时间：2022-05-18 02:03:03
第一条 为强化校团委办公室职能，规范其使用与管理，增强办公室使用的规范性与明晰性，提高办公效率，本着责权统一的原则，现结合实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指的办公室管理包括办公室职能、物资管理、档案管理、印章管理、值班管理、卫生管理、钥匙管理、出入管理、会议管理。
第二章 校团委办公室职能
第三条 办公室职能
第一项 团委指导老师、学生委员办公、专职团干办公；
第二项 举行小型会议；
第三项 收发各项文件；
第四项 存放各部门文件档案，办公室设有各部门文件存放柜，可用于文件整理及归档；
第五项 日常办公，办公室可用于各部门日常办公，整理资料等事务；
第六项 物资管理，校团委物资借用、归还等管理均在此办公室进行；
第七项 收集材料，收集基层上交材料，包括报名表、申报书、方案、征文等等。
第三章 办公室物资管理
第四条 校团委办公室所有物资归团委所有。
第五条 校团委物资旨在方便老师办公、各组织举行活动。
第六条 校团委物资包括办公用品、办公设备、库房物资；
办公用品包括笔、尺子、订书机、文件夹等常用办公用品；
办公设备包括电脑、打印机、电话、饮水机、书柜等设备；
库房物资指团委内设机构办公室存放的所有物资，包括旗帜、彩带等。
第七条 校团委物资一般不外借，如需借出，必须在相应表格填写登记。
第八条 物资使用与保管
第一项 办公用品的使用要以勤俭节约为原则，不得挪为私用，杜绝奢侈浪费；
第二项 所有校办公设备使用权属校团委所有，其他组织或个人不享有使用权；
第三项 所有办公用品使用完毕后，应立即放回原位；
第四项 办公设备若有损坏，需及时报修，以保证正常的办公室运作；
第五项 所有物资在使用过程中，如有恶意损坏或丢失现象，需作出相应赔偿；
第六项 未经老师同意，任何人不能擅自进办公室开会；
第九条 物资借用与归还
第一项 办公用品、办公设备仅供团委内部使用，库房物资可外借；
第二项 办公用品一般不得带离办公室，如需带离，务必填写《校团委办公用品借用登记表》并及时归还所属办公室；
第三项 团委内部借用库房物资，无需写申请书，但需要事先与相关负责人说明，并填写相应的“物资借用归还登记表”；
第四项 其他组织借用库房物资，务必遵循《校团委物资借用程序》相关规定；
第五项 团委内部或其他组织在借用库房物资期间需保管好物资，若物资有所损坏或丢失，视严重程度给与惩罚。
第十条 物资清点与整理
第一项 办公用品每两个月清点一次，详细记录库存数量、损耗情况，并填写《校团委办公用品物资清点登记表》，汇集所有已经损坏或无法使用的办公用品，根据实际情况，由办公室相应负责人统一处理；
第二项 办公设备每月清点一次，并填写《校团委办公设备清点登记表》。如有丢失，追究相关责任人并作相应惩罚；
第三项 库房物资每月清点并整理一次，详细记录每种物资库存数量、损耗数量等情况，详细填写《校团委库房物资清点登记表》。汇集所有损坏由办公室相应负责人统一处理已损坏物资。
第四章 档案管理
第十一条 文档管理
第一项 不得随意翻阅保密文件和老师专用文件；
第二项 可以翻阅非机密文件，查阅后及时放回原位；
第三项 办公室所有文件一律不得调出办公室，若需调出，必须经团委书记同意；
第四项 不得对外透漏未正式发文的文件内容；
第五项 定期清理储物柜，及时归档文件。
第六项 案应归类保存，他人不得随意拿取、修改、丢弃。如有需要，需出示有关证明。资料可适时输入电脑，以保留备份。
第七项 非团委委员不得翻阅桌上、抽屉里的文件资料。更不得随意将文件资料带出团委办公室。
第五章 文件整理
第十二条 整理信件
按照来信人的类别分为团县委信件、外校团委信件、其他信件三类，并将各类信件分别置于对应文件夹内。
第十三条 整理文件
按照文件来源地的类别分为团县委发文、县直团工委发文、校团委发文、内部文件、其他文件等，将各类文件按分类放入各自对应的文件夹内。
第十四条 整理部内文件部内关于大型活动的文件也要定期进行整理。
第十五条 工作计划与工作总结
2、每篇信息请写清楚标题，标题和正文要严格区分，没有标题的信息一律不予采用；
4、上报信息的内容要体现出各组织的工作内容，反映学校发展动态，可涉及团的职能部门、学生组织、学生社团、团总支、团支部等，能及时反映本校学生工作的新思路、新举措、新活动；
5、信息报送要做到及时准确，必须严把质量关。每条信息要主题明确、内容精炼、格式规范、重点突出、言之有物，尽量做到有情况、有分析，每篇稿子字数不少于1000字。
第六章 印章管理
第十六条 团委印章使用规定
第一项 未经老师同意，任何人不得携带印章出办公室；
第二项 印章使用时，按要求正确使用，要爱护好印章，不得乱扔、乱敲印章；
第三项 非正式文件、通知，一般不加盖团委印章。
第七章 值班管理
第十七条 值班管理旨在加强各值班人员工作效率，规范其工作职责。
第十八条 值班时间、地点与值班人员
值班人员：各级团总支委员。
第十九条 办公室值班主要工作
第一项 协助老师完成所需工作；
第二项 做好保密工作；
第三项 及时跟进未完成工作；
第四项 保持办公室干净整洁；
第五项 完成文件签收、签发工作；
第六项 整理未归档文件；
第七项 发放、整理各类报纸、团刊、杂志；
第八项 老师外出期间，做好接待工作。如接待来访师生，应热情接待，并记下详情。若有人借用办公室东西的，做好记录。
第九项 工作汇报，及时将值班期间发生的重要事项向老师汇报；
第十项 管理物资，包括接收各组织物资借用申请书、登记、领取、验收以及存放工作；
第十一项 按时到办公室值班，不迟到，不早退；到后如实登记，他人不得代签 （有特殊情况不能按时值班者，须提前一天向办公室主任请假，以便做临时调整）；
第十二项 认真履行值班职责，严格按照要求完成值班工作，对值班期间须解决的问题，要及时处理，并在值班本上做好详细记录；做好交接班工作；
第十三项 值班人员不得在办公室内吃零食、嬉戏、大声喧哗；
第十四项 如遇特殊情况无法独立处理时，应及时向团委老师求助或致电有关责任人，不得擅自处理；
第十五项 值班人员负责办公室环境卫生，必须保持室内清洁、整齐。值班结束离开办公室时，务必保证所有电源、门窗等均关闭。
第八章 卫生管理
第二十条 办公室卫生清理
第一项 在每次会议结束后，对办公室进行打扫；
第二项 各级团总支委员定时对办公室进行卫生检查，督促整改；
第三项 清理不常用物品，将其入库入柜，及时清理办公室的垃圾，确保办公室整洁。
第二十一条 卫生要求
第一项 任何人不得以任何理由，在办公室吸烟、吃饭、酗酒等；
第二项 办公室的地面、桌椅要保持干净，桌面上尽量不放置其他物品；
第三项 每次会议结束时，应把椅子放回桌下，清理桌面上的物品。
第九章 钥匙管理
第二十二条 钥匙使用规定
第一项 办公室钥匙指定专人佩戴，其他人不得仿造。一经发现，严厉处分；
第二项 非团委委员借用钥匙时，必须向老师报告，老师同意后，方能借出；
第三项 若钥匙遗失，及时报告老师，采取相应措施，以确保办公室财产完好无失。
第十一章 出入管理
第二十三条 办公室出入规定
第一项 非团委委员、无关人员一律不得随意出入团委办公室；
第二项 团委委员不得随意带人进入办公室；
第三项 非团委委员若有紧要事出入办公室，必须向团委委员说明理由，委员同意后，方能进入。
第十二章 会议管理
第二十四条 例会分为团委例会和团委内设机构全体干部大会两种。
第二十五条 团委例会
1、参加人员：团委书记、各级团总支委员、各级团支部书记；
2、时间：原则上规定每一月召开一次，一般是周一19：00。团委可根据工作和活动的实际需要，适时调整会议时间；
地点：暂定于教工会议室 （ 每次例会的具体时间和地点，将提前通知各级团总支委员）；
3、主持：团委书记；
4、内容：通报前期工作和活动情况，探讨近期工作计划，布置相关工作任务；
5、会议记录：由组织部负责做好明确的会议记录；
第二十六条 团委内设机构全体干部大会
1、参加人员：学校团委各级团总支委员；
2、时间：原则上规定每周召开一次，一般是周五下午17：10。团委可根据工作和活动的实际需要，适时调整会议时间；
地点：定于团委办公室； （每次例会的具体时间和地点，将提前通知各级团总支书记，由各级团总支书记及时通知本级委员）
3、主持：团总支书记
4、内容：通报前期工作和活动情况，探讨近期工作计划，布置相关工作任务；
5、会议记录：由组织部负责做好明确的会议记录。
第二十七条 考勤规定
1、例会执行严格的考勤规定，全体与会人员须于会议前在考勤表上签到，团委例会、内设机构会议均由组织部负责考勤；
2、与会者要严格遵守会议时间，不得无故缺席、迟到、早退。因故不能按时参加或不能参加者均应提前向团委书记或各级团总支委员请假，经批准后方予准假，否则以缺席论处；
3、与会者务必携带会议记录本，认真作好会议记录，否则按缺席而论；
第二十八条 处分条例
1、凡会议期间无故迟到5分钟到10分钟者，在会议上做口头检查；无故迟到10分钟以上者，按缺席而论；
2、无故缺席一次者做书面检讨，并在例会上做检查，缺席两次者给以通报批评；
3、无故缺席两次者，取消其一切团内评优资格；
4、无故缺席三次者，经团委会议讨论，各级团总支同意，予以撤消相应职务；
5、会议期间，将所有通讯设备设置为无声或震动状态，并保持会场秩序，不得随意交头接耳。
一、办公用品的采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
1、加强考勤考评。全体机关工作人员应自觉遵守机关作息时间，不迟到、不早退。上班实行签到制度，不得他人代签。如遇出差、开会、调研、下基层工作等特殊情况，要按规定程序履行请示报告手续。考勤结果由局办公室每月公布一次。机关工作人员带薪休假应向局办公室和组织人事处备案登记。要按照“客观、全面、公正”的要求，加强机关处室工作人员的考核管理，坚持平时考核与年终考核相结合、民主评议与领导评鉴相结合的原则，由组织人事处负责组织年度考评工作。要将考评结果与表彰奖励、干部任用挂钩，积极营造团结奋进、创先争优的良好氛围。
2、遵守办公秩序。工作人员上班时间要保持办公区域的安静，保持办公室内部的整洁卫生。工作时间不得大声喧哗，不得办理个人私事，不得做与工作无关的事情（上网游戏、看电影等）。出差、开会或下基层调研等，必须向上一级领导请示汇报。各处室主要负责同志外出在向分管领导汇报的同时，还需向局主要领导汇报去向。并及时调整工作人员去向告示牌。
3、坚持文明办公。机关工作人员必须认真学习干部行为规范，严格履行好职责范围内的各项职能。工作接待、电话接转、事务处理做到有礼有节、文明用语。要严格执行首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制等四项机关作风建设制度，积极维护机关整体形象。
4、做好文电处理。局办公室收发文件要及时登记、传阅并妥善保管，对应归档的文件要分门别类整理归档。对需要办理的文电要及时请示，跟踪督查，负责到底。领导交代的事项要准确理解、认真办理，及时汇报办理进度和结果。市委、市政府需要报送的相关材料，由各相关处室负责办理并按时报送。局属单位的请示和咨询要依据政策，热情应答，妥善处理。发文时，凡以局党委或局名义发出的文件，均要符合公文处理规定，按照规定程序办理，做到文字简练，语言通顺，主题突出，格式准确。并由分管领导审核，党委书记、局长签发。所有文字材料均由各处室自行打印，交办公室文字把关并统一编发文号。印刷数量较多的材料由局办公室统一安排，交机关彩印中心印刷。
5、抓好督查督办。机关各处室对所有文电都要认真办理，有始有终。对全局重点目标工作任务、市领导交办事项、群众件以及书记、市长信箱交办工作等，由局办公室负责督办；对反映机关处室或局属单位班子成员问题的重点件，由局监察室负责督办；对向各县（市、区）机关事务管理局、政府办公室行政科布置的任务和交办工作，实行谁布置、谁负责、谁督办、谁汇报。
6、热情接待。接待上访群众要坚持热情、冷静、认真、稳妥的原则，以政策、法规和事实为依据，不敷衍塞责，不相互推诿。各类来信、来访、来电由局办公室统一归口做好登记，交局主要领导阅示签批后进入办理程序。各办理单位要严格按照规定时限办理，不能办理的要说明原因，办结事项由办公室负责及时反馈。
7、安排假日值班。按照国家规定和上级部署，在春节、国庆等法定节假日期间实行值班制度。值班人员由各处室提名，局办公室统一安排，局领导班子成员轮流带班。值班期间，要及时传达、报送紧急重要信息，处理紧急事务和处置突发事件，确保信息畅通、政令畅通和本局以及机关大院的安全。
二、公物管理规定
1、机关处室所用纸、笔等办公用品以及墨粉、墨盒等电脑耗材，均由办公室负责统一购置、登记、发放、交接。各处室领用办公用品必须履行签字手续。
2、对计算机、打印机、复印机、照相机等贵重办公物品进行登记造册，按照“谁使用、谁负责”的原则，实行专人使用、专人保管。如遇故障，办公室应请专业人员维修保养。对保管使用不当造成的损失，应酌情赔偿。
3、任何人不得将公物私自转让或带回家中占为己有。对淘汰和更换的公物，不得随意处理，要报请局主要领导同意，到国有资产管理处履行报废手续后，方可处理。处理费用转交局财务管理处。
4、由专人保管的公物，在人员调离或退休时，一律办理移交手续，必须移交人、接收人和监交人三人签字，具体工作由局办公室和国有资产管理处共同负责。
5、每天下班时，各处室都要自行关灯、关好门窗，同时要关闭电脑、打印机、复印机等电子设备及电源，确保用电安全。
三、文字资料管理
1、加强图片、录像、文件资料电子版等反映机关事务重点工作、重要活动等影像资料的管理，明确由局办公室专门负责，专人管理，并及时整理归档。机关工作人员在调离或退休时，必须将涉及工作的资料交档案室归档管理。
2、图片（照片）等资料的冲印由局办公室统一扎口，各处室需要冲印图片（照片）等资料的，由办公室统一办理冲印。
3、各处室发文或报送各种文字汇报材料时，必须提供文件、资料的电子版，视同文件、资料一起保管、一起归档。
四、执行保密制度
1、对文件的接收、登记、批转、签阅、回收都要严格执行保密规定，由办公室指定专人跟踪签阅全过程，及时回收保管，按照要求定期归还、清退。
2、市委、市政府发放的绝密级、机密级文件不得复印。机密级文件确需复印的，必须请示市保密局同意；其他文件需复印的，原则上应报分管局领导批准。复印文件视同原件管理，个人不得私自留存。
3、文件必须在办公室内阅办，一律不得携带外出。所有过期文件处理必须由局办公室监督，报市保密局认可，交有回收资质机构进行回收销毁处理。
4、进一步规范计算机和移动存储介质管理，实行专人使用、专人管理和物理隔离。对局机关计算机进行等级登记，计算机一律不得直接或间接连接国际互联网或其他公共信息网络机构。
近年来，中国的工程建筑企业不断的开拓非洲、中东等国际市场，企业的海外项目所占比重越来越高，逐渐成为企业利润主要增长点。为了提高海外项目的效益、实现企业的战略目标，传统各自为战的单一项目管理模式已不能满足需求，而区域多项目管理模式更能适应这种需求。
一、区域多项目管理简述
多项目管理是指站在企业层面对组织中所有的项目进行筛选、评估、计划、执行与控制的项目管理方式。在本文中讨论的区域多项目管理是指总公司在一个区域内设立项目管理办公室来管理该区域内所有项目的管理方式，例如可以设立东非项目管理办公室、西非项目管理办公室等等。和单项目管理相比，区域多项目管理的主要差异有以下五方面如表1。由于区域多项目管理的对象是区域内所有项目、目标是整体效益，使得更容易达到企业的战略目标。而其管理决策者由高层经理、部门经理及项目经理组成，由于决策成员较多，不像单项目管理中项目经理全权负责，有充分的权利控制资源，向业主负责，沟通效率高，决策速度快，这也是区域多项目管理的一大缺点。从区域多项目管理和单项目管理的目标来看，两者存在着根本矛盾，多项目管理追求的是整体效益最大化，在追求过程中，肯定会存在一些矛盾使得项目管理办公室不得不牺牲个别项目的利益来满足全局需求。那么如何解决这一矛盾是区域多项目管理能否顺利执行决策的关键。在文章后面将再做讨论。
二、在非洲建立区域多项目管理的条件
（1）区域多项目管理以单项目管理为前提和基础。区域多项目管理只是把单项目管理提升一个层次，如果把区域内的单个项目看成一个大集团项目的一个工区，那么区域多项目管理还是属于单项目管理。在建筑企业大多具有成熟且系统的单项目管理方法，为建筑企业实施多项目管理提供了坚实的基础。
（2）区域多项目管理模式的优势必须要建立在信息通畅的基础上，只有在信息通畅的前提下，才能更准确的控制各个项目的进展、使项目指令与决策更迅速的传达与执行。而当今社会发达的网络和信息技术恰好为多项目管理提供了优秀的硬件设施。具体的管理信息平台建设，这里就不再赘述，每一个成熟的建筑企业都有自己的管理信息平台。
（3）区域多项目管理的一个关键是执行力。前文已经提到区域多项目管理与单项目管理之间存在着根本矛盾。单项目管理是在项目所需的设备、人力、材料等资源得到保障的前提下进行管理，只关心本项目收益最大化；而多项目管理是在项目资源一定情况下管理共存的多个项目，其重点是如何分配现有资源使整体效益最大化。当项目管理办公室下达指令调配时，每一个被调配资源的项目都想保障自己的资源得到满足、保障自己的效益最大化而拒绝执行，在这种情况下可以通过以下三点解决：
①区域多项目管理组织即项目办公室被赋予足够的权利。可以效仿单项目管理模式中的项目经理全权负责制，每个项目必须遵从项目管理办公室高层下达的指令；
②项目管理办公室首先要按项目对整体效益贡献度、项目等级、对市场开发效用、工期、施工难度等关键因素把区域内所有项目排好优先级，在管理过程中优先保障优先级最高工程并依次顺延。每个项目必须要提前提交项目施工组织及进度计划，使项目管理办公室有足够的时间进行统筹规划资源并按优先级分配。项目管理办公室进行调配时也必须要提前通知被调配项目，使项目有足够的时间根据调配重新进行施工组织设计。至于提前多少时间，则根据当地交通、项目情况而定；
③对于那些因调配而不能按原计划完成效益的项目，项目管理办公室在项目完工后要给予补偿。对于那些因调配但依然能圆满完成的项目，项目管理办公室一定要重奖。使被调配项目不会对项目办公室产生对抗心理、消极怠工的现象。通过以上三点可以基本解决单项目管理与区域多项目管理之间的矛盾。
三、区域多项目管理模式
1．区域多项目管理组织结构
在前文中提到区域多项目管理的组织称为项目管理办公室，由区域项目经理和各职能部门组成。在这里我们推荐直线职能型式组织结构如图1所示。这种高层对接管理模式使拥有决策权的项目经理直接对话，然后再传达指令给各职能部门执行，可以提高决策效率，更有利于发挥区域多项目管理的优势。
2．区域多项目管理模式
（1）标准化管理
由于项目管理办公室要管理多个项目，而各个项目领导、员工工作方式不尽相同，为了提高工作效率，项目管理办公室应建立一整套工作标准化管理系统。包括财务管理，合同及产值管理，物资采购，人力资源管理，实验数据，安全，设备管理，施工组织设计，工程进度、质量、资料管理，竣工、验收管理，及报表管理等方面。工作标准化应多使用工程项目管理软件。
（2）资源分配
前文中已提到关于资源分配方面问题，原则是提早计划、按优先级分配。项目管理办公室要建立各项目占有资源数据库，精确掌握资源分配情况及所需资源，参考工程进度按照优先级进行调配人力、设备、物资等资源。
（3）物资采购
非洲市场不同于国内市场，当地许多物资或是没有或是满足不了要求。各项目所需大宗物资提前提交采购计划，项目管理办公室集中采购再分配。项目管理办公室应建立物资采购数据库，收集物资采购渠道、当地物资价格等资料，方便后续项目筹备。
（4）建立项目控制系统
项目管理办公室要建立一套对多个项目同时进行控制的管理系统。包括工程进度系统、工程成本控制系统、工程质量管理系统、竣工验收系统、合同管理系统、材料采购系统、资源分配系统、人力资源管理系统、安全管理系统。
（5）沟通
项目管理办公室要采用互联网、电话、电视会议等方式建立虚拟办公室与各项目之间进行日常沟通交流，决策指令。按时召开周例会、月度例会、季度会议、半年会议、年度会议。
（6）建立有效的奖惩体系
按照对整体效益贡献量建立绩效考核体系对各个项目部进行奖惩，考核应遵循平等及无项目优先级的原则，并参考资源占用量、工程质量、工程进度等因素。
（7）自身优化
区域多项目管理区别于单项目管理的一大优势是，它不会随着某个项目结束而解散，这就要求项目管理办公室在寿命期内不断优化管理方式、提高管理效率，并积累工程资料、数据等，为后续项目的筹备实施提供方便。另一方面项目管理办公室要积极开拓市场，延长自身生命周期。
【关键词】改制；专向维修资金；运作
伴随企业后勤改制、主辅分离的推进，职工住房的“养老”问题浮出水面，职工住房的“养老金”――专项维修资金成为企业、职工以及社会关注的焦点。
何以称专项维修资金为住房“养老金”呢？用途决定着其地位。物业专项维修资金的主要用途是用于房屋共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新、改造。专项维修资金涉及物业公用部分的每一个细节，伴随着住房的“生、老、病、死”与居民的生活环境息息相关，故其住房“养老金”的称谓当之无愧。
“种类繁多、各自为政”是我局机关南北寒地区楼房的特点。所谓“种类繁多”是指在不同历史背景下楼房以不同形式出售给职工，如福利房、经济适用房、安居房等等；所谓“各自为政”是指局机关南北寒地区所辖楼房分属不同厂矿，如机关、屯兰矿、马兰矿、西铭矿、东曲矿、西曲矿、化工厂、水泥厂、多经公司等等单位。楼房的特点决定了公用部位、共同设施设备的维修参差不齐，局部楼房的公用部位、共同设施设备呈现这样的“景观”：顶层“雨雪肆虐”、楼道“四季交替”、楼梯“无棱无角”、下水道“脑血栓”、落水管断裂处“飞流直下”、道路“白癜风”、绿地“无人问津”、健身器材“支离破碎”、雨水井“暗箭难防”等等。虽然这些仅是局部现象，但这些局部现象既影响了小区的整体形象，又加大了物业与居民之间的摩擦，那么出现这种现象的原因是什么呢？笔者认为主要有两个原因：一是楼房分散管理，即机关及各厂矿根据自身资金情况来安排维修计划，受各自资金因素的制约，致使公用部位、共用设施设备维修不到位；二是楼房“养老金”缺乏系统管理，即有的楼房能“养老”，有的楼房不能“养老”，而能“养老”的“养老金”又分别由各自“娘家”保管，不能确保专项维修资金的“专款专用”。
集团公司 “后勤系统属地管理” 的英明决策，解决了楼房分散管理的问题。那么楼房的“养老金”问题又如何解决呢？笔者提出以下看法。
一、 筹建住房“养老院”
第一步：为住房“养老金”找个“监护人”。
集团公司楼房的产权现状为集团公司占30%、职工个人占70%，产权现状决定集团公司是物业的最大业主，故集团公司以业主的身份成立“专项维修资金管理办公室”，其主要职能是负责专项维修资金归集、预算、结算、审查、监督等工作。
第二步：找到住房“养老金”并带其“回家”。
对集团公司范围内的楼房进行资产评估，以各楼房的评估价乘以计提比率2%计算其专项维修资金计提数额，分以下两种情况分别缴存：
1.对已计提专项维修资金的楼房，各机关、厂矿以评估价计算的专项维修资金为下线标准，按照“多者据实缴纳、缺者补齐缴纳”的原则上交“专项维修资金管理办公室”。
2.对未计提专项维修资金的楼房，以各楼房的评估价乘以计提比率2%再除以楼房建筑面积，计算出每平方米专项维修资金计提数额。依据产权所属关系，集团公司和住户按3∶7的比例分别缴存，即集团公司按住房建筑面积乘以单位平方米计提数额再乘以30%缴存，直接划入专项维修资金管理办公室账户；住户按其所居住建筑面积（含公摊面积）乘以单位平方米计提数额再乘以70%缴存，住户缴存部分由楼房原归属单位负责专项维修资金收缴工作，全部收缴完毕后上交“专项维修资金管理办公室”。另外，对住户中存在的工伤、低保等弱势群体，由所属工会核实后报集团公司，其住房应分摊的数额由集团公司按100%的比例缴存管理办公室。
第三步：为住房“养老金”加份“人身保险”。
为保障专项维修资金的安全，“专项维修资金管理办公室”应在银行开设专户进行保管。物业专项维修资金闲置期间除可用于购买国库券或者用于法律、法规规定的其他用途外，严禁挪作他用。专项维修资金自存入银行专户之日起所得利息转入专项维修资金账户滚存使用和管理。
二、 住房“养老院”的日常运行
（一）住房“养老院”的管辖范围
作为住房“养老金”的专项维修资金，其主要用途是用于房屋公用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新、改造，住房“养老金”的使用范围决定了住房“养老院”的管辖范围。
房屋公用部位，是指房屋主体承重结构部位（包括楼板、屋顶、梁、柱、内外承重墙体和基础等）、户外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内共用车库等。
房屋共用设施设备，是指住宅小区或单幢房屋内，建设费用已分摊进入房屋销售价格的共用的上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、天线、供电线路、照明、锅炉、暖气线路、煤气线路、消防设施、道路、绿地、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施、安全设施和共用设施设备使用的房屋等。
但以下两种情况不属于专项维修资金列支范围：
1.房屋公用部位、共用设施设备的日常养护费用以及中修以下的维修和更新费用不得在专项维修资金中列支。
2.因人为损坏造成房屋公用部位、共用设施设备的维修和更新的，其费用由责任人承担，不得在专项维修资金中列支。
（二）住房“养老院”的服务部门及职能
物业管理公司作为住房“养老院”的服务企业，负责拟定维修计划、实施维修方案、结算维修资金。
（三）住房“养老金”的使用程序
1.物业管理公司于每年年初对各物业管理区域的房屋共用
部位、共用设施设备情况进行统计，并列出维修计划，于每年一月底前报专项维修资金管理办公室。管理机构对维修计划进行实地考察，根据考察结果确定年度维修计划及进度，并反馈物业管理公司。
2.物业管理公司根据专项维修资金管理办公室的维修进度，填写专项维修资金使用申请表，并按物业管理区域做出维修工程预算，报“专项维修资金管理机构”审批。
3.专项维修资金管理机构审批完毕后，拨予物业管理公司审批后按预算额度的70%作为初期维修资金，并核定工期，同时做好工程进度监督工作。
4.物业管理单位委托其内部专业维修队伍，严格按照预算进行工程施工，接受专项维修资金管理办公室的进度监督。
5.工程施工完毕后，物业管理单位持下列资料报物业维修资金管理办公室进行结算，审批结算后拨付剩余的维修资金。
（1）经管理办公室审查后的工程决算单；（2）维修、更新工程的发票；（3）施工工程结算书。
6.经鉴定为危险房屋的，以及出现电梯故障、屋面漏水等严重影响业主正常使用的紧急状况，需要立即进行维修的，报物业维修资金管理办公室审查批准后，先行拨款进行维修，确保物业正常运转。相关维修费用的核定手续在维修后再按维修程序予以办理。
（四）住房“养老金”的核算方式
1.专项维修资金管理办公室设立专项维修资金核算的一级
账户，物业管理公司设立专项维修资金核算的二级账户，分别以一个物业管理区域为单位按楼设置、核算到户。物业管理公司按季向专项维修资金管理办公室报送报表，专项维修资金管理办公室审查后，每年初在相应物业管理区域内公布上一年度专项维修资金的筹集和使用情况，公布的内容包括专项维修资金缴交、使用、增值收益、结余情况等，接受业主的监督。
2.专项维修资金管理机构的管理费用优先从专项维修资金
增值收益中提取，其次从专项维修资金内提取并分摊。
3.单幢物业公用部位、共用设施设备的维修、更新费用，在
该幢物业的专项维修资金及其增值部分中列支；一幢物业有两个或者两个以上单元的，每个单元内公用部位、共用设施设备的维修、更新费用，在该单元物业的专项维修资金及其增值部分中列支。
4.物业管理区域内公用部位、共用设施设备的维修、更新费用，在整个物业管理区域的专项维修资金及其增值部分中列支。
5.使用专项维修资金应当先使用其增值部分，增值部分不足以支付维修费用的，可以使用基金本金部分，但一次性使用基金本金额的最大比例不得超过首期专项维修资金的70%。
6.专项维修资金本金余额不足首期缴纳专项维修资金的
30%时，应当续筹专项维修资金。续筹维修基金由相关业主（包括集团公司和住户）依据住房建筑面积按照相应比例分摊，续筹维修基金的标准由专项维修资金管理办公室依据楼房现状拟订，并在相关物业管理区域内进行公告。物业管理公司负责专项维修资金续筹工作的实施，物业管理公司应当及时收缴专项维修资金并移交专项维修资金管理办公室。
7.住房转让时，须到物业管理公司登记变更，依据交易双方协议内容，将原业主缴纳的专项维修资金剩余款额一并转让给物业受让人。
8.因拆迁、自然灾害或其他原因致使住房不存在的，业主可持有关证明材料，到物业管理公司进行核查并登记，然后由专项维修资金管理办公室办理专项维修资金剩余款额退还手续。
9.利用物业公用部位、共用设施设备进行经营的，应征得专项维修资金管理办公室同意后，按规定办理有关手续，所得收益应当主要用于补充专项维修资金。
三、住房“养老院”的监管体系
为确保专项维修资金的正确使用，集团公司和职工居民作为业主有权对其工作进行监督。
（一）定期例行审计
集团公司审计机构定期对专项维修资金的使用和管理进行审计，并向集团公司提交审计报告。
（二）针对性审计
学校办公室的资产设备，是学校办公室运作的物质基础和必备条件。为了加强资产设备管理， 防止国有资产流失 ，提高设备使用效率，保障学校各项工作的正常开展，根据上级有关规定，结合我校实际情况，制定本条例。
第一章 总 则
第一条 学校办公室资产是指家具、电脑设备、复印机、传真机、电话等由学校配置的办公设备。
第二条 办公室资产设备管理坚持科学规范、责任到人、配置合理、效益优先的原则。
第三条 资产设备管理主 要任务是：完善管理体制；健全规章制度；明晰产权关系，落实管理责任；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整。
第二章 资产设备管理
第四条 学校办公室要设置、登记资产设备总账及分 类明细 账。
第五条 按使用人建立“固定资产设备使用情况登记表”；明细账簿应按品种设置账户，按类设置汇总账页，反映各种各类固定资产的数量和金额，固定资产设备使用情况登记表内要反映设备名称、规格、型号和财产编号等。一物一表，由使用人员签字承担保管责任。
第六条 固定资产增加、处置，由学校办公室负责资产设备管理工作人员如实填写相关凭单，报资产管理处备案，并由使用人签字，作为记录依据，分别记入有关登记表。各登记表应妥善保管，不得随意涂改。
第七条 资产设备使用人员发生变动，应及时办理交接手续，变更固定资产使用登记表记录。学校办公室负责资产设备管理工作人员应定期核对账、表、物，保证账账、账表、账物相符。
第八条 建立和完善固定资产设备损失赔偿制度。对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人应追究其相关责任。
第三章 资产设备的使用和维护
第九条 建立健全学校办公室资产设备保管和维护制度。落实好安全防护措施，做好防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
第十条 对资产设备的检修工作应做到及时、经常。对电脑、复印机等贵重设备要定期检测，确保精度和性能完好，防止事故发生。对办公家具等应定期检查修缮，确保使用安全。
第十一条 购置电脑、传真机等贵重设备过程中形成的各类文件材料应及时收集、整理、归档，由专人妥善保管。
第十二条 学校办公室资产设备一般不得出借，确需出借的，应由借出部门或单位提出书面申请，资产管理处审核，学校办公室负责人同意，并办理相关借出手续。对收回出借的资产设备，要认真勘验，登记在册。
第十三条 建立学校办公室资产设备使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的资产设备，应移交资产管理处，进行校内合理调配，提高利用率。
第四章 资产设备的处置
第十四条 处置学校办公室资产设备要符合以下程序 :
（ 一 ） 经学校办公室主任确认需要处置的资产后，向资产管理处提出处置申请，并填写“资产设备处置申请单”。
（ 二 ） 由资产管理处组织有关人员进行资产设备技术鉴定。
（ 三 ） 资产管理处同意进行处置。
（ 四 ） 学校主管校领导签署意见。
（ 五 ） 根据批复将该资产设备移交资产管理处。
1、常务组：
常务组主要负责团委办公室各类常规事务的统筹规划工作及应对各类工作上的突况与特殊情况，其主要常规工作内容包括值班管理、值班表的安排、收发各类通知、办公室日常工作统计等。
1）值班管理
为保证值班工作顺利开展，做到“班班有人值，人人有班值”，常务组今年继续安排专人负责统筹值班工作并不断完善值班的细则。从下半年的第四周起，值班表不再是每周都完全更换，取而代之的是固定除早班以外所有班次的值班人员与时间，早班则是所有办公室成员轮流值班。下半年值班时间段也在以往的基础上增加了上午8：00至10：00一班，更好地加强了值班的效率及力度。任何值班人员调换班次也都需填写请假条，写明理由，再由专人负责另外排班。在团委办公室中心组不断的监督下，本学期值班情况非常良好，各类值班本填写规范，新干事也在值班中不断地学到我团委办公室的工作方式及风格。令人欣喜地，本年度办公室的值班出勤率达到了99%以上，协助老师及其他部门同学们完成了许多工作。
2）通知
本年度共计发出纸质通知13份，包括2份团委归档通知、2份团务通知、5份下发至分团委的通知、2份关于团委物资管理的通知、团委各部门办公室钥匙的备份通知以及会议室借用通知，每一份都同时做好了签收回执工作，其他短信、电话通知若干，充分体现了团委办公室上传下达的作用。
3）统计
统计工作是指将每周值班中的各种记录，进行统一整理，并在学期末归入档案。本年度共有7项统计，分别是展板、报纸、团务、物品、海报横幅、会议室借用及例会出勤，每项统计都有专项负责人，最后由常务组统筹归档。由于统计工作的特殊性，许多数字存在时效性，难免会产生一定的偏差，这是今后需要多加避免和改进的地方。
4）其他
常务组负责制作办公室成员空课表，更新部门手册，整理考评资料等。另外，常务组还负责每次团委举办重大活动时的活动策划及各项活动细节的协调和管理工作。
2、文秘组：
文秘组主管团委办公室文档处理及对外交流上的工作，其主要工作内容包括各类会议记录、档案资料收集整理归档等。
1）会议记录
本年度文秘组确保了每次会议都有记录，共计制作例会会议记录25份、中心组会议记录20份及2份分团委办公室主任会议记录，相比去年我们采取的部分手写、部分电子版记录来说，本年度我们做到了每一次会议都有电子版记录。
2）档案
经过上学年对档案工作的熟悉，本学年文秘组在档案工作上相对成熟很多，但对于一些拖欠档案的寻找和整理归档仍是花了很大的力气。经过文秘组干事们的通力合作，本年度共完成并移交图文信息中心档案室档案3次，分别是校庆档案，08年团委各部门工作档案，06、07、08部门报告单档案。同时，经研讨，为避免各部门因人事调整而出现的档案遗失问题，文秘组决定往后每学期末向各部门征收本学期档案，本学期末此项决定已被认可并实施。此外，秘书组也承担着制作本部门活动、工作档案的任务，在第17周时，办公室本学期档案已完成。
3）文档处理
文秘组负责办公室各项工作需要用到的文档及表格的制作处理工作，包括招新用表的制作，整理新干事名单，制作办公室成员信息统计表、联系表等。
3、物资组：
物资组主要分为三块--物品、团务和财务采办。工作看似普通而琐碎，但却是办公室甚至整个团委工作的基础。
1）物品工作
物品组工作包括物资、物品借用与统计，展板借用、维护与统计，团委日常后勤支持。这些工作看上去都是些简单的事，但却非常得琐碎繁杂，如物品借用与统计管理，每天都会有大量的物品借用需要，更有时会遇上突况。如果物品借用和统计不能有完善合理的应对制度，不但会导致团委的各种工作的拖延，可能还会有物资上的损失。本学期日常物资和展板的工作都比较出色，但在展板的维护和回收工作上仍需要改进。
2）团务工作
团务工作包括注册补办团员证、团员关系转入转出。通常在每年度下半学期团务工作总是比较繁忙，因为有大批的大四秋季班的团员关系转出。本年度共完成团务工作6813批次。团务工作需要加强与学院的联系，这一点是我们有待加强的，以避免不必要的工作重复与延后。
3）财务采办组工作
采购工作主要包括物品采购和发票报销。通常在活动前夕出击，采购活动必须物品，另外也包括采购团委的日常物资。在发票报销方面，我们能很好的配合杜丽瑛老师的工作。:
4、宣导组：
宣传督导组的工作主要包括海报横幅的管理、报纸的收发、奖状制作、办公室美化布置等。
1）海报横幅管理
本年度在海报横幅管理制度上进行每人每天责任制。对于海报工作，由每天的专门负责人员进行盘点，将有效的海报当天进行复核，无效或者商业性海报当天进行撤销处理并及时反馈。对于横幅工作，每天的专门负责人员提前一天对于相关记录进行盘查，针对到期的横幅，告知相关成员第二天进行撤销，并将其运送至底楼仓库；针对破损的横幅，当天专门负责人及时通知悬挂海报的学院部门；针对违规海报，当天专门负责人通知有关成员进行回收撤销处理。对于海报横幅登记本，还有一些漏洞，如等级前后不一致、熟练、不整洁等问题，还有待进一步改进。
2）报纸收发
本学期宣导组每天安排1名成员在中午从收发室至行政楼交付报纸及相关信件，每周派1名成员分发周刊并通过相关人员在各区域任务的执行分别送至各个寝室楼。本学期共领取报纸1461份，信件145份，杂志15份。每天、每周的工作都准时送交，如期完成。
3）奖状制作
本学期完成十月评优奖状制作，共制作“优秀学生”奖状560张，“优秀学生干部”奖状296张，先进集体奖状52张。虽然进度相对滞后，但是还是及时完成了这项工作。
一、财务管理办法
第一条 经费开支管理的原则和资金管理范围
（一）实行集中统一管理的原则。市科协的办公经费统一管理。凡是涉及用于机关自身开支的正常行政事业费、修缮费、招待费、设备购置费以及其它经费等，一律由办公室统一负责办理。
（二）严格经费收支预算约束。年初，办公室根据部门预算基本支出定额标准和项目支出需要，认真编制部门预算，按程序报批，并按照“量入为出、厉行节约、保证工作需要”的原则，合理安排机关经费的使用。各部室根据年度工作计划安排需要单独申请专项经费的，要及时向办公室提报，由办公室根据部门预算要求一并向财政申报。纳入财政预算的，由办公室按开支审批程序和工作需要统一安排拨付。
第二条 经费开支审批
（三）经费由分管财务的副主席负责一支笔签字报销。各项支出，要先批准，后开支；未经批准，擅自开支，不予报销。各项开支须填写用款申请单，单笔支出2000元以下，部室提出申请，办公室把关后报分管主席审阅批准；2000-5000元须由分管主席审核，报主席同意后实施；5000元以上重大开支必须经由党组会议研究。经费开支情况每月由办公室统计送分管副主席审核，报主席审阅。
（四）办公用品的购置一律由办公室统一安排。使用财政性资金采购物品，必须执行政府采购制度。无需实行政府采购的事项，由单位自行购买，单笔支出超过2000元须经党组会议研究通过。日常办公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填写《购物审批单》，经分管领导审批，由办公室负责统一采购，有关部室根据需要按规定手续领取。物件采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字。
第三条 经费开支报销手续的有关规定
（五）所有经费开支须取得合法规范的原始发票凭证，由经办人签字、办公室负责人和财务人员审核、分管主席签字后方可报销。
（六）经费的开支不论数额大小，均应写明事由、一事一报，不得累报。
第四条 对往来资金的管理
（七）各部室因公需要财务垫付款的，必须填写借款凭证，注明结账还款日期，借款500元以下的由分管财务的副主席审批，500元以上的报主席审批。借款须在期限内尽快归还，最长不得超过15天。
（八）公款不得借给个人因私使用。
第五条 公务出差报销
工作人员因公出差，出差前根据会议通知、培训通知等，填写出差审批单，经办公室审核报主席批准后方可出差。
出差后应本着节俭原则，按照有关规定报销。报销时凭原始发票、出差审批单、正式文件报销开支。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡结算。
第六条 财务风险控制
（九）合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。
（十）加强货币资金的管理，认真执行内部牵制制度，做到账钱分管，钱物分管和票据购用分管。
（十一）按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。
（十二）推行财务公开，提高财务收支透明度。年终时，财务人员要对财务资料实行整理归档备查。对于单位本年发生的资产购置、处置、出租、出借情况，财务收支执行情况，招待费、差旅费、办公费等支出情况，奖金福利的分配和发放情况，通过单位职工会议通报、书面公式等形式进行公开，接受全体人员监督。对于重点支出项目“三公”经费，年末须在单位官方网站进行公布，接受社会公众监督。
（十三）财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。
（十四）加强监督检查，单位干部职工必须严格遵守机关财务管理的各项规定，财务工作人员要严格审核把关，主席对财务发票进行定期和不定期检查，对违反规定的行为，一经查出，则追究相关责任人的责任。
二、公务接待管理办法
（一）公务接待实行公函制度。公务活动需要接待的，接待单位应持有派出单位提供的公函（含传真件、接待任务方案、电话记录等），明确接待内容、行程、人员等相关事宜。对无公函接待的公务活动和来访人员，一律不予接待。
（二）公务接待由市科协办公室统一管理、统筹协调安排，分管领导负责审批。实行接待清单制度。接待任务实施前，接待单位如实填写“公务接待审批单”；结束后如实填写“公务接待任务费用结算单”，明确接待对象单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。
（三）规范接待标准。住宿安排在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议价格。住宿用房以标准间为主，厅级干部安排单间或标准间，每天不超过460元/间；其他人员安排单间或标准间，每天不超过350元/间。接待对象应当按照规定标准自行用餐，接待单位可协助安排，自行用餐每人每天不超过130元（不含早餐）。接待单位原则上一次活动只安排一次工作餐，工作陪餐每人每餐不超过130元。工作陪餐应根据接待对象人数，安排自助餐或者桌餐，以当地家常菜为主，不得提供香烟和高档酒水。严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过20人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
（四）规范报销流程。所有公务招待费报销，严格按照“四单合一”报销凭证进行接待费用结算。接待费报销凭证即来宾单位公函、公务接待审批单、接待任务费用结算单、财务票据。
（五）公务接待费用应严格按照国库支付制度和公务卡管理有关规定执行。公务接待费用原则上实行公务卡结算和转账结算，不得以现金方式支付。
（六）禁止列支会议、培训费用。禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿公务接待费开支；禁止借公务接待名义列支其他支出；严禁套取公务接待费设立“小金库”。
三、资产管理办法
（一）设置资产明细账和固定资产卡片，所有财产必须登记入账并及时录入资产管理系统。
（二）建立固定资产管理台账，资产领用后需及时登记，明确使用人员和存放地点。使用人是固定资产保管的责任人，负责固定资产在使用过程中的安全和完整。
（三）办公用品由办公室负责登记，实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领取有支出凭证。
（四）不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、报废等，应当报主管部门和财政部门批准，经过财政局审批后方可处置，并从资产管理系统中核销。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销淘责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，综合办公室在公司的统一组织安排下，积极做好疫情防控工作，努力保障公司员工生命安全和身体健康。一是积极开展公司人员排查，完成对公司全部在职人员健康排查，编制了《全员健康台账》，对人员健康状况、假期逗留地、涉及重点疫区等情况进行了排查登记。二是按照*********要求，办公室组织拟订了《新型冠状病毒感染肺炎防控应急预案》，同时，拟订了公司复工方案，并顺利通过了复工申请。三是做好防控物资准备工作，由于相关疫情防控物资极为紧缺，为力所能及的缓解疫情防控关键期防护物资目前存在的供需矛盾，办公室按照复工实际需求和防护物资紧缺的实际情况，分批次进行疫情防控物资准备。四是做好其他疫情防控工作，办公室每日通过工作微信群、QQ群向员工转发、宣传疫情防控相关文件、资料，进行疫情宣教，引导员工积极应对疫情，要求员工主动配合好居住所在地疫情防控工作，做到不信谣、不造谣、不传谣。在延期复工期间，办公室每日以微信共享位置的方式对员工进行位置考勤，力所能及的要求员工做到居家防护，尽量避免人员流动、聚集。五是做好办公区域每日消毒工作以及员工每日健康信息上报，积极收集员工本人及家庭成员健康情况、接触重点疫区人员情况等，及时了解员工健康状况及接触风险源情况。
二、配合做好内部专项审计工作
积极 配合做好*********对公司经济事项合规性专项审计工作，通过此次专项审计，进一步发现问题并及时整改。
三、及时完成安全生产许可证延期、股东单位名称变更、注册地址变更工作。
*********，及时完成安全生产许可证延期工作，顺利取得延期后的安全生产许可证。*********名称变更为*********。按照工商登记管理规定，股东名称变更后，公司应在一个月内完成股东名称变更的相关登记备案工作。*********，办公室如期完成了章程变更、股东名称变更工作，同时，完成了注册地址变更，按照相关要求，在原地址前增加了*********，顺利取得了变更后的营业执照和资质证书等。
四、2020年，公司新进员工*********人，新增一级建造师增项注册*********人，安全A证*********人。先后完成了人员入职登记、增项注册申报、安全A证取证、职工收入填报、劳动合同统计填报、职工岗位情况统计填报等工作。
五、及时完成法定代表人变更相关工作
及时完成公司章程、法定代表人、董事会、监事会在*********的登记备案工作；完成营业执照换证工作；完成省政务网法人认证工作；完成原法人印章销毁申请，新法人印章申报工作；完成资质法定代表人变更登记工作并取得变更后资质证书。
六、及时完成公司公文管理、印章管理、证照管理、社保管理、车辆运行维护、考勤、薪酬计发、办公设备管理等办公室日常工作，同时，配合完成*********相关工作以及车辆管理工作。
七、2021年工作计划
一、管理范围
1.能够独立使用一年以上且单价在2000元以上（含2000元）的经营、服务、管理设备。
2.能够独立使用一年以上且单价在200—500元的一般设备及所有家具。
3.能够独立使用一年以上且单价在200元以下的低值物品。
4.凡满足上述条件的，无论来自何种经费开支或何种渠道（自制、捐赠、调拨等），均列入资产设备管理范围进行管理。
二、管理机构
1.设备与实验管理处是学校资产、设备主管部门。
2.产业后勤管理处、计划财务处、监察审计处、设备与实验管理处等部门对总公司资产设备管理行使监督职能。
3.总公司办公室为总公司内部设备管理部门。
三、计划与申报
1.申购仪器设备必须坚持“保证重点、兼顾一般；程序规范、勤俭节约”的原则。
2.各部门应根据实际情况，分轻重缓急，有计划的进行申报。计划一般每年年底申报一次。申报计划交办公室汇总，经总公司办公会议确定后，原则上不予变动。
3.每年年中总公司对计划作一次集中调整，若确有特殊原因需变更计划的，在此期间办理计划变更手续。
4.确系工作需要，临时急需采购资产、设备，应由使用部门提交申请，经过相应的审批程序后予以办理。
5.在申报设备计划时，应注意该设备性能的适用性、房屋水电情况的可行性及该设备的效益。
6.申报金额在2000元以上的项目，应详细写明设备的名称、型号、数量、金额、推荐生产厂家、用途、人员配备、配套条件等情况。
四、经费管理
1.每年年底由办公室、财务结算中心根据申报计划制订资产、设备经费预算，经与学校有关职能部门协商，根据协议，总公司在年度总经费中划块下达经费指标，由办公室负责该项经费的日常管理工作。
2.申报金额在200元以下的物品，经费从部门的运行经费中开支，由部门负责人签批。
3.申报金额200元以上的物品，由总公司办公会议讨论通过后，总经理签批执行。
4.根据学校规定，申报物品金额较大的，由总公司办公会议讨论通过，报经院设备处批准后执行。
5.单价在2000元以上的大型设备的购置，由使用部门组织有关人员论证并填写“论证表”，经办公室预审后，由分管公司领导提交总公司办公会议通过后方能组织购置。
五、购置与验收
1.申报计划经总公司办公会议通过后，原则上由配送中心负责组织购置。专业性比较强的资产设备，由设备使用部门派专人协助采购。配送中心必须严格执行资产、设备购置计划。
2.数量大、金额高的资产、设备采购任务，由配送中心会同院设备处按规定办理。采购应有二人以上进行，必要时检查审计处派员参与。
3.所有资产、设备的购置均应经相应审批后方能进行。未办理相应审批手续，擅自采购资产、设备的，一般不予报销。
4.资产、设备的采购必须严格遵守国家的各项法律法规，必须严格遵守学校各项规章制度和有关廉政措施或规定。凡属国家规定的专控商品，均应办理“专控商品审批手续”，按规定组织采购。
5.采购渠道应保证资产、设备有较好的质量和完善的售后服务，且有较合理的价格。大宗物品的采购必须进行招投标。
6.资产、设备到货后一周内，使用部门应组织有关人员及时严格验收，按规定认真填写资产、设备验收单并办理相应的领用手续。由于部门或个人未进行及时验收而造成的经济损失，由当事人承担相应责任。
六、使用与管理
1.、设备验收合格并办理有关手续后即列为相应资产，归口办公室建立资产、设备分类帐、分户帐，并将资产、设备编号入库。资产、设备卡片及入库单由办公室保留一份、各部门保留一份（应由专人保管）。
2.门应有明确的资产、设备管理岗位职责，对资产、设备的使用、保管、维护要有专人负责。资产、设备保管及使用人必须熟悉资产、设备的性能、原理和操作方法，并具备一定的维护保养知识。保管人员要随时掌握资产、设备的状态和使用情况，做好资产、设备的动态管理工作。发现问题及时向本部门和总公司办公室报告，并办理有关手续（如及时办理资产、设备的报失、报损、报废、维修等手续）。保管人员要做好资产、设备的日常保管工作，根据不同情况做好防火、防潮、防锈、防腐、防尘、防雷、防热等工作。
3.年底由总公司办公室列出各单位的全部资产、设备帐，下发至各部门，以便核对管理。设备的保管人员必须认真做好资产、设备的统计、审核工作，如实反映资产、设备的数量、质量及变动情况。各种凭证应妥善保管，定期核对帐、物、卡。保管人员要加强资产、设备的日常管理工作，每年对帐一次，保证做到帐、物、卡相符。
4.保管或使用人不负责任，造成资产、设备损坏、丢失等情况，应按有关资产、设备损坏、丢失赔偿规定处理。
七、资产、设备的维修
1.经费按有关协议执行。
2.星维修的，按零星维修相应办法办理。
3.常检修的，由部门经理在运行经费中掌握使用，金额在200元以上的须明确检修计划、经费预算、报经总公司办公室，经批准后方能进行。
4.击抢修的，须及时与办公室或部门领导通报并补办相应手续。
八、出借与调拨
1.原则上公司的资产、设备不外借。各部门应加强对各类生活用品（照相机、录音机、电视机等）的管理，杜绝公物挪为私用。
2.若确需要借用者，应办理严格的借用手续。一般须经分管总经理同意，贵重物品（2000元以上）的出借须由总经理同意后方能办理借用手续。
3.资产、设备在出借、归还时都应严格做好验收工作。若有丢失或损坏，应按规定予以赔偿。
4.总公司内部之间及总公司与学校各部门之间若需长期借用设备，须报设备管理部门办理调拨手续。
九、报废、报损与报失
1.报废、报损条件
⑴超过耐用期限，且已无法使用的资产、设备。
⑵因各种因素损坏，已无法修复的资产、设备。
⑶损坏的资产设备，其修理费用超过该资产设备原价值百分之五十的。
⑷因耗能大、污染环境等原因淘汰的产品，各种指标无法适应当前工作要求的资产设备。
⑸没有超过正常使用年限，属人为或自然灾害造成损毁的资产、设备。
2.报废、报损手续
申报资产、设备报废、报损，应本着勤俭节约的方针，严格遵守资产设备的报废、报损条件并严格审核。
⑴由使用部门提出申请，并填写报废审批表。
⑵使用部门分管领导组织本部门有关人员对申请报废的资产设备进行初审并填写初审意见。
⑶将附有初审意见的报废审批表呈报学院有关职能部门审查。
⑷经审查认定符合报废条件的予以报废。
⑸将报废资产进行折售或其它妥善处理后，将有关资料及折售款交总公司财务或学院财务。
⑹凭完整资料到资产管理部门销帐、冲销财产。
