年，对于我来说同样是具有非凡意义的一年。在这一年里，策划部从成立到发展，一路走来，磕磕碰碰不在少数，有汗水，也有成功时不言而喻的喜悦。这离不开公司领导的关怀，也离不开全体同仁对我的支持和认可。我坚信只营造出奋发向上的和谐人际环境，才能打造出一支铜墙铁壁的队伍，让我们不论是在顺境中还是逆境中，永不言弃，始终相信曙光就在黎明之巅，彩虹必在风雨之后。
在和同事相处的过程中，我坚持“以德为之，以情动之，以行导之”的'管理原则，不断提升自身及部门的标竿作用。在工作中、生活中，用“德”立身，用“情”沟通，用“行”示范，做到大事讲原则，小事讲风格，平常讲人格，树立公平、公正、平等的管理风气，让员工们时时处处看得见，摸得着，想得通，从而有效及时地化解工作出现的矛盾与隔阂。当有人在工作中、生活中遇到问题之时，我积极伸出援手，努力帮忙解决，给于配合。长此以往。不仅培养起了和谐愉快的人际关系，而且改进了工作模式，提高了办事效率。
4、抓制度，紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念。
俗话，无规矩不成方圆。为了促进集团步入良性循环发展，同时加强营销管理工作，集团决定在20xx年开展“管理营销年”活动，这一举措无疑表明管理制度的重要性。本着务实创新、科学规划的原则，策划部以高度的责任感和紧迫感，着力构建适应公司营销管理机制。20xx年，我们完成了《市场营销部组织结构、人员编制》，《绩效考核提成方案》，《营业目标任务分解》等制度建设，建立健全各项规章制度，朝着有章可循、有据可依的方向发展。统一思想，提高认识，以严谨的工作态度，脚踏实地，务实创新，查找问题，面对问题，解决问题，按照公司制度，圆满完成了今年的各项工作任务。
5、抓工作，坚持自我加压、责任到位，分管任务高标准完成。
作为策划部经理，肩负着企业宣传、策划的重任，深知责任之重大、任务之艰巨。为此，我在工作中坚持高标准、严要求，踏踏实实、认真开展工作，较好地完成了各项任务。围绕公司下达的工作目标和任务，充分调动部门资源，合理安排各项工作任务，并对员工进行正确的指导和监督，从而提升部门的工作效率。
总结这一年的工作，取得了可喜的成绩，同时我也认识到，这离上级领导的要求和企业的发展还存在一定差距。
表现在内部各项规章制度的梳理、归纳、创新、调整和完善仍需加强。表现在每项工作分解细化仍需“精打细算”，层层落实。表现在营销策划方案和企业文化、精神需更加渗透融合。
表现在工作流程机制需不断完善，使其更加灵活和变通。
表现在内部合作无间，外部合作生疏。策划部通过一年来的磨合达到了同一频率，正如现在的工作模式，但内部磨合后，忽略了与其他部门的衔接速度，部门间合作有时出现时差性失误，在今后的工作中，要注意与其他部门的协作方法和态度，要更快更好的完成企业交给的工作。
表现在工作计划性仍需加强。虽然策划部处理的事项大多数为临时委派任务，但同样也应该多做有说服力的可行性方案，供企业领导参考，在做市场推广前期必须有良好的工作计划，有计划的开展工作，才能做出更具针对性、前瞻性的专业判断，进而为企业提供准确的市场参考。
以上这些问题和不足，需要在今后的工作中认真加以解决。
20xx年将是景区高速发展的腾飞年，公司各个方面必然朝着更合理、更规范、更细化、更适用的方向发展。策划部作为景区营销推广的核心、灵魂，更需与时俱进，和公司共同向前发展。在其位谋其政，展望未来，我当尽心尽职，勤勉工作，按照集团下发的《20xx管理营销年》的文件精神，加强各项工作学习，狠抓落实公司各项政策，不断充电，提高自身水平，和部门班子成员为公司下一年度的宏伟发展而努力奋斗。
以上是我的述职报告，不妥之处，恳请领导提出意见，促进企业发展和个人进步。
策划经理述职报告2
岁月不居！本人在工作已经三个年头，感谢公司一直以来对我的栽培、指导和提拔，在今年2月份晋升为策划部副经理，我非常珍惜公司给我的学习机会和成长、发挥的平台，也不负公司对我的期望，一年下来，本人对工作尽心尽力，凭着多思考勤做事的路线前进；此外，对大观园的这份恩情我时刻牢记于心！
时间催促我告别20xx年，憧憬激励我在20xx年开创事业的新高。为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，现将过去的20xx年岗位工作汇报如下：
一、思想汇报：
20xx是我真正走上本部门工作的最前沿，以前的工作想法也得到了主导，我通常会从两个角度去把握并加强自已的思想脉络。
首先是心态，“态度决定一切”；有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。
其次，是能力问题，包括本职工作能力，自信力，协助能力，承担责任能力，以及发展潜力等，都是直接决定工作的生命力。一个在事业上成功的人，必是两种能力能够很好地协调发展和运作的人。
我对工作的态度就是尽自已的努力，我一直认为工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，这样才能懂得如何成功！
二、工作岗位职能汇报：
我所工作的策划部作为公司的宣传部门尤为重要，是公司品牌的建立和发展运作重要的形象窗口之一；对外宣传的每一份广告资料都代表着公司的形象；对内做好企业文化和视觉识别系统的无形服务也是致关重要。所以，我在实际工作中，时时严格要求自已，做到谨小慎微。在公司领导的正确引导、部门同仁的配合下，使我的工作能力有了很大的提高，方向明确，态度端正。从而，对我的工作发展打下了良好的基础。
首先，过去一年工作取得的进展：活动推广方面，我认真有效完成了相关的对外报纸广告、宣传单传、杂志版面广告、户外广告、氛围布置等工作，对内部做好各部门下单设计制作工作；严格遵守服务行业视觉VI系统的正确操作为前提，对每个新项目制作由思维触动、全面和反复研究，通知成品的成效去定尺寸、材料、款式、数量、成本节约，更重要是平面设计过程的运用；达到有效的制作；
其次，作为一个策划设计人员，永无止境地更新专业知识和提高个人素质以及审美观是必须的。为达到这一要求，我十分注重学习。工作之余，我利用可利用的时间来学习。另外，我觉得公司的每位同事都是我的老师，每一个人都有自己的优势，只有不断地向他人探讨求教，我才得以提高，工作才能做好。
在这个职位上，我配合公司各兄弟部门完成了董办、总办下达的任务设计制作，与同事的工作协调上，做到真诚相待，互帮互学。
三、自我总结：
关键词：廉洁风险防控 构建 惩防体系
1 开展廉洁风险防控的意义
“十二五”期间，晋城煤业集团坚持“以煤为基、多元发展”，构建起了“煤炭、煤化工、煤层气、电力、煤机制造、新兴产业”六大产业相互支撑、竞相发展的产业格局，推动企业经济规模和效益实现了跨越式增长。作为国民经济支柱产业的煤炭企业，直接面对社会的各个阶层、区域，对外掌握着审批、经营等公共权力，对内涉及到干部队伍、财务物资等管理权力。有权力就意味着有风险，如何防范管理，提高拒腐防变能力，是加强党风廉政建设工作的重点工作之一。廉洁风险防控管理是指依照煤矿企业管理职责，重点围绕行使审批、经营管理、队伍管理等权力，针对工作岗位和环节可能发生的问题，制定防范措施，防范管理人员在行使行政权力的过程中的廉政风险和管理风险。开展具有煤炭企业管理特点的廉洁风险防范管理，是晋煤集团坚持把加强权力内控建设作为重要抓手，全力构建“563”惩治和预防腐败体系的重要一环，对于深入推进企业反腐倡廉建设意义深远。
2 晋煤集团廉洁风险防控建设主要内容及实施途径
晋煤集团推进廉洁风险防控管理，立足于防，着眼于控，以网格化思路从每个领域、每个岗位、每个节点入手，进一步完善工作体系，优化循环流程，着力打造责权利公开运行的立体防护网络，在提升防控管理科学化水平的基础上，突出各级管理人员行为安全，着力构建以坚持制度建设为主线，以建设三大机制为重点，以推进“干事干净”管理法为载体，坚持点-线-面结合为手段，健全完善领导体制和工作机制的配置科学、程序严密、制约有效的本企业惩防体系建设，推进决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调，促进管理过程责权对等，管理流程规范有序，初步探索构筑“多渠道问题、全过程防范风险、按程序追责查处”的惩防体系建设新路子。
2.1 实施廉洁风险防控主要内容
廉洁风险防控的实施推进，是结合本单位工作实际，建立以“查、防、控”为核心内容的“三位一体”风险防控管理体系，实现岗位潜在风险系统化防控，有效预防和化解潜在的廉洁风险。企业要以“查”为基础，建立风险排查系统。排查风险关键是把好“准确关”，要摸清职权底数，找准风险点。
2.1.1 制订专项排查方案。制订下发《关于深化“干事干净”管理法，进一步加强廉洁风险防控工作的意见》，确定全面和重点相结合的排查方法。
2.1.2 梳理职权清单。针对本单位、本部门具有业务处置权的重点岗位和敏感岗位，结合所在岗位职责，对各自行使的职权进行全面梳理，形成单位（部门）和个人职权清单。
2.1.3 查找廉洁风险点。查找风险点是整个廉洁风险防控管理工作基础。应该定期督查廉政风险防控管理工作的进展情况。对出现问题较多，不够重视的部门，约谈其部门负责人，督促其查找原因，及时整改。通过严抓教育管理促进各项工作开展。深入查找潜在的廉洁风险点，明确风险内容，要求人人参与人人受教育人人接受监督。
①查找风险点层面。关键在于对照工作领域职责和工作环节找准找全领导班子、部门风险点和岗位风险点、人员风险点。各级领导班子及其成员查找风险点要围绕“三重一大”事项，查找在决策程序等制度机制廉政风险点，查找同时还要查找个人在思想道德、履行岗位职责和外部环境风险。
②查找风险点的具体内容。一是单位、部门围绕业务工作主要查找在业务流程中存在或潜在制度机制廉政风险点，在查找单位部门风险点的基础上，编制部门主要业务工作流程图；二是查找个人岗位风险点。结合岗位职责查找在个人履行职责、执行制度和在行使权力过程中存在风险，主要查找思想道德、岗位职责和外部环境影响风险点。
2.2 推进廉洁风险防控建设实施途径
2.2.1 以“防”为关键，建立廉政风险预警系统。“防”是常态，这个过程关键是以“防”为重点，把好“实用关”。树立“管行为必须管思想、管结果必须管过程、管业务必须管廉政”的廉洁理念，坚持“以岗位为点、以业务流程为线、以制度建设为面”的廉洁风险防控模式，全面制定廉政风险防范措施，实行分层自控。对确认的岗位廉洁风险锁定履职界限、规范操作程序、完善纪检监察制度，强化责权利规范、透明运行。
①分析确定风险等级，建立风险信息库。针对查找出的风险点，采取集体评定、组织审核的方式，认真分析风险发生后可能造成的危害程度，按照“高、中、低”三个等级进行评定，在确定风险等级的同时，建立相应的管理台账和廉洁风险信息库。
②建立健全预警机制。对廉政风险点存在或可能出现的廉政风险进行廉政风险评估。按照廉政风险等级、大小、危害程度和发生频率，依据领导干部、所在科室（部门）、单位风险点三者结合，具体划分为“A（风险程度很高）、B（风险程度较高）、C（风险程度一般）”三个等级，根据三个等级风险因素的共同属性、风险类别的差异以及风险形成过程，通过建立和完善前期预防、中期监控、后期处置“三位一体”的防控体系，将预防腐败融入到实际工作中，贯穿于各项工作流程，超前处置廉政风险。
③制定风险防控措施。根据已界定廉洁风险点的级别，个人要对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防控风险的具体措施和办法；部门科室风险，由基层单位领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，并接受群众监督，并报本单位纪委备案。其中，副处级以上领导干部和单位的风险防控措施要报集团公司纪委企廉办备案。
2.2.2 以“控”为核心，建立风险监管系统。制约控制这个过程关键是把好“制约关”，以“控”为手段，通过建立健全制度体系、廉洁教育机制，利用述职述廉、重大事项报告、集体决策、签订责任书、公开承诺等渠道建全廉洁风险控制机制，打造监督制约防线，形成对腐败风险的有效监控。
①健全制度体系。一是完善岗位廉洁标准，强化检查考核。针对查找的廉洁风险点，按照岗标与岗位实际紧密结合、有效防控风险的原则，及时修订完善岗位廉洁标准。严格落实“季清年结”的要求，加强对岗位廉洁标准执行情况的监督检查。二是提高制度的执行力。晋煤集团纪检监察机构一以贯之抓好廉洁风险防控一系列制度落实，强化制度落实情况监督检查考评机制，协同审计、法律、巡视督察等执纪监督部门加大对“三重一大”实施情况、领导干部廉洁自律情况等方面的监督，并把监督结果纳入“干事干净”管理法考核范围，对不按制度行权、不按制度办事、制度得不到落实的，严格追责。
②建立廉政教育机制。只有坚持靠过硬的制度框架才能形成良好的长效机制，无论是党风廉政建设还是作风问题，都要靠制度机制加以保障。要有效将最前沿的管理理论和方法有机结合起来，基于流程管理风险防控工作，建立了科学的管理体系。以教育为依托，继续完善管理体系和廉政风险平台建设，加强廉政风险防控软件开发，结合各部门需求，，形成一套严谨的廉政教育机制。
③加强动态监督。一是根据实际工作现状进行主动监督。利用述职述廉、重大事项报告、集体决策、签订责任书、公开承诺等形式，对存在风险苗头的个人进行提醒、对预防不到位单位、部门进行督促整改。二是把握内控重点。对物资采购、公开招标、选拔聘用干部等关键环节进行全过程跟踪监督，对岗位廉政风险防控不积极的，严肃追究责任。
④建立责任追究机制。围绕权力运行的重点岗位和关键环节，进一步找准制度建设的重点、难点和盲点，通过合理授权，明晰职责，细化自由裁量标准，完善罚缴分离、一审一核制等措施，健全权力运行制度，形成行政执法、行政审批、内部管理等一整套防范廉政风险的“制度控制链条”。
⑤强化监督，全面落实风险防范监控。构建风险监督网络，明确监督的责任领导、责任科室和责任人，切实履行监督责任，加强对权力运行的事前、事中、事后的全程监督，防范在前，将问题解决在萌芽状态。
3 关于实施廉洁风险防控的几点思考
3.1 廉洁风险防控管理是现代企业风险管理理念在反腐倡廉建设中的具体应用，是促进党风廉政建设的重要抓手。“党风廉政教育和反腐倡廉工作要惩防并举，充分体现廉政风险防控，要将预防关口前移，切实做到设防要严、要硬、要有效果。”企业在推进廉政风险防控工作中紧紧结合本部门、本系统实际，突出重点岗位、重点环节和重点问题，形成各具特色的廉政风险防控措施。
3.2 廉洁风险防控管理是对反腐败规律认识进一步深化的重要创新成果，是提升企业管理水平的重要因素。要充分发挥廉政文化的感染、渗透和辐射作用，真正做到文化润其内，养德固其本。组织开展各项文体活动，增强教育的感召力；充分发挥家庭助廉的作用，组织干部家属座谈会，实施领导干部家访制，使家庭廉政教育实现经常化、制度化、互动化；建设廉政文化长廊，启用廉政屏保系统，张贴廉政宣传画，悬挂岗位廉政格言，开展读书思廉、监督促廉等活动，营造廉洁从政氛围。
3.3 廉洁风险防控管理是预防腐败，构建和谐企业的重要切入。一是制定了廉政风险防控实施方案，成立廉政风险防控领导小组，依法规范职权，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、形式主体和法律依据。二是明确廉政风险防范内容，查找廉政风险，评定风险等级，制定防控措施。单位、部门通过自查、群众评议、征求意见、召开民主生活会等方式，按照工作要求认真查找廉政风险点。制定了切实具体的防控措施。三是建立廉政风险台账。单位、部门建立了包括本部门工作职责，按职责划分的工作岗位，各工作岗位权利行使的依据、界限和责任，各工作岗位工作流程图等内容的廉政风险台账。四是建立廉政风险防控长效机制。通过廉政风险防控各项工作的开展，以建立长效机制为抓手，扎实推进廉政风险防控工作取得实效。
4 结束语
通过开展廉政风险防控管理工作，落实防控措施，提升全企廉政风险的预警能力。通过廉政教育机制的建立，提升了全企的风险辨识和防范能力，增强自觉接受监督、主动参与监督的意识，从而实现对权力运行的有效监督。下一步，晋煤集团还将在其他岗位开展廉政风险防控，有效规避风险，拓宽覆盖面实现了廉政风险和业务风险同步防控。为推进晋煤持续壮大，努力建设成为极具核心竞争力的现代化新型能源集团，真正筑起抵御廉政风险的牢固防线。
参考文献：
[1]章新杰.关于国有企业廉洁风险防控工作的思考[J].新西部（理论版），2012（Z4）.
区六届人大常委会领导班子于20__年1月7日选举产生以来，在区委的领导下，与区各大班子通力合作，协调共事，认真履行职责，主动开展工作，为全区经济社会发展做出了积极努力。
四年来，区人大常委会共召开例会23次，制定规范性文件8个，听取和审议“一府两院”工作报告42项，开展执法检查10次，组织人大代表视察6次，任免国家机关工作人员122人次，补选市级人大代表2名，做出决议决定15项，发出审议意见书2件，办理代表建议、批评和意见264件，处理人民群众来信来访396件。
一、牢牢把握人大工作方向，认真履行监督职能，主动服务经济建设
确立围绕中心，服务大局的工作理念。六届人大常委会始终坚持按照区委的整体部署和全区发展大局开展工作，与区委保持一致，与区政府、政协同心合力，同赴发展，共建和谐__。从工作重心上，确定了“三个强化三个提高”，即强化发展意识，提高为经济建设服务的能力；强化服务意识，提高为人民群众解决实际问题能力；强化创新意识，提高做好人大工作能力。在具体工作上正确处理人大各项工作与经济建设的关系，正确行使监督权、任免权、重大事项决定权，坚持把工作的主要精力放在研究人大工作与经济社会发展的融合上，找准做好人大工作与服务经济工作的最佳结合点，不断提高服务发展能力和服务经济工作的水平，全力为经济社会又好又快发展服务。
围绕发展搞监督，搞好监督促发展。人大常委会以对“一府两院”的监督为中心，以经济建设中牵动全局的问题、民主法制建设中的薄弱环节、涉及群众切身利益的问题作为工作切入点，把重大决策的落实、法律法规的贯彻实施、干部的履职情况，通过人大常委会监督的具体事项结合起来；把法律监督、工作监督、干部监督结合起来；把监督和支持促进工作、协调服务结合起来，在工作方式方法和工作机制上进行积极研究和探索，推进人大工作上台阶上水平。
加强工作监督。按照区委重点发展工业、大力发展设施农牧业的整体部署，对我区工业园区建设进行专题调研，针对工业园区在上级政策、土地资源拓展空间、优越地缘等方面的优势，提出了建议意见；组织专门力量对我区重点工业企业以及在建工业项目进行了摸底调查和招商引资入驻__区的工业企业发展情况的专题调查；听取和审议了区人民政府关于全区工业经济发展情况、工业项目建设情况、设施农业进展情况等专题工作报告；对全区经济社会发展决策实施情况进行了专题调研，向区委提出的调研报告；按照区领导集团领抓工业项目并负责专项推进的总体部署，常委会班子成员都积极开展工作，深入到金鑫矿业、金碧药业、国维矿业、蒙森、安凯等企业，沟通情况，协调各方面关系，帮助研究解决存在的困难和问题，促进企业加快发展，提高效益。
加强法律监督。人大常委会充分发挥在依法治区中的主导作用，努力营造促进经济发展的良好法治环境。20__年以来，人大常委会重点加强了行政执法环境监督，检查了行政处罚法、安全生产法、治安管理处罚法、统计法、行政执法监督条例等10部法律法规的贯彻实施情况；对行政许可法执行情况进行了调查；听审了关于全区环境保护、传染病防治、药品管理、物业管理、
档案管理、工会等方面法律法规贯彻实施情况的专项报告和关于“四五”普法工作、法律援助工作、涉法涉诉案件办理、查办职务犯罪、刑事诉讼等方面工作情况的报告，并向区人民政府发出了关于传统病防治工作、档案管理工作的审议意见书；为继续营造经济社会和谐发展的良好社会环境和法制环境，人大常委会作出了关于加强法制宣传教育的决议，实施“五五”普法规划，深入推进依法治区进程。
加强干部监督。常委会依法行使任免权，把坚持党管干部原则同依法任免干部统一起来，以党的干部标准和法律规定为准则，对拟任人选进行审议，按照民主集中制原则和法定程序作出决定。坚持对拟任职人员进行政治素质、法律知识水平、群众信任度以及离任审计等多方面考察，坚持任职前供职发言制度，实行年终向人大常委会报送述职报告制度，采取代表评议等措施，强化对人大常委会任命的国家机关工作人员的履职监督。
增强工作主动性，行使好重大事项决定权。一是积极参与与东北，特别是辽沈地区的对接招商工作,同区几大班子及有关部门密切配合、共同努力，促成了我区与沈阳大东区结成友好区，做出了《关于批准__区与沈阳市大东区缔结友好城区协议书的决定》。二是对区人民政府提交审议的关于将我区农村道路路网建设工程项目补贴资金纳入预算的议案、融资方式解决开通__大街西段所需资金的议案、通过工商银行贷款解决三座店水利枢纽工程建设资金的议案等7项议案，人大常委会主任会议、常委会会议作了专题研究，及时作出了批准政府相应议案的决定，为确保全区重点工程建设进度，尽早发挥效益起到了积极促进作用。三是按照人大常委会例会规定，每年定期听审区人民政府关于预决算执行情况、国民经济运行情况、预算执行审计等有关经济发展方面的专题报告，做出批准预算部分变更的决定。
妥善处理，维护社会稳定。人大常委会把工作作为监督工作的重要组成部分，作为反映社情民意的晴雨表，把解决好人民群众反映的问题、保护好人民群众的利益放在第一位，充分利用各内设机构与“一府两院”相关部门联系紧密的优势，发挥内设机构监督工作的积极性，调动机关整体力量作好工作，构筑为民办实事平台，努力把问题解决在基层、把矛盾化解在萌芽状态，维护社会稳定。主任会议认真分析讨论典型问题，把握活动趋势，捕捉活动的主要矛盾，为常委会安排议题、实施监督、作出决议决定提供依据。老府钼矿矽肺病件、原牛亡牛营子乡91户农民甜菜款件等一些长期难以解决的问题都得到了较好处理。
二、全力做好代表工作，积极推进民主政治建设
认真督办代表建议、批评和意见。人大常委会高度重视代表建议、批评和意见办理工作，针对代表建议、批评和意见的交办、办理等环节存在的一些问题，于今年6月29日人大常委会第23次会议审议通过了《赤峰市__区人大常委会代表建议、批评和意见办理暂行办法》，以进一步规范交办、办理各个环节的工作行为，确保办理代表建议意见有意识、有责任，环环衔接，取得实效。四年来，人大常委会采取代表意见建议重点督办、加强与承办单位的协调沟通等措施，并明确常委会内设机构督办责任，跟踪问效，确保代表意见建议的最终落实。一些与人民群众生产生活密切相关、涉及面广、代表性强、需要尽快解决的意见建议，诸如“关于尽快解决企业环境污染问题的建议”、“关于加强校园周边地区环境和网吧治理的建议”、“关于加强物业监管工作的建议”都得到了很好解决。对于每年区人民政府提交常委会例会审议的关于代表建议、批评和意见办理情况的报告，人大常委会与“一府两院”都多次互相通报工作进展情况，提高代表建议意见办理质量。代表满意率逐年提高。
充分发挥代表作用。人大常委会始终保持与代表和群众的密切联系，采取多种形式和措施活跃代表工作，激发代表履行职责积极性、主动性。一是在组织人大代表视察全区工业企业发展情况、畜牧业发展情况、生态建设情况、水利设施建设及农业开发工作情况、义务教育工作和农村中小学校布局调整情况时，扩大代表参与面，重视
发挥不同界别代表的作用，推动各项工作深入发展。二是组织驻哈拉道口镇、安庆镇等东部乡镇的56名区级人大代表，对区人民法院安庆中心人民法庭工作进行了代表评议，代表们主动开展工作，积极联系选民、走访案件当事人，对法庭执法状况和群众反映的问题进行认真调查，进行了面对面评议和背对背测评。安庆法庭认真进行了整改并向常委会提交了书面整改报告。20__年以来，先后有200多名代表分别列席了常委会会议，参加了常委会组织的执法检查、视察、调查以及工作评议、走访选民活动。
注重提高代表素质。人大常委会把提高代表素质工作作为发挥代表作用的基础性工作常抓不懈。在经常性组织好代表视察、检查、评议、列席常委会会议基础上，还注重提高代表的政治理论素养和人大工作能力，在全区划分了55个代表小组，建立了代表小组学习、活动等制度，使代表的学习经常化。人大常委会通过联系走访代表等活动，及时向代表通报全区重点工作进展情况和人大常委会重要工作安排，保障代表在日常工作中获得更广泛的知情权。
强化代表工作规范化管理。一是坚持经常性邀请代表列席会议制度。根据常委会会议议题，在会前向相关界别的代表通报情况，组织代表开展广泛深入的调查研究，邀请代表列席会议，注意集中代表的建议意见，把具有普遍性、代表性的建议意见上升为审议意见,使审议结果更加符合实际、更加符合人民意愿。二是坚持集中联系代表制度。每年定期组织常委会组成人员集中联系代表活动，征集代表对全区经济社会发展各方面工作的建议意见。三是实行代表联系卡制度，为组成人员和人大代表印制了联系卡，确定每位组成人员固定联系3—5名区级人大代表，进一步密切代表与常委会的联系。
三、密切同上下级人大的联系，促进全区民主法制建设协调发展
主动加强与上级人大常委会联系。四年来，人大常委会配合自治区、市人大常委会组织了土地承包法、消费者权益保护法、人口与计划生育法、职业病防治法、红十字会法、税收征管法、动物防疫法、代表法、物业管理条例等多部法律法规的执法检查和刑事诉讼法、民办教育促进法等法律的执法调研，开展了选举法等法律草案的意见征集工作，组织驻我区的自治区、市人大代表视察了全区种植业产业化发展情况。
依法指导乡镇人大工作。一是每年年初都制定关于做好年度乡镇人大工作的指导意见，指导乡镇人大理清工作思路，明确工作任务，保证乡镇人大工作有抓手。二是密切工作联系。在实行邀请乡镇人大主席列席常委会例会制度基础上，每年组织执法检查、视察、代表评议等重要工作中，都采取上下联动的方式相互配合进行。三是加强乡镇人大工作调研，开展乡镇间横向交流，力促全区乡镇人大工作协调平衡发展。今年5月份，人大常委会分三个组在全区14个乡镇组织开展了乡镇人大工作调研，针对调研过程中发现的问题，于今年7月底举办了乡镇人大主席培训班，为乡镇人大主席提供沟通工作、交流经验的平台，研讨人大工作理论，有针对性的解决实际问题。20__年以来，人大常委会召开了乡镇人大主席座谈会2次，举办培训班2期，开展了5个乡镇人大工作的试点示范工作，安排部分乡镇人大主席参加了自治区、市人大常委会组织的业务培训和外出考察，极大地活跃了乡镇人大工作。
周密部署乡镇人大换届选举工作。20__年8月份，根据上级人大换届选举工作会议精神，在区委领导和全区各部门的大力支持配合下，通过成立乡镇人大换届选举领导小组、组建14个下乡指导组、召开全区乡镇人大换届选举工作会议等工作步骤和工作措施，对乡镇人大换届选举各阶段工作进行了周密部署，加强了对换届选举的全程监督和指导，做到充分发扬民主，严格依法办事，圆满完成了乡镇人大换届选举工作任务。
四、切实加强自身建设，树立权力机关的良好形象
区人大常委会始终以建设同人民群众保持紧密联系的代表机关做为努力方向，不断加强自身建设。
抓学习，创建学习型机关。人大常委会把学习政策理论、法律、财经和人大业务知识作为基础工程来抓，坚持做到每次视察、调查、检查前都就涉及到的法律法规和相关业务进行系统学习，确保工作有的放矢。实行每周一课学习制度，由机关各委办轮流主讲，并就学习主题座谈讨论，既活跃了学习气氛，又激发了学习积极性和主动性。现在机关工作状态积极向上，精神面貌焕然一新，浓厚的学习氛围、求真务实氛围和宽松和谐的工作氛围正在逐步形成。监督法颁布实施后，通过组织常委会组成人员、机关干部、全区副科级以上领导干部的监督法讲座，设立《__时讯监督法知识宣传专栏》等多种方式学习贯彻监督法。采取走出去、请进来的办法进行学习培训，先后举办了工业经济知识、财税知识和消费者权益保护法、物权法、监督法专题讲座，组织了高速公路和铁路建设、三座店水利枢纽工程建设情况报告会，派出多人参加上级人大组织的各种培训班、座谈会。人大常委会还注重加强与辽宁大洼县人大常委会、沈阳大东区人大常委会等友好地方人大常委会的工作往来，交流工作经验。
抓调研，创建务实型机关。人大常委会在开展各项工作前，都始终坚持先开展调查研究，掌握第一手材料，保证作出的决议、决定和审议意见切实可行。四年来，围绕全区中心工作，先后组织了关于工业经济运行情况、工业园区建设情况、工业企业发展状况、畜牧业发展情况、土豆产业发展情况、基层法庭派出所建设情况、劳务输出、高中教育、农村中小学校布局调整情况的专题调研，广泛听取代表和群众意见，分别撰写了专题调研报告。
抓改革，创建创新型机关。人大常委会努力创新人大工作机制，在建立健全各项工作体制和制度的基础上，健全完善了深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智的民主决策机制，维护法律尊严、谋求社会公正、推动社会进步的权力监督机制，接受人民监督、依法履行职责、依法发挥作用的自我约束机制和不断开拓进取、提高工作质量和实效的自我激励机制。在工作创新方面，审议报告、视察、执法检查、代表评议等各项工作都突出求实创新。监督工作注重理顺监督体制，改革监督方式，增强监督效果。代表工作积极探索尊重代表、联系代表、服务代表、发挥代表作用的方式。制定常委会组成人员工作守则、实行审议“一府两院”工作报告票决制、实施预决算审查办法等各项工作都有新的起色和进步。
今年以来，按照中支公司党委、总经理室的工作分工，我主要负责非水险业务推动工作，分管中心支公司水险部、意健险部及寿光、高密、诸城、坊子、昌邑、寒亭支公司。8月份，公司部门调整，成立非水险部，我又兼任非水险部经理。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和++中心支总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康发展，取得了一定成绩。截止到10月31日，完成非车险业务5060万元，完成全年计划的91.3%。
今天，按照山东分公司年度班子考核的统一部署和要求，我就自己一年来的履职情况向领导和同志们作述职报告如下，不当之处，请批评指正。
一、今年以来的主要工作
（一）积极主动的做好非水险业务的推动工作。
今年初，按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我具体负责非水险业务的推动工作。期间，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司非水险业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作：
一是依据对上年度非水险特别是其中的小险种业务达成数据分析，我司小险种业务发展规模相对滞后，发展后劲相对不足。公司一班人高度重视并达成共识，加大措施力度，力推小险种业务上规模。为此，我积极配合总经理室落实各项推动措施，适时在一、二季度相继开展了意外险、家财险劳动竞赛活动，力促小险种业务上规模，效果比较理想。一季度，全辖有6名同志销售业绩达到5万元以上；二季度有2人达到10万元以上，5人达到5万元以上。都分别受到了中心支公司的奖励。
二是精心组织高度重视，全力推动核心业务竞赛活动。三季度，针对分公司开展的核心业务竞赛活动，公司总经理室高度重视，按照分公司的统一要求，及时召开总经理办公会进行了专题部署，成立了由王总任组长的核心业务推动领导小组。我担任该领导小组的副组长，具体负责竞赛活动的各项推动工作。为确保竞赛计划达成，结合分公司竞赛实施方案要求，对竞赛活动的实施、分工、奖惩等各项工作措施进行了认真部署，并分别对四个核心业务险种确定了责任人，全责协助对竞赛活动各阶段的工作进行指导和调度。为统一思想，加快进度，确保计划达成，7月中旬在寿光支公司组织了全辖相关业务人员全天封闭式专题培训，参训人员达60余人。在整个竞赛期间，坚持每天一调度，每周一通报，保证了整个竞赛活动有条不紊的进行，收到了良好的效果。我司共完成核心业务险种保费483万元，完成总体计划的116%，位列全省第二名，受到分公司的表扬和奖励。1-10月份，共完成意外险770万元，提前三个多月完成了全年计划，预计到年底将超出全年计划120万元。
三是8月初，公司总经理室为加强各险种的分类管理和指导，对业务管理部门作了适当调整，成立了车险部和非水险部。分设后的非水险部兼具综合业务管理和渠道业务管理及维护两大职能，由我兼任该部经理。为尽快理顺工作程序，我及时组织非水险部的新组成人员和渠道部的员工分别进行座谈交流，在全面了解掌握内部情况，明确分工和责任的基础上，及时主持制定了++中心支公司《非水险出单点、出单员管理考核办法》，进一步理顺了各项操作流程。同时，进一步强化综合业务管理的服务职能，面对今年日趋复杂的竞争形势，基层公司对业务管理的服务需求十分迫切，希望公司在业务承保、管理、指导和服务手段上有一个更宽松的环境，以利于基层公司业务的发展。由于非水险部新人较多，在技术操作和疑难问题答复上有时很难准确到位。因此，工作中出现的一些新情
研，对现有客户的业务进行及时跟踪。另一方面开拓国内大中型企业的国内货运险市场，把国内货运放在发展首位，并先后与维柴等几个大型货运险客户签定了合作协议。截止目前，我司水险业务已经完成406万完成计划的101.5%，同比增长达35%，市场占有率达到25%，在全省兄弟公司排名中列第四位。
（三）加强大客户业务维护与管理。大客户业务是我司非车险业务的重要支撑，仅晨鸣集团、孚日集团、亚星集团、潍柴动力、++百货集团、弘润石化、++烟草等十几家企业的非车险业务就在3000万元以上，在我司整个非车险业务的占比达60%以上。为做好这些大户业务的维护工作，稳固业务基础，对支撑我司非车险业务稳健发展十分重要。为此，我们区别情况认真与相关部门加强对大户业务的日常管理和续保维护工作，建立经常性的沟通机制。积极与业务管理部门做好充分准备，带领相关人员参与大户业务的维护攻关。同时，坚持不定期的进行企业走访，征求企业建议，解决企业提出的困难和问题，积极帮助企业提出合理化保险建议。对于发生重大理赔案件的企业，我都会主动会同客服部门的同志到相关企业了解灾情，做好理赔服务，帮助企业解决实际问题，尽最大努力使企业满意，得到了企业的认可。
通过加强对大户企业业务管理与维护，企业对我司服务比较满意，双方合作的稳固性不断增强。今年，与我司合作的大户业务都顺利续保，成为我司非车险业务的重要组成部分。
（四）理顺与农信的业务联系，为明年业务全面启动打好基础。
一方面加强内部建设，会同意健险部积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施，并通过协调沟通，为各县市区农信业务的快速启动和理赔服务分别配备落实了一名农信维护人员，负责本地业务的沟通和协调。截止目前，农信意健险业务达到100余万元。
第二方面是积极协调，全面启动与农信系统各级部门的主要领导、业务分管领导以及业务负责人进行多层次的沟通与联系，主动协调各县市区联社与支公司的业务合作，积极稳妥地开展借意险业务，同时在其他业务的合作上也初步达成共识，并已签定了农信系统保险业务合作协议。目前，农信系统业务已全面启动，所有机构已经逐步开始办理代办业务，为09年意健险的发展奠定了良好的基础。
（五）主动发挥管理引导作用，积极协调分管机构健康平稳发展。今年以来，面对保险市场复杂竞争压
况、新问题、新矛盾有时会反映到我这里来。面对这些问题，在市场监管日益严格的形势下，为更好地规避经营风险，保证公司业务健康发展，在不违规、不越红线的前提下，我都会认真、耐心的会同有关人员对基层反映上来的问题进行分析研究，适时给予答复或解决。重大事项问题及时在班子会上进行通报分析或寻求上级公司的支持，共同找出解决问题的办法，真正把管理融入服务当中去。
（二）水险业务实现较快发展。年初，按照分公司的相关要求和本地市场情况，我同水险部的同志深入各县市区认真了解市场，与各机构召开座谈会，进行“一对一”谈话，积极落实了整体推进措施和计划，促使各机构进一步明确水险业务发展目标和任务；为全力做好水险大客户业务的巩固与维护工作，促进业务发展，从年初开始，就与水险部经理先后对本地以及吉林、青岛等外地水险大客户进行走访，增进交流，加强联系，对今年的合作事宜进行商讨，达成了共识，并陆续签定相关合作协议；由于受人民币对美元升值及金融风暴影响，许多外向型企业停产或转产，进出口业务锐减，对水险业务的发展造成很大冲击。对此，我们及时调整工作重点：一方面安排水险部到县市区对货运险市场进行调力，紧紧围绕公司年度中心任务，积极履行党委总经理总体工作部署，不断调整和强化工作措施，分管的基层公司业务发展态势较好。象寿光、坊子两家公司整体业务发展势头良好，截止10月份已分别完成全年计划的97%和82%；诸城、高密等其他公司整体业务发展相对比较平稳，个别公司因受市场影响，发展进度有所减缓。
关键词：通信企业；内部审计；企业价值
提升内部审计对企业的增值服务效果是近几年中国联通集团内部审计机构致力引导的工作方向，各基层子公司内审机构积极探索、深入实践，在实践中提升，在提升中创新，内部审计为企业增加价值的效果、促进企业健康、可持续发展的作用日益凸显，内部审计的发展方向也逐渐清晰。
一、内部审计定义的演变
国际内部审计协会（IIA）自1941年成立至今，对内部审计定义共作了七次修订。1947年IIA首次公布的《内部审计师职责说明书》对内部审计的定义是：“内部审计是建立在审查财务、会计和其它经营活动基础上的独立评价活动。它为管理提供保护性和建设性的服务，处理财务与会计问题，有时也涉及经营管理中的问题。”1999年6月，IIA通过了第7次内部审计新定义，即“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标”。每一次修订都是对内部审计职能的深化，记录着内部审计发展的轨迹和变化，这一次的定义最突出的贡献是提出了增加价值的思想，同时将最早的审计“评价活动”，改为审计“确认和咨询活动”，意味着内部审计职能的变化和范围的扩大。也就是说内部审计从审查财务、会计和经营活动，到增加组织价值并改善组织运营，发展进入一个更高的层次和阶段。
二、企业价值
企业价值作为一个概念，早在上个世纪五十年代中期在国外就被明确地提了出来，但经济学家、投资家、会计师、管理者因站立的角度不同对企业价值会有不同的评价和理解。理论研究一般将企业价值分为企业账面价值、企业市场价值、企业公允价值、企业的清算价值、企业内在价值，其中前四种企业价值更多地涉及财务与会计处理，而企业内在价值更倾向于企业的管理过程与结果的统一。企业内在价值是指对企业创造财富的一种能力的度量，是对企业的发展前景、企业未来的盈利能力、成长创新能力、抗风险能力、管理水平、资产质量等方面的综合评价。综合各种不同的企业价值定义，本文认为，价值规律本质上要求企业对经济利益和效率进行最大的追求，但企业的各种生产要素不是一成不变的，企业价值也不是简单的投入和产出之间的函数关系，它还包含了企业内部的产权结构和制度安排。企业的生产经营过程，是价值形成、价值增值和价值实现过程的统一。简而言之，企业价值更重要的是通过企业生产过程中的资源之间的有机结合来达到价值增值，涵盖了企业现在基础上的发展能力和未来的发展潜力，体现了可持续发展的特征，隐含了管理层对企业未来发展的控制实力。
三、内部审计增加企业内在价值实践
当内部审计由审查、评价活动发展为增加组织价值并改善组织运营时，也意味着传统的审计方式不仅需要继承，更需要发展、转型，而企业内在价值的提升，要求内部审计不仅关注企业的经营结果，更需要关注企业的经营过程和可持续发展能力。现结合通信行业工程审计、内控审计及经营审计的工作实践，就内部审计在发展转型过程中对企业内在价值的增值作用加以探讨。
1、工程审计前移转型，使建设管理单位更加重视隐蔽工程的管理，增加了企业管理价值长期以来，通信企业对工程项目的审计以工程的结（决）算审计为主，审计内容主要集中在建设工程项目价款结算和资金使用方面。这种审计模式在通信企业工程管理制度不健全、不完善的情况下有补位作用，一定程度上为企业节约了建设资金，但其往往只重视监督工程成本的真实性，而忽视了对建设项目的投资决策、设计方案、监理确认、工程实施以及投产运营后的情况进行评价。为进一步提高内部审计，实现企业的价值增加，笔者所在的通信企业不断尝试创新转型，逐步将审计工作前移，加强了隐蔽工程的现场审计，在履行审计程序的同时，对项目开展了审计跟进评价，并积极参与到工程项目投资前评估、后评价工作中，取得了一定成效。通信企业内部审计在针对2012年某地管道（一期）新建工程进行结算审计时，工程审计没有完全依据隐蔽工程签证依据，而是参照签证，赴施工现场开挖管道，进行了现场审计。审计人员将隐蔽工程签证和监理单位开具的钢筋绑扎证明与现场取得的数据进行分析对比，发现该工程的隐蔽工程签证以及钢筋绑扎的证明存在多签工程量的问题：一是监理单位开具的钢筋绑扎证明无论是项目（道路）数量还是钢筋的使用数量以及使用钢筋的直径型号均与实际情况不符；二是隐蔽工程签证中的开挖沟深和混泥土管道基础厚度的工程量均大于实际工程量，由此判断隐蔽工程的签证虚假，监理工作失职。为此内部审计提出了三点管理建议，建议管理单位加强隐蔽工程签证的复核管理，杜绝虚假签证的发生；隐蔽工程监理签证需提供施工现场影像资料；建设单位对监理单位加强考核，实现优胜劣汰。事后该工程的监理单位被肃清出局，同时促进了隐蔽工程签证管理制度的形成建立。
2、开展单项工程项目投资后评估工作，可促进投资后评估工作的精细化管理，加强企业上下游环节之间的监督和控制通信企业的投资效益评估虽然提倡多年，但是仍停留在月末、季末、年末的财务数据集合的总体分析比较，没有具体细化到每一个单项工程。内部审计对公司2012年部分公众宽带综合小区接入项目及集团客户专线接入项目进行投资后评估审计评价，根据PMS、BSS、集中集响、运营网管等系统信息建立了关联数据模型，比较分析了业务实际产生的经济效益与项目可研报告中预测的效益，发现3个综合宽带接入小区中有2个小区在投产一年的端口占用率后不足7%，其中某一小区在投产一年以后的收入仅为当时可研预测的18%。发现512个集团专线接入项目中，有30个在2013年12月末已停机，而停机专线中有26个是在合约期内离网，占总审查项目的5.01%，其中有10个项目未收回投资成本。审计针对评估结果，建议建设部在编制可行性研究报告时要结合市场调研数据，科学、严谨地编制可研报告，客观真实地评估项目预测效益，如若确实没有经济效益，但会形成战略优势或竞争优势，也要客观地反映出来。建议集团客户跟踪分析客户停机离网原因，做好客户维系，降低用户离网风险，并汲取经验，以预防风险为导引，制定相关管理规范，约束客户履约行为，提高项目经济效益。审计建议得到了建设单位及集团客户市场营销单位的高度重视，建设单位专门建立了相应的固定资产投资项目后评估管理办法，办法原则上针对每一项固定资产投资均进行效益后评估工作，将可研建设的需求合理性、工程实施质量等过程管理内容纳入了管理办法及考核，改善了粗放式投资后评估的管理模式，促进并提高了企业的投资效益管理，充分体现了内审的价值增值作用。在工程内部审计转型的过程中，审计人员在某种程度上已经承担了工程管理的部分职能，不是直接审核施工单位的结（决）算，而是在工程管理部门审核管理的基础上再监督，不仅能有效促进工程管理的规范化，提高项目责任人的执行力，提升工程管理水平，而且结合项目运营后的市场收益，抽样对具体的项目进行投资效益审计评价，可以有效推动企业上下游之间的支撑服务与评价验证，促进整体管理链条的协作配合，防止出现走过场的现象。
3、将专项审计做深做透，对理顺业务流程、减少管理漏洞、促进管理制度的细化和完善非常有效企业在经营的过程中，常常会遇到某项业务管理行为在寻求支撑依据时，发现该依据似有似无，这是因为该项业务有规范或制度名称，但具体的行为没有对应的细化条例，导致有规章可循，又无条文可依，也形成一些管理漏洞。内部审计在一次开展的“营销物资专项审计”中发现：企业物资管理办法相对营销物资而言，不具备完整的操作指导意义，营销物资存在流失风险。内部审计发现基层营销单位不同程度存在采购流程倒置、其它支出挤占营销物资成本、礼品发放缺乏可靠的监管控制手段等问题，主要原因是基层企业在营销管理过程中存在拓展难、经费不足的问题，通过一些虚拟的营销活动来获取经费，而其营销文件中所列的营销物资可能存在个别项目或个别数量不真实的问题，礼品发放单上出现了入库时间晚于礼品发放时间、同一人多次领取礼品、同一笔迹不同名的问题；入、出库单无记录或记录不对应、报账凭据无照片依据、办公用品及管理费用挤占营销费用等问题。而这些行为在企业的物资采购、保管的管理办法中，缺乏具体的指导或界定依据，无法准确定性。内部专项审计为此提出了将部分专用营销物资纳入采购系统管理的建议，建议业务管理部门建立专门的营销物资管理办法，规范营销活动从策划审批、合同签订、供应商管理、物资采购、验收、入库、出库、保管、发放等全过程管理细则，指导基层企业规范营销物资管理。内部审计建议得到市场业务管理部门单位的重视和采纳，并建立、下发了营销物资管理办法，细化了营销物资管理过程及流程，规范了礼品采购及发放行为，从而降低了企业损失，防范了营销物资流失的管理漏洞，提升了企业基础管理的能力。
4、经济责任审计与效益效果审计相结合，能够更客观地评价领导干部履职情况，为企业的可持续健康发展提供参考经济责任审计既是一种监督方式，又是一种评价手段。现有的领导干部任期经济责任审计评价体系，主要侧重于对经济指标、财政财务收支、重大经济决策和领导干部廉洁自律等方面进行监督和评价，对领导干部任职期间的业务发展的效益缺乏深入审计，导致审计评价不全面、不完整。众所周知，我国经济多年持续快速发展，但部分地区的经济发展却以牺牲环境为代价，人们的生存环境愈来愈恶劣，“GDP增长≠干部德能勤绩廉”的观点也得到了更多领域的认同。2013年12月，中央组织部印发《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》，规定今后对地方党政领导班子和领导干部的各类考核考察，不能仅仅把地区生产总值及增长率作为政绩评价的主要指标。那么对于通信企业，这一理论也是成立的，2009年以来，国内三家运营商在3G业务市场的竞争已进入白热化，各地通信企业的3G业务发展指标也成为衡量业绩的重要指标，单从指标完成情况评价领导干部的业绩，个别领导成绩斐然，但当经济责任审计与效益审计相结合进行审计评价时，就会发现一些问题。如在一些通信企业的基层机构，就存在为达到用户规模发展指标或其它经营目的，发展了大量无效或低效用户，导致用户规模上升，低效用户现象，形成了一些业务在发展过程中重量不重质的隐患，主要表现在以下几方面。（1）批量开卡。通信企业常用佣金的发放时限和金额来约定商的用户发展行为，一般采取用户连续在网三个月以上，给予发放一次性佣金或话费分成佣金，商为规避三个月的考核，保证用户在网三个月，但到第四个月时，批量退网。（2）企业自身违规经营。用户入网信息虚假，身份证按照入网规则编撰18位，入网后定期缴费信息来自员工、企业统一行为或者信息系统，甚至出现高套餐低使用量的逾期欠费用户连续出账等现象，形成收入也形成欠费。（3）渠道用户交叉统计。某些企业为了套取佣金，违规将自有渠道发展的用户均归入社会渠道，导致社会渠道的发展量甚至超过85%，从表面看是渠道发展不均衡，实际是企业行为。（4）成本换收入。集团客户发展的高套餐合约用户低效无使用量，却有缴费信息，究其原因，一方面是员工惧怕考核自行缴费，另一方面则是套取营销费用来缴纳欠费，虚增收入。（5）考核办法不完善。个别通信企业对三无用户（无流量、无语音、无短信）考核仅限于入网次月的三无用户，各利益体发展的低效用户在入网的头两个月拨打10010等免费电话，然后网内互发短信1条，不仅被排除在考核外，而且在第三个月起就彻底转变为三无用户。（6）3G零元担保预存用户入网管控不严、欠费跟踪收缴手段匮乏，形成利益损失。这其中有对一些不具备担保资质的单位或组织办理“3G零元担保业务”，其担保用户欠费后该单位或组织并不具备偿债能力，导致企业成本遭受巨大损失；也有日常管控不严，清欠不及时或手段匮乏，企业没有对担保单位出具过催缴通知，形成清欠拖延，同时又为了维护和担保企业的关系，也未启动过法律程序，导致收支倒挂现象越来越严重。针对此类问题，内部审计将效益审计嵌入到了经济责任审计中，及时反馈并客观评价了领导干部履职中的用户发展质量等效益问题，规避了传统用经营指标衡量业绩的单一性和缺失性，为通信企业领导干部在经营过程中盲目追求“短平快”业绩敲响了警钟。同时内部审计建议市场业务管理部门从考核入手，针对一些与商利益相关的问题，延长考核周期和佣金发放时间，针对各地自有渠道和渠道发展比例失衡的问题，加强对自有渠道用户发展量以及企业渠道之间结构比例的考核，对成本换收入的问题也向财务提出了增加必要的报账依据的建议，促进了市场业务操作和财务报账的规范管理及严格执行。内部审计还将一些有关效益审计的问题通过文件下发、案例分享的形式与各级市场营销单位进行信息共享，并在经济责任审计的基础上，提炼出效益审计问题，针对性地开展更大范围的专项审计，有效遏制了一些重量不重质的经营行为。在经济责任审计中加入效益责任审计的内容，能充分揭示由于对权力的制约和监督不力而导致的脱离客观实际、盲目决策、造成严重损失浪费问题，能使经济责任审计真正成为对权力运行制约和监督的一项重要手段，为干部的选拔任用提供重要的参考依据。也为正确考核领导干部业绩的标准建设探索出一些新的思路。通信行业的内部审计实践已扩大了审计范围，参与到了企业的管理过程，从传统的“保证、监督、评价”作用，延伸到关注企业经营过程控制、风险防范、效能改善、服务支撑等方面，体现了内部审计对企业内在价值的改善和提升。内部审计的转型有效改善了组织的运营质量，提升了管理层对企业未来发展的控制实力，增强了企业健康、可持续发展的能力。
四、内部审计增加企业价值的探索瓶颈
1、通信企业内部审计独立性不能完全得到释放和发挥当被审部门和内审机构处于同一企业的同一层级时，单位领导的态度在很大程度上会影响内部审计人员执法的尺度。通信企业内部审计的独立性受到领导意志的影响是在所难免的。
2、相应的审计专业人员及人员的能力不足当内部审计更加注重为企业增加价值时，审计队伍更需要复合型的人才。在通信企业，内审队伍不仅需要工程建设、财务会计等人员，而且需要市场经营、IT信息化等专业人员。而目前的内审队伍仍主要以财务、会计审计人员为主。
3、企业内在价值审计缺乏评价指标，难以定性一些战略性、服务性、宣传性的业务难以建立评价指标，即使审计评价结束后，也只能呈现一个结果，无法进行定性。
4、内部审计独立开展个别有关企业内在价值专项效果评价活动时，组织调配能力受限，评价效果不理想例如广告宣传效果专项审计评估，这是一项效益评估工作而不是管理评估工作，其涵盖了传播效果、经济效果和社会效果三个层面，而要将这三类效果从模糊的感官概念评估进行数据量化和界定，必然要经过合理设计问卷、实施调查、对信息进行统计加工、利用效果指数模型进行分析、剔除无关效果、量化指标等一系列过程。但在没有专业部门和第三方参与的情况下，无论是人力、物力的支撑，都受到限制，想得到一个满意的广告宣传效果评估结果，可能最终会流于形式，或者仅得到一个模糊的感官概念评估，并不能真正实现内部审计评估价值。
五、突破瓶颈，不断提升内部审计对企业的增值服务效果
1、确保内部审计的独立性通信企业要完善内部审计的法规制度，对内部审计的责任、义务，内部审计机构的地位、形式进行明确，让企业领导和员工对内部审计的重要性和必要性产生深刻的认识，减少各方意志对审计活动的影响与干预。内部审计人员应独立于业务管理部门，不应从事具体的业务活动，以便从全局出发对风险进行识别并作出客观、公正、有效的评价。
2、加强审计队伍建设一是改善审计队伍结构，匹配必要的专业人才，例如IT审计人员。二是加强现有人员的培训和学习力度，提高个人综合素质，逐渐培养和塑造一批复合型人才。
3、建立指标评价信息库通过内部审计评价活动，对难以建立指标的效益性、战略性等业务，逐步建立和积累基础数据，通过长期数据积累，建立趋势曲线模型，为企业内在价值的比较和评价提供依据，不断促进企业价值提升。
4、提高信息化审计能力作为通信企业，其经营信息均体现在了ERP、BSS、OSS、OCS等运营支撑系统中，如果不能熟练运用信息化系统进行数据前移分析和效益效果评价，将势必削弱内部审计增加企业价值的效果和作用，因此提升信息化审计能力尤为重要。总之，随着经济的不断发展，外部制约机制的加强，审计的目标也逐渐由传统的评价财务报表的真实性和公允性转向评价经济活动的有效性、管理活动的合理性和管理秩序的恰当性。通信企业的内部审计职能更多地转向支撑服务和为企业增加审计价值，其内部审计的工作重点也从内部检查和监督向内部分析和评价方面转变，最终的目的还是通过内部审计提升企业创造财富的能力、健康可持续发展能力以及市场竞争力。在新的形势下，内部审计需不断总结经验，与时俱进，努力为通信事业的发展和社会进步发挥更大的作用。
参考文献
[1]吕增运：通信工程效益审计模式亟待改进[J].通信企业管理，2008（8）.
[2]李璧君：试论经济责任审计与效益审计相结合[J].中国管理信息化，2011（8）.
[3]白星晓：浅谈经济责任审计如何加强效益责任审计[J].经济论丛，2012（3X）.
