时间：2022-08-08 17:11:18
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇检查问题整改报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
整改报告使用说明
1、开据整改报告的前提：在设备检查或巡查时发现有违反操作规程、设备管理制度、水电气资源管理规定、影响设备安全（超负荷使用、保养不良）或检查问题点多次提出而无改善等以上情况时，均可开出整改报告。
2、整改报告由设备管理处向受检单位开据，相关基础信息资料填定必需有记录及相关描述。
3、受检单位接到整改报告时，应针对所提出的整改事项在责任单位纠正预防措施栏认真作出相关整改措施或填报整改意见，并在整改完成后填写完成日期，后再交回设备管理处审查。
4、受检单位完成整改后，由设备管理员对相关整改措施进行跟进，并确认其整改是否有效果？ 整改有效则上交上级审核后方可关闭报告，无效或没有整改措施的，按上级审核意见处理。
5、所有整改报告需由设备管理处保存，并做好相关资料管理工作。
正值下班晚高峰时间，江津城区著名的堵点――东门转盘和塔坪路交通比以往通畅了许多。
这样的通畅，源自道路中间新设置了隔离栏，两侧车辆单向行驶，以及在两个重要节点设置红绿灯和斑马线等举措。
“不仅车辆不用交叉乱穿，行人过马路也安全了！”区人大代表袁仁超开车经过这里时不禁感叹。
袁仁超知道，这得益于区人大常委会在评议区政府工作过程中列出的一份“问题清单”。
2016年以来，江津区人大常委会创新监督方式方法，先后在公安工作、安全生产、科技创新等监督领域实施“问题清单制”，有力提升了人大监督实效。
“‘清单’列出的每一个问题、每一条整改意见都是‘干货’，让人大监督掷地有声。”江津区人大常委会主任、党组书记石诗龙说。
“清单”破题
“问题清单制”的由来，还得从一次调研座谈说起。
2015年12月15日，一场座谈会在区人大常委会召开。
咨询专家、区人大代表、镇街人大代表和部门负责人围桌而坐，进行了热烈讨论。
讨论的主题是如何创新人大监督方式。
“在找准监督议题的同时，可以创新工作方式，更好地实现人民民主。”区人大代表成易建议。
与会的部门负责人也提出：“对监督中发现的问题，如果能解析得更加深入明白，相关部门办理起来也更有针对性、实效性。”
…………
在这场座谈会后，围绕“创新监督方式”这一主题，区人大常委会启动了一次调研。
在半个多月里，区人大常委会接连召开十多次座谈会，听取各方意见建议。
2016年1月8日，区人大常委会召开党组会议，再次就“创新监督方式”召集讨论。
第二次讨论会上，石诗龙直指问题核心：“以往的监督，谈问题多浮于表面，套话、原则性的话相对较多，涉及具体问题较少……”
“过去人大监督中存在监督软化、监督效果不明显现象……”江津区十六届人大常委会副主任、党组副书记翁一丰说。
“被监督单位也仅仅从面上进行整改，没有具体细化落到实处，导致监督效果大打折扣。”江津区十六届人大常委会教科文卫工委主任张永宏说。
…………
依托调研收集的信息，经过与会人员的“头脑风暴”，会议最终决定：从2016年起，在区人大监督工作中实施“问题清单制”。
所谓“问题清单制”，就是以问题为导向，通过执法检查、工作评议、专题询问等工作方式发现问题，列出具体的问题清单，交“一府两院”和相关部门办理，并逐项听取办理情况报告，促进监督工作取得实实在在的成效。
针针入穴
既然要列出问题清单，首先就要找准问题。
2016年4月27日，江津区人大常委会启动了《安全生产法》执法检查。
“执法检查分动员部署、自查自纠、抽查检查和审议整改4个阶段进行，并在抽查检查阶段，成立《安全生产法》执法检查组，对全区进行检查。”石诗龙说。
2016年5月3日，石诗龙率检查一组，对江津区水上交通开展安全检查。
当天，检查组不仅有鲍名立等区人大代表，还包括焦连才等安全专家以及区公安局、区交委等部门负责人。
检查组一行从白沙码头上船，辗转于长江干线各码头和轮船公司，逐一仔细查看《安全生产法》的普法宣传安排、企业安全资金保障及相关事故处置流程，详细了解生产经营单位安全设施设备维护、安全制度落实以及隐患排查等情况。
检查中，区人大代表们直指问题和隐患，并一一做了记录。
6天后，石诗龙再次率领一组人马，深入先锋镇、李市镇等地，对道路安全开展检查。
而另外几个检查组也频频出击，深入厂矿企业、村（社区）开展为期一周的专项检查，并分别召开座谈会，对抽查检查出的问题进行梳理分类，形成初步的问题清单。
这些在基层收集到的问题，源源不断汇集到区人大常委会。经区人大常委会第106次主任会议讨论、区人大常委会第32次会议审议，最终形成全区首份“问题清单”――共计158处问题和隐患列入其间。
与此同时，区人大在当年评议相关政府部门工作过程中还找出了一系列问题，都逐项列入问题清单。
“对照‘清单’，一个个问题简单明了，相关单位必须一一对照整改，逐项汇报反馈，没有给你顾左右而言他的空间。”石诗龙说。
“吹糠见米”
2016年5月26日，一份《江津区人大常委会办公室关于交办〈安全生产法〉执法检查问题清单的函》送达江津区政府办公室。
函中告知：区人大常委会议将于9月底听取整改报告。
6月2日，区政府召集相关部门和镇街负责人，对《安全生产法》执法检查问题清单中所列的158个问题逐一进行了专题研究。
“归类整理为102个问题和隐患，明确了整改牵头单位、协办单位和整改完成时限。”区政府相关负责人说。
“问题清单一目了然，研究起来容易、整改起来明确、报告起来清楚。”区安监局相关负责人表示。
问题目标明确后，深入整改旋即展开。
而在这个过程中，区人大同样会“深度介入”。
“我们会对整改落实全过程进行监督，确保整改不变味、问题能解决。”石诗龙说。
其g，梁筱钟、胡长进等区人大代表，就实地察看了106省道重要点段的整改情况。
“各重点段已增设电子警察卡口，在弯道大、车流多的重要点段，增加了警力定期组织检查车辆超速违法行为……”两位代表对整改非常满意。
截至2016年9月29日，安全生产工作落实整改率达到了84.3%。到现在，这个数字已刷新为99.02%。
“‘问题清单制’的实行，使人大监督的效果‘吹糠见米’，保证了监督有力度、有方向、有效果。”区人大常委会委员吴志林说。
而“吹糠见米”的最终受惠者，正是广大人民群众。
2017年6月12日中午，江津市民何静相约三五好友到滨江路吃饭。
来到馆子外，何静将车停放在了临江一侧的临时停车位。
“现在在滨江路吃饭，不仅有了临时停车位，中午12时至14时还免费，真方便！”何静感慨。
不仅如此，下午18时至次日8时同样是免费停放，这大大缓解了城区停车难问题。
这得益于评议公安工作对“停车难”的整改――在江津滨江路餐饮集中路段有了临时停车位，并设置了交通提示牌；乱停乱放车辆会收到“请于收到短信后5分钟之内驶离”的短信，在处罚前告知你应尽快纠正行为……
一、发放调查问卷和民主测评表征求意见
依据××工委学习实践活动领导小组要求，按照农牧局“实施方案”，11月12日，党总支书记孔自武主持召开学习实践活动领导小组会议，研究部署党员领导干部民主生活会暨2008年度民主生活会准备工作，结合学习实践活动确定会议主题——以科学发展观为统领，推动农村改革发展。11月17日至28日，领导小组办公室发放调查问卷和民主测评表。共向涉农部门、××镇主要领导、各村负责人、各站队发放调查问卷18份，收回16份，回收率为89%，发放民主测评表10份，收回10份，回收率100%。调查结果汇总后交党员领导干部传阅。党员领导干部之间，通过个别谈心沟通情况，相互征求意见，消除隔阂，统一认识，互相帮助，认真完成了发言提纲。
二、按程序召开专题民主生活会
党员领导干部专题民主生活会于2008年12月12日上午在农牧局五楼会议室召开，会期半天，会议主题：以科学发展观为统领，推动农村改革发展。
会议严格按程序进行。会上党员领导干部孔自武、岩喊、董木散分别就思想、工作、学习、生活等方面情况的基本情况和不足做了发言，认真开展批评与自我批评。参会人员一致认为三位党员干部的发言真实、客观、全面地反映了一年的情况，并以科学发展观为统领，结合各自工作实际实事求是地帮助领导干部查找问题和不足，提出客观的意见和建议。
组织部副部长x等同志指导并针对会议情况发言，认为此次专题民主生活会内容丰富、程序规范，与会人员能积极发言，很成功，有一定质量。x总结表示，会认真组织写好分析检查报告，并认真整改。
三、认真完成分析检查报告
分析检查报告是本阶段工作的核心成果，是前一阶段活动成果的集中体现，是整改落实的依据和方向。我局在按程序、高质量开好民主生活会的基础上，结合学习调研阶段的调研成果，形成了《××农牧局领导班子深入学习实践科学发展观分析检查报告》（以下简称《报告》），并于12月29日邀请分管领导、“两代表一委员”、各有关部门领导、二级班子、离退休干部代表等共29人以座谈会形式进行评议。
在听取孔局长代表领导班子的《报告》后，大家对《报告》给与高度评价，认为我局领导班子对此次学习实践活动认识到位、高度重视，有创新、有亮点，得到了市委、工委领导小组的肯定。《报告》思路清晰，认真分析了当前××农业的形势、围绕业务工作找准了存在问题、从客观和主观两方面分析原因、并提出解决对策，客观、真实，彰显了农牧局领导班子务实、负责的作风和较强的政治素养。我局已根据座谈会上的合理化意见对《报告》进行了完善，在整改落实阶段会拿出更具体的措施，巩固和发展前两个阶段的成果，使学习实践活动取得实效。
（一）积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意本文来源：文秘站 见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
（三）积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20__年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20__年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
单位(部门)
阜阳指挥部工程部
姓名
傅世周
岗位名称
信号工程师
日期
2019年11月
一、检查计划及兑现情况
1.月度安全风险认领： 阜阳北四场区间逻辑检查设备试验，阜阳北三场（编尾、驼峰）电缆沟开挖、电缆敷设，六场驼峰4线束溜放试验。
2.现场检查量化任务要求：现场检查8天
3.实际检查情况：实际检查完成指定风险工点C类问题4个，完成检查计划。
二、跟班写实情况
11月4日跟班阜阳北四场区间逻辑检查施工设备试验（四场-袁寨、阜阳），13:00-15:00
四局阜阳北项目部四电分部信号作业队，施工负责人刘雷峰
9:00检查当日施工准备情况、当日施工计划，核对试验内容，检查工作任务分工。
11:00检查登销记准备情况，邻站配合试验人员到位情况。
12:30了解当日电务段、工务段同步利用天窗点的维修内容。
13：00施工计划下达，试验开始。
13:30施工单位配合试验人员对配线修改任务单保管不善，配线修改未及时登记建立台账。
13:50邻站试验，站联电缆标志标识检查。
14:30检查配线恢复情况。
14:55试验计划完成，施工计划销记设备恢复使用。
15:00施工按时销记，设备正点开通使用。
存在主要问题
1、配线修改未及时登记建立台账。
2、站联电缆标志标识损坏未及时恢复。
3、邻站配合试验人员沟通不畅，试验结果未及时汇报。
三、深度分析和评价
（一）深度分析的风险工点概况：本月风险点为六场驼峰4线束溜放试验、阜阳北四场区间逻辑检查设备试验、阜阳北四场区间逻辑检查设备试验等，风险等级为低度。本月上述作业安全可控，但存在着施工现场路财路料回收不及时，大型设备备件未及时移交等情况，现场施工人员存在安全防护不当及通信联系等问题等。
（二）存在的主要问题：
1.现场发现的主要问题：阜阳北六场缓行器备件未及时办理交接手续，随意堆放，六场编尾新开通的设备缺陷未及时整改。
2.风险研判：低度风险
3.本月信号专业风险管控措施落实良好，重点项目、重点作业、高风险作业控制良好。
（三）整改措施及要求：
1.现场整改要求：检查问题均已按要求整改整改（见附件）
2.具体管理要求：及时办理备件交接，及时克服检查中发现的设备缺点。
审核意见
一、精心组织，扎实开好专题民主生活会
一是强化会前准备。做到了广征求、明议题、多沟通。在前一阶段征求意见的基础上，通过发放征求意见表等活动，针对审计工作转型，广泛听取多方意见，鼓励党员干部献计献策。紧扣“创新审计理念，服务县域经济”这一主题，明确了会议议题，深入查找支部和个人在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题以及党性党风党纪方面反映强烈的突出问题。同时，做好前期的思想沟通工作，党组成员交心谈心，坦诚交流思想，撰写较为深刻的民主生活会发言提纲。使每位支部成员对开好民主会做到了心中有数，提前作好了准备。
二是认真开好会议。民主生活会上，各成员总结深入学习实践科学发展观以来取得的成绩以及存在的不足，并结合民主生活会前征求的各方面意见，提出了整改的初步设想。通过批评和自我批评，找准了三个方面存在的突出问题：一是思想解放程度不够，把握机遇能力不强；二是年度审计项目任务太重，业务学习时间太少，与外部交流学习的机会不多；三是深入基层调研工作不够，审计工作质量水平不高。这次民主生活会，达到了批评与自我批评的目的，实现统一思想、达成共识。
三是切实进行整改。针对民主生活会上查找出的不足，支部制定整改方案，从两个方面进行全面整改：一是进一步解放思想。通过加强思想政治建设、制度建设和强化党的建设，引导广大审计干部深入思考审计工作的本质，树立科学审计理念、民本审计理念、绩效审计理念、免疫系统审计理念，切实转变机关工作作风，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。二是进一步提升审计质量。从加强审计队伍建设和规范审计程序入手，加强培训工作，实施全程管理，改进审计工作方式方法，完善考核激励机制，不断提升审计质量和水平。
二、严格把关，认真撰写领导班子检查分析报告
一是早准备。在撰写分析检查报告前，严格按照分析检查阶段的工作要求，组织召开座谈会，发放征求意见表及调查问卷，多渠道、多方面听取退休老干部、审计一线干部职工及社会各界的意见和建议，并进行了初步梳理、归纳，认真有序地完成了调查研究、征求意见、意见汇总与反馈等前期工作，为撰写分析检查报告奠定了扎实的基础。
二是严要求。局长充分履行第一责任人职责，亲自主持分析检查报告的谋划撰写工作，明确提出起草要求，对提纲的具体内容逐条进行分析指导。党组成员对分析检查报告提纲进行研究，提出了很好的意见和建议，确保分析检查报告问题找得准，原因分析得透，思路措施实。
三是求实效。经认真分析、反复讨论，多方征求意见，深刻查找原因，形成了局领导班子分析检查报告，充分反映了广大党员干部在学习实践活动中形成的共识及党的十六大以来我局取得的成绩，全面系统梳理存在的问题，提出了审计质量有待于进一步提高、审计管理有待于进一步深化、审计能力有待于进一步加强三个影响和制约审计工作科学发展的突出问题，并明确了下步发展的措施，为下一步整改落实打下了扎实的基础。
三、汇集民意，积极组织群众对分析检查报告进行评议
一、统一思想，提高认识，认真贯彻落实国家电网公司依法治企及落实审计整改专题会议精神
5月12日，国家电网公司依法治企暨落实整改专题会议在北京召开。会议的主要内容是通报审计署电力建设项目审计调查结果和国家电网公司依法治企整改工作进展情况，部署后期的整改工作。国家电网公司副总经理陈月明、总审计师欧阳胜英、审计部、发展部、财务部、物资部领导出席了会议，各单位负责整改工作的领导和整改办公室负责人共110多人参加了会议。陈月明副总经理做了重要讲话，提出了四点要求：一是各级领导要高度重视依法治企；二是认真整改，分析原因，结合单位实际，举一反三,细化整改方案；三是利用审计成果，建立长效机制，提高基础工作，完善规章制度，规范办事程序。四是高度重视，积极配合做好今年的审计。审计部许以作主任作了题为《深入落实整改措施巩固依法治企成果》的工作报告。报告主要内容包括电力建设项目审计调查结果，国家审计署的审计评价、审计发现的问题及审计建议；通报了各省公司依法治企整改工作落实进展情况，并对进一步巩固依法从严治企整改落实工作提出了具体要求。国家电网公司依法治企暨落实整改专题会议对于我公司进一步推进依法治企及落实整改工作具有重要的指导意义，各单位各部门要认真学习，深刻领会，迅速将思想和行动统一到贯彻落实会议精神上来，落实到具体工作中去，和省公司一道，为深入推进依法治企及落实审计整改工作，推动公司经营管理水平的不断提升而不懈努力。
二、上下联动，形成合力，依法治企及落实审计整改工作取得阶段性成果
为深入贯彻落实国网公司审计工作研讨会议精神，2008年6月份，公司下发了《关于认真开展自查自纠和审计整改工作的通知》（陕电审综[2008]2号），全面安排做好国家审计署对电网企业审计涉及七个方面问题的自查自纠，以及2007年公司内部审计发现问题的整改。公司各单位认真对照通知要求，积极整改。10月初，公司召开审计工作专题通报会,将内部审计发现主要问题的整改情况和2008年国家审计关注的八项重点进行通报。由公司总经部下发督办单，将审计整改和督办责任明确到职能部门，确保自查自纠和审计整改的落实。10月29日，公司党组会议专题听取审计整改情况汇报，公司贾福清总经理和陈栋才书记对审计整改工作给予了充分肯定，要求对2008年国家审计提出的八个方面重点要认真对照检查，全面进行整改，促进公司各项管理规范。
2、2009年1月，国家电网公司召开党政负责人会议，再次安排部署国家审计提出问题的整改以后，公司审计部结合审计提出问题，充分征求财务部、人事部、营销部等16个相关部门的意见，经过几次讨论修改、总经理办公会通过后，下发了《陕西省电力公司审计整改工作方案》（陕电审[2009]12号），成立审计整改领导小组和办公室，明确审计整改的具体事项及责任分工，工作要求和时间安排，将审计提出的问题，归纳为执行国家法律法规、重大决策、执行公司规章制度、主多企业管理、内部控制五大类76项，逐项明确了审计整改的责任部门、配合部门、责任单位，切实将审计整改安排部署到位。
3、2009年4月份，公司审计部组成检查组，对咸阳供电局、安康供电局、安康水电厂、汉中供电局、宝鸡铁塔厂、宝鸡电力机械厂、宝鸡供电局、铜川供电局8家单位进行检查督导，分别听取各单位整改工作开展情况汇报，了解整改工作安排，抽查了财务收支、税金缴纳、农电维管费收支、主业与多经产权关系和关联交易、价外资金收缴、电费呆坏账等事项的整改情况。经检查组查看整改资料和调查询问有关人员，已整改的问题均附有详细的凭证依据、文件说明和报告资料。检查组对往来款项清理不及时，使用用户工程结余资金购置资产，历史遗留多经欠主业资金，变电站、线路杆塔占地土地证取证不全等问题提出了限期整改要求；对无计划购置车辆、大修计划下达较晚影响当年费用列支，电费及往来呆坏帐核销不及时等问题，与公司职能管理部门进行了沟通反映，要求尽快协调解决。
从检查结果来看，各基层单位都十分重视这次审计整改工作，做到了安排到位，责任明确、措施有力。国家审计涉及到的部分问题各基层单位正在积极整改当中，个别问题待省公司职能部门统一协调后处理，审计整改任务在6月底以前能够基本完成。
在看到成绩的同时，我们也应该看到我们在依法治企和落实审计整改工作中还存在着一些不容忽视的问题。一是心存侥幸、畏难回避，自查整改不彻底。个别同志对外部审计检查未发现，或通过做工作未予公开揭示的问题认识不到位，存在侥幸心理，忽视对自查问题的整改，甚至存在抵触情绪。还有个别单位对待整改工作，不认真分析问题成因，作表面文章；不脚踏实地地改正问题，仍然抱着“摆平”的幻想。片面强调客观原因和小团体的利益，认为已经“摆平”了，就不是问题。这不仅违背了依法从严治企的基本原则，而且也为将来留下重大潜在隐患。二是就事论事，穷于应付，防范措施不到位。对待整改，个别单位习惯于就事论事，不认真学习国家法律法规，分析查找问题产生的主观原因。特别是对于屡查屡犯，习惯性违规问题缺乏足够的认识，甚至把习惯型违规自誉为“打球”、“踩红线”的得意之举。有的单位整改的数字虽不小，可是没有触及管理本身，缺乏从根本上、源头上进行治理措施。还有个别单位把整改与日程经营作为“两张皮”处理，把整改从日常经营管理工作中割裂出来，一边纠正以前出现的问题，同类问题还在陆续发生。三是强调客观，摆脱责任，问题解决不彻底。有的单位对历史遗留问题和改革发展中出现的新情况、新问题重视不够，研究不深，解决不利。有的同志对历史遗留问题解决缺乏责任感，存在畏难情绪。认为前任遗留的问题，自己没有责任，怕得罪人。解决问题缺乏力度，片面强调挽救、弥补措施。片面强调历史客观环境和政策因素，缺乏对及时响应政策调整的正确认识。
产生这些问题的原因是：对依法从严治企的认识不高、措施不力；对转变电网发展方式和公司发展方式的认识不到位；对历史遗留问题和改革发展中出现的新情况、新问题研究、解决、处理不及时等。各单位要实事求是地区分主、客观原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，为整改工作奠定坚实的基础，保证整改工作按期、高质量完成。
三、完善措施，立足长效，推动依法治企及落实审计整改工作深入有效开展
依法治企、营造良好的法律环境，是公司落实科学发展观的具体体现。近年来，公司前瞻性地提出了一系列发展战略和经营理念，各项工作普遍迈上新台阶，公司的发展历程充分证明，公司的重大决策和部署符合科学发展观的要求。在推进依法治企工作中，公司贯彻落实科学发展观，按照“依法决策、依法建章、依法行事、依法维权”的治企方针，正确把握依法治企的方向、节奏和力度，积极解决体制、机制运行中的突出矛盾和历史遗留问题，不断完善公司经营风险法律保障体系和监督体系，努力建设信用意识强、管理制度严、公众形象好、经营业绩优、品牌美誉度高的守法诚信企业，公司呈现出了“科学发展、和谐服务”的良好局面。国家审计署对电网企业的审计，是对公司系统工作的全面检验，有利于总结工作，帮助我们找出管理的薄弱环节，堵塞漏洞，进一步提高管理水平。我们应更加注重依法依规，高度重视自查和整改，主动规范经营管理行为，强化内部控制和自我约束，有效防范和化解各种风险，确保经得起各种检查、审计，经得起时间的考验。我们要充分认识依法治企和落实审计整改工作的重要性，进一步完善措施，狠抓落实，以此推动公司的全面、协调、可持续发展。
（一）要结合审计署审计调查结果，进一步落实整改措施。各单位要再接再厉，结合审计署审计调查结果继续抓好整改落实工作。对于审计署审计调查报告提出的问题要逐一进行整改，积极落实审计署提出的各项建议。前一阶段整改未完事项，要抓紧进行落实，务必6月底前完成整改。整改结果6月15日前报送省公司。
（二）要进一步完善整改措施，确保整改质量。对于审计及其他内、外部检查提出的问题，要逐一制定具体整改措施，不留死角，确保整改的质量。需要纠正的问题，要不折不扣地予以纠正，坚决将整改落实到位。对历史遗留问题，要认真研究，切实采取有效措施依法依规妥善解决。对需要沟通和协调的问题，要积极与地方政府和有关部门进行沟通。整改政策不清或遇有重大问题，要及时向公司报告。
（三）要加强督促检查，把整改落实工作引向深入。按照党政主要负责人会议要求，近期公司总部将组成联合督察组，对省公司整改落实情况进行抽查，进一步督促整改措施的落实。省公司将进一步加强对各单位落实内外部审计、检查意见的督促与指导，切实将整改落到实处。
（四）建立健全相互制约的监督机制。整改过程中要注重各项业务管理审核制度的完善，建立健全依法经营的第一道防线。对照审计署审计、监事会检查和公司内部审计发现的问题，要按照公司开展“依法治企”活动的要求，对经营管理领域的规章制度、重大事项的决策程序和执行情况进行全面梳理，及时消除控制流程中牵制、复核管理缺陷，确保依法规范运作。审计、监察、财务和法律等监督部门也要全面掌握外部检查揭示的问题，加强对带有普遍性、苗头性问题和控制薄弱环节进行重点检查，及时纠正发现的问题。
一、及时安排部署
一是发改委成立专项工作组，切实加强整改工作的领导，领导各司其职；二是制定切实可行的排查方案，发改委制作印发了《关于加强全县工程建设领域突出问题排查问题项目整改工作的紧急通知》至各乡镇党委、政府、县直各部门、各工业城管委会、各风景区管委会和各企事业单位，安排部署整改工作。
二、落实内部科室排查职责
确定牵头科室委，领导班子成员紧急行动，各施其责，组织相关科室及时展开工作，由发改委法规科牵头，负责整改工作的组织实施和汇总,并把任务分解到了相关科室。
三、机关全体干部参与排查整改
投资科全体人员主要负责公检法司、城建环保等问题项目整改工作；产业科全体人员负责产业发展问题项目整改工作；农经科全体人员负责农、林、水、牧等方面的问题项目整改工作；社会事业科全体人员负责科、教、文、卫、体等方面问题项目整改工作；规划科全体人员负责能源、交通、通信方面问题项目整改工作，法规科全体人员负责招投标方面问题项目整改工作。做到了全委整体联动，确保全县问题项目整改工作的全面展开。
四、清理项目，查找问题
明确具体检查项目。发改委对年月日以来所有行政审批项目和3000万元以上的备案项目进行了全面清理，其中：清理年行政审批项目59个，3000万元以上备案项目8个；清理2009年行政审批项目23个，3000万元以上备案项目25个。共同协作联合排查。我委会同县政府项目推进办、财政局、审计局、建设局、规划局、民政局六个部门，组成四个检查组共20余人，对我县城西学校建设工程、建设工程、国家粮食储备中心重建工程、镇政府办公综合楼重建工程、建设工程等20多个项目的立项、环评、规划设计、用地预审以及资金拨付，工程建设质量等方面进行了重点抽查，督促项目业主及时落实整改措施，确保整改工作落到实处。及时查找出的主要问题：一是部分建设项目未严格按照基本建设程序履行全部报批手续，存在手续不齐便开工建设的情况；二是部分建设项目虽然已经完成工程招投标，但未及时办理招标后续备案手续和施工许可证；三是个别项目在备案后，审批部门虽已通知业主应及时办理节能评估等相关手续，但部分项目业主并未按要求执行，对于这种情况目前尚无有效的制约办法。
五、六举措扎实开展整改工作
一是制定整改方案，各科室对查找出的问题项目进行梳理分类，督促各主管部门和项目业主制定切实可行的整改措施，抓紧整改。
二是抓紧完善项目审批手续。针对部分已开工建设，但目前尚未取得用地预审、规划许可、环境影响评价、咨询评估和节能审查等手续的项目，各主管理部门会同有关部门，督促项目业主加快整改，尽快补充完善项目建设的相关审批手续。县规划和建设局等主管部门对于不按基本建设程序进行建设的项目，按有关法律、法规进行了处罚，严格要求参建的监理、设计、地勘以及质量监督机构不得进入施工现场，待完善相关手续后，方可进场施工。到目前，该局共计补办施工许可证9份，所有在建项目均已办理了施工许可证。
三是严格执行规定审批权限。为认真贯彻执行国家、省和市关于加强建设项目审批管理的有关规定，凡是应由省或市发展改革委审批、核准和备案的项目，我委所有人员一律不得越权审批、核准和备案。对越权审批（核准、备案）的项目，要求各主管部门尽快督促项目业主加快整改，并及时补充完善相关报批手续。
四是切实加强项目招标投标管理。在审批、核准建设项目可行性研究报告、项目申请报告或资金申请报告时，我委严格依法核准了招标范围、招标方式和招标组织形式，该公开招标的进行公开招标，该比选的进行比选，未经核准的不能进入招标程序。年至年，我委共计公开招标项目62个,比选项目225个。对项目业主规避招标和投标企业串标、围标等违法行为进行了严肃查处；对招标投标资料不完整、未按规定备案的项目，要求各建设主管部门主动联系建设单位，督促建设单位在开工前尽快完善招投标的有关资料和备案手续。
五是进一步加强工程概算审批管理。审批类项目严格执行有关工程造价和建设标准的规定，凡是政府投资项目投资额达到50万以上的，必须由财政评审中心对工程投资进行评审，项目评审后，我委才为项目办理招投标备案，项目才能进入招标程序。
六是严格控制项目建设规模。对擅自调整建设规模、提高或降低建设标准、违规变更设计的项目，各主管部门对项目业主进行批评教育，尽快纠正了违规行为，并视情节轻重给予通报批评、暂停项目建设、暂停投资计划下达、暂停资金拨付等处罚。
六、四措施防微杜渐
（一）严格执行审批程序。发改委将继续严格执行国家产业政策、行业准入政策和《省企业投资项目备案暂行办法》、《省企业投资项目核准暂行办法》、《国家发展改革委关于印发审批地方政府投资项目有关规定（暂行）的通知》等政策性法规文件，严格按基本建设程序办事，不断完善政府投资体制,规范政府投资行为,规范核准制,健全备案制,严格审批制。
（二）加强项目招标投标管理。发改委将进一步加强项目招标投标管理，坚持工程建设招投标程序,严格按照《中华人民共和国招投标发》、《省国家投资工程建设项目招投标条例》和相关法律法规从事招投标活动。对应进行招标和比选的项目按规定程序办理。认真搞好招标核准和招标公告、招标文件、合同等的审核、备案工作，进一步加强对建设单位招标投标活动的监督。
一、当前民营企业内部审计存在的主要问题
1、审计沟通和协调不畅企业各层面对审计结果诉求往往存在矛盾，权力层希望能通过审计全面掌握被审计单位经营情况和主要存在问题；审计部门希望降低审计检查风险，问题反映比较多，冲淡了审计重点；被审计单位管理层因业绩考核希望反映的问题越少越好。审计人员被认为是专挑毛病的、内部经济警察或者是领导的眼线，只讲问题，不说成绩，不少企业管理层对审计不理解，甚至有抵触情绪。2、审计重要性认识不够，介入审计时间滞后一些民营企业对内部审计重要性的认识不够，内部审计地位不高，目前内部审计还局限于财务收支审计，以事后监督为主，许多正在发生的经济活动，如招投标、工程预决算、重大合同签订等应属事前、事中审计事项，未纳入内部审计范畴提前介入，而出现问题往往在这些环节较多。3、审计实施不规范，忽视审计质量一些审计项目不制订审计计划和具体实施方案，不按内部审计程序规范开展工作，具有一定的随意性；有的审计项目重结果轻程序、有结论缺证据，程序脱节，证据不力，难以保障审计质量；有的审计报告主次不明、篇幅较长、专业性术语多，领导关注的重要事项不突出。4、审计成果运用有待提高审计针对具体问题的建议和意见虽然多，但后续整改审计跟踪不力。如有的完善制度、规范内部控制程序方面提出的建议和意见不切合实际，一些问题整改需要多层面、多单位配合，再加之管理层不重视、不主动，从而造成问题“年年审、年年有”的情况。
二、充分发挥内部审计职能及作用的几点思考和对策
1、监督与服务并重，加强沟通和协调审计不仅查问题，更重要的是提出建议、强化管理、增加效益、防范风险，本身是监督，也是一种服务，寓服务于监督之中，最终目的是改善经营管理，帮助企业实现目标。具体讲可坚持四个方面的转变：一是审计重点从财务收支审计向经营管理审计转变。内部审计不仅仅满足于传统财务审计的查错纠弊，要转变为紧紧围绕企业的工作重心、重大决策、发展目标、内部控制和领导关心等事关企业经营决策的重要管理事项，揭问题、作评价、提建议、促整改，以促进企业的持续健康发展。二是审计目标从单纯的监督向服务并重转变。内部审计的服务目标是提供有关经营活动的分析、建议、咨询意见和信息，协助企业有效地履行其职责，既要审深审透，也要帮促到位。把重点放在问题产生原因、可能造成的影响、改进的可能性和措施上，提出切实、合理的建议，并通过后续审计来推动具体问题整改落实。三是审计方式从事后向事前、事中审计转变。事后审计是在损失形成和代价付出基础之上进行的，有一定的滞后性和缺陷性。因此审计服务的主动性和超前性必须增强，通过事前审计来建立内部控制的“防火墙”，通过事中审计把问题消灭在萌芽之中。四是审计人员以监督者身份向合作者转变。审计人员在保持独立性和公正性的同时，抱着平等、信任、合作的态度，与被审单位建立良好的协作关系，共同分析问题的潜在影响，使被审单位认识到审计是一种帮助而不是一种威胁，避免对立情绪产生。撰写审计报告时尽量不使用责难性措辞，多用建设性用语；小问题现场指出，就地督促整改，大问题如实向领导报告。2、认真贯彻内部审计准则，重视审计质量中国内部审计准则体系，对审计工作起着“引导”、“规范”和“促进”作用。规范的审计流程，高质量的审计结果，更容易得到管理层的认同和采纳。重点可把握几个方面：一是健全内部审计制度，规范审计工作流程。结合准则对审计计划、审计方案、审计证据、审计报告、后续审计等审计工作程序进行重新优化，进一步规范审计流程，完善审计制度。特别审计证据的收集和分类，强调证据要有充分性、相关性和可靠性，和审计结论相对应；审计报告必须客观公正，应当内容完整、事实清楚、结论正确、用词恰当、格式规范，有利于领导理解、采纳。二是建立三级审计复核，提升审计工作质量。审计质量控制上强调审计人员要严格按规定程序实施审计，规范审计行为，独立、客观地开展工作；项目审计计划、具体方案要做到职责明确、内容清晰；每个审计人员都要对自己完成的事项负责，在此基础上进行审计组内部复核；所有审计结论事项必须得到项目负责人审核，然后报审计部门领导核准，才能出具审计报告；审计意见和建议要切合被审计单位现状，具有可操作性，能通过整改真正解决问题。3、加强后续整改跟踪审计，提高审计成果利用率对审计揭示的问题后续整改跟踪，是现代企业内部审计的一项重要工作内容，也是审计作用发挥的重要手段。集团董事会高度重视，是后续整改取得成效的关键，对提高审计地位也有着积极的作用。具体的做法：一是明确整改责任，落实整改措施。在审计报告正式定稿后，随同董事会高层的签批意见一并下发《审计主要问题后续整改情况表》，要求被审计单位在规定时间内反馈，重点要列明整改措施、责任人、整改完成时间等内容。然后由集团分管审计的负责人召集相关事业部、职能部门审查，如认为措施不当、责任人不明确、完成时间过迟等，要求被审计单位重新呈报，直到双方无异议为止。二是绩效挂钩，加强后续整改调查和审计。每季末各被审计单位要向审计部门报告整改进度，审计会同相关事业部针对整改措施内容和时间节点检查，跟踪各单位后续整改进度，对不符合要求的，及时与被审计单位沟通，了解情况后作出处理，必要时协调集团相关部门帮助解决。年终要对各单位全年审计整改结果进行考评，并直接与管理层的奖惩挂钩。下一次现场审计时还要对审计整改情况进行核实，如不属实报告整改情况，将予以报告披露，并提请考评调整。
作者：邵林芳 单位：德力西集团有限公司审计中心
根据市行评办关于行风评议的工作部署，7月份，我市旅游行业行风评议工作转为第二阶段，即自查自纠阶段。在第一阶段学习动员的基础上，对照评议内容进行自查自评。坚持依靠人民群众，自觉接受社会监督，把政风行风建设置于全社会的监督之下的原则，广泛征求社会各界意见；坚持边评边改，评改结合的原则，认真查摆政风行风方面存在的突出问题；通过查找政风行风建设存在的突出问题和广泛征求意见，为第三阶段落实整改工作奠定基础。现将工作汇报如下：
一、 自查自纠阶段工作小结
1、深化思想认识，周密部署安排。机关各责任处室及区县旅游局把自查自评当作重要工作来抓，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确和履行各自的职责，同时做到一级抓一级，层层抓落实，促进自查自纠阶段的工作得到落实。
2、采取多种形式，认真排查问题。自查自纠阶段，分别就依法经营、事务公开、办事高效、便民惠民、践诺诚信、廉洁从业、文明服务等方面做了调查，各区县旅游局分别采用座谈、走访、致函、发放征求意见表等方式广泛征求群众的意见和建议，共发放征求意见表800份；共收集到各类意见、建议45条。各责任处室分别要求各重点参评单位向服务对象发放调查问卷3540份，广泛征求意见。收集到各类意见和建议15条，梳理为8大类，分发到机关各责任处室研究整改。
3、积极配合行风监督员的明查暗访。市行风监督员和行评办通过走访旅游企业、收集旅游广告，暗访旅游线路跟团旅游，听取汇报，查看台帐等多种形式对旅游行业是否依法行政、旅游投诉的处理机制、对旅游企业和旅游从业人员的监管做了全方位的调查，我局积极配合行风监督员和行评办行动。对他们提出的问题和意见及时改正，做到未评先改，边评边改。特别是有针对性地研究制定了下一阶段整改计划，努力通过行评工作促进行风和政风的进一步转变。
4、研究部署了“千企大走访计划”。根据行管现状，本着服务企业、服务基层、服务群众的实际。坚持以科学发展观为指导，以旅游行业诚信建设为切入点和突破口，以提高旅游服务质量和游客满意度为归依，转变管理观念，改进工作方式，注重从源头上、机制创新上解决问题，制定了千家旅游企业大走访规划，细化了任务，明确了目标。
5、进一步加强旅游市场规范经营专项治理，推进旅游行风建设深入开展。以“一日游”、旅游广告、旅游车辆、寺庙进香行为规范等为重点内容，指导帮助企业组建“**风光一日游”公司，“统一车辆、统一标识、统一线路、统一服务”，提升一日游品质；开展旅游广告规范治理活动，从源头上规范旅游经营行为；会同工商、宗教部门，检查规范寺庙进香及其它旅游经营行为，切实保障旅游消费者的利益。组织“一日游”讲解培训86人次。
6、机关作风建设与行风建设联动推进。以机关作风建设引领行风建设、以行风建设促进机关作风建设，坚持联动推进，促进机关、行业的全面建设。按照市委、市政府关于加强机关处室作风建设目标任务的要求，以“三帮五服务”活动为重点，坚持从实际出发，大力开展“评议处室”活动，不断增强处室作风建设的动力，切实解决“中间梗阻”、政令不畅等问题，提高机关处室作风建设的水平，为保增长、保民生、保稳定和加快**旅游产业的大发展提供良好的服务和有力的保障。
二、检查整改阶段工作计划
1、深入进行再动员，进一步提高对行评整改工作重要性的认识。经市及区县旅游局和各重点参评单位干部职工的共同努力，行风评议工作有了一个良好的开端和可喜的局面，但面上工作开展还不够平衡，个别责任单位责任还不落实，工作不细不实，转入第三阶段工作后，要对各级旅游局和重点参评单位进行再动员、再部署，进一步提高认识、细化工作。
2、梳理问题，制定措施，认真抓好整改工作的落实。把发现和群众反映的问题及行评代表、监督员提出的意见建议，按照各参评类别进行分类归纳、梳理，并制定切实可行的整改措施，能立即整改的立即整改，暂时无法整改到位的也明确了整改期限、责任单位和责任人，切实抓好整改落实。
3、结合业务工作，创造性地开展行评整改各项工作。把整改工作与旅游业务工作紧密结合，继续有力的推进有特色的专项工作，做到相辅相承、互相促进。“保增长、促转型，打造全国最诚信旅游城市”、“千企大走访”、“万名游客大回访”等工作在下阶段要继续联动推进，要有阶段性的成果，为测评工作打基础。
4、注重加大宣传力度。特别是旅游市场监管方面，要曝光以一批违规企业，加强正面典型宣传，发挥好正、反典型的示范和警示作用。近期加强与电视媒体联动，开展几次暗访活动，加强宣传营造良好的行评氛围。
5、强化对行评工作事项的督办。一是对《政风热线》开办以后，继续转办下来的事项；二是市行评办继续转办、督办的事项。三是对制定的整改措施的落实，杜绝办理超时、责任不清等现象，实行首问负责制、限时办结制。
6、全面推进“千企大走访”计划的实施。全局从上到下按照职责分工不折不扣走访企业，认真听取企业意见和建议，认真做好走访台帐的记录，撰写走访调研报告；根据走访中发现的问题，努力为企业和基层解难题、办实事。 共2页,当前第1页1
7、启动“保增长、促转型，打造全国最诚信旅游城市”专项工作。紧紧围绕市委、市政府今年的工作主线，动员全处和行业广泛开展诚信建设，通过开展旅游诚信等级测评公示、旅游服务质量等级评定、旅游合同规范与监控、企业诚信台账检查规范等工作，完善旅游诚信体系，形成“企业主体、多方配合、共铸诚信”的工作格局。
8、推进旅游标准化建设。通过推行标准化管理和规范化服务，丰富充实行业管理手段，提升旅游管理专业化、制度化水平。着重抓好《旅游购物商店规范服务标准》的制定、《特色旅游街区》、《商务便捷型酒店》的实施完善工作，以标准促进行风行规建设。
建筑安全生产管理是建筑企业实现安全生产的重要组成部分，通过实行企业安全生产检查制度，把职工组织起来紧紧围绕安全目标进行生产建设，同时也通过实行安全生产检查制度去落实国家安全生产方针和有关政策、法规。
企业安全生产检查是指建设单位对建筑生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督等一系列的管理活动。其目的在于保证建筑工程安全和建筑职工的人身安全。本制度主要针对施工现场检查，目的在于在施工现场控制人的不安全行为和物的不安全状态，施工现场管理是建筑安全生产管理的关键。
一、 检查内容
建立并落实安全生产检查制度，是建筑施工企业安全生产，劳动保护管理工作的一项重要内容，它包括建筑企业本身对生产中的安全生产、劳动保护工作进行经常性的检查，也包括根据设备和季节特点进行的专项检查，安全检查归纳起来主要为查思想认识、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改措施。检查一定要明确检查的目的和检查的重点，而不同的安全检查有不同的目的和重点。安全生产检查制度是指导和消除事故隐患，交流经验，促进安全生产的有效措施，建筑施工安全检查的依据由建设部的强制性行业标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，对工程施工中的各项安全管理制度、防护设施、机械设备、安全教育培训、劳保用品进行检查，对管理及施工人员的安全意识、不安全行为进行纠正。
二、 检查方式
1. 公司联合检查：每月月中与月底由公司组织各级管理人员、安全员、技术员及项目负责人对公司范围内的各项在施工程进行联合检查。
2. 项目部经常性安全检查：由项目部专职安全员对其所在项目工程的安全情况每日进行检查，对发现的隐患、不安全行为等及时处理。
3. 公司施工部日常安全检查：公司施工部不定期对公司范围内所有在施工程进行检查，并协助项目部安全员对工程项目中的隐患及不安全因素进行处理。
4. 专业性安全检查：对施工中使用的大型机械、脚手架、临时用电、压力容器等的安全问题进行单项专业检查。必要时可邀请相关专业技术人员进行配合。
5. 季节性安全检查：根据季节对施工安全造成的影响，制定针对季节特点的施工方案，结合公司联合检查、项目部经常性安全检查、施工部日常安全检查、专业安全检查方式，对在施工程进行有针对性的安全检查。
6. 自检、互检和交接检查：各班组在作业前后、交接工序时对自身的环境和工作程序要进行安全检查，并互相监督。
三、 检查项目
施工部是公司安全检查机构的主要监督部门，负责所有在施工程项目的安全指导工作，公司各项目部的专职安全员是项目工程安全管理的具体执行者，对所在项目工程的安全生产管理工作负责。
1. 施工部检查项目
对于工程建设初始阶段就应开始安全审查工作，施工组织设计或施工方案中安全技术措施、劳保用品的配置、安全保障设施的投入均在检查范围之内。在工程施工过程中对劳务分包方的资质手续、安全协议，施工现场的人的不安全行为、物的不安全状态，管理人员及施工人员的安全思想意识都要有系统的检查和整改。
施工部每月对安全资料检查按照项目工程专职安全员的安全内页来进行，但是由于施工现场情况复杂、人员多变、多工种交叉作业等因素，现场的安全检查工作需要和安全内页中相关项目结合起来，发现问题及时解决，把安全管理制度落到实处，必须根据实际情况采取灵活多变的方法。
施工部在日常的检查活动当中主要对施工现场的安全防护设施、临时用电、消防设施、场容卫生、机械设备、具有实效性的安全技术交底进行检查。根据检查结果做出口头教育、限期整改或停工整改的通知或并处罚款通知，并会在日后的日常检查中进行复查。
季节性和专项工程等特殊情况的检查按照施工组织设计或施工方案中对应内容进行，突发性事件如流行性疾病、安全生产事故等按照预先编制的应急预案组织实施，以上项目必须在编制施工组织设计或施工方案时同时编制。
2. 项目部专职安全员检查项目
项目部专职安全员是施工现场安全管理的具体执行者，负责监督指导施工现场的作业人员以及发现和处理现场环境中不安全因素。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止，把工程项目建设过程中的安全资料如实反映到安全内页中。
专职安全员不仅是现场安全的监督者，还应对施工作业人员的错误思想进行纠正，让他们有意识、自觉的遵守安全制度，不能单一地依靠整改的方式进行纠正。定期组织安全生产教育会议，是对施工作业人员开展安全教育的另一种方式，这样即能保证安全思想的牢固性，又能在新的制度出台时及时进行更新。
四、 检查整改
1. 在公司联合检查中发现的隐患及不安全因素，由公司施工部对其所在项目工程开具整改意见通知单，限期整改，并由施工部在日后的检查中配合其落实。
2. 项目部专职安全员对检查中发现的问题应当及时告知作业人员并提出整改意见，对发现的不安全行为应当立即制止。
3. 公司施工部在日常的不定期检查中发现的问题及时通知项目部负责人或该项目部专职安全员并提出整改意见，配合该项目部落实。
4. 对大型机械、脚手架、临时用电、压力容器等的安全问题专业性很强，应由技术负责人、专业技术人员和专业作业人员协同安全管理人员共同协商后制定专项方案进行整改。
5. 受季节影响，可能给施工带来危害，应根据预先制定的季节施工方案进行整改。
6. 各班组对发现的不安全问题要及时通知项目部专职安全员并停止作业，直至不安全因素排除方可继续作业。
7. 对检查中发现的隐患不能及时整改的应由项目部进行登记，制定整改计划，在隐患未消除前应采取可靠的防护措施。
五、 整改分类
1. 需立即整改的问题。凡是发生重大伤亡事故危险的隐患，应立即整改，由施工部或项目部专职安全员通知停工并与项目工程负责人以及相关技术人员讨论整改方案，全力解决人力、物力、财力，加快危险隐患整改。整改完毕之后立即通知施工部前来复查，复查合格后方可复工。
一、精心组织，扎实开好专题民主生活会
一是强化会前准备。做到了广征求、明议题、多沟通。在前一阶段征求意见的基础上，通过发放征求意见表，认真开展“听民声集民智、找问题明方向”活动，针对审计工作转型，广泛听取多方意见，鼓励党员干部献计献策。紧扣“创新审计理念，服务××崛起”这一主题，明确了会议议题，深入查找支部和个人在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题以及党性党风党纪方面反映强烈的突出问题。同时，做好前期的思想沟通工作，支部成员交心谈心，坦诚交流思想，撰写较为深刻的民主生活会发言提纲。使每位支部成员对开好民主会做到了心中有数，提前作好了准备。
二是认真开好会议。按照《关于开好深入学习实践科学发展观专题民主生活会的通知》（潘学组发〔2008〕21号）精神，于12月22日召开了学习实践活动民主生活会。民主生活会上，程晓玲局长总结回顾了学习实践活动的基本情况，总结深入学习实践科学发展观以来取得的成绩以及存在的不足，并结合民主生活会前征求的各方面意见，提出了整改的初步设想。党员群众也畅所欲言，对支部及支部成员存在的不足提出了批评和帮助，开诚布公地谈问题、找原因、提建议。通过批评和自我批评，找准了四个方面存在的突出问题：一是思想解放程度不够，把握机遇能力不强；二是年度审计项目任务太重，业务学习时间太少，与外部交流学习的机会不多；三是深入基层调研工作不够，审计工作质量水平不高；四是廉政建设方面还存在不足等。这次民主生活会，达到了批评与自我批评的目的，实现统一思想、达成共识。
三是切实进行整改。针对民主生活会上查找出的不足，支部制定整改方案，从两个方面进行全面整改：一是进一步解放思想。通过加强思想政治建设、制度建设和强化党的建设，引导广大审计干部深入思考审计工作的本质，树立科学审计理念、民本审计理念、绩效审计理念、免疫系统审计理念，切实转变机关工作作风，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。二是进一步提升审计质量。从加强审计队伍建设和规范审计程序入手，加强培训工作，实施全程管理，改进审计工作方式方法，完善考核激励机制，不断提升审计质量和水平。
二、严格把关，认真撰写领导班子检查分析报告
一是早准备。在撰写分析检查报告前，严格按照分析检查阶段的工作要求，组织召开座谈会，发放征求意见表及调查问卷，多渠道、多方面听取审计一线干部职工及社会各界的意见和建议，并进行了初步梳理、归纳，认真有序地完成了调查研究、征求意见、意见汇总与反馈等前期工作，为撰写分析检查报告奠定了扎实的基础。
二是严要求。支部书记、局长程晓玲充分履行第一责任人职责，亲自主持分析检查报告的谋划撰写工作，明确提出起草要求，对提纲的具体内容逐条进行分析指导。支部成员对分析检查报告提纲进行研究，提出了很好的意见和建议，确保分析检查报告问题找得准，原因分析得透，思路措施实。
三是求实效。经认真分析、反复讨论，多方征求意见，深刻查找原因，形成了局领导班子分析检查报告，充分反映了广大党员干部在学习实践活动中形成的共识及党的十六大以来我局取得的成绩，全面系统梳理存在的问题，提出了审计质量有待于进一步提高、审计管理有待于进一步深化、审计能力有待于进一步加强三个影响和制约审计工作科学发展的突出问题，并明确了下步发展的措施，为下一步整改落实打下了扎实的基础。
三、汇集民意，积极组织群众对分析检查报告进行评议
为深入开展分析检查阶段工作，提高领导班子分析检查报告的质量和效果，我局按照区委学习实践活动领导小组办公室《关于转发市委学习实践活动领导小组办公室〈关于做好分析检查阶段群众评议工作的通知〉的通知》（潘学办发〔2008〕6号）要求，于2009年1月4日召开了专题评议会，组织干部群众对分析检查报告进行评议，把群众满意度作为评价学习实践活动成效的重要标准。
