时间：2022-12-16 07:34:16
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇三项治理汇报材料，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
市安全生产监管工作督查汇报材料：
各乡(镇)人民政府，各街道办事处，市政府有关部门，市属、驻市有关单位：
7月20日至24日，市政府组织3个督查组，采取听汇报、查资料、看现场等方式方法，对各乡(镇、街道)和市供电公司、市工商局、市农机局、市交通局、市经贸委、市质监局、市水利局、市东山工业管理区、市龙岭工业管理区、市规划建设局、市公安局、市公安交管大队、市公安消防大队、市教育局等14个部门和单位今年以来的安全生产监管工作情况进行了督查。现将督查情况通报如下：
一、基本情况
(一)思想认识方面。各乡(镇、街道)、各部门、各单位主要领导普遍对安全生产监管工作高度重视，按照市委、市政府《关于安全监管工作的意见》和今年“安全生产年”活动特别是安全生产执法、治理和宣传教育“三项行动”的要求，结合实际组织实施。隆木、横市、麻双、十八塘、凤岗、横寨、赤土、龙回、蓉江、东山等乡(镇、街道)及市经贸委、市公安交管大队、市规划建设局较好地坚持安全生产例会制度，对安全生产工作做到有部署。
(二)工作责任制方面。各乡(镇、街道)、各部门、各单位普遍依据有关法律法规和政策规定，围绕安全生产“一岗双责”，以下达文件、签订责任状等方式，层层明确工作责任制。市经贸委、市东山工业园管理区实行领导包片、一般干部蹲点具体企业的方法落实全员工作责任制;市龙岭工业管理区与园区每个企业签订安全责任状;市教育局在全系统实行了学校安全“一票否决”制。
(三)工作计划安排方面。大多数乡(镇、街道)、部门和单位能根据市政府和上级主管部门的有关工作部署和要求，安全生产监管工作做到了既有年度、季度的全面安排，也有针对某一项工作、某一问题、某一薄弱环节、某一特定领域进行专项整顿治理的具体布置。市公安交管大队、市规划建设局能紧跟动态变化情况，及时制定针对性的监管措施。
(四)工作基础建设方面。在机构、网络建设上，隆木、横市、大坪、麻双、唐江、三江、镜坝、朱坊、太窝、横寨、赤土、浮石、龙岭、蓉江、东山等乡(镇、街道)基本保障了经费，强化了安监站的建设;市教育局在赣州市教育系统率先设立了安全监察科，专门负责学校安全监管;市公安交管大队加强了3个农村中队的建设，以应对乡村道路交通安全趋于严峻的态势。在业务培训上，隆木、横市、大坪、麻双、龙华、浮石、龙岭等乡(镇)今年组织了2次以上对村(居)安全信息员的专门培训，市公安局组织了2次基层派出所民警的消防安全监管业务技能培训。在信息管理上，横市、麻双、蓉江等乡(镇、街道)和市公安交管大队、市规划建设局建立了对监管对象的较规范管理台账，并及时更新内容，对收集到的信息进行研判，较好地发挥了信息支撑保障作用;市教育局通过开发、使用“学校安全台账网络管理系统”，提升了对学校安全的动态管理水平。在日常宣传教育上，市公安交管大队在5个职能科室(中队)专门设置了教育室，用于在办牌、办证和违法违规处理等环节中，加强对驾驶员等相关人员的宣传教育，同时，投入1.8万元专项资金，在市电视台常年播放道路交通安全宣传广告;市交通局通过加强日常的检查，督促运输企业、客运站每月至少开展一次全员安全学习活动;市龙岭工业管理区通过在园区、企业设置宣传栏强化了日常宣传教育。
(五)“三项行动”方面。多数乡(镇、街道)、部门和单位能按照市政府和上级主管部门的相关部署和要求，将安全生产执法、治理和宣传教育“三项行动”摆在重要位置，制定具体工作方案加以组织实施。对下一阶段工作，一些单位和部门在总结前期工作基础上，进一步明确目标任务，突出重点，抓住关键，制定了针对性、操作性更强的措施。市公安局制定了涉爆安全隐患排查治理工作方案，并计划牵头组织有关部门开展联合治理;市公安消防大队为配合推广东山街办坪塘村家具产业消防安全整治示范点的做法，计划在8月底前制作5000张《危险就在您身边》宣传光牒发放至家具生产企业;市公安交管大队制定了《大力整治交通秩序遏制重特大道路交通事故专项行动工作方案》，进一步强化道路交通安全整治;市工商局通过进一步把好注册登记关口，强化无证无照的执法治理;市规划建设局根据当前气候特点，制定了高温季节保障建筑施工安全的专项整治措施。在“7·3”特大洪灾后，大多数乡(镇、街道)、部门和单位进一步强化了防范自然灾害引发安全生产事故的工作措施。
二、主要问题
从本次督查情况看，安全生产监管工作仍存在不少问题，突出表现在以下四个方面：
(一)多数乡(镇、街道)的安全生产监管工作没有做到日常化、常态化。检查发现，乡(镇、街道)安监员日常工作不是以安全生产监管为主，而是以其他工作为主;一些乡(镇)安监员因工作变动频繁业务不熟，多数村(居)安全信息员往往形同虚 设。这些问题使乡(镇、街道)难于掌握辖区安全生产动态情况，不利于依法依规加强日常管理。
(二)相当部分的乡(镇、街道)、部门和单位开展工作不认真、不扎实、不深入。个别乡(镇、街道)、部门和单位的工作还停留在发文、开会层面，在检查档案、资料，特别是检查相关台账中发现，大坪、十八塘、镜坝、朱坊、太窝、横寨、赤土、浮石、龙岭、龙回、东山等乡(镇、街道)各项台账内容不健全、不规范，隆木、坪市、大坪、龙华、唐江、凤岗、三江、镜坝、朱坊、太窝、横寨、赤土、龙岭、龙回、东山等乡(镇、街道)和市经贸委、交通、水利等部门台账内容更新不及时。乡(镇、街道)、部门和单位普遍存在安全生产隐患台账只有查出隐患的记录而没有整改结果记录的现象，对安全生产隐患的治理或督促治理不及时、不彻底。
(三)监管方式方法上仍有诸多的不适应。在组织领导方面，多数单位主要领导日常满足于行政命令和听汇报，深入实地调查研究不够;一些监管部门和单位内部缺乏沟通交流，主动协调配合不够，严重地影响了工作的正常开展。在宣传教育方面，除依法依规组织任职资格培训教育方面执行较好外，其他宣传教育工作未当作重要的基础性工作引起足够重视，工作主动性不强，多数是被动应付，普遍缺乏计划性、持续性。在执法监管方面，对已下达整改指令的但拒不执行的监管对象的处置办法不多、力度不够;各行业领域在查处带有普遍性的非法违法违规违章行为中，未树立执法权威性，处置效果不明显。
(四)行业主管和专项监管、部门执法监管和乡(镇、街道)属地监管的联动联管机制难于有效实施。今年只有唐江、浮石、蓉江等少数乡(镇、街道)对自行组织检查发现的隐患(问题)移送1至2次至相关执法部门处理。道路交通、消防、特种设备相关法律法规修订实施后，一些相关部门未及时调整和履行好监管职责，出现了监管的空档和缺位。执法部门间职权争执和工作推诿、扯皮现象时有发生，特别是因协作配合不力、监管缺位，造成行业领域安全问题(隐患)突出、源头治理乏力。道路交通领域，农村地区三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机违法载人和摩托车超员现象突出，工程车辆无牌运输、厂内叉车上公路行驶现象突出，机动车超速、客车超员及疲劳驾驶、酒后驾车现象时有发生，公路交通安全“三同步”未按规定实施，增加了隐患治理难度;电力设施保障领域，架空电力线路等设施保护区内兴建建筑物、构建物现象突出，电力、通讯、广播电视线三线交越、搭挂现象突出;家具生产、服装行业等行业家庭作坊式企业点多面广、安全保障条件差、员工流动性大且安全素质参差不齐，特别是服装行业“三合一”现象较严重，消防安全监管难度大;建筑、特种设备、电力安全等行业劳动组织中，无资质承包、无资格派遣现象十分普遍，造成死亡事故多发。
三、下一步工作要求
(一)进一步加强组织领导。各乡(镇、街道)、各部门和单位要以本次督查为契机，全面总结分析今年以来本乡(镇、街道)、本部门、本单位的安全生产监管工作情况，增补措施，提升监管水平。要坚持每月的安全生产例会制度，认真开展查责任落实、查协调配合、查治理成效、查信息管理、查宣传教育的“五查”行动，推进安全监管工作制度化、常态化。
(二)进一步强化宣传教育。各乡(镇、街道)、各工业管理区及道路交通、水上交通、消防、学校、电力、民爆器材、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、特种设备、水利、冶金和防自然灾害的防雷、防洪等重点行业(领域)安全监管部门和单位，从本月始到年底，每月组织一次安全生产宣传教育活动。
(三)进一步加大工作力度。对督查组下达督办函的意见，各有关乡(镇、街道)、各部门和单位主要领导要高度重视，提出切实可行的改进措施，认真整改并及时申报验收销号。8月底前，各乡(镇、街道)要以移交安监员所承担的其他工作、规范“十项”台账日常管理为突破口，切实履行好属地日常监管职责。8月中旬前，市安监局要就工矿商贸领域安全监管、市工商局要就查处取缔无证无照经营、市公安局要就民爆物品安全监管、市公安交管大队要就道路交通安全监管、市公安消防大队要重点就家具生产企业、服装厂及其他“三合一”场所的消防安全监管、市经贸委要就电力设施保护监管、市质监局要就特种设备安全监管、市教育局要就学校安全监管、市工业园区管委会要就工业园区安全生产监管工作，分别牵头召集相关单位(必要时要求重点乡〈镇、街道〉参加)，召开专门会议，通报形势，查摆突出问题，依据相关法律法规和政策规定，进一步明确职责分工，研究制定当前至年底强化监管保障相关领域安全的具体措施，并积极协调组织实施。同时，有关单位要将发现的安全隐患(问题)移交(报送)至相关责任单位，进行集中交办处理。9月中、下旬，市政府还将对各乡(镇、街道)、相关职能部门的整改落实情况再次督查。
根据公司党委的安排，我代表分公司党总支对分公司班子一年的履职情况，向各位代表述职，请予以评议：
20__年，对公司党委及分公司党总支注定是个严峻的考验，在这一年，公司及分公司进行了三项改革：强力推进单车绩效考核，强力实行油料综合治理，强力压缩机关管理层。分公司党总支紧紧依靠全体干部群众，在践行党的群众路线教育实践活动中，攻关克难，奋力拼搏，终于取得了较好的成绩，截止目前，实现劳务收入5600万元，完成内部利润1350万元，超利21万，安全四指数全面下降，经济损失同比下降了70%，企业发展和谐稳定，完成全年的经济责任制已成定局，具体汇报如下：
1、单车绩效考核有序进行。年初的首轮改革是推行单车绩效考核，我们就遇到了强大的阻力。主要是员工的观念还没有发生改变。以前实行的是工效挂钩，虽然也讲效益，但重差费轻毛利，相当一部分员工只重视眼前见到的利益，而今实行单车绩效考核，表面上看是重毛利轻差费。对此，一方面我们及时搞好宣贯，让大家真正弄懂弄通绩效考核，吃透文件精神；另一方面，让大家干，让数据说话。元月份，效益工资高的拿到了3000多元，平均也在1200多元，而去年同期还不到400元。去年全年平均是450元，今年1—10月份，人均达1100多元，大家的工作热情一下子调动起来了。
2、油料综合治理初见成效。年初，公司下达的经济责任制有一项硬指标，油耗下降5-10%，面对此指标，分公司上下产生了两种情绪：干部畏难，说到底是怕得罪人；员工对抗，影响了自身的既得利益。为此，我们首先统一了班子思想：不仅要完成，而且要超额完成！为慎重起见，综治分两步进行试点：运输车队下调定额指标，利用北斗卫星实测公里数核油；吊车队装液位仪，经过对比，吊车队节油显著，仅一个月就节油近20吨，且易于操作，便于管理。在公司领导的支持下，我们给分公司96台营运车辆全部装上了液位仪，截止到目前，油耗同比下降了17.88%，节约资金213.2万元。
3、机关人员精简超额完成。当压扁管理层做为硬性指标进行改革时，我们班子确实犯了难，一边是企业人浮于事，企业负重前行；一边是相处多年的同事，怎好精简？但这一步总要迈开。时代赋予了我们这一届班子的使命，我们责无旁贷。首先，我们进行了定编、定岗、定员，实行一人多岗，一岗多责，并进行公示，让大家对号入座；接着搞好宣贯，将会议精神传达到二级机关，不漏一人、不留死角；其三，自愿申请，组织审核、报批。因工作认真、细致，又公开、公平、公正，二级机关人员纷纷踊跃报名，分公司有16人高高兴兴地转岗至物管、仓储中心上班。
4、安全生产形势基本扭转。分公司一直被大家戏称为设备周转中心、人员培训基地。因设备老旧，人员素质低下，致使近几年分公司在安全生产上都打了败仗。今年，分公司的安全形势依然严峻。班子肩上的担子更加沉重。为了扭转这种被动局面，虽然管理方法还是老措施，但整个班子成员的观念发生了实质性地转变。那就是始终落实“安全第一，预防为主”的方针。当生产任务与安全生产发生冲突时、当驾驶人员与安全生产发生冲突时、当经济效益与安全生产发生冲突时、始终做到安全第一，并扎实搞好新员工入厂安全培训、跟车帮教、干部跟车督导、党员安全责任区等，充分调动一切积极因素为安全服务，将点滴隐患及时消灭在萌芽状态，截止到目前，安全四指数全面下降，未发生一起hse上报事故。
5、思想政治工作绽放异彩。今年的三项改革，不是涉及员工的票子，就是涉及干部的位置，员工有情绪，工作有阻力，在所难免，怎样切实有效地让员工多挣票子，干部找好位子，而又不让矛盾爆发呢？思想政治工作本着服务于生产经营，服务于员工群众，服务于改革创新，服务于和谐稳定的原则，充分利用周一的书记例会，及时把握员工的思想动态，从而有针对性地切实做好员工的思想政治工作，将多种隐患、细微苗头，彻底消灭在了萌芽状态，不让问题集中，不让矛盾爆发，真正实现了队伍不乱、生产不停、无人上访，各项工作有序推进的良好发展局面。
1、创新力度还不够大。一旦车辆、人员紧张时，虽内部协调有序、打破了工种界限，打破了车队界限，但外部物流确实不足，还没有真正迈开物流运输这一步。
2、管理的力度还不够狠。制度订得全、要求的严，可真有员工发生了事故，或是违纪违规，处理起来总是心慈手软，对有些事还睁一只眼，闭一只眼，有时甚至还替员工求情；
3、降本的力度还不够广。今年的降本主要集中在油料综合治理上，车辆修理换件、轮胎使用更换等方面，虽然也在执行交旧领新、领导审核审批，但力度没有油料综合治理大。
1、进一步努力开拓创新。积极开拓市场，走物流化发展模式，为打造现代石化物流运输迈开坚实的步伐；
为深入推进“社会矛盾化解”、“社会管理创新”、“公证廉洁执法”三项重点工作，全州司法行政机关深入贯彻科学发展观，全面落实全国全省政法工作电视电话会议和全省司法行政工作会议精神，充分发挥司法行政职能作用，进一步解放思想、更新观念、扎实工作，为维护藏区社会稳定做出了积极的贡献。
一、围绕三项重点，精心安排部署
为切实将三项重点工作和孟书记的讲话精神贯彻落实到位，一是及时组织全体干警认真学习，深刻领会相关文件、上级领导的重要讲话精神。二是积极动员，全面安排部署，下发了《关于开展“州司法行政系统机关干部进乡村”参与指导矛盾纠纷化解活动的实施方案》、《州律师行业开展法律服务质量年活动实施方案》、《州公证行业开展法律服务质量年活动实施方案》、《州司法局关于深化“法律援助便民服务”主题活动积极推进三项重点工作的实施意见》。同时，成立了相应的领导小组机构，进一步明确了实施三项重点工作的职能职责。三是按照要求，制定并下发了《州司法行政系统规范和推进行政执法档案建设实施方案》、《州司法行政系统规范和推进行政执法档案建设领导小组》等文件，并组织全体干警进行了相关工作的培训，目前各项工作正在积极开展。
二、围绕党委政府中心工作，深入开展“千促”活动
按照州委、州政府的统一部署，在全州司法行政系统中，抽调近50名干部职工投入到“千名干部进村入户促民族团结”活动。一是顺利完成了村两委换届选举工作。二是积极配合当地群众开展抗旱救灾工作，并取得了一定的成效，期间，我局党员、领导干部和职工向灾区捐助抗灾资金21400元。二是抽调的“千促”工作人员充分发挥司法行政职能作用，组织开展“加强法制宣传教育，促进社会矛盾化解”主题宣传活>！
三、充分发挥职能作用，全力维护社会稳定
（一）深入推进社会矛盾化解。为切实做好敏感时期、全州“两会”以及村两委换届选举、集体林权制度主体改革、抗旱救灾等期间的维护社会稳定工作，针对可能引发非正常上访、大规模集体上访和的隐患和苗头进行全面的排查梳理，做到早发现、早报告、早控制，把各类矛盾纠纷、解决在基层，消灭在萌芽状态。1至3月全州各级调解组织共排查各类矛盾纠纷687件，调解687件，调解成功680件，调解成功率达99%。其中：乡镇（街道）司法所共排查401件，调解401件，调解成功395件；村（居）调委会共排查286件，调解286件，调解成功285件。有效发挥了维护社会稳定的“第一道防线”作用，为“两会”的顺利召开和村两委换届选举工作全面完成营造了良好的社会氛围。
（二）狠抓普法依法治理工作。今年是“五五”普法规划总结验收和“六五”普法启动准备之年，做好今年的普法依法治理工作至关重要。全州各级司法行政机关以“法律六进”活动为载体，结合实际，深入开展“法进寺庙、进牧场”活动以及与经济社会发展、维护社会稳定密切相关法律法规的学习宣传教育活动，全面推动“五五”普法规划的贯彻实施。一是香格里拉县司法局抓住正在开展的“千名干部进村入户促民族团结进步”活动和香格里拉县第四次村级换届的良好时机，采用“双语”宣传、张贴标语、发放宣传资料、开展法律咨询、出黑板报、召开党员大会等形式，广泛开展法制宣传教育。共发放宣传画张，《法律知识读本》1600本，其它宣传资料3000份，开展法制宣传65场次，悬挂宣传标语46幅，悬挂宣传布标11条，为换届选举工作的有序进行创造了良好的法制环境，有力地推动了“千促”活动。二是德钦县司法局在做好“五五”普法资料收集、档案整理的同时，深入开展“法进农村”活动，共组织群众进行法制宣传教育270场次，发放宣传资料2300册，法制专栏8期，受教育49242人次。三是维西县司法局积极向当地党委、政府汇报，认真收集普法档案资料，并做好迎接“五五”普法检查验收工作。四是按照省厅要求，州普法主管机关深入开展全州“五五”普法总结验收工作，并结合我州实际，着手开展
“六五”普法规划的论证、起草工作；同时，认真组织实施全州国家 公务员和参公管理人员法律知识考试。
（三）全面做好刑释解教人员的安置帮教工作。通过积极努力，对刑释解教人员做到底数清、情况明，并及时掌握他们的思想动态，努力提高安置帮教率，最大限度地减少脱管失控和降低重新违法犯罪率。截止今年3月，全州共有刑释解教人员317人，无重新犯罪人员。
（四）社区矫正工作全面开展。自我州社区矫正工作全面启动实施以来，全州司法行政机关坚持做到“六个必须”，从而确保了接管的矫正对象未出现一例漏管、脱管，使矫正对象管得住、管得牢。截止3月底，全州共接收社区矫正对象253人。
（五）法律援助工作取得新进展。提高质量，扩大宣传，法律援助工作取得显著成效。一是全面抓好宣传工作。我州各级司法行政机关认真落实法律援助“降低门槛，扩大受援范围”的有关精神，通过电视、广播、报纸、网络等新闻媒体、“148”专线和基层司法所，广泛宣传《法律援助条例》和法律援助政策，积极开展“关爱建设者，服务促和谐”法律援助进工地主题实践活动。在全州较大的工地和人员集聚区深入开展法律援助和法制宣传活动。二是服务保障扎实有效。去年，在成立州妇女儿童法律援助工作站、州青少年法律援助工作站、州职工法律援助中心、州残疾人法律援助工作站的基础上，继续巩固和发展法律援助站（中心）的各项工作。1至3月，全州法律援助机构共承办各类法律援助案件22件，其中：刑事8件，民事14件，解答咨询182人次，有力的维护了弱势群体的合法权益和法律的公平、正义。
为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发7号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
五、今后的努力方向。一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
（出纳自查）
为贯彻落实好联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论，特别是联社主任的动员大会的讲话,使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，以提高案防范意识,并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的改革开放政策，深入学习“三个代表”重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务，合理安排库存留量，做好现金的上缴下拨工作，提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。
三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作业务学习不够。工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等。
随着案件专项治理的深入开展,今后，本人将坚持政治业务学习，特别是政治理论学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处。
（信用社主办会计自查）
为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据东信联发192号文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。
根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《市农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《市信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《市农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《市农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《市农村信用社会计出纳人员操作规程》、《市农村信用社年度财务费用管理实施办法》、《市农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。
一、业务方面
1、一年多来，本人担任农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内
部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。
2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。
3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。
4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。
5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。
6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。
7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。
8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。
9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。
10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。
11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。
二、“三防一保”方面
做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。
营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开。
在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨与库款箱的押运工作。并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。
通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚
（信贷员自查报告）
根据联社深化三项治理工作的文件精神,以规范行为、防范案件，查找问题、解决问题，放下包袱、轻装上阵为思路，对照联社下发的告全体员工书所列排查内容，对个人在工作中存在的问题充分暴露，深挖根源，充分认识和领悟三项治理工作的重要意义，以促使个人通过这项活动的开展，通过这次对存在问题的排查整改，能够在以后的工作中不断的进步，作出如下总结。
一、学习上。作为一名信贷人员，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。
二、思想上。三项治理工作在我县信合系统已开展了将近两年的时间，各级领导非常重视此项工作的成效，我作为一名党员，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。
三、信贷管理上。自调入社以来，时刻保持清醒头脑，办理贷款手续，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在经济档案的整理上，贷前贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，一些几千元额度的小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人、介绍人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低贷款风险。
四、内控制度的执行上。多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞，如在安全制度的执行上，信贷室的后门总是关不住，外人很容易进入院内，容易造成隐患；在经手股金的处理上，均能账款清晰，及时入帐，无截留行为；无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。
五、工作作风上。我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。工作日的中午不允许外出就餐，是为了杜绝信贷人员中午喝酒后，下午不能正常办公，以及禁止吃拿卡要行为的一项行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少数几次中午与朋友饮酒影响下午办公的现象。在今后的工作中，一定杜绝此类现象，规请领导与同事们监督。
此项工作的开展，非常必要，让我充分认识到，在信用社工作责任重大，想干好信用社的工作，更是要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责，通过此次三项治理工作的开展，通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信合员工。
（信用社案件专项治理工作自查情况）
根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理工作的通知》精神,以县联社《关于开展案件专项治理工作的实施方案》为内容,结合我社实际,从月初至月上旬,我社积极开展了案件专项治理活动.成立了以主任同志为组长,副主任、委派会计、分社负责人为成员的案件专项治理领导小组,对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理,信贷业务,对自查发现的问题进行了现场整改.
1、全面动员,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.
由委派会计同志负责实施对分社、社部各岗位执行规章制度的情况进行检查.基本操作规定执行情况较好,“一分四双”和交叉复核制度、“十六项”基本规定、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,分社在领入重要空白凭证时未按要求入库,而是直接留在柜面使用,已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理,错帐冲正规范,计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,帐簿有硬性涂改现象.
2、对微机储蓄业务进行了检查,能按操作程序进行操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.由于分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员,存在操作员离岗时由出纳员代岗,而由信贷员代出纳岗的串岗现象.
3、对内部往来资金帐户进行了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单,但收回率较低,一是我社对睡眠户存款无法及时联系处理,二是许多农村公司企业会计核算不健全,不重视对帐工作,造成一部分对帐单滞留信用社,一部分对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理,进两个月发出和收回率明显提高.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,分社和社部分别核对,除未登折款项外,帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通打核对,检查日均做到了相符.
4、对印、押、证的管理进行了重点检查.岗位设置合理,能起到相互制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况,已当场要求改正,要求所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的漏洞.
信贷业务方面.我社已建立了贷款授权,贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信用社授权的基础上,由信用社对信贷员进行了授权,对大额贷款由审批小组进行集体研究审批,落实第一责任人.农户小额信用贷款发放管理与农户档案的限额一致,大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信用社经营的重点和难点.去年以来,尽管我社在信贷管理上加强了风险控制,规范了贷款操作程序,也取得了明显的成效,但存在的问题仍比较多,尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一,对茶厂和茶厂各万元的贷款只能在提供抵押物的基础上办理续贷手续.农
的弱质性,信用社贷款的期限管理与农业生产周期的不一致,致使农户个人贷款违约率较高,信贷人员往往处于被动的局面,对刚刚产生的逾期贷款进行催收,而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.
5、农村信用社个人贷款种类多,客户数量大,获取信息的渠道狭窄,严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查”制度的流于形式,从事信贷人员的观望等待心理,往往使一笔有问题贷款得到关注时,通常已经比较严重了.农村信用社的考核机制和工资制度,迫使信用社从高管到一般员工,为了求短期的发展,为了取得最多的经济效益,往往把预期收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务,其结果必然使风险产生且加剧.
6、“三防一保”方面.信用社已与员工签定了安全责任书,落实了安全责任.安全防卫设施,消防设施处于正常运转的状态.信用社制订了防暴预案,要求职工熟悉安全保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施.
通过自查,我社进一步提高了案件的防范意识,对一些过时的规章制度进行废止和重订.力图通过对重点部位和岗位的有效监督,提高经营管理水平,促进我社健康稳定发展.
通过自查,我们也剖析了内控制度长期流于形式的原因.
7、内控制度从无到有,从初步建立到形成一项系统的制约控制机制,凝聚了信合人强化制度的决心和心血.但这几年的发展似乎误入歧途,大量的类同的规章、制度、办法、责任制,挂在墙上、夹在文件夹里、存在电脑中,登记簿、工作日志一字排开,越设越多,一笔挂失业务要登记挂失登记簿、登记会计特殊事项登记簿、登记计算机工作日记志,一笔借款要登记受理登记簿、借款合同登记簿、内勤工作日志.上级检查乐于看登记簿看工作日志,却往往忽视实地的实质性的检查和盘点.很多信用社也热衷于以规章制度的装订精巧,以登记簿的名目繁多展示内控制度建设的完善.查库制度、“三防一保”检查纸上谈兵,事后监督制度勾勾画画,大事小事都要报告,鸡零狗碎也要形成书面材料,相同格式、相同内容的报告一年送上四次.执行上的流于形式根源于内控制度本身的形式主义泛滥,源于形式山上的河水只能归于形式的窠臼.委派会计实行以来,在抓内控、抓防范、抓监督的过程中起到了关键的作用,但多数委派会计的大部分时间大部分精力都置身于必须的不容滞后的繁琐的具体的会计业务中.委派会计本身也还是一个风险源,却赋予其监督与管理的重任,只能是以剩下的一点点时间一点点精力在形式的河流上随波逐流,而内心却流淌着真实的无奈.
其实,内控制度建设只需紧紧围绕着“一分四双”,“六相符”,“十六项基本规定”的贯彻落实来进行,在各岗位之间形成有效的制约机制.以基本制度为经,以各项业务和重点部位为纬,织就一张缜密的内控之网,无重复、无遗漏,不断地加以完善,随时能发现触网之鱼.而委派会计不能是联社放养的一尾鱼,鲨鱼也不行,他应该是一位吃苦耐劳技艺高超的渔夫,鱼鹰也可以.内控制度建设山重路遥,案件专项治理工作常抓不怠,而什么时候内控制度真正落实了,案件专项治理工作也就不需要了.
（案件专项治理自查）
自参加农村信用社工作年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下：
首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何组织，不参加赌博、等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。
但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。
（信用社案件专项治理工作）
为了深入贯彻落实省银监局办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。月日我社召开案件专项治理工作分社负责人以上会议，会议正式拉开了在开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。其后，按照联社关于加强案件专项治理的工作安排、步署，分步实施，逐步推进
一、明确指导思想
本次专项治理工作，我社要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。
二、目标和内容
专项治理工作的目标是：标本兼治，加强内控制度建设，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生。
具体内容如下：
自查的主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否垒大户和超权限、或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力，信贷档案是否符合规范。
二、存在问题
这次通过学习《澄海农村信用合作社联合社案件专项治理工作方案》的会议精神和通知要求，结合本单位的实际工作和岗位职责，对本社过去的工作进行一次全面的自查，通过对照信用社的岗位职责和安全保卫及各项内控制度，还存在以下不足和有待改进的地方：
1、思想觉悟不够高。一是本社连年来安全无事故，产生了麻痹大意的思想，对平常工作细节不够重视，有时对工作和上级交给的任务存在简单了事的想法。二是学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标，对政治学习不够深入。
2、业务素质还有待进一步提高，体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位，与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。
3、内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面。
4、由于经警持枪证尚未到位，日常解款时无法持枪解款，存在安全隐患等。
三、采取的措施
根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在今后的工作中，本社将严格执行信用社的各项规章制度，吸取教训，有针对性地改进存在的缺点和不足，做到有则改之，无则加勉，不断完善，踏踏实实工作，热忱服务，努力做好本社的各项工作。
1、为了加强自控体系建设，我社着重从思想上防范。案件防范以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工，树立正确世界观、人生观、价值观，培养优良的道德品质和思想作风，过好权力关、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不，金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。
2、我社从制度上防范，加强互控体系建设。制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、岗位之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范的长效机制。一是建立领导负责制，大社主任为案件防范主要责任人，各分社负责人为本分社案件防范具体责任人，从而做到一级抓一级，一级对一级负责。二是建立岗位责任制，要求在各岗位、上下级之间建立起相应的岗位责任，按照“谁主办、谁负责、谁主管、谁连带，谁直接违规，谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任，信贷方面，严格执行审贷分离制度。
3、我社从强稽核检查，加强监控体系建设。一是积极配合联社稽核队伍对各个网点业务经营活动在进行常规稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核，密切关注资金流向，预防内部人员利用职务与工作之便作案。二是加强对个别人员的重点监控，利用一些蛛丝马迹观察了解员工思想行为变化情况，对思想不纯，有不正常苗头的人要重点管理，特别是对其八小时以外的行为进行明查暗访，做到问题发现早、案件预防早的效果。三是加大内控制度检查，做到不留死角。对分社建立的内控制度要加大检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种
方式，督促员工坚持制度，合规操作。这样不仅在思想上提高认识，高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。
（营业部案件专项治理工作）
为了深入贯彻落实中国银行业监督管理委员会监管局信用办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。月日我部召开案件专项治理工作全体职工会议，会议正式拉开了在开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。
一、明确指导思想
本次专项治理工作，我部要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。
二、加强组织领导
为切实加强对防范操作风险和案件专项治理工作的领导，我部成立了防范操作风险和案件专项治理工作领导小组，组长：王，副组长：成员：具体事务由负责，并及时向领导小组汇报案件治理工作的进展情况。我部高度重视案件专项治理工作，从本着暴露问题、暴露风险点为切入点，认真做好案件专项治理工作。
三、目标和内容
专项治理工作的目标是：标本兼治，加强内控制度建设，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生。
具体内容如下：
自查的主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否垒大户和超权限、跨区域或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力或重复担保、信贷档案是否符合规范。
四、采取的措施
1、为了加强自控体系建设，我部着重从思想上防范。案件防范以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工，树立正确世界观、人生观、价值观，培养优良的道德品质和思想作风，过好权力关、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不，金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。
2、我部从制度上防范，加强互控体系建设。制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、岗位之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范的长效机制。一是建立领导负责制，内勤主任助理为案件防范具体责任人，各专柜、分社柜长为本专柜、分社案件防范具体责任人，从而做到一级抓一级，一级对一级负责。二是建立岗位责任制，要求在各岗位、上下级之间建立起相应的岗位责任，按照“谁主办、谁负责、谁主管、谁连带，谁直接违规，谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任，信贷方面，严格执行审贷分离制度。
3、我部从强稽核检查，加强监控体系建设。一是我部对个网点业务经营活动在进行常规稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核，密切关注资金流向，预防内部人员利用职务与工作之便作案。二是加强对个别人员的重点监控，利用一些蛛丝马迹观察了解员工思想行为变化情况，对思想不纯，有不正常苗头的人要重点管理，特别是对其八小时以外的行为进行明查暗访，做到问题发现早、案件预防早的效果。三是加大内控制度检查，做到不留死角。对分社、专柜建立的内控制度要加大检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种方式，督促员工坚持制度，合规操作。这样不仅在思想上提高认识，高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。
（案件专项治理自查报告）
自参加农村信用社工作年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，
树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下：首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何组织，不参加赌博、等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制
，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。
（出纳自查报告）
为贯彻落实好联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论，特别是联社主任的动员大会的讲话,使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，以提高案防范意识,并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的改革开放政策，深入学习“三个代表”重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务，合理安排库存留量，做好现金的上缴下拨工作，提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。
信用社人员自查报告
为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通[20__]6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[20__]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[20__]77号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记 “自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
五、今后的努力方向。一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
20__-9-19 23:43 丹江
案件专项治理自查报告
自参加农村信用社工作20多年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《__农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[20__]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[20__]77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下： 首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何组织，不参加赌博、__等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。 其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促 ，但不以感情代替制度。作为__分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。 但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。
自查人：____
20__-9-19 23:45 丹江
出纳自查报告
为贯彻落实好联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论，特别是联社主任的动员大会的讲话,使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，以提高案防范意识,并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的改革开放政策，深入学习“三个代表”重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务，合理安排库存留量，做好现金的上缴下拨工作，提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。
三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作业务学习不够。工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等。
随着案件专项治理的深入开展,今后，本人将坚持政治业务学习，特别是政治理论学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处。
20__-9-19 23:46 丹江
信用社主办会计自查报告
为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据东信联发[20__]192号文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。
根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《＊＊市＊＊农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《＊＊市＊＊信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《＊＊市＊＊农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《＊＊市＊＊农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《＊＊市＊＊农村信用社会计出纳人员操作规程》、《＊＊市＊＊农村信用社20__年度财务费用管理实施办法》、《＊＊市＊＊农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。
一、业务方面
1、一年多来，本人担任＊＊农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。
2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级 稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。
3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。
4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。
5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。
6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。
7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。
8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。
9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。
10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。
11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。
二、“三防一保”方面
做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。
营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开。
在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨与库款箱的押运工作。并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。
通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责 ，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚
20__-9-19 23:48 丹江
信贷员自查报告
根据联社深化三项治理工作的文件精神,以规范行为、防范案件，查找问题、解决问题，放下包袱、轻装上阵为思路，对照联社下发的告全体员工书所列排查内容，对个人在工作中存在的问题充分暴露，深挖根源，充分认识和领悟三项治理工作的重要意义，以促使个人通过这项活动的开展，通过这次对存在问题的排查整改，能够在以后的工作中不断的进步，作出如下总结。
一、学习上。作为一名信贷人员，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。
二、思想上。三项治理工作在我县信合系统已开展了将近两年的时间，各级领导非常重视此项工作的成效，我作为一名党员，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。
三、信贷管理上。自调入__社以来，时刻保持清醒头脑，办理贷款手续，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在经济档案的整理上，贷前贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，一些几千元额度的小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人、介绍人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低贷款风险。
四、内控制度的执行上。多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞，如在安全制度的执行上，信贷室的后门总是关不住，外人很容易进入院内，容易造成隐患；在经手股金的处理上，均能账款清晰，及时入帐，无截留行为；无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。
五、工作作风上。我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。工作日的中午不允许外出 就餐，是为了杜绝信贷人员中午喝酒后，下午不能正常办公，以及禁止吃拿卡要行为的一项行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少数几次中午与朋友饮酒影响下午办公的现象。在今后的工作中，一定杜绝此类现象，规请领导与同事们监督。
此项工作的开展，非常必要，让我充分认识到，在信用社工作责任重大，想干好信用社的工作，更是要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责，通过此次三项治理工作的开展，通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信合员工
20__-9-19 23:51 丹江
__信用社案件专项治理工作自查情况汇报
县联社:
根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理工作的通知》精神,以县联社《关于开展案件专项治理工作的实施方案》为内容,结合我社实际,从4月初至五月上旬,我社积极开展了案件专项治理活动.成立了以主任__*同志为组长,副主任__*、委派会计__*、分社负责人__*为成员的案件专项治理领导小组,对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理,信贷业务,对自查发现的问题进行了现场整改.
1、全面动员,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.
由委派会计__*同志负责实施对__分社、社部各岗位执行规章制度的情况进行检查.基本操作规定执行情况较好,“一分四双”和交叉复核制度、“十六项”基本规定、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,__分社在领入重要空白凭证时未按要求入库,而是直接留在柜面使用,已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理,错帐冲正规范,计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,帐簿有硬性涂改现象.
2、对微机储蓄业务进行了检查,能按操作程序进行操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.由于__分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员,存在操作员离岗时由出纳员代岗,而由信贷员代出纳岗的串岗现象.
3、对内部往来资金帐户进行了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单,但收回率较低,一是我社对睡眠户存款无法及时联系处理,二是许多农村公司企业会计核算不健全,不重视对帐工作,造成一部分对帐单滞留信用社,一部分对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理,进两个月发出和收回率明显提高.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,__分社和社部分别核对了20户,除未登折款项外,帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通打核对,检查日均做到了相符.
4、对印、押、证的管理进行了重点检查.岗位设置合理,能起到相互制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况,已当场要求改正,要求所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的漏洞.
信贷业务方面.我社已建立了贷款授权,贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信用社授权的基础上,由信用社对信贷员进行了授权,对大额贷款由审批小组进行集体研究审批,落实第一责任人.农户小额信用贷款发放管理与农户档案的限额一致,大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信用社经营的重点和难点.去年以来,尽管我社在信贷管理上加强了风险控制,规范了贷款操作程序,也取得了明显的成效,但存在的问题仍比较多,尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一,对__茶厂和__茶厂各__*万元的贷款只能在提供抵押物的基础上办理续贷手续.农业的弱质性,信用社贷款的期限管理与农业生产周期的不一致,致使农户个人贷款违约率较高,信贷人员往往处于被动的局面,对刚刚产生的逾期贷款进行催收,而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.
5、农村信用社个人贷款种类多,客户数量大,获取信息的渠道狭窄,严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查”制度的流于形式,从事信贷人员的观望等待心理,往往使一笔有问题贷款得到关注时,通常已经比较严重了.农村信用社的考核机制和工资制度,迫使信用社从高管到一般员工,为了求短期的发展,为了取得最多的经济效益,往往把预期收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务,其结果必然使风险产生且加剧.
6、“三防一保”方面.信用社已与员工签定了安全责任书,落实了安全责任.安全防卫设施,消防设施处于正常运转的状态.信用社制订了防暴预案,要求职工熟悉安全保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施.
通过自查,我社进一步提高了案件的防范意识,对一些过时的规章制度进行废止和重订.力图通过对重点部位和岗位的有效监督,提高经营管理水平,促进我社健康稳定发展.
通过自查,我们也剖析了内控制度长期流于形式的原因.
7、内控制度从无到有,从初步建立到形成一项系统的制约控制机制,凝聚了信合人强化制度的决心和心血.但这几年的发展似乎误入歧途,大量的类同的规章、制度、办法、责任制,挂在墙上、夹在文件夹里、存在电脑中,登记簿、工作日志一字排开,越设越多,一笔挂失业务要登记挂失登记簿、登记会计特殊事项登记簿、登记计算机工作日记志,一笔借款要登记受理登记簿、借款合同登记簿、内勤工作日志.上级检查乐于看登记簿看工作日志,却往往忽视实地的实质性的检查和盘点.很多信用社也热衷于以规章制度的装订精巧,以登记簿的名目繁多展示内控制度建设的完善.查库制度、“三防一保”检查纸上谈兵,事后监督制度勾勾画画,大事小事都要报告,鸡零狗碎也要形成书面材料,相同格式、相同内容的报告一年送上四次.执行上的流于形式根源于内控制度本身的形式主义泛滥,源于形式山上的河水只能归于形式的窠臼.委派会计实行以来,在抓内控、抓防范、抓监督的过程中起到了关键的作用,但多数委派会计的大部分时间大部分精力都置身于必须的不容滞后的繁琐的具体的会计业务中.委派会计本身也还是一个风险源,却赋予其监督与 管理的重任,只能是以剩下的一点点时间一点点精力在形式的河流上随波逐流,而内心却流淌着真实的无奈.
其实,内控制度建设只需紧紧围绕着“一分四双”, “六相符”, “十六项基本规定”的贯彻落实来进行,在各岗位之间形成有效的制约机制.以基本制度为经,以各项业务和重点部位为纬,织就一张缜密的内控之网,无重复、无遗漏,不断地加以完善,随时能发现触网之鱼.而委派会计不能是联社放养的一尾鱼,鲨鱼也不行,他应该是一位吃苦耐劳技艺高超的渔夫,鱼鹰也可以.内控制度建设山重路遥,案件专项治理工作常抓不怠,而什么时候内控制度真正落实了,案件专项治理工作也就不需要了.
20__年5月8日
20__-9-19 23:53 丹江
案件专项治理自查报告
自参加农村信用社工作20多年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《__农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[20__]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[20__]77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下：
首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何组织，不参加赌博、__等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为__分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。
但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。
自查人：____
20__-9-19 23:58 丹江
__信用社案件专项治理工作总结
为了深入贯彻落实省银监局办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。5月12日我社召开案件专项治理工作分社负责人以上会议，会议正式拉开了在开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。其后，按照联社关于加强案件专项治理的工作安排、步署，分步实施，逐步推进。
一、明确指导思想
本次专项治理工作，我社要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。
二、目标和内容
专项治理工作的目标是：标本兼治，加强内控制度建设，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生。
具体内容如下：
自查的主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否垒大户和超权限、或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力，信贷档案是否符合规范。
二、存在问题
这次通过学习《澄海农村信用合作社联合社案件专项治理工作方案》的会议精神和通知要求，结合本单位的实际工作和岗位职责，对本社过去的工作进行一次全面的自查，通过对照信用社的岗位职责和安全保卫及各项内控制度，还存在以下不足和有待改进的地方：
1、思想觉悟不够高。一是本社连年来安全无事故，产生了麻痹大意的思想，对平常工作细节不够重视，有时对工作和上级交给的任务存在简单了事的想法。二是学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标，对政治学习不够深入。
2、业务素质还有待进一步提高，体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位，与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。
3、内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面。
4、由于经警持枪证尚未到位，日常解款时无法持枪解款，存在安全隐患等。
三、采取的措施
根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在今后的工作中，本社将严格执行信用社的各项规章制度，吸取教训，有针对性地改进存在的缺点和不足，做到有则改之，无则加勉，不断完善，踏踏实实工作，热忱服务，努力做好本社的各项工作。
1、为了加强自控体系建设，我社着重从思想上防范。案件防范以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工，树立正确世界观、人生观、价值观，培养优良的道德品质和思想作风，过好权力关 、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不，金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。
2、我社从制度上防范，加强互控体系建设。制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、岗位之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范的长效机制。一是建立领导负责制，大社主任为案件防范主要责任人，各分社负责人为本分社案件防范具体责任人，从而做到一级抓一级，一级对一级负责。二是建立岗位责任制，要求在各岗位、上下级之间建立起相应的岗位责任，按照“谁主办、谁负责、谁主管、谁连带，谁直接违规，谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任，信贷方面，严格执行审贷分离制度。
3、我社从强稽核检查，加强监控体系建设。一是积极配合联社稽核队伍对各个网点业务经营活动在进行常规稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核，密切关注资金流向，预防内部人员利用职务与工作之便作案。二是加强对个别人员的重点监控，利用一些蛛丝马迹观察了解员工思想行为变化情况，对思想不纯，有不正常苗头的人要重点管理，特别是对其八小时以外的行为进行明查暗访，做到问题发现早、案件预防早的效果。三是加大内控制度检查，做到不留死角。对分社建立的内控制度要加大检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种方式，督促员工坚持制度，合规操作。这样不仅在思想上提高认识，高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。
20__-9-20 00:52 小豆子
营业部案件专项治理工作总结
为了深入贯彻落实中国银行业监督管理委员会广西监管局信用办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。4月25日我部召开案件专项治理工作全体职工会议，会议正式拉开了在开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。
一、明确指导思想
本次专项治理工作，我部要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。
二、加强组织领导
为切实加强对防范操作风险和案件专项治理工作的领导，我部成立了防范操作风险和案件专项治理工作领导小组，组长：王__________，副组长：____*，成员：______________*，具体事务由____*负责，并及时向领导小组汇报案件治理工作的进展情况。我部高度重视案件专项治理工作，从本着暴露问题、暴露风险点为切入点，认真做好案件专项治理工作。
三、目标和内容
专项治理工作的目标是：标本兼治，加强内控制度建设，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生。
具体内容如下：
自查的主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否垒大户和超权限、跨区域或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力或重复担保、信贷档案是否符合规范。
四、采取的措施
1、为了加强自控体系建设，我部着重从思想上防范。案件防范以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工，树立正确世界观、人生观、价值观，培养优良的道德品质和思想作风，过好权力关、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不，金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。
一、加强检察机关执法规范化建设的必要性
（一）加强检察机关执法规范化建设，是贯彻落实依法治国基本方略、建设社会主义法治国家的必然要求。
执法、司法是社会主义法治的重要环节。只有规范执法行为，才能保障严格执法、公正司法，进而推动全民守法、树立法治权威，营造公平正义的法治环境。检察机关作为国家法律监督机关和司法机关，在贯彻实施依法治国基本方略方面承担着重大责任，更要增强规范执法的自觉性，模范遵守宪法和法律，严格依照法定权限和程序行使权力，切实维护社会主义法制统一、尊严和权威。
（二）加强检察机关执法规范化建设，是深化三项重点工作、更好维护社会和谐稳定的必然要求。
当前，我国正处于转型发展的关键时期，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，由此引发大量社会矛盾和不稳定因素。检察机关作为维护社会和谐稳定的一支重要力量，不仅要充分发挥检察职能作用，积极参与加强和创新社会管理，促进社会矛盾化解，还要坚持严格公正规范廉洁执法，切实防止因自身执法不当激化矛盾或引发新的矛盾。因此，必须把执法规范化建设作为深入推进三项重点工作的重要举措，强化自身监督制约，切实规范执法行为，不断提高新形势下维护社会和谐稳定的能力和水平。
（三）加强检察机关执法规范化建设是尊重和保障人权的重要体现。
我国宪法明确规定“国家尊重和保护人权”，检察机关作为法律监督机关要适应我国民主法制建设的要求，不断增强民主意识，提高人权保障和证据意识，在执法办案过程中要尊重当事人的各项合法权益，依法保障犯罪嫌疑人、律师、证人等诉讼参与人的诉讼权利，依法全面收集证据，不仅收集犯罪嫌疑人有罪、罪重的证据，也要收集其无罪、罪轻的证据，确保案件事实清楚、证据确实充分，做到不枉不纵。
二、加强检察机关执法规范化建设面临的问题
一是执法理念陈旧。检察工作中，一些检察干警在执法办案中，依然存在重打击、轻保护，重实体、轻程序，重配合、轻监督，重数量、轻质量，重法律效果、轻社会效果等观念。有的为了突破案件违法取证，或者认为只要案子办好了，程序上的问题不是问题；有的简单理解社会效果，把执法游离和脱离法律之外，不讲程序，不遵规则，追求自以为、所谓的、局部的“社会效果”。有的重数量、轻质量，存在过分追求有罪判决，对改变定性、数额认定等案件质量不高问题重视不够等。
二是执法违反程序。执法主体方面。有的地方由于受检察官严重短缺影响，为缓解人少案多的矛盾，让不具备执法资格的人员参与办案。执法行为方面。在自侦案件办理过程中，存在相互自侦部门与侦监、公诉部门相互借用办案期限现象；对律师会见、查阅案卷材料等配合不积极，时常借故拖延，甚至设置障碍；有的因受12小时限制，往往存在侵犯被调查人员合法权益等。
三是执法公信度不高。总体上看，人民群众对基层检察工作和检察队伍是充分肯定的，但极少数检察人员执法不严、不公、不廉等问题严重损害了检察机关执法形象。有的干警不严格依法办事，执法存在随意性，滥用自由裁量权；有的干警执法能力不强，办案水平底下，往往大案办成小案，小案办成撤案；有的干警办“人情案”、“关系案”、“金钱案”，私下会见案件当事人及其委托律师，接受案件当事人及其委托律师吃请，收受案件当事人及其委托律师的财物等。
三、加强检察机关执法规范化建设的对策
一是要进一步深化法治理念教育和规范执法主题教育，夯实规范执法的思想基础。实现执法的规范化必须从源头上杜绝执法不规范问题产生的思想根源，为规范执法提供思想保证。检察干警要始终坚持社会主义法治理念，牢固树立“三个至上”、“四个在心中”，始终秉持理性、平和、文明、规范执法新理念，真正把规范执法贯穿于执法办案每个环节，以规范促公正，以规范树形象，以规范赢公信，切实增强规范执法的自觉性和责任感。要着力构建社会主义法治理念教育和规范执法主题教育的长效机制，积极探索开展教育活动的有效途径，认真组织开展执法思想研讨、典型案例剖析、规范执法警示教育等活动，并针对检察干警思想实际加强教育引导，使广大检察干警牢固树立严格规范执法的思想意识，在执法办案的过程中始终绷紧规范执法这根弦，自觉遵守规范执法的各项规定。
二是要进一步完善办案工作运行机制。只有建立健全执法制度规范和执法环节的各项工作机制，才能确保执法办案在规范中运行。一要规范办案规程。二要建立案件规范管理长效机制。三要加强一体化机制建设。
为全面贯彻实落实农业部办公厅《关于印发〈2010年农机“安全生产年”活动工作方案〉的通知》（农办机〔2010〕11号）精神，扎实推进农机“安全生产年”活动，加强农机安全生产工作，结合我市农机安全生产工作实际，制定本方案。
一、指导思想
以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，切实推进《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》（以下简称《条例》）的全面施行，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深入开展“安全生产年”活动、创建“平安农机”活动，扎实推进农机安全生产执法、治理和宣传教育行动（以下简称“三项行动”），切实加强农机安全生产法制体制机制、保障能力和监管队伍建设（以下简称“三项建设”），进一步加大农机安全生产工作力度，深入推进“平安农机”创建活动，努力构建农机安全生产长效机制，预防和减少重特大事故，保障农民群众生命财产安全，为农业机械化又好又快发展营造安全稳定的环境。
二、总体目标
通过深入扎实开展农机“安全生产年”活动，切实加强对拖拉机等农业机械及驾驶（操作）人的源头管理，强化防范监控措施，确保拖拉机年检率达90%；联合收割机年检率95％；农业机械补贴机具备案登记率100％；拖拉机、联合收割机注册登记率95％；农机安全生产一般隐患整治率达到100%，重大隐患限期整治率达到95%以上。同时，通过加强农机安全生产“三项建设”，进一步推进农机安全监督管理工作规范化，进一步完善农机安全法制机制，增强农机安全保障能力，提高安全监管队伍素质，使农机安全监管水平明显提升，促进农机安全生产形势进一步稳定好转。
三、工作重点
（一）深入开展农机安全生产执法行动
各区县（自治县）农机主管部门及其农机安全监理机构，要按照农业部要求，根据当地政府的统一部署，认真组织开展农机安全生产执法行动，严厉打击查处农机安全生产违法违规行为。在此期间，市农委将组成四个检查组，重点检查各区县（自治县）农机主管部门执行安全生产法律、规章、规范性文件、安全技术标准等情况；查处农机安全监理机构违法违规发放拖拉机、联合收割机号牌、行驶证、驾驶证等行为；检查农机事故处理和责任追究情况，对已发生的农机事故是否按照“四不放过”的原则要求，是否对有关责任人进行责任追究；严厉打击和查处农机驾驶操作人员违法载客、超速超载、无证驾驶、酒后驾驶等严重违法行为，保障农机安全生产。
（二）深入开展农机安全生产治理行动
各区县（自治县）农机主管部门要在开展农机安全生产“三大行动”“回头看”工作的基础上，继续深入开展农机行业安全生产隐患治理行动，重点排查农机安全生产责任制、农机安全生产投入保障机制、农机驾驶（操作）人员安全教育培训制度等建立与落实情况；排查农业机械维修、储油等设施安全情况；排查拖拉机和联合收割机的注册登记、年度检验情况；拖拉机、联合收割机驾驶证的申领、换发、审验情况。继续加大力度，对拖拉机和联合收割机无牌行驶作业、不按时参加安全检验的现象进行整治，对驾驶（操作）人员无证驾驶（操作）的现象进行治理，努力提高拖拉机、联合收割机的登记率、检验率，提高驾驶（操作）人员持证率，消除事故隐患。
（三）深入开展农机安全生产宣传教育行动
各地要结合“五五”普法、“安全生产年”、“安全生产月”、“农业机械化教育培训大行动”等活动，积极探索农机安全宣传教育新途径，创新方式方法，大力宣传农机安全生产法律法规和农机安全生产知识。一是要将《条例》的宣传作为行动重中之重，结合“安全生产年”、“安全生产月”等活动，对《条例》进行深入广泛的宣传，为《条例》的贯彻实施营造良好氛围；二是要充分利用新闻媒体、集市活动、宣传栏和发放安全知识读本、挂图及张贴宣传标语等形式，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规，宣传农机安全生产工作的先进典型和经验，普及农机安全生产知识，提高农机驾驶操作人员和农机生产参与者的安全生产意识，营造关爱生命、关注农机安全的社会氛围；三是加强对农民机手操作技能和安全生产知识的教育培训，坚持教育为主、处罚为辅的原则，严禁违法违章使用插秧机、联合收割机等农业机械。
（四）加强农机安全生产法制机制建设
要以深入学习宣传贯彻落实《条例》为契机，进一步建立健全农机安全生产法制机制。一是要积极争取政府重视和支持，将农机安全生产工作列入当地政府工作考核内容，形成一级抓一级、条块结合、齐抓共管的工作格局；二是要完善安全生产考核制度，将农机安全生产与农机化工作同部署、同落实、同考核，督促农机安全监理机构层层落实安全生产责任制。对安全生产责任不落实，导致重大事故的，严格按照“四不放过”的原则，依法追究责任；三是修订完善《*市农业机械安全监理及事故处理条例》；四是制订和完善符合我市实际的拖拉机、联合收割机等农业机械安全检验实施细则；五是制定拖拉机、联合收割机等农业机械及驾驶员考试工作规范、检验工作规范、检验员管理办法、农机安全事故处理程序等，规范培训、检验、考试、事故处理等农机监理行政执法行为。
（五）加强农机安全生产保障能力建设
各地农机主管部门要积极主动向当地党委、政府汇报，认真落实《条例》关于“保障农业机械安全的财政投入”的要求，争取有关部门的支持，进一步加大投入力度，把农机安全执法车辆、事故勘察车辆、农机安全技术检测设备、农机驾驶员移动考试车和专用场所及设备作为工作重点，加强装备和信息化建设，努力改善监管手段，提高科学执法能力。
（六）加强农机安全生产监管队伍建设
各地一定要贯彻落实《条例》有关规定，按照农业部“两个规范”要求，加强农机安全监理机构和队伍建设。一是进一步加强各级农机安全监理机构和队伍建设，根据法律法规的规定，合理设置岗位，科学配备人员，保障工作经费，加强农机安全监理机构执法能力建设；二是进一步加强基层农机安全管理组织建设，明确乡镇负责农机安全监理工作的机构和人员。要充分发挥村委会在农机安全生产中的作用，推进农机安全村建设。支持和鼓励建立农机安全互助组织，加强安全自律。建立健全与各类农机作业服务组织的安全生产联系制度，整合社会资源，完善基层农机安全监管体系；三是提高农机监理人员素质。有计划、有组织地开展农机监理行政执法业务培训。特别是要加强对考试员、检验员、事故处理员岗位资格的管理，实行持证上岗制度。要坚持以人为本，规范执法，寓管理于服务之中，努力提升农机安全监理机构和队伍的执法监管能力。
四、活动时间
（一）工作部署阶段（4月10日～5月）
各区县（自治县）农机主管部门要按照《通知》要求，围绕“三项行动”和“三项建设”工作部署，结合当地实际，制订本地区农机“安全生产年”活动工作实施方案。
（二）全面实施阶段（6月～9月）
1.加强农机安全隐患排查治理。要进一步加强“三夏”期间的农机安全监管，检查农机安全生产责任制的落实情况；检查投入跨区作业的农业机械是否经过安全技术检验、从事跨区作业的驾驶操作人员是否经过安全教育和驾驶操作技术培训；检查联合收割机等农业机械长距离转移等安全措施的落实情况。要联合公安、安监、交通等部门，开展农村道路交通安全检查，重点查处和纠正拖拉机违法载客、超速超载等违法行为，防止发生群死群伤的重特大农机事故。
2.加大农机安全宣传力度。要充分利用“安全生产月”、“三夏”时节等重要时段，组织开展农机安全法规知识宣传。要充分发挥农村基层组织和乡村农机安全员的作用，真正把安全宣传教育工作落到实处。要以深入开展创建“平安农机”活动为契机，加大农机安全宣传教育力度，继续落实“六个一”，进一步提高农机经营者和农民群众的安全意识。要以“关爱生命、安全发展”为主题，利用新闻媒体、集市活动、宣传栏和发放安全知识读本、挂图及张贴标语等多种形式进行广泛宣传，营造农机安全生产良好氛围。
（三）全面总结阶段(10～12月)
1.加强秋冬季农机安全执法检查。重点检查秋冬季参加作业机具是否经过安全技术检验，保障参与作业的各类机具的安全状态；检点生产单位、主要生产区域、重要农作物农机安全生产措施落实情况。
2．加强重点区域重要时段的安全检查。要组织农机安全监理人员，深入乡村、田间、场院等农机作业场所，认真开展农机行业安全生产隐患排查治理工作，纠正违章行为，防止制动、转向和操纵机构有严重隐患的拖拉机上路行驶和作业，消除安全隐患。指导督促做好“十一”黄金周和秋冬季农机安全生产工作，配合公安交通管理部门加强对拖拉机等农业机械通行量大路段的检查，查处超载超速、违法载客等违法行为，确保秋冬季农机安全生产形势的平稳。
3.严格监督，全面总结。各地要加强农机“安全生产年”活动工作实施方案监督检查，及时掌握行动进展情况，对发现的问题和隐患，及时下达整改通知，督促整改。同时，全面总结农机“安全生产年”活动工作好的经验及存在的问题，研究对策，采取切实有效工作措施，进一步促进工作制度化、规范化，完善农机安全生产长效机制。
五、工作要求
（一）加强领导，落实责任
各区县（自治县）农机主管部门要高度重视，充分认识开展农机“安全生产年”活动的重要性，进一步增强责任意识、大局意识，切实加强组织领导。结合本地实际，制订切实可行的工作方案，明确工作目标和任务。要把农机“安全生产年”活动与创建“平安农机”活动结合起来，与当地“三农”工作结合起来，与推进农业机械化工作结合起来，采取有效措施，切实促进农机安全生产，保障农村社会和谐发展。
（二）突出重点，全面推进
各区县（自治县）开展农机“安全生产年”活动，要与日常安全监管工作相结合，与加强应急管理相结合，要加强对重点地区、重要场所和重要农业生产环节的安全监管和监控。特别是要突出抓好“三夏”、“三秋”期间农机安全生产工作；突出农机作业服务组织安全责任落实、违规异地发牌发证行为整治、伪造变造牌证及标志行为治理等工作重点，全面推进农机“安全生产年”各项工作的开展。
（三）强化监督，大力整治
强化基层基础工作，强化责任意识、服务意识和创新意识，围绕构建教育矫正、化解矛盾、法律服务和法制宣传四大体系，充分发挥司法所的职能作用，推进三项重点工作，突出重点，为本地区的经济发展，创造长期、和谐、稳定的社会环境和公正高效的法制环境做出自己应有的贡献。
1、加强对公益法律服务中心的指导力度，加大宣传，发挥其应有的作用，满足老百姓对法律方面的需求。
2、采取各种方式，加大有关政策和相关法律法规知识的宣传力度，做好不同时期的法制宣传和经济合同把关工作，当好各领导干部的参谋助手，完成法治街道阶段性实施的创建工作。
3、加强对我街道辖区内的法制宣传教育工作的协调和指导，充分发挥司法所的职能作用，与各相关职能站办所密切配合，圆满完成党委政府交办的各项中心工作和临时性任务。
针对新时期普法依法治理工作的新特点，根据街道__年普法依法治理工作安排，制定并实施__街道“守法律、讲诚信”专项活动实施方案和法律进社区活动方案。一是普法宣讲团为保伏桥村、南苑社区开展普法讲座各一次，向失地农民、城市居民、外来务工人员宣传讲解了“物权法”、“道路交通安全法”等相关法律、法规。二是街道机关干部是普法重点对象，依据领导干部学法制度和考核制度，街道制定了机关政策理论、法律学习计划，每周组织干部集中学习一次，主要学习内容有党的十报告、干部法律知识读本、新颁布的法律法规、自治区法制宣传条例等内容，止目前组织考试3次，学习考核情况记录在“六五”普法登记手册。三是构建法治宣传平台、拓展宣传阵地，创新宣传形式，广泛开展法律六进活动。街道依法治理办公室人员照片、电话、工作职责在各村居宣传平台上全部公开，及时向群众提供法律咨询服务；充分利用居民小区内部和街道两旁的宣传栏，以及新华购物广场、银凤市场、保伏桥新村、西门早市等法律宣传点，结合综治宣传月、土地日、禁毒日、法律宣
传日、安全生产宣传日等重大活动，开展大型宣传活动7场次，累计编印和散发宣传材料近2万余份，主要宣传了《计划生育法》、《道路交通安全法》、《合同法》和《法律援助条例》《物权法》等法律法规；紫园社区和园丁家园社区还利用学生寒、暑假，请交警队、良田工商所领导到社区为中小学生上法制课3场次，各村居组织中小学生开展了“我是普法宣传员”主体教育活动，主要讲授交通安全知识，收到良好效果；针对辖区失地农民较多的实际，采取电影、黑板报、标语等形式，集中在各村村直接向失地农民宣
传拆迁安置条例、《宪法》、《土地管理法》、《民法通则》、《合同法》等政策法规；为了使广大居民在接受法律知识普及过程中，更广泛、更直接的取得效果，我们采取了丰富多彩、喜闻乐见的形式，今年共悬挂横幅70条，制作展板21块宣传8场次，播放法律题材电影3场次，开展中小学生法制讲座、演讲比赛2场次，自办法制宣传文艺节目在五里台新村、保伏桥、6个社区文化广场巡回演出2场次；与法制新报合作开设五里湖畔社区法律宣传点，揭牌仪式上，市司法局、法治新报、辅德律师事务所等单位与街道共同开展了法律进社区、进学校活动，向居民和学生送法律书籍，提供法律咨询，并慰问困难群众。结合美丽银川和法治区创建活动，在长城路两侧制作普法漫画专栏，在辖区主干道路两侧刷写标语30副。紧紧围绕街道党工委、办事处的中心工作和任务，积极参
与社会治安综合治理工作，健全完善人民调解委员会、矛盾纠纷排查等组织机构，明确工作职责和任务。先后制订完善了《人民调解工作制度》、《人民调解员学习制度》、《人民调解工作接待制度》等20余项规章制度。 共排查矛盾纠纷181起，调解民事纠纷152起，成功调解纠纷149起，成功率98%。重点针对今年征地拆迁、重点工程建设中的挡工、上访事件，实施三调联动，进行排查处理，成功调处拆迁，以及家庭、邻里土地、房屋纠纷110起，处理案件19件，通过耐心的说服和调处工作，没有发生一起因矛盾纠纷而引发的刑事案件。
完善了刑释解教人员安置帮教工作领导小组，负责对刑释解教人员的安置帮教工作。本辖区现共有刑释解教人员34人，__年新增刑释解教人员9人，已对刑释解人员进行回访5次。司法所与公安派出所密切联系要求各居（村）相互配合，按照职责分工落实“两头包、双列管”切实做到对刑释解教人员帮教到位，管理到位，争取做到不疏、不漏、不留死角，全面落实安置帮教各项工作措施，最大限度地预防和减少重新犯罪，为辖区创造良好的社会治安环境。
共有社区矫正对象58人，今年新增27人，解除矫正9人建立了社区矫正人员谈话室，不定期的回访8次，组织公益活动7次，组织村居干部、社区矫正、刑事解教人员32人到市劳教所进行警示教育活动2次，与市劳教所签订互相帮教协议书1份。
年，我县第一批被省委、省县政府定名为安全先进县。站在新的起点上，如何纵深推进安全建设，促进远安更加和谐维稳，要与时俱进，顺应新的情势、新的任务、新的要求。以创立六无村（居）为工作重点，落实保稳定、保发展、保民生的工作要求，依照控源治本，着力基层，夯实基本，注重实效的安全建设思路，切实处理好影响社会和谐稳定的源头性，基本性，基本性问题。
一、创立“六无”村居的目标意义
创立“无矛盾上交、无群体事情、无安全事故、无非法组织、无治安案件、无刑事案件”的“六无”村（居）活动，要以推进社会矛盾化解、社会治理创新、公平清廉法律三项重点工作为统率，以矛盾纠纷少，治安次序好，社会和谐稳定，人民群众满意为创立目的。创立“六无”村（居）活动是纵深推进安全建设的主要载体。只要严密联络实践，找准工作着力点，才干激起人民群众参加创立的生机；是构建和谐社会的主要前提。只要从事关人民群众安全感、满意度的难点、热点干起，才干受到人民的普遍赞誉；是综治维稳工作控源治本的主要抓手，只要从源头性，基本性，基本性问题做起，才干筑牢党的在朝基本；是村（居）发展情况整治的主要内容，只要从影响经济发展的治安情况、人文情况等诸多要素治起，才干保证完成又好又快发展；是处理民生问题的主要表现，只要从人民群众最关怀、最直接、最实际的好处问题抓起，才干博得最广大人民群众的信任。
二、创立“六无”村居的目的任务
创立“六无”村（居）活动，要依照昔时夯实基本，初见成效，两年加大力度，大见成效，三年稳固提高，长见成效的工作要求，排调结合，将各类矛盾纠纷化解在本地，完成无矛盾上交；防微杜渐，使各类安全事故隐患获得铲除，完成无安全事故；有用预防，遏制矛盾纠纷激化升级，完成无群体事情；实时发现，使各类非法组织在萌芽阶段获得有力打击，完成无非法组织；增强防备，有用应对各类治安案件的发生，完成无治安案件；立足教育，使公民自觉守法的认识加强，完成无刑事案件。以到达“五无”以上的村（居）为一类，“三无”、“四无”的村（居）为二类，“三无”以下的村（居）为三类的量化标准，争夺昔时完成全县一类村（居）到达20%，二类村（居）到达40%；2011年一类村（居）到达30%，二类村（居）到达50%；2012年一类村（居）到达40％，二类村（居）到达50%。
三、创立“六无”村居的对策办法
（一）分类办点，全体推进创立。依据查询摸底，分析列队状况，全县要从各乡镇每一类村（居）中选择一个村（居），作为“六无”村（居）创立试点。依照一类村（居）总结经历、稳固提高，二类村（居）查找不足、完善提高，三类村（居）重点整治、促进提高的工作要求，组织县综治委成员单位驻点协助开展创立工作，在总结试点经历基本上，各乡镇要召创始建“六无”村（居）活动启动会，分类确定创立目的，保证升级进位，具体推进创立工作，保证获得分明结果。
（二）细化办法，务实推进创立。村组干部，治调中心户长要做到“四个常常”。常常入户沟通，把握民情民意；常常摸排纠纷，把握谍报信息；常常化解矛盾，抓早抓小；常常处理坚苦，关注民生疾苦，保证无矛盾上交。要做到“四个狠抓”。事前狠抓源头防增量，对严重事项必需落实风险评价，做到先期介入，自动应对；事初狠抓苗头防扩展，做到早排查，早发现，早化解；事中狠抓领头防激化，做到引导大多数，稳控重点人；过后狠抓回头防反弹，做到措辞算数，兑现承诺，守信于民，保证无群体事情。要做到“四个增强”。增强安全认识，增强教育，装置需要警示牌，增强警示；增强安全责任，做到横向到边，纵向究竟，把责任制订到人，签到位；增强安全设备，对重点路段、重点场合、重点河流、天然灾祸等落实需要防护设备，监管办法，固定相关人员看管监测；增强施救技艺，增强需要的安全施救常识培训，提高自救互救才能，保证无安全事故。要做到“四个注重”。注重做好往常工作，增强辖区管控；注重信息起原掌控，做到有的放矢；注重重点人员转化，落实帮教对象；注重基层组织建设，切实发扬效果，保证无非法组织。要做到“四个落实”。落实心防，开展警示教育，普及防备技艺；落实人防，充分力量，增强治安巡查；落什物防，增强设备，提高自防程度；落实技防，增强监控，提高防备手段，保证无治安案件。要做到“四个重在”。重在法制教育，开展司法进校园、进家庭、进村（居）活动；重在遵纪守法，指导农民守法致富、勤奋致富、科学致富；重在关注民生，协助处理人民群众最关怀、最直接、最实际的问题；重在社会治理，增强活动人口、重点人群、校园情况、重点项目、邻村鸿沟的管控，保证无刑事案件。
（三）营建气氛，造势推进创立。要结合各村（居）实践，采取多种方式，大力宣传创立“六无”村（居）活动的目标、意义、内容、益处。一是大会发动。各乡镇要召创始建工作启动会，制订“六无”村（居）创立活动工作方案，安排落实人力物力，具体推进创立活动。村（居）要召创始建工作主干发动会，安排人员具体摸排状况，查摆突出问题，找出单薄环节，定准创立目的。村（居）民小组要召创始建工作群众参加会，激起群众参加热情，提高群众参加率。创立工作班子要召创始建状况碰头会，实时汇报总结创立经历，加以推行，实时发现不足，加以补偿，协调各方面力量抓好创立活动。二是播送宣传。各村（居）要充分应用现有的播送设备，开展创“六无”村（居）宣传周活动，做到中听、入脑、入心。三是材料入户。要印制下发一批创立材料，发放张贴到户，使“六无”村（居）创立活动做抵家喻户晓，大家清楚，积极参加创立。四是签字承诺。村组干部要进村入户，宣传创立“六无”村（居）活动的详细内容，并依照统一要求，逐户签署创立“六无”承诺书。五是评选表扬。村（居）委会要严格依照创立“六无”村（居）活动的要求，按期开展“六无”家庭、“六无”村（居）民小组的评选表扬，鼓励先进，鞭笞后进。
（四）增强指导，强力推进创立。一是增强责任分工。增强对创立“六无”村（居）活动的指导，要成立县、乡（镇）两级“六无”村（居）创立活动指导小组。县委县县政府要将创立活动工作的实绩纳入指导干部和县直单位目的责任审核系统，统一安排部署，细化分工，责任到人，每名工作人员要各司其职、各负其责。村（居）也要成立以村（居）支部书记、主任为组长的创立活动小组，坚持两委班子成员包村（居）、村（居）民小组长包小组、治调中心户长包屋场的收集全覆盖责任系统，签署目的治理责任书，构成层层负责、大家有责的工作格式，保证“六无”村（居）创立工作有人抓，抓得实。二是增强统筹协调。为保证创立活动具体铺开，各成员单位、部分间要互相共同，增强联动，构成工作合力。县综治委要组织协调公安、司法、法院等各部分间工作，县直各部分也要亲密关注指导乡（镇）、村（居）创立活动，实时到乡（镇）、村（居）处置乡（镇）、村（居）不能自行处理的各类矛盾纠纷，保证创立活动在乡（镇）、村（居）有序开展。经过部分间联动，乡（镇）、村（居）、组上下齐动，村（居）、组、户左右互动，心往一处想，力往一处使，具体完成“六无”村（居）创立目的。三是增强审核奖惩。县委县县政府要将“六无”村（居）创立工作纳入乡（镇）、村（居）干部工作目的治理，执行年关审核，创立审核验收与年关综治审核同步进行。每月乡镇指导小组对各村（居）的创立工作要进行检查。村（居）创立工作审核由乡镇组织施行；对申报验收达标的，由乡镇党委县政府予以表扬；创立活动中，对应该排查出的问题没有发现，或许发现了没有实时处理而发生严重刑事案件或群体性事情的严格执行责任倒查。对指导不注重、办法不得力、工作不到位、目的任务未完成、防控破绽多、治安情况差的，执行黄牌正告、限日整改、直至“一票否决”，情节严格的，追查相关人员的责任。
要树好典型，当好示范，以点带面，全面推进。要对标对表“两城”联创工作的精神内涵和本质要求，树好创建典型，加大宣传力度;下面是小编给大家带来的在全市“两城”联创工作调度会上的讲话材料、希望大家喜欢!
今天的会议既是一次“两城”联创迎检工作全面动员会，也是一次工作部署会。目前，迎检时间已基本确定，创建国家卫生城市迎检时间大概在8月中下旬，创建全国文明城市迎检时间大概在9月初。各级各有关部门要围绕当前核心工作，认真抓好工作落实。
一是要持续深入做好“两城”联创工作宣传发动，推动宣传工作进社区、进庭院、进家庭。这是我们能否全面落实“两城”联创各项工作，做到创建依靠人民、创建由人民共同参与、创建成果由人民共享的一个最基础、最根本的工作。
二是要端正创建工作思想。“两城”联创工作与人民群众的生活息息相关，与人民群众的身边事息息相关。之所以我们的工作会出现被动，不能举一反三、创造性地开展工作，不能积极主动地进行问题整改，核心原因在于创建思想上还存在一些问题，对于创建为了什么、创建要达到什么目标等认识还不到位。各级各有关部门要端正创建思想，增强创建自觉，丰富创建载体，创新创建形式，创造性地开展工作。
刚才，XX等同志对上周综合整治工作情况进行了点评，对下一步工作提出了要求。这里需要强调的是：第一，今天会议上通报的中心城区18个街道办事处的前三名和后三名、14个乡镇的前三名和后三名评比结果要在明天见报，此项工作由全周同志负责。第二，刚才几位市领导同志的讲话，明天要印发至市“两城”联创指挥部十三个工作组、三区和各有关部门。希望各相关单位按照会议要求认真抓好贯彻落实。下面，就做好下一步重点工作，我再讲三点意见。
一、切实增强创建的使命感和责任感。
第一，要继续做好宣传发动。要始终坚持创建为了人民、创建依靠人民、创建成果由人民共享，在创建中践行以人民为中心的发展思想，把创建当作为民解难题、办实事的一个重大机遇和重要载体，通过实实在在的工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感。要持续增强创建的思想自觉和行动自觉，激发创建的积极性和创造性，落实好创建工作责任。
第二，要把创建融入到日常工作。要把创建工作作为提升工作能力、完善工作制度、建立长效机制的一次重大机遇抓实抓好，将创建主动融入日常工作，创新工作载体，完善治理措施和制度，不断提升治理能力和治理水平，更好服务群众。
第三，要树好典型，当好示范，以点带面，全面推进。要对标对表“两城”联创工作的精神内涵和本质要求，树好创建典型，加大宣传力度，形成以点带面、全面创建的良好形势和氛围。
二、切实肩负起创建责任。
省委、省政府对商丘“两城”联创工作大力支持、寄予厚望，我们即将代表河南接受“检阅”，使命光荣、责任重大。各级各有关部门要切实肩负起创建责任，认真履行创建职责，确保创建工作见到实效。一是建立完善工作机制。会后要重点做好三项工作：
一是所有创建工作组要对照年初确定的创建目标和当前工作中存在的重点问题，召开一次工作部署会，进一步明确和压实工作责任，强化督导检查，确保8月30日前实现问题“清零”，完成创建目标。二是三区要立即召开一次全面动员会，区领导尤其是区党政主要领导要实行分片包干制度，进一步落实好区党政主要领导每周召开不少于两次调度会、乡(镇、街道办事处)每天召开工作例会的工作推动落实机制，确保及时发现和解决问题。同时，三区要将分片包干分配方案上报“两城”联创指挥部备案、备查。
三是所有“两城”联创指挥部各小组成员单位要建立主要领导日例会制度，针对本单位承担的工作任务，每天听取进展情况汇报，安排部署下步工作。通过以上方法，切实建立起三区和所有“两城”联创工作小组、创建单位对市委、市政府负责，各乡(镇、街道办事处)对区委、区政府负责的考评奖惩和工作制度，确保有效利用20多天时间，决战决胜“两城”联创。
二是做好几项重点工作。总体上讲，我们的工作目标是整治难点，打造亮点，以点带面，全面提升，全面达标。市文明办要制定工作方案，把商丘好人志愿服务队伍和新时代文明实践中心打造成为我市创建工作的鲜明特色和亮点。新时代文明实践中心是今年创文考核新增加的一项必检必查内容，
三区要把新时代文明实践中心这个载体打造好，充实新时代文明实践中心的内容，使之成为引领新时代、提升市民素质、“以文化城”的重要载体，成为深入到社区、楼院的精神堡垒，成为提升城市文化和文明素养的重要阵地。同时，各相关单位要支持好三区工作。
市城管局要利用好20多天时间，围绕绿化、市政工程管理等方面，列出一批清单，集中竣工完工一批市政工程，打造一批亮点工程。同时，对城市街面上的一些扫尾工程、损坏残缺的工程围挡等，进行一次全面清理检查。三区要围绕农贸市场周边，列出一批清单，打造一批标准示范街，带动所有背街小巷全面达标。
市公安交警支队要加强交通秩序管理，打造30个交通秩序模范路口，引领文明出行。同时，要以三区、街道办事处、社区为单位，广泛开展争做“归德文明使者”倡议活动，评选任命一批“归德文明使者”，发挥其文明行为示范带动作用，形成创建浓厚氛围。此项工作由全周同志牵头抓好落实。
市市场监管局等有关单位要重点对农贸市场进行安排部署。农贸市场这个点位浓缩了创建的众多要素，体现着城市创建的成果成效，也体现着城市的文明素养和文明素质。受疫情影响，农贸市场是今年的必检内容。示范区要把商丘农产品中心批发市场作为重中之重，确保各项标准全部达标。其他所有农贸市场要在8月20日之前按照创建要求全面达标。同时，各相关单位要对照创建任务，对标创建标准，全面提升医院、火车站、长途汽车站、公交场站以及公交车内外等城市服务窗口的文明形象。
三、切实强化督导检查。
在当前创建的关键阶段，尤其是8月底之前，市创建指挥部和各专项工作组一定要强化对工作的暗访检查、督导指导，督促三区落实工作例会制度，提升工作落实标准，全面落实创建责任;督导各市直单位履行创建责任，抓好创建工作落实。
一、努力增强角色意识，积极履行办公室主任工作职责
法院办公室是法院机关的综合部门，即有承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用，又有传递信息、辅助领导决策的参谋助手作用。办公室工作人员特别是办公室负责人，素质的高低，工作的好坏，履行职责的能力大小，轻则影响机关的办事效率，重则关系到法院审判工作能否得以顺利开展。为此，在从事办公室的工作中，同志努力增强角色意识，找准自身位置，积极履行办公室主任的工作职责。在公务方面，对领导安排的各项工作任务，具有高度的责任心，并善于保证这些任务有效地完成。同时，努力增强工作的主动性，热情、细致地做好领导交办的各项事宜。在工作中，对繁锁的事务从没产生过一丝一毫的懈怠、厌倦心理，对每一件事情都能做到一丝不苟，保质保量；在工作作风方面，努力做到快、准、细、严。“快”字上做到了办事情、传文件迅速及时，从不拖位。对重要的、急办的事情一分一秒都不耽误。在“准”字上做到了认真细致，从不丢三拉四。在“严”字上做到严谨周密，把工作处理得有条不紊；在纪律方面，努力增强保密观念，在办公室工作接触的机密文件多，稍有不慎，工作不负责泄露机密就可能造成无法挽回的损失，所以，在工作中，同志坚持带头，并严格要求本部门人员努力增强保密意识，一切工作按保密规定办，从而保密工作从未出现一丝一毫的差错。
办公室工作人员特别是作为办公室主任的同志，在领导身边工作，与领导打交道多，怎么充分发挥参谋助手的作用，为党组分忧解难，是他很长时间来潜心研究的课题。在工作中他首先努力做到分忧不越权。办公室人员特别是办公室主任是领导的助手，在管理活动中处于辅助地位。同时，由于工作量多，他经常在党组左右，围绕院党组意图处理一些工作。为此，他清醒地认识到自己工作的特殊性，明确职责，摆正位置，充分发挥自身功能作用，想方设法，为领导分忧，减轻其工作负担，让领导集中精力去想大事、抓大事、办大事。领导和同志们越是信任，他越是严以约束自己，从不因工作取得一点成绩而沾沾自喜，居功自傲，始终保持谦虚谨慎的工作作风。特别在处理与同志们之间的关系时，他从不高高在上，自以为是，总能与同志们和睦相处，打成一片，这为办公室更好地协调工作，使党组各项决定能够有效得以迅速贯彻实施打下了很好的基础。他正是这样努力增强角色意识，认真履行办公室主任工作职责，才使办公室各项工作得以稳步发展，同时，办公室工作也得到了领导和同志们的一致认可。
二、着眼全局，竭尽全力，积极落实我院各项重大工作部署
一年来，同志带领办公室全体同志把服务好法院全局性工作，落实好党组的各种重大工作部署作为办公室工作的第一要务，认真的抓紧、抓实、抓好。
首先，在年初，办公室在党组的领导和各兄弟部门的大力配合下，认真完成了围绕2004年人代会前前后后的工作。元月份，按照党组的安排，同志带领办公室的同志们在广泛搜集情况，广泛征求意见的基础上，13次易稿，完成了法院工作报告的起草工作。去年过春节前两天他还没休息，忙着法院工作报告的印刷、校对工作。初六，按照人代会会务筹备组的要求，他带领办公室有关人员开始介入人代会的有关工作。两会开始后，办公室又协助党组策划、组织我院的同志到会听取各代表团对法院工作的意见和建议，并认真收集各方面的情况。李院长报告结束后，法院工作报告得到了与会代表的一致好评，《报告》被全票通过。两会结束后，他带领办公室有关人员认真着手逐一落实有关人大代表和政协委员在两会期间提出的对法院工作的各种意见和建议，并积极做好两会所提议案及所提其他意见和建议的反馈工作。其中发信函64件，他带领办公室有关人员又深入到四个县市反馈意见，后续反馈工作持续近一个月，这项工作也得到了市人大和有关人大代表、政协委员的好评。人大发简报对我们的反馈工作予以表扬。
人代会的有关工作结束以后，他带领办公室人员开始关于加强法院基层建设汇报提纲的起草工作。为使市委了解省法院有关加强法院基层建设的会议精神，全面了解我市两级法院基层建设情况，根据院党组的部署和要求，他带领办公室有关人员在对全市法院基层建设情况进行全面调研的基础上，9次易稿，完成了《关于加强法院基层建设的汇报提纲》。3月29日，李院长在市委常委会上，李院长就加强全市法院基层建设的有关工作作了详细汇报，汇报取得圆满成功，我市法院的基层建设工作博得了与会常委们的理解和支持，常委们纷纷表态发言，要全力支持法院基层建设工作。
俗话说：人管人气死人，制度管人顺人心。法院工作要想健康快速发展，必须有一套行之有效的科学管理办法作保障。法院原来的目标管理考核办法随着时间的推移已不能适应形势发展的需要。为此，在2005年年初，他积极向党组建言献策，提出以全新的概念出台一套目标考核办法来规范中院和全市法院的各项工作。此建议向党组汇报后，得到了党组领导的普遍认可和大力支持。为此，他汇同办公室有关同志，我们根据以往的考核工作经验，潜心研究了省内外十几家先进法院的考核办法，结合我们自身工作实际，历时两个月，先后几十次易稿，制定和出台了针对中院和基层法院两个目标管理考核办法。为了这两个考核办法的出笼，那两个月，星期天他基本上没有休息过，很多个晚上都熬到深夜十二点、下一、二点，投入相当大的精力。去年我们对基层法院的考核是非常成功的，也得到了中院各部门和各基层法院的认可。目标管理办法的出台和实施，使我市法院各项工作迅速走上了规范化发展的道路，极大地促进了法院各项工作的开展。
从2005年六月份开始，我院根据上级法院和政法委的统一部署安排，组织全市法院认真开展规范司法行为专项整改活动。这个活动整体上办公室负责日常工作，在党组领导和有关部门的大力配合下，他带领办公室有关人员认真组织开展各阶段的工作，从组织发动，制定方案，签订责任书，组织督促检查，征求意见，召开座谈会，收集各种情况，组织建章立制，制定十项工作机制样本，协助组织考试考核等等，每个阶段的组织发动，每个阶段工作的督促落实，每个阶段向有关方面汇报，预备迎接各种检查的各项准备，任务繁锁，工作量很大，为此，他和办公室的同志们投入了大量的精力，付出了艰辛的劳动。这项工作也得到了市委政法委的充分肯定，政法委多次对法院专项整改工作予以表扬。政法委还特发一期简报，专题介绍法院的专项整改工作，并在我院建章立制阶段又发简报，对我们建章立制工作又一次给予了充分肯定。同时，这项工作也得到了省法院的认可，省院检查组要我院检查验收，对我院专项整改工作给予了充分肯定。，
三、立足本职，尽职尽责，高标准地完成本部门分管的各项工作任务
2005年，他带领办公室全体同志围绕院的重大工作部署积极开展工作的同时，又尽职尽责地完成本部门分管的各项工作任务。办公室按大的职责划分，就有十四项工作，任务非常繁杂。在工作中，他努力做到同筹兼顾，合理安排，使办公室各项工作做到了齐头并进，全面开展，整体推进，呈现出良好的发展势头。在工作中，首先，尽职尽责地完成了部门分管的和领导交办的各种综合材料的起草工作。2005年办公室共起草各类综合材料60余份40余万字；较好完成了信息的编发工作。2005年编发简报143期，也是历年来较多的。其中被省高院采用32期，被最高院转发2期，被省政法委转发4期。2005年，我市法院被省院评为信息工作先进单位；认真完成了公文处理工作。2005年，他带领办公室有关人员严格规范公文处理程序，统一公文格式，防止了公文的乱编乱发而造成的行文不严肃。在11月份，对各基层法院的公文进行随机抽检评比。目前，各基层法院在公文处理上是比较谨慎的、规范的。年底在省院的公文抽查评比中，中院被省院评为公文处理先进单位；认真完成档案管理工作。首先，顺利完成了档案库房的大搬迁工作。年初，为确保我们老院档案库房4万余册卷宗安全转移到新的办公大楼，他精心组织，周密安排，全室人员齐上阵，从人员分工、档案装载、途中压运、上架登记等工作进行严格要求，用了近20天时间，将全部卷宗安全转移到新档案库房，没丢失一片纸。为此，全科室人员付出了大量的劳动。在档案管理工作中，还认真完成案卷查阅、案卷归档等各项工作任务。在上半年进行的全省法院档案大检查中，我院的档案管理工作受到了省检查组同志的一致好评；认真完成了督查工作。2005年，他所负责的办公室办理督办案件206件，做到案案有落实，件件有回音，受到了市委、人大、有关部门和有关当事人的好评；认真完成了保密工作。2005年，进一步建立健全了保密工作的各项工作制度，落实了各项措施，全年保密工作没出现一点差错，保密工作稳步开展。省法院和省保密局组织的两次保密大检查，对我院的保密工作及软硬件建设给予了充分肯定。年前，我院保密工作被市保密局推荐为省保密工作先进单位。
同时，他带领办公室有关人员还认真完成了综合治理工作，认真完成了各项外事接待工作，认真完成了报纸收发和报刊征订发行工作，认真完成了印章管理和上通下达工作，等等。事务性工作非常繁锁，绝大部分工作都受到了领导和同志们的充分肯定。
四、以院为家，不计个人得失，对待工作做到全身心投入
深深感到市局党委的正确领导下，年是被聘任为办公室主任的第三年。回顾一年来工作。各级领导的关怀下，同志们大力支持下，紧紧围绕市局中心工作，牢固树立“服务为本”理念，恪尽职守，真抓实干，积极争创“四个一流”各项业务工作取得了新的进展，达到领导、机关、基层三个满意。现将一年来思想、体会和工作情况汇报如下：
一、主要工作
1加强文字综合。
注重提高行文质量，不时强化对市局工作思路的掌握和理解。积极推进市局各项决策和部署的贯彻落实。前9个月，共完成全市司法行政会议工作演讲、严打”整治斗争第一阶段总结、打击整治“功”专项行动方案、市局机关和窗口单位接受社会公开评议实施方案、操作方案等全局性综合资料30余份；完成《关于贯彻落实“4?1市委政法工作会议精神的情况演讲》关于编制我局年预算有关问题的说明》关于年全局综合治理任务实施方案》关于做好“功”类劳教人员收教转化防控工作所需经费的请示》等上报材料47份；创设《沈司办通报》并制发13期，督查专报》3期；制发《会议纪要》5期；起草《市局行政工作规则》车辆管理使用方法》局域网管理方法》等规章制度30多项；核稿118件；完成打字、印刷380余万字；接待上级单位及外地同行24批278人次。
2突出重点工作。
及时抓好了各项衔接、协调、综合和服务等方面工作。特别是全市司法行政工作会议、首次国家司法考试沈阳考区考务工作、全市开展“四五”普法推进依法治市工作会议、全市法制专题研讨会、市局接受社会公开评议系列座谈会、市律师参与工作会议和局内各项政务工作等重要活动和会议，围绕市局各时期中心任务的安排安排。精心谋划方案，统筹协调，大到文件制发、会议日程、人员落实，小到会议用品的配置分发，每个环节力求不出纰漏，精益求精，各项工作有条不紊，井然有序，完成了应承担的任务。办文、机要通讯、打字、复印等工作克服了人员少、急特件多等困难，做到及时准确，不误不压，不拖不失，保证了服务，适应了要求，达到领导满意和各部门的认可。
3严格执行制度顺序。
4、积极转变作风，强化队伍和支部建设
在新一轮思想解放学教活动中，我们深刻的体会到，对于既是全局中枢，又是窗口部门的办公室，必须在这方面花大力气，作全局的表率。根据市局的总体要求和部署，结合办公室人员多、分布广、工作责任大等特点，一是多次召开了各个层面的会议，研究工作，制定措施。除召开支部大会和全体人员会议外，以科为单位，查找思想、作风和工作上存在的差距和不足，逐项制定整改措施。如在办公室内部实行了“举牌制”，一次失职黄牌；第二次，年末不能评优。通过近一时期的努力，取得了较好效果，一些问题得到了切实解决。二是加大了学习力度。学教活动开展以来，在综合、秘书、督查、档案科开展了每周一次的政治、业务学习活动，在机关车队、总值班室开展了定期或不定期业务会议。这一做法我们将坚持开展下去。三是加强了形象建设。要求每一位同志，特别是处于窗口位置的同志，必须注重自己的工作态度和言行，确保在这方面不出现任何问题。前9个月发展党员2名，培养5名。同时，注重发挥党员和骨干的模范带头作用。目前，办公室的工作质量和效率、整体和形象、纪律和作风得到了明显改善，形成了良好的发展态势。
二、存在的主要问题
一是工作效率低，办事拖拉；二是工作质量不均衡，超前不够；三是程序不规范，有时忙乱；四是解决个别时候服务不到位，质量不高的问题。
三、明年工作总体目标
紧紧围绕市局的中心工作，紧紧把握局党委的工作脉搏，紧紧抓住政务、事务、服务三项基本职能，不断加大改革、创新力度，增强时代性、主动性、科学性、预见性和大局意识，切实加强队伍建设，推进办公室工作再上新台阶。以不断开拓创新的实际行动，向着让领导、机关、基层更满意、更信赖、更认同的目标发展。在明年的工作中，具体目标为：
一是，解放思想，转变观念，与时俱进，开拓进取。坚持一切从实际出发，切实把市局党委部署、外地经验与办公室的实际结合起来，把理论与实践结合起近来，积极探索，大胆创新，认真研究做好办公室的新途径、新方法，全力做好三个服务，近期要筹备开好明年初的司法行政工作会议、监狱劳教工作会议和各专业会议。
二是，注重学习，加强调研，顾全大局，履行职责。面对新形势要不断学习新知识，研究新问题，抓紧充实和提高自己，搞好知识储备，使办公室成为学习型的单位，同时注重把学到的理论应用到实践中去，学会用理论指导工作，解决实际问题，要根据市局党委各个时期的中心工作，围绕依法治市、人民纠纷调处、法律服务、提高改造质量和队伍建设等专题进行深入调研，形成有独道见解的调研报告，切实为市局党委重大决策提供第一手材料。进一步建立责任制度和加快调研成果推广工作，建立首席撰稿人、首席核稿人评比用人机制，并通过召开调研交流会，推广调研成果，指导工作。
