时间：2023-02-07 13:58:11
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇检查存在问题整改报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
一、台帐设置及使用不规范，未能明确反映借款人有关情况的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。
对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。
整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。
二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况
存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200x年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。
三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况
存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。
整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对200x年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔200x〕142号文件规定严肃处理。二是要对20*年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。
四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况
存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。
整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。
五、贷款发放手续不完善的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。
如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。
按照县脱贫攻坚工作领导小组“关于抓好当前脱贫攻坚工作存在问题整改的紧急通知”要求，针对提出的9项问题，村及时召开脱贫攻坚工作会，针对每项问题，认真研判和自查，提出整改措施，整改任务分解到人，确保按时高质量完成9项整改工作任务，现将整改完成情况汇报如下：
一、两不愁三保障还存在短板问题
整改措施：认真开展了三排查三清零回头看工作，经再次排查两不愁三保障，村户两不愁三保障均达标，不存在问题。
整改完成情况：已落实到位。
二、问题整改工作不够扎实
整改措施：以三排查三清零回头看工作活动为契机，对存在的问题整改情况再落实，再细化，不存在问题。
整改完成情况：已落实到位。
三、对监测户、边缘户帮扶力度不大
整改措施：建立了监测台账，完善了监测入户记录和会议记录，上报了监测报告。
村监测户1户，户主，自2019年拟为监测户，村制定了监测户帮扶机制，为该户制定了帮扶计划，定期拜访，定期监测，为设立村级公益岗位每月收入600元，为其子提供外出务工信息及务工单位，目前在务工，为其妻办理了残疾证，对该户花椒种植进行了产业资金帮扶，该户种植山杏6亩，积极联系果商，今年山杏收入近2万元，该户不存在返贫风险。
整改完成情况：已落实到位。
四、厕所改造后群众不使用
整改措施：再进行入户排查，不存在厕所改造后群众不使用的问题。
整改完成情况：已落实到位。
五、村集体经济运行不规范
整改措施：召开村集体经济组织扶贫益贫收益方案研讨会并制定完善村集体经济组织扶贫益贫收益方案，召开村集体经济组织收益分配方案研讨会并制定完善村极集体经济组织收益分配方案。
整改完成情况：已落实到位。
六、数据信息更新不及时
整改措施：安排两人与镇扶贫办进行数据对接，不存在信息大平台信息与实际不相符问题。
整改完成情况：已落实到位。
七、资料填写不规范
整改措施：经自查，村不存在资料填写不规范问题，继续保持及时规范上报各项资料。
整改完成情况：已落实到位。
八、驻村帮扶工作不扎实
整改措施：村驻村帮扶的的两支队伍，完全脱产，严格执行驻村管理办法，不存在未脱离本单位工作及两头跑现象。
整改完成情况：已落实到位。
九、“一口清”还有差距
整改措施：通过多次检查、县镇组织培训、个人自学与实践工作结合，驻村工作人员能做到对村情、户情、帮扶成效一口清。
整改完成情况：已落实到位。
一、总体要求
整改落实阶段是制定整改方案、切实解决存在问题的整个学习实践活动最后一个、最为关键的阶段，学习实践活动最终能不能取得实际成效、能不能达到预期目标、能不能全面完成工作任务、能不能使人民群众满意，主要就看整改落实的措施能不能真正到位、存在问题能不能得到有效整改。这一阶段的主要任务是，按照重在创新体制机制，重在取得实效的要求，围绕市委中心工作，围绕解决制约单位科学发展的突出问题，围绕切实转变机关作风和推动工作落实，抓整改，见成效，确保整个活动取得丰硕成果。
二、主要工作和方法步骤
整改落实阶段从2009年6中旬开始，8月下旬将完成各项总结工作。这一阶段的工作成效，直接关系到群众对解决本单位影响和制约科学发展的突出问题是否满意，因此，要认真做好以下几方面的工作：
（一）召开转段动员大会。（6月22日）
6月22日，我单位将召开转段动员大会，领导班子成员作动员报告，回顾总结分析检查阶段工作，全面部署整改落实阶段任务。
（二）继续深化学习，提高思想认识。（6月中旬至7月中旬）
整改落实阶段的主要任务是明确目标，落实责任，扎实推进，切实取得推动学校科学发展的实践成果和制度成果。我们要紧密联系实际，进一步深化学习，把深入学习科学发展观作为解决影响学校改革发展突出问题的有力武器，切实解决制约学校科学发展的突出问题。在整改落实阶段的学习实践活动中，各部门要按要求重点做好制定整改落实方案、集中解决突出问题、完善管理体制机制、总结和群众满意度测评四个方面的工作。
（三）认真制定整改方案。（6月底至7月初）
要以领导班子分析检查报告为基础，制定出目标明确、措施具体、责任到位、实施有力的整改落实方案。我们要针对学习调研和分析检查阶段梳理出来的存在问题，分别提出整改落实的目标和要求，明确部门分工和职责。制定整改方案的过程中，认真虚心听取多方面的意见和建议，并采取适当的方式向党员群众公布，接受社会监督，促进整改责任的落实。
（四）公布整改情况。（7月中旬）
整改方案制定以后，在一定的范围内公布，让干部群众了解整改什么问题、如何整改、什么时限改、要达到什么目标，并虚心听取群众意见、建议，不断调整完善整改方案。
（五）切实解决突出问题。（7月中旬至8月初）
解决突出问题是学习实践活动真正取得实效的重要环节，也是赢得群众认可和满意的关键之举。要从实际出发，切实解决影响和制约科学发展的突出问题，使干部群众感受到学习实践活动带来的新变化，感受到学习实践活动的成果真正惠及于民。
（六）建立和完善有关规章制度。（7月下旬至8月上旬）
针对第二阶段梳理出来的存在问题，坚持实事求是的原则，根据本单位实际，建立和完善相关规章制度，建立长效机制，逐步实现以制度管权、以制度管人、以制度管事的局面，使制度更有效地发挥对党员干部的约束力，切实成为促进作风转变的推动力。
（七）开展群众满意度测评。（8月上旬至中下旬）
学习实践活动基本完成后，组织党员、群众对解决影响和制约哲学社会科学事业科学发展的突出问题的满意度、对开展学习实践活动实际效果的满意度作出评价，提出意见，测评结果将以适当的方式向群众公布。
三、具体要求
（一）要继续加强组织领导。
整改落实阶段是学习实践活动见成效的阶段，这一阶段要求更高、任务更重。单位主要负责同志思想上要更加重视，确保投入足够时间和精力，善始善终，防止出现虎头蛇尾现象。要自觉防止和克服松劲、厌倦情绪，以高度负责的精神和更加扎实的作风抓好整改落实的工作。
（二）要始终突出领导班子和党员领导干部这个重点。
整改落实重点在领导班子和领导干部，党员领导干部要继续发挥模范表率作用，带头深化理论学习、带头改进工作作风、带头落实整改措施。要切实转变作风，坚持一切从实际出发，多在实效上用功，坚决防止搞形式主义。
根据国务院第二次全国土地调查领导小组办公室《关于反馈××省第二次土地调查成果外业核查意见的函》和第二次全国土地调查国家级督察核实工作中提出的意见要求，由州(市)、县级二调办及作业单位对农村土地调查成果进行全面的自查整改，保证农村土地调查成果的真实性及准确性。
二、存在的主要问题
根据国家二调办外业核查结果，有我省部分县区农村土地调查成果地类认定不准确，错误率较高，导致建设用地增加数量较大，存在的主要问题如下。
(一)存在建设用地扩大化倾向。部分县(区、市)存在城镇及农村居民点综合过大，将将城镇和农村居民点周边的耕地和林地等调查为建设用地;存在将森林公园的林地认定为建设用地等地类认定错误;个别地区将工业园区内或用围墙、栅栏或铁丝网包围或部分已推土，现状表现为荒草地、裸土地或耕地的地块认定为建设用地。
(二)存在耕地地类认定错误，存在将实际耕种的耕地错误认定为荒草地或裸土地等用地的现象。
(三)存在“批而未用”图斑认定错误和违反规定现场补充“批而未用”土地审批手续的现象。
(四)存在地方复核敷衍了事，未到实地进行复核拍照等现象。
(五)存在部分县干扰调查，擅自修改调查成果或借地方复核人为更改调查成果的现象。
三、整改的要求
1、各州(市)要高度重视，统一组织各县(市、区)二次土地调查办和作业单位根据各县(市、区)外业核查存在问题，认真分析查找错误原因，对农村土地调查数据库进行全面检查，将影像和数据库成果一一对照检查，并实地核实，认真分析查找原因，确保全面整改。
2、各地要重点对国家内业核查提出的疑问图斑认真落实整改，原则上不允许对非疑问图斑进行大范围的修改，现场核实确认为非疑问图斑的，必须要逐一列表说明修改原因并附实地照片，表中记录应与数据库修改情况一致。
3、各地要以县级为单位形成外业自查整改报告，州(市)汇总后，形成州(市)自查整改工作报告上报我办。
4、对比各地已上报复核成果，自查修改率在5%以下的县(市、区)无需重新上报成果，可在报告中说明修改情况，并于统一时点更新时上报。对经自查存在问题的县(市、区)，应将修改完善后的调查成果重新报送我办。各地要将自查整改成果应用到统一时点更新数据库中。
四、整改的方法
1、各县二调办应督促作业单位认真总结调查的方法及质量控制措施，做到“心中有数”。对调查过程中存在的问题要举一反三，找出薄弱环节进行整改。
2、各作业单位应结合国家提出的疑问图斑，对照影像图对数据库成果进行全面核对，提出“自查整改疑问图斑”并进行核实;
3、对地方核查时未到实地进行核查的，必须切实到实地进行核对，真实记录核实情况;
4、重点核对城市、建制镇、农村居民点等建设用地周边的林地、耕地、园地等其他地类，确保建设用地范围的准确性。对故意扩大建设用地范围的必须进行更正;
5、重点核对耕地，对耕地内部的非耕地类，达到上图面积的必须调查上图。耕地内部零散分布的非耕地类，达到一定比例的，也应按《××省第二次全国土地调查实施细则(农村部分)》的要求按百分比调查。对故意将耕地更改为荒草地、裸土地等非耕地类的，必须进行更正;
6、认真区分“批而未用”土地，“批而未用”土地必须有批复文件等相关证明文件，否则一律按现状调查;
7、认真清理“补测地物”，属补测地物的图斑应在数据库的“地类备注”字段中标注“b”并填写“补测地物图斑记录表”;
8、认真清查地方复核成果的汇总表格、报告、数据库、复核照片的一致性;
9、根据汇总表格全面审核各地类面积的逻辑合理性，对逻辑合理性进行分析，找到“异常”地类并针对异常地类进行检查。
五、整改成果的检查要求
(一)数据库部份
1、检查数据完整性;
1)目录齐全、结构及层次规范，目录内的内容齐全、命名规范(除技术文档目前可暂时不提供外，应提供所有规定的文件);
2)空间要素层齐全完整，必选图层内均应有内容;
3)vct、mdb数据库命名必须按规范命名(如2001g2009530100.mdb)。
2、检查空间参考的正确性(y坐标统一加带号);
3、检查空间要素的拓扑正确性;
4、检查要素属性的正确性、逻辑合理性、填写规范性。
一、汇总表格检查
1、检查汇总表格是否齐全;
2、检查汇总表格格式是否正确;
3、按二级类检查汇总数据主否异常(符合本地情况)。
二、地方复核情况检查
1、检查地方复核的成果(疑问图斑图层、汇总表、报告、复核照片)是否齐全;
2、检查疑问图斑图层内的疑问图斑与汇总表及报告中的数量、类型是否一致;
3、检查实地照片是否齐全、清晳、命名是否规范;
4、在数据库中叠加疑问图斑图层与影像，检查复核是否真实可*并佐以实地照片;
5、检查“疑问图斑复核记录表”是否填写正确、规范;
6、根据检查情况，填写附件中的表格(放在各县“地方复核”目录下);
一、 了解审计结论， 准确落实后续审计工作责任
在开展后续审计前， 审计部门要做好审前准备工作， 要对审计期间的各类审计决定和意见进行认真分析， 全面收集审计资料， 包括审计所需要的来自有关管理部门和被审计单位的相关资料，总之， 资料的涵盖面要广， 以便掌握全面而详细的信息。 将被审计单位的审计回复(整改报告)进行清理。找准审计决定和意见中的重要、 疑难问题， 逐项列出后续审计清单， 要对所搜集资料按照审计目标进行整理和分类， 这对确定审计重点有直接帮助。 在审计资源及审计时间有限的情况下， 根据成本效益关系原则和重要性原则， 确定重点审计项目和重要关注点， 将后续审计任务分解落实到每个审计人员，为现场审计打好基础。
二、 检查被审计单位的审计回复， 以便选择后续审计的方向和重点
审计回复(整改报告)是被审计单位对审计报告提出的审计发现和建议做出的答复， 是执行审计决定和意见的一种强制性要求。在规定的整改期限内向审计部门报告存在问题的整改情况， 是落实审计决定的具体体现。对审计回复(整改报告)检查主要分以下三种: 一是完全没有报告整改情况的。如果被审计单位没有在规定的整改期限内报告整改情况， 要作为后续审计底稿的报告内容。二是在检查审计回复时， 要重点检查审计回复是否充分; 对整改报告中已经整改的问题， 要分析被审计单位整改的方法是否正确、 措施是否有效、 整改是否彻底。三是对审计回复中未采取纠正措施的问题， 要看是否有未整改的原因等详细说明， 未整改的理由是否充分等。在进行后续审计时， 一般从以下几个方面分析被审计单位的审计回应: 包括被审计单位在审计报告中提出来的对发现和建议的回应书面文件， 以及被审计单位口头回应或者被审计单位保留意见的方式。具体指:①不回应;②回应不充分;③被审计单位存在分歧和偏向;④被审计单位将不采取纠正措施的详细说明。 有效区分和充分了解被审计单位对审计发现和结论的各种意见是十分必要的。因为“ 回应” 说明了被审计单位经过反复斟酌审计意见和审计结论作出的各种反应， 内审人员还可通过回应选定今后的方向和重点( 或者澄清事实， 或者采取其他纠正措施)。
三、 重视已整改问题的真实性和有效性
后续审计时， 对被审计单位整改报告中已经整改的问题， 要重视其真实性和有效性。主要分以下三种情况: 一是检查被审计单位采取的纠正措施是否正确， 有没有移花接木、 瞒天过海的现象，有没有整改了一个问题又产生出新的问题的情况。二是将被审计单位实际采取的纠正措施(纠正措施的运行情况)与审计回复中已经采取的措施 (纠正措施的书面记录)相比较， 看是否一致、 实现程度如何。三是有无存在根本未整改， 而审计回复中称已经整改的情况， 看是否有弄虚作假行为。对已经整改到位的， 要做好复印、 笔录等审计取证工作， 并作为后续审计资料保存。 四、 重点审查未整改部分并分析查找原因， 对症下药， 督促整改
对在审计决定规定的整改期限内未整改到位的， 要作为后续审计的重点。对未整改的问题， 要实事求是地进行分析。对主观故意不进行整改的， 在交换审计意见时要督促其落实整改责任; 对历史遗留问题等客观原因未整改到位的， 要说明情况并有详细实在的整改方案; 对因政策变化使问题不需要整改的， 不应作为未整改问题; 在对被审计单位实施审计过程中， 因某种原因出现漏审或错审的情况， 审计机关在后续审计时应及时修正。
五、做好后续审计记录， 提升审计质量和水平
(一)审计人员自身产生的记录。包括工作信件以及描述后续审计性质及结果的记录， 如审计日记、 审计工作底稿、调阅资料清单等。审计底稿要写明检查出的问题出自哪个审计结论， 并说明被审计单位是否在回复中报告等。(二)对被审计单位的审计结论和审计意见等结论性资料。(三)被审计单位以审计回复的形式产生的书面记录。包括对计划采取纠正措施的描述及对审计报告中确认的采取整改措施的文字资料等。(四)各种检查取证资料。对于已经整改的重要问题， 所进行的复印、 记录等调查取证资料， 也要作为后续审计资料进行收集归档保存。(五)后续审计报告。后续审计报告是对后续审计的工作总结， 也是对审计工作效果的反映。后续审计报告要说明后续审计的目的、重申以前审计发现的问题和审计建议， 概括采取的纠正措施，后续审计时的审查结果， 以及审计人员对纠正措施的评价。!
参考文献
[1]汪金峰， 彭国祥， “ 审计跟踪检查” ， 《 中国审计》 ， 2002.5
[2]符史群， “ 刍议后续审计” ， 广东省审计厅网站
根据省、市银监部门的指示精神，我县联社扎实组织开展案件专项治理工作，为进一步加强我县联社案件专项治理工作，建立案件防范长效机制，保持案件专项治理工作的连续性和有效性，落实案件专项治理各项工作措施，深入开展合规建设年工作，促进农村信用社合规文化建设，进一步营造一个良好的合规文化建设氛围，确保案件专项治理和合规建设工作顺利开展，现将有关工作开展情况报告如下：
一、组织落实情况
（一）成立领导小组，精心组织实施。
为确保顺利开展案件专项治理工作，我县联社专门成立了领导小组，由联社×××主任任组长，×××、×××两位副主任任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，负责案件专项治理工作的组织实施，各信用社也相应成立了领导小组，确保案件专项治理工作的顺利开展。
（二）制定实施方案，拟定工作内容。
我县联社案件专项治理以“两个提高”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个建立”和“五严格”、“五加强”为指导，制定了《××*农村信用社案件专项治理实施方案》，分五个阶段开展案件专项治理工作，拟定各阶段工作内容，并将案件专项治理工作纳入各信用社年度经营目标考核，对未按上级要求开展案件专项治理工作或者组织开展工作不力导致进度缓慢的信用社，其年度考核一律实行一票否决制，直接取消该单位及其主要负责人的当年评优评先资格，并视情节轻重对责任人作出经济处罚、政纪或党纪等处分，定期召开案件形势分析会，对案件专项治理工作进行总结分析，确保开展案件专项治理工作不流于形式，努力实现“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性目标。
（三）制定督导计划，开展督导检查。
为进一步加强我县农村信用社案件专项治理工作，完善内控管理制度，实现管理水平上新台阶，及时贯彻落实上级有关案件专项治理指示精神，加强对各信用社案件专项治理工作的督促和指导，我县联社制定了《××*农村信用社案件专项治理督导工作计划》，对各信用社案件专项治理工作进行督导检查，督促指导各信用社扎实开展案件专项治理工作，确保案件专项治理工作效果达到预期工作目标。在20*年度对各信用社案件治理督导检查14次。
二、组织实施情况
（一）清理规章制度，开展内控评价。
为加强对信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理，了解和评价我县农村信用社内控制度的建立和执行情况，我县农村信用社制定了《××*农村信用社开展内控检查与评价工作方案》（新农信联发〔20*〕141号），研究解决存在问题的对策，探讨现有规章制度的修改意见或建议，根据评价和检查情况，新制定了内控管理制度项8项，补充完善相关管理制度6项，明确有关业务操作规程，进一步完善内控管理机制，加大责任追究力度，责任追究以“纵向到底、横向到边，上挂两级，问责到位”为原则，对所有直接责任人、相关责任人和领导责任人全面问责，不留空档，逐步使所有员工在工作和履行职责过程中时刻绷紧依法合规这根弦，要对自己的行为充分负责，时刻意识到因自己行为对上下级、对员工、对家庭、对单位、对社会可能造成的影响和后果，使员工对违法违规事件的由“不敢为”向“不想为”转变。
（二）开展案件专项治理“回头看”检查工作情况。
加强对存在问题整改工作，对20*年以来专项检查中发现问题的整改情况、对银监会各项规章制度执行和案件责任制情况进行“回头看”，专门召开“存在问题整改研讨会”，由存在问题整改负责人（相关部门负责人）提出整改措施，建立存在问题整改台账，对存在问题采取销账方式进行管理，确保整改措施落实和制度执行到位（20*年发现问题28个，已全部整改）。
（三）对易发案件薄弱环节、要害部门、重点岗位人员的隐患排查情况。
1、制定检查方案，组织开展检查。根据上级管理部门有关案件专项治理工作指示精神，我县联社制定了《××*农村信用社案件专项治理检查（自查）方案》，重点检查授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假、安全保卫，以及录像检查、枪技弹药管理等关键领域和环节，根据检查方案，将有关项目内容制定检查工作表，布置各信用社按工作表内容开展自查，抽调联社各职能部门人员组成2个检查组，组织有针对性地开展业务操作风险检查，并在六月份根据省联社布置，对照省联社检查方案，对上次未检查的项目制定补充检查（自查）方案，重新组织开展检查（自查），本年度共检查出内控风险问题28个（存在问题大部分现场已整改），并设立存在问题整改台账，落实相关整改负责人和责任人，进一步挖掘我县农信社潜在的内部经营风险，防范案件发生。
2、实行强制休假，开展排查工作。为贯彻落实强制休假制度，强加对重要岗位人员审计工作，深入开展我县农村信用社案件专项治理，有效防范内部经营风险，在9月份对全县信用社各岗位人员分两批（次）实行强制休假，结合强制休假工作开展，对各信用社主管会计和信贷会计岗位开展审计工作，制定《××*农村信用社重要岗位人员审计实施方案》（*农信联发〔20*〕151号），及时发现违规操作问题，提出整改方案，消除风险隐患，促进我县农村信用社依法合规经营，达到会计管理监督工作标准化的目的。同时开展了对各岗位员工进行家访活动，联社领导对分管理的部门负责人进行家访，部门负责人对本部门员工进行家访，信用社主任对本社员工进行家访。通过层层家访，进一步了解员工思想动态、家庭状况等情况。同时，对三年以上在同一岗位人员实行岗位轮换，本年度对信用社副主任轮换3人、信贷岗位人员轮换18
人、网点负责人轮换4人、会计和出纳人员轮换25人。
（三）今后案件专项治理工作思路
今后，我县联社将继续加强对员工的政治思想教育，深入开展案件专项治理活动，将案件专项治理工作列入日常工作议程，把案件专项治理工作长期开展下去，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范信用社金融风险。
（一）继续深入开展案件专项治理，使广大干部员工更加明确案件专项治理工作目标、具体内容和要求，定期组织各岗位员工学习，确保全员参与案件专项治理，将案件专项治理工作落实到人、落实到岗，落到实处，有效防范我县农村信用社内部操作风险。
一、目前内审检查工作开展情况
目前，人民银行的内审工作开展是严谨规范的，针对检查发现的问题，按照“落实责任、规范管理、彻底整改、确保安全”的工作要求，发出整改通知，提出整改内容和时间要求，督促被内审单位逐一对照存在问题落实整改。有的内审检查能认真分析查找存在问题的原因，进行分析研究，努力做到从根本上杜绝制度执行不到位、执行制度中存在的漏洞。但实际执行中，屡查屡犯行为时有发生，这次发现问题整改了，下次内审检查时同类问题仍然会发生，依然不能有效杜绝。主要表现是：一是内控制度落实不到位，违规操作现象时有发生，没有把法律法规和规章制度落到实处。这与被内审单位和部门决策管理层、执行层、监督层未认真履行职责密切相关。二是内审检查人员素质和工作之中形成的人情观念影响了内控制度的执行，这与内审检查人员宏观大局意识、政治业务素质、新业务培训提高速度，以及内审独立程度、被重视程度密切相关。三是内审宏观性、全局性目的没有得到充分重视，一个内审项目完成后，要求被内审部门整改、落实整改措施内审工作就算结束，内审绩效、内部控制评价和内审成果没有得到较好体现。四是对被内审部门决策管理层缺乏有效监督控制机制，“见子打子”，存在问题已经整改，措施已经落实，监督和责任追究即算完成。五是缺乏内审综合分析。内审不仅是指出问题要求限期整改，更重要的是分析存在问题产生原因，从制度执行层面、业务操作层面、制度缺陷层面等方面提出修改完善、落实制度、落实管理与监督及责任追究等指导性意见和建议，目前这些方面存在薄弱，需要在内审转型工作中尽快改进完善。
二、存在问题原因分析未得到足够重视和采纳
内审检查发现问题要求整改是最基本要求，对存在问题原因站在宏观管理层面、制度执行层面、操作层面等进行分析，并提出指导性意见，减少或杜绝同类问题再次发生，建议修改完善制度缺陷，有针对性的提出解决有章难行的建议等，这样才能发挥内审效果和内审成果利用的作用。目前，实际内审工作中，对存在问题的内审分析主要可以归纳为：
（一）重视不够
上级和本级指导及监督检查不到位，检查程序不严格，检查质量不高，对待发现问题不严肃，对问题跟踪整改不到位，检查监督制度不落实，甚至流于形式。
（二）责任感不强
部分领导干部责任意识不强，危机感、紧迫感缺乏，内控管理和风险防范意识淡漠，对内控管理工作的极端重要性认识不到位。内部管理制度不完善、不落实，对内部管理的组织领导责任、监督检查责任不明确、不具体、不落实。
（三）制度意识淡薄，违章操作不以为然
部分业务岗位人员责任意识，安全意识和风险防范意识不强，制度意识淡薄，对有章不循，违章操作不以为然。不重视日常的业务制度学习，对规章制度不了解、不熟悉、不掌握，业务素质长期得不到提高，对新制度、新要求、新流程不学习、不接受，甚至存在以习惯或信任替代制度执行的不良行为。
（四）责任追究不到位，警示教育不落实
不能对严重违规行为实行严格的问责，处理不严肃，处罚不严格，导致屡查屡犯问题难以彻底根除。
（五）部分制度难以落实
如部分分支机构公楼建盖年代较早，硬件设施不配套，发行库与生活区未分离，没有达到五分离要求，部分地区人员紧缺，专职保卫人员配备不足，无法保证制度的严格执行。
这些内审分析都准确找出了存在问题的原因，但在提出意见和建议引起管理高层重视并采纳，从制度建设、操作层面“查错纠偏”方面重“查错”轻“纠偏”仍然存在薄弱。
三、内部控制评价和内审成果运用急需健全完善
存在问题原因分析未得到足够重视和采纳，主要原因还是内部控制评价和内审成果运用方面工作薄弱。
内部控制评价是人民银行所有业务活动的全过程，重点是单位内部最容易发生风险的失控点，主要集中在直接管人、财、物、权力的重要岗位或环节上。内控评价是对各职能部门为完成工作目标和防范风险，对各项业务和内部管理活动进行风险控制、制度管理和相互制约的评价。目前人民银行一项内审工作结束后，出内审报告或初步意见、发出整改通知书、后续跟踪内审监督，深入一些的写出内审调研分析，内审工作就算结束了。
内部审计成果运用的目标是：通过采取多种形式和方法收集、分析及利用内部审计成果，加强审计信息沟通交流，及时纠正偏差、防范风险、改进和完善内部管理，提高分支行业务运行和管理效能。由于人民银行工作性质的特殊性，内审报告或初步意见针对的是被内审单位，只有内审人员和涉及的相关管理层知道内审情况。目前，在内审信息沟通交流，容易发生风险点的警示，及时纠正偏差等方面缺乏有效渠道和平台。在有的放矢、针对性强、注重实效，促使审计成果更好地转化和运用于分支机构的内控管理上存在薄弱。
内审分析首先是明确目的和重点，让管理决策层更便捷、客观地看到内部控制机制存在的缺陷。目前，内审工作在查找问题方面成效较高，而在分析内部控制机制存在的缺陷方面，急需加快内审转型。如管理层在内部控制中履职情况怎样？贯彻货币政策、金融管理、金融服务方面怎样？容易发生高风险的财务、基建、发行、国库等控制状况如何？制度执行中为什么有的问题屡查屡犯？有的分支机构为什么领导、职工风险防范意识淡薄？如何在制度层面、操作层面、风险意识方面解决这些问题？
目前，内审分析在进一步分析的深入程度上不够，原因找到了，如何解决没有从风险防范机制上有效落实，表面原因下面的深层次原因进一步分析不够。制度健全完善、操作层面规范等意见和建议通过何种渠道交流、沟通？解决问题的指导性建议被采纳和使用的渠道和平台是什么形式？这些问题目前尚未明确。
四、建议
第一，从宏观和全局角度出发，积极解决内控管理和风险防范意识重视不够的问题，切实与干部选拔任用、业绩考核、单位和个人评先评优结合起来并落到实处。
第二，从制度执行力层面切实解决责任感不强的问题，进一步促进管理层、经营层权责明确清晰，激励奖惩分明，认真履行职责，遵守职业操守。
第三，尽快搭建内审信息沟通交流有效渠道和平台，通过沟通交流促使内审人员能够站在全局高度审视内审工作，提升业务素质和业务技巧，达到信息资源共享，促进内审成果有效运用。
按照省局学习实践科学发展观活动实施方案要求，经省局学习实践科学发展观活动领导小组办公室批准，我局学习实践科学发展观活动正式由分析检查阶段转入整改落实阶段。这次会议的主要任务是：回顾总结我局分析检查阶段的工作，对整改落实阶段的工作进行动员和部署。
一、分析检查阶段工作回顾
根据*省水文水资源局开展深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段工作安排，*水文局学习实践活动分析检查阶段从20*年12月12日开始，至2009年1月中旬结束。分析检查阶段主要突出“用科学发展观统领*水文工作”这一主题，坚持以“新视野、新作风、新措施”为载体，认真召开专题民主生活会，深刻查摆思想认识、体制机制、精神状态、工作作风等方面存在的突出问题，精心组织民主评议，多方进行科学论证，形成高质量的分析检查报告，圆满完成了本阶段的工作任务。
20*年12月16日，*水文局召开转段动员会，在总结学习调研阶段工作的基础上，对全体党员进行思想再发动，对本单位分析检查阶段工作进行具体部署。根据省局分析检查阶段工作安排，研究制定了我局学习实践活动分析检查阶段工作计划。
在召开党支部民主生活会前，局党支部成员通过“群众提、互相找、自己查、上级点”等途径，广泛征求意见和建议，对照科学发展观的新要求，认真查找*水文工作在解放思想、改革创新方面存在的问题和不足；对照其它省市水文部门的先进做法和经验，认真查找*水文在体制机制方面存在的问题和不足；对照以人为本的要求，认真查找在构建和谐水文方面存在的问题和不足，并把在“三新”大讨论活动中查摆出的问题纳入到这次活动中来，一并剖析。
在广泛征求意见的基础上，党支部将意见和建议进行分门别类、归纳筛选，分析论证、刨根溯源，分析主观方面的原因。领导班子成员之间普遍谈心，交换看法，总结经验教训。领导班子成员认真自查自纠，并撰写民主生活会发言材料，为开好民主生活会做好了发言准备。
20*年12月30日上午，我局党支部召开了深入学习实践科学发展观活动领导班子民主生活会。局机关中层干部列席了会议。会议议题是：按照科学发展观的要求，查摆领导干部和领导班子存在的问题，提出初步整改意见。
我局班子5名成员分别汇报了自己在深入学习实践科学发展观学习调研阶段参加活动情况及思想上的收获，谈了对科学发展观的认识和学习体会。同时，结合征求的意见和建议，对照科学发展观的要求，认真查找单位在科学发展、促进和谐、体制机制等方面存在的问题；查找个人在理论学习、宗旨意识、工作作风、廉洁自律、解放思想、改革创新等方面存在的问题和不足；对照以人为本的要求，认真查找民生建设方面存在的问题和不足，并对单位和自身存在的问题进行了认真剖析，找出了存在问题的根源，提出了初步整改意见。
根据党支部民主生活会找出的问题，我局及时形成了分析检查报告。分析检查报告充分反映了*局广大党员、干部在贯彻落实科学发展观上形成的共识；充分反映了党的十六大以来*局贯彻落实科学发展观的情况，简明扼要概述了取得的成效，系统全面梳理出存在的问题，实事求是地分析了存在问题的主客观原因，特别是主观方面的原因；充分反映了*局科学发展的总体思路、工作要求和主要措施，列出了在学习实践活动中可以立即解决的突出问题和经过一段时间努力解决的突出问题，提出了解决问题的新举措；充分反映出本单位按照科学发展观要求加强领导班子自身建设的具体措施。
分析检查报告初稿形成后，我局及时将党支部分析检查报告在*水文信息网学习活动专栏公布，组织机关和测站职工对领导班子分析检查报告进行评议，听取了大家的意见，经过充分讨论，反复修改，终成定稿。分析检查报告和评议结果在*水文信息网学习实践活动专栏公开。
我局及时对分析检查阶段各个环节的工作进行回顾检查，对没有做到位的地方进行整改，认真总结分析检查阶段的工作，提出转段申请，等待接受省局的检查验收。在分析检查阶段，我局共出简报2期。通过分析检查，*局党支部找准了单位和个人存在的不足及原因，理清了工作思路，明确了前进方向，进一步破解了*水文发展难题，提高了运用科学发展观分析问题、指导实践的本领，为*水文事业的发展打下坚实基础。
二、全面做好整改落实阶段各项工作
按照实施方案的要求，从今天起，我局学习实践活动进入整改落实阶段。时间安排是从现在开始至2009年2月底结束。整改落实阶段是深入学习实践科学发展观活动的最后一个阶段，也是学习实践活动最出成果、最见实效的阶段。扎实做好整改落实阶段的工作，对于巩固和扩大学习调研、分析检查阶段成果，确保整个学习实践活动取得实效，具有至关重要的作用。我们要充分认识这一阶段工作的重要性，把学习、查摆、整改紧密结合起来，立足实际，有的放矢，狠抓措施落实，狠抓整改提高，切实做好第三阶段的各项工作。
（一）重点抓好三个环节的工作：
1、制定整改落实方案。以分析检查报告为依据，认真研究制定整改落实方案，努力把领导班子分析报告提出的整改落实措施具体化、责任化、制度化。对查摆出的突出问题和需要完善的制度，按轻重缓急和难易程度，做到整改落实内容、时限、目标、措施、责任人明确，并建立整改落实台账制、承诺制、销号制和通报制，使整改落实工作有章可循。整改落实方案制定后，采取适当方式向党员、群众公布，接受监督。要组织引导广大党员积极建言献策，参与整改落实方案的制定和实施。
2、集中解决突出问题。对存在的突出问题进行梳理，明确哪些是具备条件，在活动期间可以解决的问题；哪些是通过努力，在近期可以解决的问题；哪些是难度较大，需要较长时间才有可能解决的问题。要切实解决查找出来的、通过努力能够解决的突出问题，特别是要着力解决影响科学发展的大事、制约科学发展的难事、阻碍科学发展的急事、关系民生的实事。侧重解决涉及基层群众切身利益的问题。解决问题要做到对群众事前预告、事中商告、事后通告，向群众公开解决问题的方案和结果。对涉及多个部门和单位的问题，可采取现场办公会、协调会等形式解决，对重点问题成立专项小组，由主要负责同志牵头，积极探索上下互动、左右联动等解决问题的有效方式。
3、完善体制机制。要从活动一开始就重视做好创新体制机制工作，认真学习掌握党的方针政策和国家法律法规，充分借鉴学习调研成果，充分运用领导班子分析检查报告，勇于突破制约科学发展的体制机制束缚。认真清理现有的规章制度，对废、改、立工作做出安排。着重建立健全体现科学发展要求的规章制度。对于需要上下共同努力才能解决的体制机制问题，可以向相关机构提出建议。
学习实践活动基本完成时，做好活动的总结工作，并采取适当方式向党员、群众通报。在此基础上，采用科学方法，对学习实践活动进行满意度测评。主要测评对解决本单位影响和制约科学发展突出问题的满意度，对开展学习实践活动情况的满意度。要合理确定参加测评人员的规模、范围，使之既有一定的代表性，又规模适中，力求测评工作简便易行，测评结果真实可靠。测评结果要以适当方式向群众公布。根据测评情况，进一步完善整改落实措施，确保学习实践中尚未解决的突出问题继续得到有效解决。
（二）几点要求：
1、强化责任，加强领导。我们要继续保持前两个阶段的工作状态，用饱满的工作热情，投入足够的精力抓整改，高标准、严要求，把本单位的整改落实工作抓紧、抓实、抓好。对每项整改任务，都要落实责任人，明确完成时间，并认真进行调查研究，及时发现和解决问题。
2、把握进度，统筹兼顾。按照省局学习实践活动实施方案，目前仅剩下一个多月的时间了，还有春节、元宵节等节假日，时间短、任务重。要确保整个活动取得实效，必须进一步增强开展学习实践活动的紧迫感和责任感，高标准、高质量地完成各项任务。我们一定要抓紧工作，掌握进度，把每个阶段、每个环节的工作做好。要统筹抓好学习实践活动和其它各项水文工作，以学习实践活动推动当前水文工作，在推动当前各项工作中深化学习实践活动，切实做到“两手抓、两不误、两促进”。
3、抓住关键，务求实效。解决问题是学习实践活动的关键，也是一项全局性、根本性、总体性和长期性的工作。在解决问题过程中，我们要大力弘扬求真务实之风，加强沟通协调，注重调查研究，摸清实际情况，实现上下联动，以期更好地解决问题，解决更多问题。要牢固树立群众观点，贯彻群众路线，充分发扬民主，吸收群众参与，虚心向群众学习，真诚接受群众监督，努力把整个学习实践活动办成转变作风、务求实效的活动。要把学习实践活动与促进领导干部讲党性、重品行、作表率紧密结合起来，教育引导党员、干部特别是领导干部牢固树立世界观、人生观、价值观，坚持正确的权力观、地位观、利益观，努力做出经得起实践、人民和历史检验的实绩。在深入整改问题的同时，要根据工作性质和特点，努力做到既解决自身存在的突出问题，更带动全局工作发展，让一些全局性的问题能够得到有效的解决。
一、指导思想
贯彻落实《市文明城市创建百日行动计划》、《市城市文明程度指数测评工作责任分解表》及《市食品药品监督管理局创建全国文明城市工作方案》精神，以“规范药品零售市场经营秩序，保障公众用药安全有效”为目的，深入开展药品零售市场环境整治专项行动，确保以优质的药品零售市场环境迎接文明城市创建工作检查。
二、工作重点
各区局通过宣传动员、自查自纠、现场检查、整改追踪、诚信评定等措施开展药品零售市场环境整治百日行动，重点整治企业在店容店貌、人员管理、进货与验收、陈列与储存、销售与售后服务等方面存在的问题。
三、工作分解
（一）宣传动员（2013年7月下旬）
通过多种形式广泛宣传，增强企业自律意识，围绕诚信缺失和公德失范两个方面的问题，加强道德教育、道德评议、道德引导、道德治理、道德宣传等工作，切实加强药品零售企业管理，推进社会诚信体系建设。
（二）自查自纠（2013年7月下旬）
组织辖区内药品零售企业开展自查自纠，对照药品零售企业经营“十二个不”承诺内容和新版GSP要求，认真排查企业经营中存在的问题，落实整改措施和责任人，确保企业环境整洁、管理规范、质量安全、服务优质，企业经营者做到规范经营、守法经营、诚信经营。
（三）现场检查（2013年7-8月）
组织执法人员对辖区内药品零售企业进行现场检查，重点检查店容店貌、经营资质、人员情况、药品分类管理、药品进销存管理、规范经营、便民服务等方面，对企业存在的问题进行书面反馈，现场发放限期整改通知书，要求企业提交书面整改报告，对存在问题较严重的企业进行重点监控，执法人员要对企业整改情况进行追踪检查，对整改不到位的企业责令其停业整顿。（检查记录见附件）
（四）诚信评定（2013年8月底）
各区局要组织辖区内药品零售企业积极开展形式多样的“创文明城市，做诚信药店”活动。结合药品零售市场环境整治专项行动检查情况，动态记录企业诚信信息，对信用等级B级的药品经营企业，针对其存在问题监督检查,限期整改到位。对信用不良的C级企业，发出书面告诫书，以适当形式公示信用等级并列入重点监管范围，加大监督检查力度，全面检查违法失信行为的整改。对信用不良的D级企业，列入重点监管企业名单，并采取通报批评、媒体曝光等形式向行业及社会公开，加大其失信成本，直到退出市场。
关键词：激励机制；一级质控；应用效果
护理质量管理是护理管理的核心，是医院生存与发展的生命线[1]，提高护理质量是护理管理的主要工作目标。科室的质量控制和管理是提高护理质量的关键[2]，如何提高护理质量，保证护理安全，是护理管理者首要思考的问题。为提高普通外科护理质量，我科自2015年1月起将激励机制运用于一级护理质控中，通过1年的实践，收到了良好的效果，现报告如下。
1 资料与方法
1.1一般资料 本科室拥有开放床位42张，护理人员17人。职称：副主任护师1人，主管护师3人，护师6人，护士7人；学历：本科6人，专科11人。工作10年以上7人，10年以下10人。
1.2方法 分对照组和观察组，两组均采用护理人员在日常工作动态中自查与护士间相互随机督查的全员参与式的质控方法。2014年1月～12月采用常规质控方法为对照组，即护理人员质控发现存在问题后记录于一级质控反馈单，存在问题当事人及时整改，存在问题一律纳入绩效考核扣分，每个问题扣1分。2015年1月～12月采用激励机制的质控方法为观察组。方法为：①制定激励机制：质控者每发现一个护理质量问题给予绩效考核加分1分；月底累计对发现问题最多者给予绩效考核加分10分，并给予表扬；年底累计发现问题最多者给予绩效考核加分20分，并与评优、评先挂钩；存在问题当事人按规定整改期限进行整改者不扣分，超过整改期限（特殊原因除外）未整改者每个问题扣1分，连续出现5次以上未按时整改者除对存在问题扣分外另加扣5分。②设立《科室质量控制记录本》：该记录本设置有质控日期、质控项目、存在问题、责任人、质控者、整改日期、责任人整改签名、护士长确认签名和绩效考核结果共9个项目。③质控方法：护理人员通过日常工作动态中自查与护士间相互随机督查，发现护理质量问题即登记于《科室质量控制记录本》上，通过口头或微信等方式及时反馈当事人和护士长，当事人整改后签名，由护士长（护士长不在由代护士长负责）追踪评价整改效果。对未按时整改者立即追问原因，如无特殊原因未按期整改者即在绩效考核结果栏内标明纳入绩效考核扣分，同时督促其及时整改。每月5日前由护士长和科室质量考核小组成员对上月质控情况进行汇总，年底大汇总，按科室制定的激励机制进行考核。
1.3评价标准 以我院根据《广西临床护理质量评价及检查标准》为框架修订的《临床护理质量评价及检查标准》为标准评价护理质量，该标准于2014年1月开始使用。包括病区管理、患者安全管理、优质护理、整体护理、健康教育、急救物品管理、消毒隔离、分级护理、围手术期护理、护理文书、护理查对、危重患者护理质量、住院患者满意度等12个项目。将2014年1月～12月质控得分与2015年1月～12月质控得分进行统计学分析。
1.4统计学方法 采用SPSS16.0软件进行统计分析，计量资料以（x±s）表示，组间比较采用t检验，P
2 结果
两组12项护理质量控制结果见表1。
3 讨论
3.1增强护理人员质量管理意识 常规质控方法虽然要求人人参与质控，但护理人员质控发现问题后基本没有奖励，护理人员是被动地参与质控，这样就会出现质控流于形式，质控主动性不强，甚至产生抵触情绪。运用激励机制质控方法后，注重奖励，护理人员的劳动价值得到了体现，充分调动了护理人员参与质控的积极性，达到人人争着做好质控的局面。对于成果多者，奖励也多，护理人员工作富有成就感，从而激发护理人员主动参与质控，使护理人员把质控当成自己的工作一部分，工作中时刻保持质控的意识，极大地提高了护理人员质量管理意识。
3.2全面提高护理质量 保证护理质量的主体是护士，要提高护理工作质量，必须调动全体护士的积极性[3]。采用激励机制质控方法后，调动了大家工作的积极性，促使护理人员善于主动发现问题，有效控制了薄弱环节，并能自觉地以质量标准为准绳，规范自己的护理行为，从而确保了护理安全。常规质控方法质控结果考核方式以扣分扣钱为主，强调惩罚，很容易挫伤护理人员质控的积极性。激励机制质控方法质控结果考核方式采取无惩罚性和惩罚性两种方式结合。o惩罚性的检查方式能够从根本上查找暴露科室存在的护理问题[4]；而惩罚性的质控结果考核方式不但可避免护理人员对非惩罚性质控结果考核方式产生依赖心理，而且能促使护理人员及时整改存在问题[5]。两种考核方式结合，前者体现管理的人性化，护士容易接受，后者起到刚性约束的作用，确保护理问题整改的有效性和及时性，不断持续改进护理质量。
参考文献：
[1]刘书华，王红梅，王传凤，等.中医护理环节质量评价体系的构建与应用[J].护理学报，2014，21（6）：18-20.
[2]张兵，王冀，李红梅.三级护理质控目标管理模式在ICU的实施与效果[J].中国护理管理，2011，11（7）：47-49.
[3]绍艳华，林平，刘雅楠，等.护士对护理质量管理检查工作认同度的调查分析[J].护理学杂志，2009，24（6）：48-49.
近期，我乡组织全乡干部职工、村干和部分群众对辖区内的防汛安全隐患点进行了严密的排查，重点是乡内地质灾害隐患点、低洼地带以及各村屯的危房，切实做到排查不留死角，确保防汛工作有效开展。经过排查，发现存在的问题主要有：
一是xxxx村xxxx屯冯金源、刘明冠屋后山地质灾害隐患点；二是岽僚村那派屯等低洼地带；
三是各村排查出来的危房。
二、存在问题
（一）台风期间，有时通讯会中断，手机没有信号。
（二）经过排查，各行政村都存在一定数量的危房，但由于受经济条件、农村危房改造名额等因素的限制，部分农村危房不能立即整改。
（三）部分群众防汛抗旱自救观念淡薄，总是等靠要，缺乏主动性；部分干部风险防范意识不高。
三、下一步工作措施
针对以上问题，我们将从以下几方面加强工作：
（一）统一思想、提高认识。牢固树立防汛思想准备，增强责任感、使命感，克服侥幸心里，真正从思想上、组织上和行动上做好抗旱防汛的各项准备工作。
（二）加强领导，落实责任。全面落实行政首长负责制，及时调整乡防汛抗旱指挥部领导小组人员，负责组织领导、督促检查和指挥协调全乡汛期防汛工作。同时，调整充实了乡防汛抢险队伍和人员，落实了抢险物资储备，确保了防汛抗旱工作所需的人力、物力、财力。
（三）以防为主，做好防汛预案。为使汛期安全，减少洪涝灾害损失，制定了《xxxx年xxxx乡防洪防汛应急预案》、充实调整了xxxx乡防汛应急分队，确保大洪来临能实现有效调度，人、财、物齐全，最大限度降低人民群众的损失，保证群众的生命财产安全。
（四）做好值班安排，及时沟通信息。为保证防洪信息及时传递，落实了汛期24小时值班制度，每一轮值班均有值班领导带班，要求值班人员坚守岗位，不擅自离岗。做到密切监视水情、雨情、灾情及天气形势，一旦发生灾情，第一时间上报。灾情发生时，立即疏散安置灾民。
（五）进一步充实物资的储备，切实做到未雨绸缪。加大与县民政局的对接，进一步充实防灾救灾物资，为防汛工作打下坚实的基础。
一、指导思想
以新《饲料和饲料添加剂管理条例》的颁布实施为契机，结合获证饲料生产企业年度备案和饲料产品质量抽检工作的开展，通过对全市饲料生产、经营企业质量安全专项整治，进一步提高企业的管理水平和质量安全整体水平。
二、整治的范围
一是年12月31日前取得《饲料添加剂生产许可证》、《添加剂预混合饲料生产许可证》、《饲料生产企业审查合格证》、《动物源性饲料生产企业安全卫生合格证》的饲料和饲料添加剂生产企业。
二是饲料和饲料添加剂经营企业。
三、整治方式
市畜牧兽医局兽药饲料管理科负责饲料生产企业的整治工作。抽调执法人员组成检查组，对辖区内全部获证饲料生产企业进行逐一检查和整治。要根据饲料添加剂生产许可证、添加剂预混料生产许可证、饲料生产企业审查合格证、动物源性饲料产品安全卫生合格证的不同验收审核标准，逐项逐条进行检查，对达不到验收规定和其它检查整治内容存在问题的，要限期整改，整改仍达不到要求的，建议上级发证机关注销相关证照。
各动物防疫监督站负责辖区内饲料经营企业的整治工作。每个站抽调2—3名执法人员组成检查组，对辖区内饲料经营企业进行全面检查，重点检查内容：一是是否有与经营饲料、饲料添加剂相适应的经营场所和仓储设施；二是是否有具备饲料、饲料添加剂使用、贮存等知识的技术人员；三是产品质量管理和安全管理制度是否健全；四是是否存在销售三无（标签、产品批号、执行标准）饲料产品的现象；五是是否存在借销售饲料之机搭车销售兽药的行为；六是是否存在购进、销售“瘦肉精”等违禁物质的行为。对存在前4项问题的，限期整改，整改后仍达不到要求的，建议工商管理部门取消其饲料经营资格。对存在第5项问题的，按无证经营兽药进行处罚。对存在第6项问题的，迅速上报市畜牧兽医局，并依法做好证据取证、证据保存、笔录等工作，由市局依法进行处罚或移交司法机关。
四、整治时间
自2月20日开始至3月31日结束。具体安排如下：
（一）现场检查阶段（2月20日至3月10日）。市畜牧兽医局兽药饲料管理科对辖区内全部获证饲料生产企业进行逐一检查，并根据不同类别产品的考核项目逐条做好记录，填写考核汇总表及检查考核小组意见，同时认真填写《饲料和饲料添加剂生产企业检查》，下达整改通知书。
各动物防疫监督站对辖区内的饲料经营企业进行逐一检查，并认真填写《饲料和饲料添加剂经营企业检查表》，对存在问题的下达整改通知书。
（二）企业整改阶段（3月11日至3月20日）。饲料生产企业、经营企业根据《整改通知书》要求，在限定时间内完成整改，并将整改报告报市畜牧兽医局兽药饲料管理科。
（三）复检及上报材料阶段（3月21日至3月25日），市畜牧兽医局兽药饲料管理科对下达整改通知书的生产企业进行复检，动物防疫监督站对下达整改通知书的经营企业进行复检，做好复检记录。
3月26日至3月31日，市畜牧兽医局兽药饲料管理科对整治工作进行总结，并将整治工作总结和相关材料报市畜牧兽医局。
五、工作要求
1、对在检查中发现饲料生产企业生产条件发生变化、达不到验收发证时要求的，原料、标签及各项记录等存在管理混乱现象、饲料质量存在较大安全隐患问题的，要做到从严把关，跟踪追查到底。
2、在检查过程中要把对企业特有工种和技术人员配备情况、生产检验设备设施变更情况、严格按许可范围从事生产经营、产品质量控制、计量器具定期检定、有无违禁药物等情况作为重点进行认真检查核对，发现问题限期整改。
