时间：2022-07-03 07:32:22
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇合同评审质量工作计划，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
【摘 要】本文主要总结了承接山东水利技师学院办公楼的工程概况、监理合同履行情况及监理工作的措施和效果。监理方在监理工作过程中，得到了院校领导的大力支持，并表示感谢。
【关键词】工程概况；监理合同；措施和效果；工程质量
1.工程概况
1.1 基本情况（见表1）。
2. 监理合同履行情况
（1）受山东水利技师学院的委托，山东智诚建设项目管理有限公司承接了山东水利技师学院办公楼工程的监理项目，对工程的所有建设内容进行全过程的监理。
（2）项目监理合同签订后，我公司立即组建了监理组进驻用户现场，在总监理工程师的统一组织和安排下，按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段，依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范，信息技术国家标准，建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料，建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制，对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会，检查各项工作的完成情况，协调解决存在的问题；及时把握项目存在的问题并提出监理建议；公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题，确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任，圆满完成了本工程的监理任务，监理工作控制目标达到合同要求。
3. 监理工作的措施和效果
3.1 质量控制。工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范，质量验收及评审标准为依据，督促承建单位实现合同约定的质量目标。严格审查承建单位的质量管理体系，检查分包单位的资质（如消防系统），严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议，实行了严格的材料、设备、配件的报验制度，要求施工单位填写《报验单》报监理部审核，不符合要求或不合格的产品坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检查等多种手段。每完成一个分项工程，都要求施工单位先进行自检，自检合格后再报监理部签认，符合要求后才能进行下一道工序施工。对于隐蔽工程更是要检查合格验收才能封闭。经过多种有效的措施和严格的管理，工程通过了综合性的评审。
3.2 进度控制。要求从工程一开始就制定《项目总进度计划》；各分项工程开始时制定《分项工程进度计划》；在项目建设过程中，各分项工程按工程的不同阶段制定《阶段工作计划》；各分项工程互相制约和关联的，还组织各方一起制定《协调工作计划》。对于每个工作计划，监理方都会进行严格的审查，并提出合理化的建议，在保证工程质量的前提下，加快工作进度。在项目建设过程中，监理方严格督促计划的落实情况，当发现有严重偏差时，立即组织相关各方分析原因、研究措施，实时纠正。对于在保证质量的前提下实在不能按时完成的，协调各方重新调整工作计划。在进度控制的过程中，确保“质量优先”的原则。在监理方有力的措施下，工程的进度得到了有效的控制。虽然，项目的总体进度有所延迟，但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析，为了保证工程的质量而一致认可的。
3.3 投资控制。严格按照项目款支付程序进行项目款的支付，对承建单位提交的《项目款支付申请》进行严格的审查，严格对照合同相关的付款条款，对于符合合同规定的，再提交用户审批。经常检查项目款支付情况，对实际支付情况和计划支付情况进行分析比较，确保建设方的投资计划目标。
顾问项目收尾作为顾问项目管理生命期的最后阶段，主要工作包括：
——顾问项目评审
——收集、整理、归档项目文件
——决算顾问项目的实际费用training.
——总结顾问项目的经验教训
——明确顾问项目后续工作（顾问监管期）的负责人
——递交顾问项目结束的信函.转自项目管理者联盟
——重新安排顾问项目人员的工作
总体来讲，顾问项目收尾工作可以分为三个方面：顾问项目评审、顾问项目合同收尾、顾问项目行政收尾。
一、顾问项目评审
1、对顾问人员在顾问期内已完成的工作结果重新、全面地进行审核，检查、落实项目计划范围内的各项活动是否已经完成、完成的结果怎么样，具体如：
——检查顾问书编制、提交及执行情况
——检查建议函递交、回复及落实情况
——检查项目月度工作计划完成情况项目管理论坛
——检查项目月度报告陈述的工作内容
——检查各专项工作完成情况)
——检查顾问期各类工作记录
项目经理博客
2、对顾问服务效果进行整体评估。
评估顾问服务效果，最客观、公正、全面、有效的方法就是评价被顾问公司的整体运行状况，通过对被顾问公司的运作管理现状进行全方位、全视角的审视评价，得出顾问服务的效果是好还是坏，是一般还是优秀。
3、分析顾问服务顾客满意度指标。
在顾问期间，顾问方公司一般都会每季度向被顾问公司发放《顾问服务质量调查表》，以了解被顾问公司对顾问服务的意见和建议，顾问项目收尾时，通过对以往顾客意见的汇总、对比、分析，亦可作为顾问项目评审的依据之一。
二、顾问项目合同收尾
1、对照检查物业管理顾问服务合同的各项条款要求，逐一关闭这些要求。比如合同里规定了顾问人员如何协助接管验收物业项目、组织办理业主入伙、导入CI系统、导入ISO9000质量保证标准等等，合同收尾就是看是否按照合同约定完成了这些工作。bbs.
2、费用核算。
——与被顾问公司结算顾问费尾款。
——决算顾问期的实际费用。
三、顾问项目行政收尾
顾问项目行政收尾包括一系列零碎、繁琐的工作，如收集、整理顾问项目文件，项目信息，重新安排顾问人员，总结经验教训等。
1、每个项目，无论是成功或是失败，都应当被看作是一次学习的机会。行政收尾最重要的工作是收集、整理、编辑、存档项目相关的所有文件，如项目所在地物业管理市场调研报告及相关行业信息资料、顾问期工作图片、顾问书、建议函、工作计划、工作报告、工作总结、工作信息等。目的一是为日后查阅项目的有关情况提供依据，二是为将来实施类似顾问项目提供借鉴。
关键词：建筑工程; 进度; 动态控制
中图分类号：TU198文献标识码： A 文章编号：
1工程进度影响因素与管理措施
从目前来看，建筑工程项目部管理人员水平和经验参差不齐，施工人员资格、经验、水平及劳动力不能满足施工需要，从而影响工程的施工进度，因此；施工组织设计不合理、施工进度计划不合理、采用施工方案不得当；不能根据施工现场情况及时调配劳动力和施工机具；安全事故、质量事故的调查、处理等等。
进度管理的主要措施包括合同措施、组织措施、技术措施、经济措施。合同措施是指利用合同的法律效力来控制项目的分包合同的工期；组织措施是指落实各层次进度的管理人员及其具体的工作任务，对影响进度的因素进行分析和预测，建立施工过程中的沟通制度和沟通渠道；技术措施是指为达到一定的工程进度要求所采用的技术与方法；经济措施是指进度计划的经济奖励和惩罚措施。进一步完善控制系统，将项目进行合理分解，确定进度目标，确定进度控制的工作指导。
2全过程动态控制的建筑工程进度管理
利用合同、组织、技术和经济的措施，满足工程进度控制与管理的目标，从项目进度计划的编制、评审开始，对工程施工过程中的进度进行动态评价，动态的控制与管理的过程。其过程与内容如图1所示。
2.1建筑工程项目进度计划编制与评审
进度计划是进度控制的基础，进度计划工作包括进度计划的编制和进度计划的评审。进度计划既是对人、机、料等资源的时间安排，又是评价和检验项目进度状况的标准。由于项目一次性特征，我们更应该制定周密的计划并保证计划得到贯彻和实施。
2.1.1项目进度编制计划的内容
①进度计划。施工阶段进度控制的主要任务是保证施工任务按期完成。计划按时间长短和覆盖面可以分为:总体进度计划、阶段性进度计划或单位、分部工程进度计划、具体实施进度计划。
总体进度计划。对大型建筑项目来说，项目内容多，施工周期长，总体计划是一个综合的进度计划也是一个协调的计划。其制定过程既是一个从上至下的过程，又是一个从下至上的过程:即在确定大致的总进度目标的情况下，指导各单位单项工程进度计划编制；同时下属过程的进度计划制定以后才能精确的安排总进度计划。
具体实施的计划。可以是年度、季度、月度、旬、周的进度计划。管理人员以上一层次的进度计划来编制下一层次的进度计划，保证工程总进度计划的实施。
在对施工进度计划进行审核后，进度管理人员往往要把同一层次或不同层次的施工进度计划综合成一个多阶群体的施工总进度计划，以有利于进行总体控制。
②进度控制工作规划。施工阶段的进度控制工作细则是针对具体的施工项目来编制的，它是施工阶段管理人员实施进度控制的一个指导性文件，它是以管理工作计划中有关进度控制总体部署为基础来编制的。实际上，施工阶段的进度控制细则是管理工作计划在内容上的进一步深化和补充，以使管理人员能够有一个更详细的技术文件指导施工阶段的进度控制，这一工作细则通常是由项目施工控制部门负责编制。
2.1.2进度计划的评审
我们发现在大多数建筑施工企业中，对造价和质量非常重视，有相应的多层次的检查评审制度，而对进度计划的关注却少之又少。进度计划需要评审的原因有:一是具体编制人员的业务水平、专业局限；二是进度计划，特别是大型的综合的进度计划有一个各个专业、各个工程子系统综合和平衡的问题。所以工程进度计划在编制完成以后要经过各个专业、项目的各个管理层次人员参与的详细评审。这样才能及早的发现问题，在工程施工前解决一些问题。这往往是一项“事半功倍”的工作。
2.2项目实施、动态评审的控制过程
进度动态控制管理是在工程施工的过程中，通过进度目标的层层分解，形成进度的控制节点，对各个节点进行制度化、有重点地检查，对照工程进度计划纠偏或者修改进度计划的过程。
2.2.1按照进度计划加强施工阶段进度控制
对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决。通过项目进度报表和施工进度及存在的问题进行了解。由进度管理的各级责任人通过会议、现场检查的手段检查进度计划的实际执行情况。制度化的例会和不定期会议有利于发现工程进度进展情况和存在的问题，同时可以协调关系，促进进度计划实现。施工现场的进度管理也非常重要。作为现场管理人员，要注意对以下问题的控制:
①施工现场的人员就位情况。一是工作面上是否有足够的工人；二是施工现场是否有相关的施工管理人员，如项目经理、施工经理、技术负责人、质量检查员、技术员和安全员等是否到位，保证进度首先要有足够的人员上岗，并应该有详细的劳动力计划。
②施工现场材料的供应情况。为了工程进度，每道工序所需的材料、构件、配件应事前作好准备，并作好各种质量检验、试验、见证取样复试等工作。根据工程进度计划，施工单位应有相应的物资采购计划。材料的订货合同中，除质量要求外，应有供货时间、地点的条款，对某些材料、设备的供应，尚应考虑到对生产厂家的考察和某些材料所需要的自然干燥时间，而提前作好订货。
③现场施工机械设备的配置情况。施工机械对施工的效率有决定性作用，直接影响工程进度。例如塔吊的工作将影响整个现场的施工进度，因此，从塔吊基础的稳定性及塔吊安装后的安全质量鉴定，都必须严格审查。对现浇砼结构，定型模板数量的配置将直接影响结构砼浇筑的进度，有的施工单位为了降低成本而少配置定型模板，这样将造成现场有工作面而无人施工(缺模板)的情况出现，从而影响工程进度，对类似具体问题应引起足够的重视。
2.2.2纠偏
施工过程中的进度控制是在项目施工过程中进行的，它是施工进度计划能否付诸实施的关键。在项目实施中，由于受到各种外界因素影响，会出现实际工程进度与计划工程进度不一致的现象。进度管理人员首先对进度进行检查分析，如果发现实际进度与计划进度之间发生偏差，分析其原因，如果是工程施工原因而非计划原因，必须及时采取措施来纠正这种偏差，以确保工程按期完成。
2.2.3进度计划调整
实际进度与计划进度不一致的原因有两个，一是实际施工存在管理不到位的情况，另一个原因是由于影响工程进度的因素发生了变化，这样就必须进行进度计划的调整。
建筑工程项目是在动态和可变的外界因素和条件下实施的，其进度控制也是一个动态的管理过程。它是在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划和进度计划的跟踪检查与调整，所以进度控制的过程是随着项目建设的过程在动态的条件下，不断进行检查、完善、调整和落实的过程。施工项目进度计划调整施工进度计划在执行过程中呈现出波动性、多变性和不均衡性的特点，所以计划的变化是绝对的，不变是相对的；不平衡是经常的，平衡是相对的。对施工进度计划的调整是必要的。
3结语
对于建筑施工企业来说，对进度管理的关键是要将其摆在与质量、成本管理的同等位置上。利用不同的手段与措施，从进度计划的编制和评审开始，对进度计划进行全局的动态控制与管理，才能取得理想效果。
参考文献:
[1]尹建.建设工程进度系统管理安全性分析[J].管理现代化，2006，(5).
20XX年公司的销售计划是由我具体制定的，在经过公司领导和同事的修正改正后，正式的20XX年公司销售工作计划出炉。20XX年的工作中，预计主要完成工作内容如下：
1、增强自己的综合业务分析能力，学习和掌握产品技术知识，熟练掌握生产流程的相关知识，更好的应用于实际工作过程中。
2、根据客户订单及时制定和修改发货计划；负责发货计划的过程监控和具体实施；发货订舱以及相关事务的协调，保证产品的正常发货，并及时向领导反映过程情况。
3、对国外客户的信息收集、及时传递、及时处理，如：图纸、ppap信息反馈等等；并及时了解国际机械制造市场和外汇市场的消息，为公司的发展壮大提供信息支持。
4、理解、掌握本岗位所使用的质量体系文件，按照质量体系文件规定完成各项质量活动，并就涉及销售部的环节严格执行程序文件和相关管理规定。
5、按时完成全部发货所需要单据的缮制和交付和给客户单据的交付，包括发货单、装箱单、商业发票、运输合同、运输声明、原产地证等等。
6、及时就发货所涉及的相关事务与客户有效沟通。
7、参与公司新产品项目的生产评估和实施过程监控。如发放新产品评审图纸和进展过程跟踪。
8、本部门员工将一如既往的团结协作，协调处理本部门计划和预算执行过程中出现的问题，积极协助领导处理紧急事件和重大事件。
9、准确完成统计月度出口明细、月度应收汇明细，并和财务对帐。
10、向国外客户催要应付款项，包括在webedi生成asn和发票，制作纸质收汇单据等，及时回款，对未达帐项积极负责。
11、参加生产经营例会，进行会议记录，并履行会议的决议情况。
12、随时完成上级领导交给的临时任务等。
13、 销售工作计划是各项计划的基础ハ售计划中必须包括整个详尽的商品销售量及销售金额才算完整。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外，其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行，无一不需要以销售计划为基础。
14、 销售工作计划的内容ゼ蛎鞯南售工作计划的内容至少应包含下述几点：
商品计划（制作什么产品？）
渠道计划（透过何种渠道？）
成本计划（用多少钱？）
销售单位组织计划（谁来销售？）
销售总额计划（销售到哪里？比重如何？）
促销计划（如何销售？）ズ苋菀卓煽闯觯第5项的销售总额计划是最主要的，销售计划的内容大致可涵盖在其中，销售总额计划经常是销售计划的精华所在，也是销售计划的中心课题。
在公司各个部门的积极配合下，预计在20XX年要达成发货量xx吨以上，销售额xx万美元以上的目标。
1.1质量监督员的职责和任职条件
实验室的质量监督活动是由质量监督员来实施完成的。质量监督人员的职责是对检测的现场和操作过程、某些重点环节和步骤、重要的检测任务以及新上岗及转岗人员进行重点监督，当发现检测工作出现偏离，可能影响检测数据和结果时，质量监督员应中止正在进行的检测工作。只有熟悉检测目的、方法和程序，并能对结果进行正确评价的在职人员才能担任环境监测实验室的质量监督员。
1.2质量监督员的权利
质量监督员由实验室最高管理者以正式文件的形式进行任命，应赋予其足够的监督权利：在监督过程中发现问题时当场予以制止和纠正，责令被监督人员改正；发现有问题的报告可以扣发；若出现不符合工作，对采取的纠正、纠正措施或结果不满意时，及时与相关人员沟通，提出整改建议等；还应保证监督员有直接与技术负责人、质量负责人乃至最高管理者进行沟通的渠道。
1.3质量监督员的数量
为了满足监督工作的需要，实验室质量监督人员的数量应保持恰当的比例（一般为员工数量的10%左右），质量监督员的设置应覆盖本实验室所有的专业、所有的领域。
2实验室质量监督工作程序
2.1做好质量监督计划
作为实验室一种重要的质量管理手段，质量监督工作必须提前策划，并形成计划，然后依据计划开展监督活动。一般建议归口于实验室的质量管理部门，负责实施监督工作，收集、汇总、分析监督结果并形成监督报告。
2.2确定质量监督对象
从ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）相关条款可以看出，质量监督的对象是实验室人员，包括检测人员、合同制人员、关键支持人员、被投诉人员，尤其要注意针对新进人员、在培人员和转岗人员的监督。
2.3选择质量监督时机
准确把握好质量监督时机是实验室做好监督工作的关键所在，一般在下列情况下，质量监督员应考虑及时介入开展监督工作：方法出现偏离时；开展首次分包时；新标准、新方法（包括标准变更后）开始实施时；检测难度大的样品、参数时；新设备或修复后的设备初期投入使用时；新项目开展检测时；出现临界值时；质量仲裁或鉴定时；发生顾客申诉或投诉时。
2.4明确质量监督方式和内容
实验室质量监督的方式主要有两种：一种是检查被监督人员的原始记录和结果报告，另一种是目击现场过程，即由质量监督员在检测工作现场看着被监督人员操作，相对而言，后一种方式更为重要。质量监督的内容主要有：人员持证资格及资格保持；作业指导书执行情况；检验规程或规范的符合性；设备操作情况；环境、设施的符合性；样品标识情况；样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；抽样计划及执行情况；原始记录及数据的核查情况；数据处理及判定；不确定度评审情况；结果报告的出具情况等。
2.5做好质量监督记录
和实验室其它工作的要求一样，质量监督也应做到当时予以记录。质量监督记录包括被监督人员、监督的内容或范围、相应的依据、发现的问题、采取的措施以及结果评价等，其格式以固定表格与文字报告相结合的形式为宜，来源于本实验室的质量管理体系文件，必须是受控的。监督过程中也可以出具不符合项报告或预防改进措施报告。若需要采取纠正，必须要求被监督人员现场纠正，并对纠正的有效性进行评价，并做好记录。若需要采取纠正措施，必须出具不符合项报告，相关责任部门督促被监督人员分析不符合原因，制订纠正措施计划，采取相应的纠正措施，完成后由质量监督员实施跟踪验证，对纠正措施的有效性进行评价，若纠正措施得当，实施有效，则关闭不符合项，同时做好记录；若纠正措施不当，实施无效，则相关部门需要重新分析不符合原因，再次采取纠正措施，直至关闭不符合项。
2.6形成质量监督报告
实验室质量监督报告的内容主要包括：⑴概述本年度监督工作实际完成的情况；⑵总结监督工作成效，如人员能力的提高，实验室数据和结果质量的提高等；⑶总结质量监督发现的主要问题，采取的措施及整改的效果；⑷对下一年度质量监督工作提出建议，如人员培训计划的侧重点、仪器设备期间核查的重点对象等。
3存在的问题及建议
3.1质量监督工作无计划
质量监督计划是实验室年初需要制定的若干工作计划的其中之一，目前部分环境监测实验室往往忽视了质量监督计划，监督工作有应付检查之嫌疑，没有落到实处，这种情况下，想要切实做好质量监督工作往往无从谈起，必须认识到质量监督计划的重要性和必要性。各部门质量监督员应通过所积累的工作经验来确定监督的频次，明确监督对象，于每年年初做好质量监督工作计划。
3.2质量监督工作的职能划分、质量监督员的选择不得当
有些环境监测实验室但凡看到“质量”两个字就认为该项工作应划入质量负责人的职责范围，事实上实验室的质量监督针对的是人员的能力，监督的对象是检测人员，应该属于技术负责人的职责之一，因此质量监督工作在技术负责人领导下开展更为合理。一般来说应由资深的环境监测技术人员来担任质量监督员，保证由高一层次的人员，至少是同一层次的人员来实施监督。部分实验室监督员数量不够，不能覆盖所有技术领域，个别实验室甚至任命了尚未转正的实习生、部分行政或财务管理人员担任质量监督员是非常不合适的，无法保证质量监督工作的有效实施。
3.3质量监督对象、监督时机概念模糊
实验室质量监督是为了保证实验室人员自始至终具备符合要求的能力，因此需要准确把握质量监督的时机，部分环境监测实验室存在着监督工作概念不清、针对性不强的问题。建议每年年初根据监测工作要点，切实做好质量监督计划。
3.4质量监督记录、质量监督报告不规范
“所有工作应当时予以记录”是《实验室资质认定评审准则》对于记录的基本要求，少数环境监测实验室存在着事后补记或检查前临时突击补记的现象，质量监督报告流于形式，敷衍了事。建议各部门质量监督员应严格按照监督计划开展监督工作，同时做好相关记录。质量管理部门应及时收集、汇总、分析所有监督记录，编制质量监督报告，作为实验室管理评审的输入和日常改进的重要手段。
4结语
1分包策划
分包策划是为后期施工阶段工作全面展开提供基础的有力保障，如何做好分包策划、分包策划包含哪些内容、需要考虑哪些因素是分包策划的关键。一般水利水电工程的工期比较特殊，要求在枯水水期尽早开工，要想在有效的时间内完成一个可靠的分包策划需要的不仅是时间，更重要的是经验。一般水利水电工程分包策划与项目整体前期策划时间同步，大型项目从接到中标书开始二个月以内完成，中小型项目从接到中标书开始一个月以内完成。做分包策划首先考虑的是主要内容及关键因素对后期施工的影响，一般分包策划的主要内容包括分标数量、分包范围、工作内容、质量标准、工期计划、工程量和边界条件等;项目分包方式(主要分劳务分包、包工包料工序分包、包工包料切块分包三种分包方式);计划工期和计划招标时间安排、发包方式(邀请招标、邀请议标或指令性分包)、分包项目招标文件文本、分包招标评标规定、拟候选分包商清单、分包合同文本等;根据拟定的分包方式，以工程项目中标价为基础测算整个工程预算成本的基础上，测算分包成本，制定分包项目的预控单价(包括分包标底价)，列出分包项目工程量计价清单，制定分包项目主材控制指标;拟定与分包项目管理相对应的我方分包现场管控措施;拟定分包项目管理过程中的配套措施;拟定分包管理风险源，分析分包成本盈亏原因，制定防范措施。关键因素有:与业主合同中约定以0#图纸为依据重新调整工程量清单的基础设施项目，应以0#图纸工程量清单为依据;对于临时工程，在策划中应以合同约定为前提，以投标费用为控制基础，采取限额设计、优化设计、总价包干设计等多种方式，对临建项目单价成本进行详细分析，降低分包施工成本，降低临建项目成本。即便临建项目费用可能有突破，也应在项目前期经济分析中，考虑弥补来源，平衡和调整主体分包价格，争取整体盈利。不得超越合同范围自行增加临建工程项目;严格控制施工项目超合同、超规模的进行施工。
2变更和索赔策划
变更索赔策划是企业合同项目二次经营的重点，应建立在与业主合同约定的基础上，针对行业特点和规定开展工作，变更索赔策划是工程项目合同管理全过程的系统工作。加强变更索赔过程控制，建立变更控制流程，促进施工项目变更索赔工作的制度化、标准化、程序化，提高变更索赔实现效果，提高项目盈利水平。(1)成立变更索赔工作领导小组，由专人负责变更索赔工作日常牵头工作，并制定变更索赔控制流程。(2)策划各阶段的变更索赔工作:①投标阶段:在合同评审的基础上，建立采用对比和综合分析方法寻求最佳施工组织方案及报价，寻找项目变更和索赔的可能性，提出风险防范措施，完成项目中标后的技术商务交底，为施工项目变更索赔策划提供线索;②前期阶段:根据投标阶段项目变更和索赔的可能性分析、项目前期策划方案，结合项目施工条件、合同履约条件、现场物价情况、地质情况等因素，搜集各种索赔线索，制定变更索赔项目策划方案，在前期策划工作中一并考虑;③施工阶段:根据项目前期阶段制定的变更索赔项目策划方案，制定《施工项目变更索赔拟报项目工作计划表》，对拟报项目做出工作部署，规定逐项工作责任人、格式、要求。同时对已报出的变更索赔项目制定《变更索赔已申报项目跟踪一览表》，逐项跟踪落实;④项目完工阶段:继续变更索赔已申报项目跟踪落实;为完工结算准备好变更索赔已审批项目的立项依据、原始资料和审批资料;对所提供变更索赔已审批项目资料的真实性、合法性、完整性进行自审自查、纠偏补正，配合做好外审取证工作;⑤变更索赔各阶段工作:投标阶段寻找项目变更和索赔的可能性分析→制定变更索赔项目策划方案→制定变更索赔拟报项目工作计划→提交变更索赔意向通知→准备索赔资料→提交索赔文件→制定变更索赔已申报项目跟踪表→谈判协商和索赔跟踪→获批结算→资料归档。
3合同变更索赔的原则
(1)合同的变更内容应根据合同条款确定;(2)合同变更的报批流程必须按合同规定的程序和时间进行;(3)合同的变更据合同商定的定额、取费标准或按照合同有关原则提出合同变更费用;(4)变更索赔项目实施要求。没有立项依据、没有预控方案的情况下，不得将变更项目列入施工计划、不得进入施工环节、不得采取垫资方式进行施工、不得挪用合同内项目资源进行施工、不得采取“背靠背”条款的分包合同交由分包商进行施工。
4结束语
分包策划和变更索赔策划是后期施工阶段控制的关键所在，做好水利水电工程造价管理前期分包策划和变更索赔策划，是企业获得最大利润的保证，更是确保成本目标的实现的基础，同时也将为企业在市场上的信誉、生存和发展提供有益的帮助。
作者：桑俊 单位：江西浔德环境建设工程有限公司
关键词： 建筑工程进度控制
中图分类号：TU198文献标识码： A
众所周知，建筑工程施工项目管理的对象是项目，完成项目的最终目标是通过不断管理而实现的。所以，房地产建筑工程施工项目的管理者要根据工程的整体动态，首先要做到协调业主之间以及各个施工单位之间的关系，其次不但要对房地产建筑工程施工项目的合同进行管理，还要对房地产建筑的施工过程安全质量进行监管，最后，要对房地产工程的成本、质量以及工期时长进行合理的控制。
一、建筑工程的施工项目管理现状
阻碍房地产建筑工程施工项目进程的因素不单单是自然原因还包括了部分人文因素。例如：落后的管理方式、房地产施工人员的素质问题、管理模式不科学、建筑工程内部的部门设置不科学。
首先，因为没有对房地产工程的工期进行科学合理的制定，也没有事先进行详细周密的规划，也没有对施工的工地进行咨询的考察观看，而是草草了事，只是凭之前单薄的经验制定的施工计划，而有的房地产建筑没有根据实际的状况就简单快速的制定了施工的工期等等，这些落后的管理方式成为房地产建筑施工的绊脚石。其次，随着我国经济的腾飞，使得我国的房地产市场越来越热，我国的建筑行业也变得炙手可热。与此同时，也带动了我国农民工的壮大以及发展。但是对于我国的房地产建筑行业来说，施工人员都是来自四面八方，这些施工人员大多数是来自于农村的，他们没有受到过专业的技术培训，并且具有很大的流动性，这也是很多施工单位没有办法对他们进行相关培训的其中原因之一。
由于种种因素导致一个施工地区的工人的应用技术参差不齐，这样就容易出现部分施工人员不按照工地内部的规定进行施工，也就容易在施工现场出现一些安全问题。接着，由于房地产工程项目管理模式的不科学，不单单导致了房地产施工时缺乏项目管理上的创新，还使得在房地产建筑工程施工是没有对项目进行很好的优化，使得资金的使用效率达不到理想效果。与此同时，由于组织的结构设计不合理，再加上社会经济的高速发展，也使得房地产建筑工程也是变化莫测。还有好多房地产建筑工程部门的不科学设定，很多房地产建筑在设置部门时，没有真真正正做到从实际出发，实事求是，也没有根据自己的需求来进行设置部门，所以使得很多部门的分工不明确，这不单单在一定程度上降低了办事的效率，而且还浪费了大量的人力资源。实在是得不偿失。
二、影响建筑工程进度的主要因素
1、实施与计划目标不符。建筑工程在立项初期就要完成施工规划的设计。但是，如此庞大的建筑物不仅有顺序性、多样性及综合性等诸多特性，而且，其巨大的形体与漫长的周期使得设计工程进度计划变得重之又重，却又难上加难。在建筑工程实际的施工过程中，往往会遇到现实与计划不符的情况。譬如，一个优秀建筑师设计的充满艺术气息的歌剧院，美则美矣，但实际的建筑技术却不能完成这种前卫设计的承重，而在初期的工程计划里并没有包括解决这些施工难题的时间与资金。这时，工程计划的重要性就凸现出来。
2、团体协作出现偏差。建筑工程项目的周期性长，参与人数众多，属于劳动密集型产品。任何环节上的工程项目参与者，如出现微小的偏差，将会导致整个项目进度停滞。
三、全过程动态控制的建筑工程进度管理
为了达成项目进度控制和管理的目标，建筑施工企业采用全过程动态控制的建筑工程进度管理方法，从合同、组织、技术和经济这四个方面采取监督、支持措施，从项目进度计划的编制、评审开始，对工程施工过程中的进度进行全过程的动态评价，实现工程项目的动态控制和管理。
1.建筑工程项目进度计划编制与评审
进度计划是进度控制的基础，施工单位应根据工程位置、环境和施工条件等特点，编制不同的施工进度控制目标，按照不同的资源和时间，分别编制不同深度的控制性、指导性施工进度计划。
（1）项目进度计划的编制
进度计划内容包括进度计划和进度控制工作规划两方面。
施工进度计划包括总体进度计划、阶段性进度计划或单位、分部工程进度计划、具体实施进度计划。
施工阶段的进度控制工作细则，针对具体的施工项目，是管理工作计划在内容上的进一步深化和补充，以管理工作计划中有关进度控制总体部署为基础来编制，通常由项目施工控制部门负责编制，是施工阶段管理人员事实进度控制的一个指导性文件。
（2）进度计划的评审
许多建筑施工企业很重视造价和质量的检查评审，并不重视对进度计划的评审。然而，具体编制人员有其业务水平和专业的局限，而且进度计划涉及到多个专业和多个工程子系统，因此进度计划难以保证绝对的科学合理，必须经过各个过程专业、公司的各个管理层次人员参与详细评审，便于及早发现问题并及时解决。
2.项目实施、动态评审的控制过程
进度动态控制管理是在工程施工的过程中，通过进度目标的层层分解，形成进度的控制节点，对各个节点进行制度化、有重点地检查，对照工程进度计划纠偏或修改进度计划。
（1）按照进度计划加强施工阶段进度控制
现场施工进度管理控制主要通过对控制性进度计划的分解、细化、优化调整，加强对分包单位的施工进度计划的审查，跟踪工程施工进展，对工程进度进行动态控制，发现问题应及时解决。
施工现场的进度管理中应格外注意以下四个问题的控制。
一是施工现场的人员就位情况。工作面上应保证工人人手的充备；施工现场应保证各施工管理人员到位，包括项目经理、生产负责人、技术负责人、质量检查员、技术员以及安全员等。
二是施工现场材料的供应情况，应提前备好每道工序所需的材料、构件、配件，并严格执行质量检验、试验、见证取样复试等各项工作。
三是现场施工机械设备的配置情况，应严肃检查施工机械的工作性能和安全质量，杜绝因施工机械的质量问题导致工程进度的耽误。
四是冬、雨季连续施工的保证。建筑工程中常会出现冬季施工或雨季施工的情况。这两种情况下，室外施工的条件不利于施工的顺利进行，因此，施工企业应配备详细的雨施方案和冬施方案，确实保证各项季节性施工措施都落实到位，并应检验项目实体质量是否满足各项季节施工的质量要求。
(2)纠偏
实际工程进度与计划工程进度不一致的现象时有发生，究其原因，主要有三个：施工期间进度控制工作没达到要求；原来的施工进度方案编制有问题；工程发生变更引起施工进度变化。进度管理人员应先检查分析进度偏差原因，若是工程施工原因而非计划原因，应及时采取措施纠正，以确保工程按期完成。
3.项目竣工后评价
项目竣工以后，应对工程进度资料归类、编目和归档，总结、评价工程进度的控制、管理工作。评价内容包括分析进度计划、进度管理工作中的经验和问题，以及问题的解决方案，有利于企业积累经验，便于指导其后工程的进度管理。
结语：总而言之，建筑工程的施工是一项系统有组织的工程，尤其是房地产建筑。建筑工程项目管理贯穿于工程的各个阶段，所以我们要掌握工程项目进步控制管理的基础，把握好控制管理的依据。按照控制的步骤对各项工程施工进度进行合理的管理，最终实现建设工程施工项目的完成。最后还要协调好各个部门人员之间的关系，使之在整个施工中能够团结统一、和睦一致，使得房地产项目工程能够顺利的进行，为整个工程的质量打下殷实的基础。
参考文献
关键词：工程管理；全过程控制；重要性
引 言：成本控制是建筑工程管理的一个主要方面。目前，企业的任何建筑工程都需要花费较长的时间、投入大量的资金。从市场经济学的观点来看，企业之间竞争的重点是价格，而降低成本就可以让企业降低价格。对工程进度进行控制可以大大减少成本的投入。
1 建筑工程管理全过程控制的的重要性
在今天，随着建筑施工技术的逐渐发展与信息交流的高度发达，同一级别的企业，它的施工技术水平几乎是没有差别的。所以，要想击败竞争对手，就必须从管理上多下功夫，通过有效科学的管理手段，提高企业的经济效益，从而提升企业的市场竞争力，提高工程项目施工进度，实现工程项目盈利的最大化。进度管理是建筑工程项目管理中的一项非常重要的内容，进度管理的好坏直接关系到工程能否如期完工，直接影响到项目的经济效益。另外，进度管理在一定程度上反映了企业管理水平的高低。提升建筑施工企业市场竞争力的有效手段就是加强进度管理。进度管理并不是指一味的去追求施工的速度，而不顾工程的质量与施工的安全。有效的进度管理是通过科学有效的管理措施，将施工质量、进度、成本、安全等各个方面进行协调统一，将施工进度控制在实际的计划之内，确保在合同工期内保质保量保安全的完成施工任务。
2 工程进度影响因素与管理措施
影响工程进度的因素较多，项目部人员管理人员的素质水平、施工人员的资格经验、施工组织设计的科学合理性、现场施工的协调情况、安全质量事故的处理等，这些因素都影响这工程进度，同时工程进度还受到自然天气的影响。进度管理的主要措施包括：合同、组织、技术经济等措施。合同措施是采用合同的形式控制分包工期，以使得分包工期满足总工期的要求。组织措施是落实任务，合理进行任务分解来达到完成进度目标的目的，同时其还包含了预测相关因素，建立施工相关保障措施等。技术措施是采取的相应的技术防范，其主要目的是为了保证工期。经济措施是指为了进度而制定的奖励以及惩罚措施。
3 全过程动态控制的建筑工程管理的方法
3.1 建筑工程项目进度计划编制与评审
编制进度计划是进行进度控制的基本条件，监督计划工作包含其编制与评审。进度计划不仅仅是对人、机、料等资源的合理安排，同时其能够评价和检验项目进度。项目具有不可往复的特点，所以需要制定严格周密的计划才能够保证工程项目的顺利实施，每个项目都具有其特点，在制定进度计划的过程中，需要紧密的结合项目的具体情况，编制符合项目实际施工情况的进度控制目标。
3.1.1 项目进度编制计划的内容
项目进度编制计划的内容主要包括进度计划和进度控制工作规划。进度计划编制的主要目标是保证施工任务按照工期完成，进度计划包括：总体进度计划、阶段性进度计划、分部工程进度计划、实施进度计划等。总进度计划是一个总协调性的进度计划，其确定大致的总进度目标，然后制定分部工程进度计划的编制实施。阶段性进度计划需要满足关键工日的要求，同时需要调节施工单位自身内部的关系。具体实施计划是最为详细的施工计划，其主要包括年、季、月、旬、周进度计划，管理人员将进度计划的目标进行层层分解，以保证施工总进度计划的完成。进度控制工作规划主要目的是指导管理人员实施进度计划，其编制的机场是进度计划的总体部署，施工阶段进度控制工作规划是工作计划的深化，这种工作规划一般是项目施工控制部门负责编制的，是实施进度计划的保障。
3.1.2 进度计划的评审
目前，大部分的建筑施工企业注重造价和质量控制，对造价和质量都有检测评审制度，但是在进度计划上面却没有，进度计划往往被至于质量和造价的下方。进度计划需要进行评审的原因主要包括以下几个方面：其一，进度计划的编制人员业务水平有限，进度计划并没有考虑的全面。其二，综合进度计划涉及到不同专业、工程子系统的平衡的问题。工程进度计划编制完成后需要公司管理层的详细评审，这样才能够找出其中存在的问题，然后尽快的解决，以保证施工的顺利进行。
3.2 项目实施、动态评审的控制过程
3.2.1 按照进度计划加强施工阶段进度控制
按照进度计划加强施工阶段进度控制是进度管理的重要阶段，其主要目的是做好各项动态控制工作并协调好单位的关系。将控制性进度计划进行分解细化，并对分包单位的施工进度计划进行审查以达到对工程进度进行动态控制的目的。在跟踪检查进度计划执行情况的过程中，对于出现的问题需要采取相应的措施加以解决。作为现场管理管理人员，需要加强以下几个方面的控制：其一，人员就位情况。保证有足够的工人，同时现场管理人员需要到位，以保证有足够的人员上岗，同时需要编制合理的劳动力计划。其二，现场材料的供应，做好每道工序的材料的准备工作，并且需要做好各种质量检测以及取样工作。根据工程进度计划的需求，物资采购计划需要科学合理。其三，现场机械的配置情况。机械的配置直接影响到施工效率，配备机械的时候需要满足经济合理性。特别是塔吊等对工程影响较为大的机械，其基础到最后的吊装按照都需要进行严格的审查。模本也需要选择合适的模本，木模板成本低，但是进度慢，定形模本的长期效益较好，这都需要项目跟进自身的情况进行合理的选择。遇到雨季施工冬季施工的适合，需要在保证质量的情况下保证施工进度，施工单位需要制定详细的雨季施工计划以及冬季施工方案，以保证工程项目的有序进行。其五，注意先进的施工技术措施的采用。采用先进合理的施工技术措施，有针对性的编制施工方案以及技术交底，同时采用先进施工设备等，这些都会有效的保证施工进度。其六，组织流水作业，缩短工序的持续时间以保证施工进度。对于施工的关键线路，需要严格的进行控制。非关键线路出现问题，补救措施往往较多，但是在关键线路上的工序就需要通过加班来弥补，所以在施工的过程中，需要合理的配置资源，以保证关键线路工序的正常施工。实际的施工进度与计划进度发生偏差主要原因是施工进度控制工作落实不到位、施工进度编制存在一系列的问题、工程发生变更导致的施工进度变化，针对这几个原因需要分别采取不同的措施，才能达到进度管理的要求。
3.2.2 纠 偏
进度控制是施工进度能否付诸实践的关键，在项目施工的过程中，受到外界因素的影响，施工项目会出现工程进度与计划不相符的情况，这时候就需要管理人员对进度计划进行检查分析，找出实际进度与进度之间的偏差并分析出其原因，若是工程施工的原因，则需要采取措施来纠正偏差以保证工程按期完成。纠偏是保证工期的重要措施，纠偏的前提是分析找出工期偏差的原因，所以施工管理人员需要具备敏锐的洞察力。
3.3 项目竣工后评价
工程竣工后的评价工作主要目的是指导后续工程，项目竣工以后，需要对工程进度的资料进行归类编目，并对项目工程进度进行控制评价。评价的内容包含总结进度管理的问题经验，对解决问题的方法进行归纳，以积累各项目进度管理工作的做法，为后续工程做指导。
4 结束语
总之，建筑工程的管理工作是一个涉及多方面、多部分的系统工程，需要从管理方法进行不断的更新和改善，降低建筑工程的返工率和成本，更好的完成工程建设。
参考文献：
[1]李珂.建筑工程项目全过程管理中的动态控制[J].中国新技术新产品，2009（03）.
《水电水利建设项目（工程）安全卫生评价工作管理规定》要求，水电水利安全评价机构必须熟悉水电水利行业和水电水利建设项目技术特点，并具有安全评价资质，同时是工程主体设计单位以外的安全评价机构。
（一）预评价工作程序预评价工作程序大体上可分为以下5个阶段。
1. 前期准备（评价策划）阶段
接受建设单位评价委托，签定评价合同，并对安全评价合同进行评审。根据承担安全评价的内容，明确评价项目负责人，组织落实安全评价人员和技术专家，制定安全评价工作计划。同时，评价项目负责人负责组建评价项目组，进行评价项目策划和风险分析，并与建设单位和设计单位进行沟通，收集有关工程资料，进行现场危险源调查和类比工程调研，掌握工程特点和工程需求，识别和收集相关的法律、法规、资源和其他要求，完成评价项目策划等前期工作。
2. 预评价大纲编制阶段
在前期准备工作的基础上，选用适合的国家法律、法规和技术规范、标准等，并对收集的资料进行系统分析。
3. 预评价大纲的评审阶段
根据《水电水利建设项目（工程）安全卫生评价工作管理规定》要求，由水电水利规划设计总院组织有关专家对预评价大纲进行评审；根据专家评审意见，编制单位对预评价大纲进行修改和完善。
4. 预评价报告的编制阶段
根据审定的预评价大纲，按计划实施预评价工作。在深入进行工程调研的基础上，对危险、有害因素和重大危险源进行辨识、分析，确定评价单元，选定评价方法，进行定性、定量评价，确定危险等级，提出对策措施，编制预评价报告。
5. 预评价报告书的评审和备案阶段
安全预评价报告要经过内部审查和外部评审。
（二）验收评价工作程序
验收评价之前，一般先要编制验收评价工作大纲。安全评价机构完成安全验收评价报告，并通过水电水利规划设计总院组织有关专家评审后，应按照国家安全生产监督管理总局《关于做好机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目安全设施竣工验收工作的通知》的要求，配合建设单位按有关规定报国家安全生产监督管理总局备案。
二、水电水利行业安全评价报告的审查
根据国家安全生产监督管理总局《关于做好机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目安全设施竣工验收工作的通知》的要求和《水电水利建设项目（工程）安全卫生评价工作管理规定》《水电建设工程安全设施竣工验收办法》的规定，水电水利规划设计总院负责水电水利建设项目（工程）安全卫生预评价大纲、预评价报告、劳动安全与工业卫生设计专篇的技术审查工作和水电、风电安全设施竣工验收的具体工作。
预评价报告审查后，进行验收评价报告审查，内容如下：
1.审查安全“三同时”资料的完整性；
2.审查建设项目的设施、设备、装置实际情况和管理状况，查找建设项目投产后存在的危险、有害因素，复核其危险度，审查报告提出的安全卫生对策、措施及建议的合理可行性和针对性；
3.检查工程质量（包括设计、施工安装等）是否存在影响工程劳动安全与工业卫生的问题；
4.检查生产过程中的劳动安全卫生对策、措施是否符合劳动安全与工业卫生预评价报告、可行性研究报告（或原初步设计报告）中的设计专篇及其审查意见、合同文件规定的质量和建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；
5.检查各类安全生产相关资质（资格）、检测数据资料的系统性和充分性，评价是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；
6.检查工程劳动安全卫生设施配置是否完善，运行是否符合要求，评价安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性；
7.检查安全标志与标识配置是否齐全，使用是否符合要求；
8.检查作业环境安全卫生检验、检测和测定的数据资料是否完整并符合要求；
9.检查工程项目法人落实应急救援组织机构、人员和职责；报警、通讯联络方式；事故发生后应采取的工艺处理措施；人员紧急疏散、撤离；危险区的隔离；检测、抢险、救援及控制措施；受伤人员现场救护、医院救治；内、外部应急救援保障；预案分级响应条件；事故应急救援关闭程序；应急培训计划；应急救援预案的演练计划及改进与完善；职业安全健康管理体系的实施情况；
10.检查安全管理模式、制度的系统性和科学性，安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况；
11.建设项目法人及安全管理人员的安全任职资格证书，特种作业人员操作资格证书；
12.检查工程劳动安全卫生专项投资是否到位，是否做到专款专用并符合要求；
13.检查其他需要验收的内容。
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：
一、20XX年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
（1）强调质量策划。“策划”是一种活动，是一个组织对今后工作的构思和安排。高质量的产品和有效的质量体系不是偶然能达到的，往往需要经过精心的策划和周密的计划安排。任何一项新的工作，包括新产品、新项目、新合同和其他新的经营活动，取得成功的第一步就是要做好质量策划，并且制订质量计划。
（2）强调整体优化。物业企业在建立、保持和改进质量体系的各阶段中，包括质量体系的策划，质量体系文件的编制，协调各部门、各要素质量活动之间的接口，都必须树立总体优化的思想。
（3）强调防范为主。防范，就是讲质量管理的重点从管理“结果”向管理因素转移，不是等出现不合格才去采取措施。恰当地使用来自各方面的信息来源，分析潜在的不合格因素，将不合格因素消灭在产品或服务型产品的形成过程之中，做到防患于未然。
（4）强调满足业主的要求。满足业主及其他受益者对物业管理服务的需求是建立物业管理质量体系的核心。因此，企业所建立的质量体系是否有效，最终都将体现在该企业提供的服务质量上。
（5）强调过程概念。评价质量体系时，必须评价每一个被评价的过程，提出如下3个基本问题：过程是否被确定以及过程程序是否被恰当地形成文件？过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施？在提供预期的结果方面，过程是否有效？
（6）强调质量与效益统一。业主和物业管理企业都希望用尽可能少的劳动消耗和劳动占用，生产出能满足要求的产品或者提供服务性产品，都希望能够做到利益最大、成本最佳而风险最低。这些预期实现的过程，是业主和物业管理企业相互依存又相互制约的过程――要做到质量与效益统一，要从业主和物业管理企业两个方面权衡利益。成本和风险的关系。因此，一个有效的质量体系，既要满足业主的需要和期望，又要能够保护物业管理企业的利益。
（7）强调持续改进。物业管理的质量改进意味着向物业企业本身和业主提供更多的收益，使物业在持续的质量改进中得到保值、增值。为指导和组织质量改进，国际标准化组织了《质量改进指南》标准，该标准指出：争取使顾客满意和实现持续的质量改进应该是组织各级管理者追求的永恒目标。
（8）强调全面质量管理的作用。没有前几十年的全面质量管理的实践，就不可能有现在的ISO9000族的标准。对于具有服务性质的物业管理行业，提倡企业全员参与的、全过程的全面质量管理战略，将更加有助于物业价值的提升和企业效益的提高。
二、物业企业质量体系构建依据
（1）依据质量体系要素及其分类。管理方面的要求：管理职责；质量体系；质量策划。全公司范围内的工作或活动要求：文件和资料控制；纠正和防范措施；质量记录的控制；培训。针对具体工作或者活动的要求：合同评审；采购；顾客提品的控制；产品标识和可追溯性；过程控制；检验试验；检验、测量和实验设备的控制；检验和试验状态；不合格品控制；搬运、贮存、包装、防护和交付；内部质量审核；服务；统计技术。
（2）依据质量体系与质量保证模式的相互关系。现代物业企业应该建立和维持一个质量体系，以开展质量管理和提高自己的竞争力，并以经济、有效的方式实现预期的质量目标。在合同环境和有第二方或第三方认证注册时，业主往往只关心物业企业质量体系中影响其持续按已往住户的要求提品或服务型产品的某些要素，以及随之而来的风险。业主在合同中要求的那些质量体系要素构成了物业企业的一种外部质量保证模式，那些质量体系要素也就是物业管理企业质量体系的一部分。
三、物业企业质量管理体系的实施
（1）教育培训，统一认识。教育培训要分层次、循序渐进地进行。第一层次为决策层，主要培训：通过介绍质量管理和质量保证的发展和贯标单位的经验教训，明确决策层在体系建设中的关键地位和主导作用；第二层次为管理层，重点是管理技术和生产部门的负责人，以及与建立体系相关的工作人员，方法上采取讲解与研讨结合，理论与实际结合；第三层次为执行层，主要培训与岗位质量活动有关的内容，完成任务应赋予的权限，以及造成质量过失应承担的责任等。
（2）组织落实，拟定计划。成立一个精干的工作班子，可分为三个层次：第一层次主要任务有，体系建设的总体规划，制订质量方针和目标，按职能部门进行质量职能的分解。第二层次主要任务是按照体系建设的总体规划具体组织实施。第三层次，根据各职能部门的分工明确体系要素的责任单位。组织和责任落实后，按不同层次分别制订工作计划，在制订工作计划时应注意以下三点：明确目标――要完成何任务，要解决哪些主要问题，要达到什么目的。控制进程――建立体系的主要阶段要规定完成任务的时间表，主要负责人和参与人员，以及他们的职责分工及相互协作关系。突出重点――主要是体系中的薄弱环节及关键部分，即少数的某个或某几个要素，也可能是要素中的一些活动。
（3）确定质量方针，制订质量目标。与组织的总放在协调一致；包含质量目标和对顾客的承诺；结合企业特点；确保各级人员理解和坚持执行。一个好的方针是需要经过一个组织的全体员工自上而下和自下而上的多次反复形成的。
第二条 科技必须同管理相结合。现代化的科学技术，必然要求有现代化的管理与之相适应，才能变为先进的生产力。因此，在积极推行科技进步的同时，要狠下功夫，推进企业管理进步，提高经营管理水平。
第三条 科技进步包括各专业的科技研究、技术改造、技术攻关、技术引进和消化吸收，新工艺和新材料推广、群众性的技术革新活动、学术和技术交流等。
第四条 管理进步主要是合理地组织生产力和维护生产关系，按照现代化管理的思想原则，对传统的管理进行改革和提高。通过推广先进管理经验和应用科学管理方法，使企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法和管理手段等方面逐步实现现代化。
第五条 合理化建议包括科技进步、安全生产、经营管理、操作技术、生活福利、文教卫生、思想工作等精神文明和物质文明活动的全部内容。在以上范围提出的有创见、行之有效的建议，取得良好的工作效果，均属合理化建议范围。
第二章 科技进步
第六条 科技进步工作实行矿长领导下的生产矿长负责制。生产矿长兼科技进步委员会主任。科技进步委员会成员由工会主席、矿长助理、总工程师、副总工程师及有关科室正职组成，生技科科长兼副主任。各分矿、车间分管生产技术的副职负责科技进步工作。
第七条 科技进步委员会的职责：
（1）组织编制和审核全矿科技进步发展规划及年度工作计划，确立全矿重要科技项目；
（2）对全矿重要科技项目确定承担单位、负责人及所需经费，并对科技规划、计划执行情况和重大科技项目的进度进行定期和不定期的检查；
（3）结合全矿科技成果进行评审、鉴定，确立奖励级别，并向上级主管部门推荐优秀成果；
（4）审查科技经费收支情况；
（5）向人事部门及上级主管部门推荐优秀科技工作者。
第八条 科技进步委员会实行例会制度，每季末月下旬举行一次例会，研讨本季度科技工作情况，部署下季度科技工作，由主任和副主任向矿长汇报。
第九条 每年一月前将全矿上年度科技成果进行一次审核，确立奖励等级。
第十条 科技进步的日常工作由生技科负责。
第十一条 我矿科技进步的具体目标是：提高地质储量，降低损失、贫化、节能降耗，提高劳动生产利率，提高选矿回收率，保护环境，改善职工的生产、工作、学习、生活条件。
第十二条 科技进步项目分国家项目、矿内重点项目、矿内一般项目。国家项目必须按上级指令执行，矿内重点项目经科技进步委员会审定后，由生技科下达有关单位完成，矿内一般项目，原则上由各单位提出立项意见，经生技科审核后，由各单位分头完成。
第十三条 项目费用在一万元及其以上者，为矿内重点项目，所需费用由技术进步专项基金列支。项目费用超过一千元，不满一万元的为一般项目，如果不能列入技措费，也不能摊入成本，亦可按重点项目费用列支渠道处理。费用不足一千元的，属于小改小革，按谁投资谁受益的原则，由各单位自行按财务制度处理。
第十四条 大专院校、科研单位是我矿科技进步可以借助的力量，我们按平等互利的原则，搞好技术协作、学术交流，共同推动我矿科技进步事业的发展。
第十五条 科技进步项目可以实行承包制，包任务、时间及所用经费，并以合同的形式明确责任和利益关系。
第三章 管理进步
第十六条 管理进步工作实行矿长领导下的工会主席负责制。矿部成立管理进步委员会，工会主席兼主任，企审科长兼副主任，成员由有关管理部门的负责人组成，管理进步委员会办公室设在企审科，企审科科长兼办公室主任。
各分矿、直属科室、车间的行政正职负责本单位管理进步工作。
第十七条 管理进步委员会的职责：
（1）组织编制和审核全矿管理进步规划及年度工作计划，确定全矿重要管理进步和管理开发项目。
（2）下达管理进步和管理开发项目计划，责任落实到单位或个人，对计划的执行情况按季进行调度、检查。
（3）对全矿管理进步的成果和效益进行评审、鉴定，确立奖励级别，并向上级主管部门推荐优秀成果。
（4）根据企业管理的需要，组织对国内外先进管理经验的学习、引进。
（5）会同教育部门制定管理知识培训计划，加强管理干部的业务培训。
（6）向本矿人事部门和上级主管部门推荐优秀管理工作者。
第十八条 管理进步委员会每季度召开一次工作会议，检查管理进步计划执行情况，安排部署工作，会议情况向矿长报告。
第十九条 每年的一月份，对全矿上年度管理进步成果、效益进行审核，确立奖励等级。
第二十条 管理进步的日常工作由企审科负责。
第二十一条 管理进步的目标是：提高产品、工程、工艺质量，降低成本、减少消耗，减少资金占用，提高工作效率，提高经济效益，主要包括：通过应用现代化管理方法和手段取得的成果，通过加强经济核算，在资金管理和成本管理方面取得的成果；通过优化管理机构、劳动组织，加强定额、定员管理取得的成果；通过管理咨询，实施整改方案取得的成果；通过加强质量、设备、能源等专业管理所取得的成果。
第二十二条 管理进步、管理开发项目分为国家项目、矿内重点项目、矿内一般项目。国家项目是按上级计划安排的项目；矿内重点项目是经管理进步委员会审核，统一组织下达的项目；矿内一般项目由各单位提出立项意见，经企审科审定后，由各单位完成。
第二十三条 管理进步和管理项目开发所需费用，在立项的同时提出费用计划，经审定包干使用，由管理费列支。
第二十四条 按照平等互利的原则，同大专院校、科研单位、管理协会搞好学术交流和科学研究，推动企业管理的发展。
第二十五条 管理进步、管理项目开发可以实行内部承包，包任务、包时间、包费用，并以合同形式确定责任和利益关系。
第四章 合理化建议
第二十六条 合理化建议具有广泛的群众性，不能单靠行政手段，必须充分发挥职代会、工会、共青团等群众组织的作用。
第二十七条 职工提出的合理化建议由所在基层工会报矿工会，矿工会根据建议的性质、类别，分别转交有关的职能部门承办。其中，涉及部门较多或者难度较大，费用较多的转交生技科，由生技科牵头研究解决。
第二十八条 总矿各职能部门对职工提出的合理化建议，不论是否采纳，都要有回音。对于一般建议要在接收后一个月内给予答复，对于重大建议，要在五十天内给予答复。
第二十九条 工会、生技科对职工提出的合理化建议要做好统计，其中重大建议要形成完整归档资料。
第五章 奖励
第三十条 科技进步、管理进步及合理化建议奖励，实行精神鼓励和物质奖励相结合，以精神鼓励为主的原则，对做出贡献者，给予表扬，发给荣誉证书和奖金。
第三十一条 具有下列条件之一者，可分别申请科技进步、管理进步及合理化建议奖：
1、井巷工程和基建、技改工程结果的改进和质量的提高；
2、工艺、计量、检验方法和标准的改进；
3、有效地利用原材料、燃料、动力、水源、设备及自然条件的技术成果；
4、发现有效利用矿产资源方面的技术成果；
5、为解决生产中的重大技术关键问题的科学研究、试验成果；
6、设备、仪表、装置、工具、器具的改进；
7、设计、统计、计算技术的改进；
8、新工艺、新技术、新材料、新设备、新方法的推广应用，并取得显著经济效益；
9、安全、环保、医疗卫生方面创国内、省内、同行业先进水平的技术成果；
10、通过制定并落实劳动、能耗、物耗、费用、资金、设备利用等定额所取得的成果；
11、通过加强质量管理，在提高产品、工艺、工程质量方面的成果；
12、通过加强物资、能源管理，在原材料的采购、运输、存储、发放、回收等方面节约支出或费用；
13、通过加强经济核算，在资金管理、成本管理方面节约支出、费用或减少贷款利息；
14、通过加强设备管理，提高设备完好率和利用率的成果；
15、通过合理调整劳动组织，加强定额、定员管理，提高劳动效率；
16、各专业部门、系统采用现代化管理方法和手段取得的成果；
17、其他方面有明显效益或效果的科技进步、管理进步成果。
第三十二条 参与评奖的科技进步和管理进步项目及合理化建议必须同时具有进步性、可行性和效益性。
进步性，指研究、设计、管理、建议者所提出或实施的方案、措施相对于原事物有所改进、完善和提高。
可行性，指方案、措施在实践中可以实施，只指出问题的现象，或者仅提出建议、设想的名称而无解决问题的具体办法者，属于一般性意见，不能视为科技进步、管理进步和合理化建议项目。
效益性，指项目实施后可以带来经济效益和社会效益。
第三十三条 科技进步、管理进步、合理化建议奖励，按年经济效益（或一次性经济效益）、技术水平、工作量及社会效果等分成四个等级：
一等 经济效益100万元以上，发荣誉证书，奖金2000至5000元；
二等 经济效益10万元以上，发荣誉证书，奖金1000至2000元；
三等 经济效益5万元以上，发荣誉证书，奖金500至1000元；
四等 经济效益1万元以上，发荣誉证书，奖金200至500元；
第三十四条 对那些难以计算经济效益的项目，如管理、安全环保等，应考虑其解决问题的重要性、应用范围、进步水平及社会效益，合理确定奖励等级。
第三十五条 集体完成的获奖项目，按参加人员（不包括辅助人员和施工人员）计奖。
第三十六条 对获一、二等奖的项目，可以择优申报上级奖励。
第六章 申报与审批
第三十七条 科技进步、管理进步及合理化建议分别由矿科技进步委员会、管理进步委员会评审。
科技进步委员会和管理进步委员会向矿长负责，项目评审工作接受职工监督、检查，保证评审工作的公正和效率。
第三十八条 凡申请合理化建议、科技进步奖励时，必须填写《黑岚沟金矿科技项目一览表》，申请管理进步奖要填写《管理进步效益表》，申请奖励必须经采用单位审核、盖章。
第三十九条 生技科、企审科接到申报资料后必须进行复核，然后提交科技进步委员会或管理进步委员会集体讨论，决定奖励等级和奖金额，经矿长批准后实施。
第四十条 科技进步、管理进步和合理化建议奖励的获得者的事迹由生技科、企审科写成专门材料，劳动人事科会签，装放本人档案，作为今后考核、晋升、评审专业技术职称和评先进工作者的依据之一。
第七章 附则
第四十一条 科技进步、管理进步和合理化建议获奖项目的全部资料必须立卷归档，并确定密级，不经批准不得转让和泄露。
第四十二条 科技进步、管理进步和合理化建议奖金计入生产成本。
