时间：2022-12-19 02:46:14
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇公司内审工作总结，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
公司财务审计部工作总结
一、2019年度完成主要工作内容
1、公司初建配合完成相关登记工作
配合公司综合管理部完成公司注册相关资料，公司取得营业执照，已完成工商注册。完成公司基本帐户、一般银行帐户开立工作。按区税务局要求完成税务报道等相关工作。
2、公司财务会计核算管理方面工作
（1）按集团等相关规定，财务审计部履行部门职责及工作内容，从公司会计核算、资金、资产、财务管理、融资、法律风险管理方面着手，草拟财务管理相关制度等14个财务会计、融资等相关制度。公司财务融资部相关制度已汇总综合管理部，通过公司办公会议审核通过。
（2）按集团及公司实际情况完成对新入职财务人员进行岗前培训。并按国家及集团要求组织完成相关财务以及融资报表的对内对外及时准确报送。并按集团财务管理部要求，配合成都华强事务所完成 2019年年度审计工作，并出具2019年年终审计报告。依审计报告数据保质按时地开展2019年财务决算工作。
（3）财务审计部在公司领导统一安排下，联合公司各部门本着实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则，对2020年的业务进行了认真梳理、分析和讨论，以业务预算、投资预算、资金预算和费用预算为基础，以利润预算为目标，编制了2020年财务预算预案，并提交公司办公会审议通过后提交集团。
3、公司融资方面工作
（1）XXXXXXX公司启动项目专项债券XX亿元融资工作。按计划完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料，目前已通过评审并入库。集团统一的项目方案调整，依据集团财务融资要求，与银行保持沟通，及时收集财政局融资信息，为公司工程项目推进提供资金保证。
（2）目前与四家银行进行2020年项目贷等融资业务接触，收集相关融资信息。并按相关规定进行资金管理，为下一步工程项目及投资做好融资准备。
4、法务、审计方面工作
（1）依据集团统一规定，接合公司实际情况已制定公司法律事务管理相关制度、公司内控内审相关制度。
（2）按功能区相关采购办法选聘了公司常年法律顾问，建立常年法律工作台帐，加强公司各部门与法律工作联系，保证公司法务事务合规合法地开展工作。
（3）依据公司目前实际情况，建立合同履约台帐，定期与公司各部门就合同履约情况进行跟踪检查。
二、2020年计划开展主要工作内容
XXXXXXX公司新成立，财务审计部部门新成员团结合作，快速熟悉和适应集团财务管理方面的各项规定及要求，按时保质完成各项报表报送工作。财务审计部成员将进一步加强业务学习，提高自身的业务技能，将知识更好地服务于公司业务，发挥财务审计部的职能，为公司决策提供高质量的数据支持。202年计划从以下方面更好地开展工作：
1、公司财务会计核算管理方面工作
（1）继续完善财务核算工作，按要求及时准确完成财务核算税收报表对内对外市财政、国资的报送工作。加强财务管理工作，为公司决策提供财务数据，保证公司资产保值增值。
（2）及时准确完成公司纳税工作，按照税务相关制度，依据公司实际业务情况，进行科学纳税。
（3）加强公司财务档案管理工作，按照会计档案管理办法，接合公司实际情况规范科学进行会计档案 归案管理，保证财务相关资料合规合法、依据充分。
2、加强财务预算管理工作，
（1）严格履行公司预算管理要求，及时跟踪预算开支业务情况，并充分与各部门沟通，发现问题及时向公司领导汇报，提出建议意见并落实公司领导制定的相关决议。
（2）按照相关制度要求及时报表更新预算执行报表，做好分析总结工作，保证资金按预算计划指标运行，保证资金使用的高效。
3、保证公司融资与项目进度科学匹配
（1）与公司工程技术、合约部配合，按时保质地完成相关报送融资方面报表工作。
（2）多维度的开展公司融资工作，完成银行的预期授信工作。着手与多方银行以及金融机构进行接洽，做好流动贷款、项目贷款的准备。
（3）据公司实际情况，与投资运营部配合，及时与各方股东沟通，合理安排股东注册资本的实缴金额及期限；保证项目工程资金合理使用。
4、做好公司内审风控工作
（1）落实公司内审风控管理，依据相关制度，落实内审的自查自纠工作，防范公司风险。
（2）配合集团等各部门单位的审计工作，并按照审计后建议意见，进一步规范完善制度相关改进方案，保证公司运营工作高效健康。
（3）针对性地开展专项内审内控工作，根据公司经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展工作，重点问题重点突破。依照“审后要分析、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
我部人员较少，担负的业务工作比较重要，在公司领导的大力支持和相关部门的密切配合下，完成了公司交办的任务，到目前公司没有发生重大安全事故和环境污染事件，公司的三项认证预计年底前取得证书。2009年工作总结和2009年工作计划具体内容如下：
一、2009年工作总结
1．完成三项体系文件编制，并发放到公司各部门运行
自公司领导确定今年工作目标之一就是通过三项体系认证以来，我部从年初就开始文件编制文件，并从6月起就发给各部门试运行，在运行过程中不断完善，又根据咨询公司意见进行了多次修改，形成目前的文件，从执行效果看，体系文件是适宜的，对公司的管理和正常运行发挥了重要作用。
2．组织完成内审员培训
今年共组织了两次内审员培训，取得证书87份，为推动公司各部门做好三项体系认证打下了良好基础。
3．落实安全生产责任制并检查实施
公司成立了以董事长为首的安全委员会，公司领导和部分管理人员参加了建委组织的生产安全培训，参加了安全管理上岗考核，取得了部分安全岗位证书。我部年初就完成了《公司安全生产责任制》、《公司安全生产规定》，同时结合体系文件编制了《项目安全管理规定》、《重要危险源应急预按》等文件，并陆续发给各部门及各项目部，同时要求各部门组织学习，对参加学习的人员做了记录，使大部分员工了解了自己在安全生产工作中各自的职责，在平时工作中能认真履行安全职责。
4．监督各现场职业健康和安全及环境控制情况。
根据工作计划，我部准备每季度对国内各现场进行一次巡检，目前除三季度因为认证外审没有对所有项目全检查外，一、二季度国内所有项目全部检查到位，从检查的情况看总体情况较好，公司各部门及员工没有重大安全事故发生，各总承包现场配备了专职安全管理人员，与分包商分别签署了安全协议书，对分包商进行了交底，在工地质量巡检的同时进行安全检查，有安全隐患及时发整改通知。在项目检查的同时，对项目人员贯彻体系文件也进行了督察辅导，协助他们完善各种项目文件的编制。
5．完成公司内审工作和外审组织工作
10月份组织了公司内审和管理评审，为了避免内审时问题较多要用过多时间整改，在这之前8月份就先进行了一次预审，对查出的问题先行进行了一次整改，正式内审前又编制了比较详细的计划，通过细致调查整理编制了管理评审输入材料。我部组织对各部门和一个项目部进行了审查，检查出19项一般不符合项和42项观察项，根据开具的不符合报告督促各部门进行了封闭，检查结束后完成了完整的内审报告和管理评审报告。11月份组织了三项体系认证的一阶段外审，根据外审组意见再次完善体系文件的编写并督促相关部门完成不符合项的整改。
6．完成个人劳动防护用品的购置
今年我部购置了安全帽、安全鞋和工作服，同时也编制了其它劳保用品计划并购买，满足了各现场的需要。
二、存在的主要问题及拟采取的措施
1．体系文件方面
运行中部分管理程序的作业接口不完善，需要立即制定文件试行，有的部门目前需要增加一些作业文件以规范操作是必要的。各部门可依据需要制定部门的作业文件，完成后应报安监部备案后实施。
2．组织机构方面
根据今年来开展业务的情况，目前公司机构的设置已经难以满足公司发展的总要，公司应该增加部分职能机构。
3．少数部门领导从思想上对管理体系的建设不够重视，总认为是走过场，对检查中发现的问题一拖再拖，长时间不解决，部门内部管理没有章法，走到哪算哪，部门间推诿扯皮，管理水平没有实质性提高。有些管理工作我们认为从公司领导层面上还需要强化管理意识，比如目前所有项目经理都没有和公司签署责任书，公司领导也没和各部门和各项目部签署安全责任书，这都是管理工作中存在的较大漏洞。
4．安全培训方面
目前各现场经过培训上岗的职业健康和安全管理方面的人员不能满足要求，不仅部分项目经理没证，大部分安全工程师也没经过培训，所以还要加大培训力度。
5．现场检查方面
项目检查和项目总结机制基本是摆设，公司层面没有按管理体系文件要求定期对各项目进行检查，基本上是有问题了再事后解决，已完成的项目也没有一个比较完整的总结报告，从而（不能）起到对其它项目的指导作用。共2页,当前第1页1
三．明年重点事项安排
1．完善和充实管理体系文件
补充部分工作中需要的文件，对原文件中不适宜的地方进行修改，部分部门文件经修改后升级为公司体系文件，在相应时间重新体系文件09版，收回08版。
2．组织安全培训工作和体系文件培训工作
及时了解外部安全培训信息，制定安全培训计划，对有关部门提出要求，尽量使各项目人员做到持证上岗。对本公司人员要加强体系文件培训，尤其是新员工上岗前的培训。
3．完成个人劳动防护用品的购置
在做好调查研究的基础上早日制定个人劳动防护用品的购置计划，年初完成购置，以便及时发放。
4．做好各项目巡检
国内现场每季度一次，国外现场每半年检查一次，检查内容为：与分包商的安全协议；对分包商的安全交底记录；现场安全工作实施的各种记录；分包商现场安全设施和各种机械的保护设施；分包商安全管理体系的运行情况；现场管理人员个人防护情况；现场和办公场所环境情况等等，每次检查应形成报告。
5．体系运行控制
适时对公司各部门体系运行情况抽检，检查前提出计划和检查内容，检查完成后形成检查报告。
6．完成公司交办的其它任务。
安监部
2009年11月25日
本周工作总结
周一落实三同时工作，已提供相关材料，完整性已竣工，正在督促机构争取下星期环评验收尽快完成各个项目的验收工作。督促各站完成履职能力评估。报送内审相关资料，内审相关问题，督促各站整改。准备2020年危废规范化资料。
周二到进行危废规范化审核打分，资料准备齐全无扣分项。向报送历史含油污泥排查单。准备清罐所需的油泥合同。统计履职能力评估未完成人员，通知到人，已完成履职能力评估。
周三主要联系了制作宣传视频以及事故案例视频，已经将事故案例的视频发给我，已经提出修改意见，让他们继续修改；督促制作四色图及两个设备操作牌的制作。报送了9月环保税的税单。干杂活。
周四向安全处报送了2015-2020年的油泥处置合同，配合对总站查出的问题进行验证销项。安排对固废进行拉运，管线一处泄漏，安排进行现场确认。
周五向安全处报送建设项目安全及职业卫生评价情况统计，建设项目竣工环保验收情况统计，拟开展环境影响后评价项目统计表，油气储运公司已开展的环境影响后评价清单，建设项目环评月度统计表。
其他工作：每日完成固废系统的录入及转运工作，督促各站及时录入HSE系统。
下周工作计划
1. 继续落实三同时工作，跟进每个项目验收工作的进展情况，争取完成完整性项目的验收。
2. HSE系统的内审问题的录入，继续完成安全处交代的相关工作。
3. 日常的各项工作。
审计科半年工作总结
200*年度上半年，我局的内部审计工作在局领导的重视关怀和大力支持下，紧密围绕全局中心工作，确立了“管理+效益+服务”的内审工作理念，加大审计力度，实现“寓监督于服务”的和谐审计。
上半年，审计科在时间紧、任务重、人员少的情况下，独立实施财务收支审计四次，开展专题项目审计四次，配合政府审计部门专项工程审计八次，出据审计报告五份，提出了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案，及时为各层面管理者经营决策提供了可靠的依据。下面，汇报审计科上半年来围绕全局工作重心开展的几项具体工作：
一、参加专业培训，增长业务素质，提升工作能力。
审计工作的专业性决定了从业人员必须要具备一定水平的专业知识技能，才能确保高质量的完成审计任务。专业技能知识的学习培训，是开展好内审工作的必要保证。今年2月14日，我科室派出两人次参加由国家电网公司审计部主办的为期十天的高级审计人员培训班。培训中了解了国家最新的财务政策和制度；学习了现阶段电力行业内审工作最具代表性的审计技术；见识了审计软件的开发应用成果。此次培训，极大丰富并积累了审计人员的理论知识和实战经验，提升了工作能力，开拓了工作思路和方向，对于现实工作具有鲜明的指导意义并为2006年度农电系统内审工作的开展奠定了良好的基础。
二、配合政府审计，协调内外关系，维护企业利益。
2006年以来，XX市审计局继续开展对农电系统第三期城网建设与改造工程的竣工决算审计。配合政府审计机关开展专项工程审计，依然是我们2006年上半年的重要工作。鉴于该项工作的延续性，我们在今年的工作中，吸取了上年度的工作经验和教训。第一，审前细致严格的做好自查自纠工作。在政府审计进点前，多次到被审计单位开展审前自查，针对以往审计发现的问题，逐一对照重点排查，最大限度的纠正和减少存在问题。第二，积极主动地做好审计中的配合服务工作。政府审计过程中，我们面对工程项目多工作量大、竣工决算时间紧迫，不测因素仍存在等诸多实际情况，主动积极与审计人员保持沟通，消除审计单位对被审计单位意识中的职业惯性思维和个人情绪色彩，对审计中提出的问题予以合情合理的解释，及时掌握审计现场发现的各种变更和其他各种情况，争取审计过程中查出的问题在审计认证之前予以纠正。第三，协调内外关系，力争取得满意的审计结果。为了维护县局企业利益，现场查证过程结束后，代表被审计单位数次与政府审计部门交换审计意见。对于涉及农网政策性问题，陈述理由，坚持原则，据理力争，努力取得政府审计部门的认同。经过我们的一系列工作和努力，农电系统各直属分局在该项目的政府审计中均取得了较为理想的审计结果，我们的工作同时受到了政府审计机关的理解和各直属局的好评。
三、召开系统会议，创建工作理论，明确中心工作
2006年4月28日，审计科组织各直属分局审计专责人召开2006年度的内审工作会议，对系统整体内审工作做以规划部署，提出了“管理+效益+服务”的和谐审计的工作理念，用以指导农电系统内部审计实践工作的开展。
此次会议，通过提倡“和谐审计”的工作理论，更新了审计人员的工作意识，为全系统内审中心工作指引了方向，更好地指导全系统内审人员开展审计项目，为企业自身完善服务，为领导决策服务。通过依法审计、人性化审计、服务性审计促使企业有序发展、规范经营，不断提升管理水平增进经济效益。
四、强化内部监督，增强风险控制，出台工作方案
我们总结2005年度对各直属分局开展审计项目中暴露出的各种问题，向局领导班子提交了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案，从审计工作的角度提出了加强农电系统财务管理的十四条建议。特别是涉及到对外投资、对外拆借资金、对外捐赠、行政处罚、应收债权等类型的经济业务都在该方案中拿出了具体的审计意见，目的使市局对于各直属局财务管理具有可控性和可操作性，各直属分局的经济行为受到较强的约束性。
五、搞好常规审计，配合中心工作，服务县局企业。
我们把常规的财务收支审计工作放在开展各项内部审计工作的首位。2006年度，根据年度工作计划安排，为配合全系统“争创一流”的中心工作，分别对XX、XX、XX、XX四个县局开展了财务收支审计。今年的财务收支审计工作特点是：第一，横向加宽审计范围，纵向加深审计层次。往年的常规审计通常针对供电主业而忽视了对多经部门和其他项目的审计。今年我们把审计范围扩大到全部有资金核算的单位和专项资金账户，审计范围囊括了多种经营业及其所属的各个企业摊点，低压维管费专项资金以及单独收取的农电管理费专项资金。在扩大审计范围的同时也不断挖掘审计深度，遵循“查不清楚不放过”的宗旨，个别业务追溯源头，透过账面现象分析业务本质。第二，严格追究“屡审屡犯”的问题，杜绝“审而不计”的现象。在被审计单位，始终存在一些“屡审屡犯”的问题，没有得到有效地解决。我们在今年的工作中格外注意了对这类问题的整改并提出今后将以岗位问责的方式追查“屡审屡犯”的根源。
另外，审计工作往往容易产生“审而不计”的现象，重查找，轻整改，形成了审计过后“一了百了”的情况。我们在今年的审计项目中，采用先整改再下达审计报告的工作方法，有效杜绝了审而不计的现象发生。具体做法就是在现场审计查证结束后初步与被审计单位交换意见，要求被审计单位在规定期限内纠正问题，提交整改报告，最终我们再向被审计单位下达正式的审计报告。
时间在我们紧张而忙碌的工作中匆匆而过，作为企业的“经济卫士”我们深感责任重大，工作的同时也暴露出存在问题和面临的困难：
1、审计项目多、人员少、时间短，风险高；
2、审计人员专业知识距胜任工作的要求尚有差距，对外协调能力和解决问题的能力低；
经公司5月份工作安排、落实、检查，5月份完成主要工作如下：
1、本月主要生产(经营)指标完成情况：
计划数实际数
售水量(千吨)29122606.681
利润(万元)44.9651.4
产销差率(％)32.0629.54
水质综合合格率(％)100
主要设备完好率(％)99.81
其中××水厂99.79
污水处理厂99.82
污水处理量(千吨)20461933.34
2、认真抓好公司安全生产工作，与司属各部门签订2006年度安全生产综合目标管理、交通安全管理责任书。原创：
3、三月份供水正常。本月共修理管道25xxxx，其中修理dn300以上总管xxxx，完成110联动处警1xxxx，查处违章用水xxxx，总管检漏140km，检出漏点5处，其中dn300以上1处，完成查勘设计图纸315份。
4、针对近期产销差率较高的情况，及时调整公司降低产销差率工作领导小组，召开专题工作会议，对公司营业处提出的降低产销差率方案进行了讨论研究，对会议上明确的工作进行布置，要求相关职能部门抓好落实。
5、××水厂进、出厂流量计送厂家标定；絮凝剂进行了更换，聚合氯化铝的各项投加参数正在摸索和修正。
6、完成公司质量/环境管理体系的内审工作，制定下发20xx年质量/环境管理体系管理评审计划；完成司属各部门20xx年x月以来建立的各项规章制度的收集和整理工作。
7、制订公司20xx年阳光供水工作计划，发放职工礼仪手册。
8、公司召开了八届三次职代会。
6月份工作安排责任人：××
1、四月份计划安排售水量3134千吨，利润72.5xxxx元，完成日常财务、统计核算工作。××负责，计财处实施。
2、抓好公司安全生产工作，确保安全正常供水。组织一次公司安全生产大检查。××负责，生产设备处实施。
3、完成原水、出厂水、管网水的全分析检测，管网水监督检测，争取完成水表计量标准考核工作。××负责，检测中心实施。
4、落实阳光供水工作，加强服务窗口建设和督促检查工作；做好职代会会议精神的落实工作。×××负责，各相关部门、工会实施。
5、及时完成管道安装的查勘设计、试压、冲洗、验收和管道修理、管网巡查工作，继续抓好水表发放、抄表收费、用水监督管理。××××负责，设计开发处、营业处、管线办实施。原创：
6、各有关部门完成对内审不合格项的整改工作；做好公司管理评审相关资料的准备，本月开展管理评审。××负责，企管处实施。
7、对各部门安全生产管理情况及公司安全生产会议精神落实情况进行检查。××负责，企管处实施，各部门配合。
自从担任修理厂厂长以来，按照厂部分工，由我协助总经理，主管仓库配件工作，兼管厂区卫生、安全工作，协助维修质量、车间生产、质量认证工作。在厂领导及公司领导的指导下，我围绕修理厂20xx年经济责任制开展工作，全面完成了公司下达的各项指标和任务。在工作中能自觉接受职工的监督，尽职尽责，踏实工作，严于律己，严格管理。现将我就职以来工作情况述职如下，请公司领导审议。
一、履行职务情况
1.经营创效情况
20xx年我主要负责修理厂配件仓库的经营管理工作，为了圆满完成经济任务，着重做了以下几个方面的工作。
(1)、二、三月份利用节假日分别去青岛、烟台、龙口了解配件市场，考察配件供货商，初步确定了主要供货商。
(2)、10月份参加了全国第x届汽车配件展销大会，通过参观考察，进一步增长了配件知识，增加了配件进货渠道，有利于更好的选择物优价廉的配件。
(3)、基本确定了配件仓库“质量保证、价格优惠、专业服务、诚信经营”的经营理念和“用行动感动客户”的服务理念，并积极灌输给仓库人员，以提高服务意识。
(4)、打印制作配件仓库联络优惠卡和宣传资料，协调借助物流公司、财务科、安全科、检测站等部门进行分发，取得了良好效果。
(5)、积极配合厂部领导订购配件货架十个，现全部投入使用;为配件仓库各屋都配备了灭火器，安装了防盗卷帘门和防盗窗，防火防盗工作防患于未然，做到万无一失。
在仓库全体人员的共同努力下，修理厂配件仓库全年完成配件销售额元，比去年同期增长111.30%，利润共计元，比去年同期增长203.16%。
2.抓队伍建设，打造核心团队。
好的团队，带来好的效益，没有员工的努力，就不会有企业的发展。作为修理厂副厂长和仓库负责人，通过完善员工激励机制，加强对管理人员的考核要求，促进员工自盛自觉遵守各项规章制度，通过一年的队伍建设，最终培养了一支能吃苦、能奋斗、能奉献的团队，为 。 经济指标的完成奠定了良好的人力资源。
3.关心员工工作生活，致力解决实际问题。
能够关心员工特别是学徒工的工作生活，遇到加班及紧急救援能够和职工一起加班。学徒工工资够生活费用，遇到小病小恙，就有点困难，我主动把医疗卡借给生病同事，以缓解就医资金压力。我厂发动机组组长于秀昌师傅参加文登市首席技师的选拔评审工作，我认真负责积极准备大量文件资料，于师傅最终被评为文登市第一批首席技师。
4、完成了公司iso9000质量管理体系内审工作
在认真完成修理厂质量管理体系工作的同时，在公司办公室的指导下，组建内审小组，顺利完成了对公司各部门质量管理体系运行情况的内部审核工作，并通过内审工作的促进作用，使公司各部门较顺利通过了外部审核。
5、为一类汽车维修企业复审做文件性准备工作
根据国家标准的要求，为迎接一类汽车维修企业复审工作，从管理制度、作业指导书、记录表格等方面做了大量文件性及其他准备工作，虽然，最终没有审核修理厂，但是，为修理厂工作的制度化、标准化做了工作，也为以后审核工作打下了坚实基矗
6、加强自身学习
作为一个普通领导，不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就要被历史淘汰。我通过订购《当代经理人》及《汽车与驾驶维修》杂志，报名参加省委党校2007年《经济管理》专业本科班学习等方式手段，努力提高管理水平及业务水平，并积极把杂志推荐借阅给同事。通过学习使我更加具有紧迫感、危机感，在今后的工作里我会更加努力学习，不断提高自身知识和获取信息，更进一步推动工作的开展。
二、存在的主要问题及解决办法：
1.副职干部的助手作用发挥不够。
xx年工作中，将通过多沟通、多汇报、多交流的方式，充分领悟领导意图，多为领导分忧解难，更好的发挥副职的助手作用。
2.安全工作，管理力度不够，导致修理厂发生安全事故一次。
修理厂工作计划：
根据我厂制定的五年发展规划及今年的工作任务，在20xx年，汽修厂计划做好以下几个方面的工作：加强企业管理方面，提高服务质量方面，提升经济指标，为了实现这个目标，打算从以下几个方面做起：
一、在管理方面进一步加强制度的完善和落实。
1、补充修改工资管理规定。
2、制定班组对组员考核奖惩办法(厂长负责)。
3、建立班组学习例会制度(每月一至二次，各班组组织，厂长负责)。
4、加强对班长的学习和管理技巧培训(每季度一次，厂长负责)。
5、完善监督抽查制度，对检测结果，调修质量不定期抽检，按规定对工作质量情况进行奖惩(由副厂长负责)。
6、加强程序化管理，让职工都能按工作标准开展工作。
二、逐步推行质量管理体系，制定有质量手册，条件具备的岗位一定严格执行。
1、为了保证检测结果的科学性、正确性，以严肃的态度对待工作，要求每名检测职工牢固树立为社会负责，为用户负责的责任心。
2、监督检查工作制度化，班组之间互相检查，领车员查调修后的合格率，调修工监督领车员操作是否存在失误。
3、做好设备的日常检查维护，确保技术状态良好，定期保养、维修。
4、对有疑意的检测结果，对车户有报怨的车辆重检重调。
5、领车员必须按操作规程进行操作，做到不开人情车。
6、严格执行循环监督的工作流程(由张运强、张静负责)。
三、为保证实现今年的经济指标，做好以下工作。
1、全面提升工厂服务形象，提高技术水平，强化服务意识，让用户信任，让用户满意，把优质的服务献给车户。
2、加强与协作单位的沟通、联系，取得他们的支持。
3、加强与南检测线的联系，及时掌握车辆动态，降低人为干扰，以保障上线率增长。
4、节能降耗，确保节能指标的落实，严格执行节能措施。
5、严格控制熟人车辆减免数量和金额，杜绝职工与审车贩子有联系。
6、降低开支，精打细算，绝不浪费。
四、对超市的管理。
1、坚持对厂监督检查，轮岗值班制：单月厂长负责，双月副厂长负责，查质量、查服务、查三证、查安全，谁出问题处理谁。
2、做好设备、添置、装修待定。
3、完善顾客投拆渠道，设意见箱、意见本、投诉电话。
五、20xx年几项具体工作。
【关键词】财务公司；内部审计；问题；措施
财务公司实现对资金结算、调度和运作的系统化管理，更好地实现产业资本与金融资本的融合，最大限度地发挥资金整体使用效益和价值增值作用。为保障财务公司的平稳健康运营，内审工作就显得尤为重要。
一、财务公司内部审计工作的重要性
1.财务公司产融集合的发展趋势凸显了内部审计的重要性
未来财务公司发展的大方向是产融结合，如何能够将资金发挥出最佳的效果，建立起低成本、多渠道、高效率的融资体系，是财务公司未来转型过程中最需要破解的命题。同时，在转型的过程中财务公司将面临着各种各样风险，这就要求财务公司提升风险管理技术水平，加强员工风险管理意识。内部审计可以通过系统化、规范化的方法评价并改善风险管理、内部控制和治理过程，协助财务公司实现其目标。
2.财务公司金融机构的行业特点体现了内部审计的重要性
财务公司一方面需符合企业集团对其资金管理的内在要求；另一方面又要与金融市场对接，这种生产性与金融性的双重特性，决定其在政策监管层面和业务经营目标上有多层要求。目前内部审计范围延伸到了风险管理和公司治理，财务公司内部审计将更多地参与到面向未来的规划和决策工作中，必将在公司治理、风险防范、组织战略方面发挥越来越重要作用。
3.财务公司的内生性决定了内部审计的重要性
财务公司是集团发展中的产物，既有自身的盈利要求，也要符合集团总体投融资战略，还要为集团各成员单位提供比银行等其他类型金融机构更符合行业特点的金融服务，在满足行业监管要求的提前下，追求企业集团整体利益最大化和为集团主业乃至其上下游产业链提供完善的金融服务，往往成为财务公司的主要目标。而内部审计的最终目标是服务于组织目标的实现，为企业增加价值。
二、财务公司内部审计工作的主要内容
1.建立健全内部审计制度
建立内部审计制度，及时掌握国家政策动向，贯彻落实外部监管单位及集团公司有关制度要求，执行各级主管部门管理规定，为公司强化内部审计管理提供制度保障。依据相关法律法规制定财务公司内部审计制度。
2.实施现场、非现场及专项审计
每年12月底前制定下一年现场、非现场及专项审计工作计划。根据检查内容组织审计组，审定审计方案，下发审计通知，听取情况汇报，确定任务分工，开展现场审计；审核非现场审计数据及分析材料，重点关注数据异常及指标重大变化情况，保证数据上报无误，分析准确，开展非现场审计；根据集团年度计划和公司年度工作安排，进行某项或者几项专项审计。
3.配合外部单位对公司的审计工作及接受指导
财务公司作为集团公司一分子，需要接受来自母公司的内外部审计及外部监管单位审计，财务公司内部审计部门需要配合外部单位开展现场检查工作中的资料收集、意见沟通、信息反馈，并形成、提交整改落实报告。同时，还需符合中国人民银行、银监会等金融监管机构的行业监管要求，不间断的报送各类报表和报告。
4.组织并完成年度内部审计通报及工作总结
根据当年现场、非现场及专项审计情况，归纳总结发现的问题，形成年度内部审计通报。内部审计通报要全面、客观、准确，针对性强，汇报及时。根据年度内部审计工作计划完成情况，形成年度工作总结，年度工作总结，应全面、客观，寻找差距和不足，促进下年度工作的有效开展。
三、当前财务公司内部审计工作中面临的主要问题
1.内部审计部门独立性差，人员地位不明确
目前，有的内部审计部门隶属于财务部门，有的内部审计部门虽是独立的部门，但与其他部门机构平行，很少的内部审计部门由董事会、监事会、总经理负责直接领导。在有分支公司的财务公司，分公司内控审计受上级对口部门和分公司领导的双重领导；分公司内审人员跟分公司其他管理人员一样，人事、劳资等关系集中在分公司管理，这种被“双重领导”的身份，严重制约问题上报的及时性、真实性和全面性。
2.内部审计人员的专业素养得不到保证
由于集团公司的招聘政策影响，内部审计人员来源主要是从集团内其他企业招聘或者直接招聘的大学毕业生，有工作经验的员工之前多数从事会计工作或者相关工作，没有系统的学习与金融机构相关的风险管理和内部控制的知识。同时，内审人员的任用可能由领导直接指定人员，没有经过专业方面的考核和人员选拔，上岗前也没有经过专业培训，所以存在内部审计人员职业素养不能得到保证。
3.内部审计制度不完善
目前，内部审计制度建设相对滞后，很多内部审计制度的建立是依托集团内部审计要求而建立，审计缺乏甄别标准和支撑力。虽然财务公司业务操作性和内部管理性规章较多，但涉及内部审计方面具体操作制度较少。内部审计部门缺乏充分的、强有力的审计制度规范，会出现总部及各分公司审计强度不一、处罚没有依据，影响了监管的严肃性、权威性和效力性。
4.内部审计手段有待改进
内部审计的方式、方法静态化，不能适应内部审计对动态发展的要求。在审计环节上，重对操作人员的监管，轻对决策、管理人员的监管；重事后监管，轻事前监管。此外没有建立现代化集中化的非现场审计信息手段，在非现场审计和监管中，不能运用电子网络化的监管组织机构，数据化的监测指标体系进行日常的、动态的监测和鉴别。
5.内部审计人员工作绩效没有独立的的考核程序
财务公司内部审计工作的开展完全由总部和各分公司自行制定自己的审计计划，审计计划是否符合公司年度规划，是否包括所有应该审计的内容，总部和分公司没有一个统一的标准和体系。同时因为审计人员地位的不独立，审计人员工作业绩考核也按照平行部门或者部门其他人员（审计兼职人员）工作业绩一并考核，审计人员年终考核很多由领导打分或者员工打分来决定，会导致内部审计人员不愿意做更多的“得罪”人的工作。
四、做好财务公司内部审计工作的建议
1.重新设计审计组织体系，保证审计高度的权威性和独立性
分公司审计部门及人员由总部直管，可以实现集中作业，人事、劳资等关系在总部集中，隔断与分公司之间的利益关系，将分公司的审计部门作为总部的派出机构，代表总部实施监督职能；总部在董事会下成立审计委员会，从经营管理的职能机构中分离出来，独立行使审计职权，负责对横向职能的经营活动及其成员行为的审计，并直接对董事会负责。
2.着手培养和选用高素质人才
首先，审计工作应对人员配备实现公开选拔、其编制、调配、考核、奖励、晋升、待遇等实行统一管理；其次，要对后备审计人员进行有意识的人才储备和培养，启动公司的岗位流动制度，使得选的审计人员是在财务公司核心部门从事过的工作人员，对核心业务有着深刻的了解；再次，要加大对审计人员的培训投入，建立审计人员上岗之前培训和上岗之后的定期培训制度，适时调整和补充监管人员的知识结构，增强其检查分析能力。最后，要加强职业道德教育，培养审计人员良好的风险意识，注重工作的原则性和灵活性相结合。
3.实现审计专业化分工
一是组建审计风险分析专家团队，主要研究和建立、优化风险预警模型和相应的参数体系，分析出公司一定时期内风险的特点、趋势，指导审计作业，把握审计重点和方向；二是按照业务处理的复杂程度、资金风险程度、涉及制度范围等因素将审计业务进行分类，同时按照业务能力大小将全体审计人员进行对应的等级分类，由不同级别的审计人员分别完成相应的审计作业，实现分层审计；三是对风险程度较小的常规性审计从审计中分离出来，所谓常规性审计就是审计所依据的制度或者操作规程明确，通过票面要素或凭证审核就可以直观判断交易处理规范性，逐步实现区域性集中内部审计。
4.加快内部审计手段的现代化建设
实现审计信息处理系统对大量的审计信息进行及时采集、处理、分析和反馈，使非现场监管更好的利用起来，来提高审计工作的实效性和针对性。合理的利用非现场监管的相关指标，形成非现场监管分析，揭示公司管理各个方面的内在联系，可以为控制风险和科学决策提供全面和有效的信息，也有利于提高现场审计的深度，增强针对性，从而提高审计工作的效率和质量。
5.健全对审计人员的考核约束机制
审计人员的考核约束机制应包括审计人员的道德规范、审计人员的素质要求、具体的行为准则等。在具体的规范和要求上可以采用定性和定量相结合，自查与抽查、互查相配合；在执行程序上需要成立具体的考核约束组织、建立考核指标体系，制定约束评价标准，完善考核反馈和申述机制。
参考文献：
[1]蒋学琴.进一步完善商业银行稽核工作的建议.新疆金融，2009年3期
【摘要】1.积极推广使用“四新”技术，营造建筑精品2. 努力钻研专业技术业务，做好本职工作3.推行无纸化办公，用高科技手段提高企业的经济效益4. 适应时展的需要，不断学习、不断更新知识
我，1999年12月认定为助理工程师，先后工作于河北省第二工程建设有限公司、唐山现代建筑工程有限公司，XX年9月在唐山现代建筑安装工程有限公司技术质量科任科长。在此期间，我努力钻研专业技术知识，在技术管理过程中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”，对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。任助理工程师专业技术职务以后，先后在丰南市国税局群体住宅小区工程和唐山一中第二教学楼工程中担任技术负责人，这两个工程竣工以后均被评为唐山市优质工程，而且唐山一中第二教学楼工程在评为市优工程的基础上又被评为XX年度河北省优质工程。在施工一线锻炼的几年中，通过理论联系实际，在大学期间所学的专业理论知识迅速转化为了业务能力。作为公司的技术和质量管理部门，在公司经理和公司总工程师的直接领导下，对技术管理一丝不苟，对工程质量从严控制。经过数年的努力，公司已建立了严格的管理体系，并且获得了国际承认的建筑施工企业的三大认证：质量管理体系（ISO9001）认证、职业安全健康管理体系（OSHMS）认证、环境管理体系（ISO14001）认证，是河北省第一家获得三个认证证书的建筑施工企业。五年来，在为公司的发展贡献自己的聪明才智的过程中，也使个人的专业技术能力得到了充实和提高。总之，五年来自己做了一些有益的工作，但也存在着很多有待提高的问题。
现对几年来的专业技术工作总结如下：
一、 积极推广使用“四新”技术，营造建筑精品
1999年12月，我在唐山一中第二教学楼工程项目部任技术负责人。工程质量是建筑施工企业的生命，而要想获得好的工程质量，就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识，作为该工程的技术负责人，由我牵头，首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法，以我为首，将工程质量目标分解到各个专业技术岗位，在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的管理制度。根据本工程大开间及混凝土浇筑量大的特点，模板支撑选用工具式快拆体系，配合使用覆塑竹胶合大模板，保证竹模板间隙不大于1mm；接缝高低差不大于1mm，表面平整度不大于2 mm，顶棚可取消抹灰工序，既可以节省水泥用量，又可以彻底根除顶棚抹灰空裂的质量隐患，取得了经济效益和社会效益的双丰收。内外墙瓷砖表面平整、洁净、色泽协调一致，接缝填嵌密实、平直、宽窄一致，颜色一致；屋面防水层细部均经过精心处理，做法一致、美观；门窗表面洁净，无划痕、碰伤，涂胶表面光滑、平整、厚度均匀，无气孔；楼梯踏步相邻两步宽度和高度差不超过10mm，齿角整齐，防滑条顺直。施工过程中严格按照设计施工图和国家规范、规程和通用图集的要求施工，并按照创精品工程细部做法要求精心完成每一个分项工程，实现了“创高标准优质工程”的质量目标。通过对该工程技术工作的直接参与和控制，使该工程的质量、进度和效益都收到了较好的效果。唐山一中第二教学楼工程荣获XX年度最佳优质工程(金牌奖)及XX年度河北省优质工程奖。
二、 努力钻研专业技术业务，做好本职工作
自从到唐山现代建筑安装工程有限公司工作以来，各项工作干得更是出色。调任技术质量科科长之后，恰逢公司建立ISO9001质量管理体系，由于时间紧、任务重，该同志自愿放弃个人休息时间，一心铺于质量管理手册、程序文件以及作业指导书的编写和修改工作中，加班加点，毫无怨言，充分体现了一个青年专业技术人员应有的先锋模范作用。在总结我公司建立质量管理体系的相关经验，我形成了《浅析建筑质量管理体系》一文，并获得河北省建设系统科技技术论文一等奖。
在日常工作中，该同志凭借扎实的专业知识和理论基础，工作中如鱼得水，从施工现场的技术指导和质量检查验收到施工技术资料的核查和管理，各项工作样样精通。在工作中形成的技术性文件和各种申报资料做得结构严谨、术语规范、见解独特、论断精僻，送到市里交流的技术性文件多次受到唐山市建设局、唐山市质量监督检测站有关领导的表扬，为企业赢得了荣誉。
随着公司管理体制改革的逐步深入，公司领导决定启动OSHMS职业安全健康管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。在上述两个管理体系建立的过程中，该同志又一如既往地投入到体系文件编写、初始状态评价、重大危险和环境因素辨识、管理方案的制定等工作当中，为企业顺利通过注册认证作出了突出贡献。在参与建立企业质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系的过程中，我个人也学到了国际通用的许多管理方面的知识，同时作为三个体系的内审员也时刻为三个管理体系的持续改进做出艰苦的努力。共2页,当前第1页1
三、 推行无纸化办公，用高科技手段提高企业的经济效益
该同志在潜心钻研专业技术知识的同时，还努力探索和研究电脑的软、硬件知识，把微软Office系列办公软件和AutoCAD系列软件成功应用于日常施工管理之中，在不断地学习和实践中，努力推进工程管理资料的无纸化管理，应用Word完成字处理工作，打印各种记录表格以及文字材料；应用Excel完成工程信息的存储和分析处理，为工程决策提供量化依据；应用PowerPoint制作培训用的电子幻灯片，运用现代化的多媒体形式，生动、活泼地讲解施工技术知识和施工构造常识，彻底改变了传统教育培训的方式，使高科技、现代化的技术手段真正服务于生产和质量管理。AutoCAD计算机辅助设计绘图软件在工作中的推广应用，使施工技术人员彻底甩掉了笨重的绘图板和铅笔手工作图的重担，使工程绘图变得异常轻松。
我通过学习和钻研计算机软、硬件知识，积极动手实践，完成了企业内部计算机局域网的建设，使各个科室的计算机实现了资源共享，除了共享数据以外，还能够共享诸如打印机、绘图仪等硬件设备，节省了大量宝贵资金，取得了良好的经济效益。至于更深层次的应用，如共享Internet连接上网，利用Netmeeting实现视频会议等连接手段的应用更是前景广阔。这一切都为最终企业内部的文件实现无
纸化管理奠定了坚实的基础。为总结建筑业企业实现无纸化办公的经验，我写成了《建筑企业办公局域网－搭建实例》一文；为了适应企业科技技术文献检索的需要又写成了《用Web浏览器查询工程信息资源》一文，这两篇论文上报到河北省建设厅参加河北省建设系统科技论文评审，均荣获二等奖。
四、 适应时展的需要，不断学习、不断更新知识
现代社会的发展日新月异，知识更新十分迅速，如果不及时补充新知识，不经常进行不间断的学习和交流，就不能适应企业技术管理工作的需要，就要被淘汰。为此，我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。在助理工程师任职期间，先后参加有关部门组织的各种专题培训十余次，获得质检员、施工员、安全员、土建三级预算师、资料员等岗位资格证书；获得ISO9001质量管理体系内审员、ISO14001环境管理体系内审员、OSHMS职业安全健康管理体系内审员资格证书；获得河北省建设厅颁发的贰级项目经理资质证书。通过各种继续再教育培训班，使我始终保持着旺盛的求知欲，同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。
以上是我近五年来从事的主要技术工作的情况，通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习，再加之自己的分析和思考，确实有了较大的收获和进步。成绩和不足是同时存在的，经验和教训也是相伴而行。我将继续努力，克服不足，总结经验，吸取教训，把自己的工作做的更好。
总结人：** 200*年11月7日
一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为公司的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。
二、积极配合会计师事务所进行工程财务决算;
对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对，按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处，
工作总结《财务工作自我鉴定范文》。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作，按项目内容分类整理了基建合同10卷，为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
三、认真完成工作;
1、 认真执行领导的统一部署，做好财务工作计划。
2、 积极开展日常财务管理工作。
3、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。 我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
4、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
工程部按照本月的工作计划，主要完成***工作及***工作等。
一、做好设施设备的维护管理工作/按照月度维保计划完成情况？
1. 每日巡查设备机房，检查各个配电箱的受潮情况，提前做好电箱冷凝水防护工作。
2. 对负一层机房内的配电箱进行粘贴保温棉，共完成房间约130间，配电箱800个。
3. 对剧院内的抽湿机进行清洗保养工作；设备故障的抽湿机5台，已全部维修完成。对剧院内的抽湿机、恒温恒湿机进行全面的清洁保养工作，共完成设备22台。
4. 对剧院内的多联机进行保养工作，共完成清洗保养18台。
二、日常巡检工作。每日对设备机房进行巡检工作，检查各个设备设施情况，使之处于良好的运行状态。演出期间的工程技术保障工作。
（巡检结果）
三、设备移交工作/设备资产台账盘点工作。
四、工程改造、修缮等。汇总整理施工遗留问题，并上报业主单位知晓，同时配合施工方做好各项问题的整改工作。
1.整理施工遗留问题约200余条。
2.本周督促整改约60余条。
五、本月节能减排工作。
1. 本月演出较少，在做好日常巡查工作的情况下，主要做好设备设施的维保工作。每日安排专人对现场进行巡检，做好各区域的断电节能工作。
2. 切换使用另外3台变压器，降低电损，做好节能措施。
3. 截止今日共用电16万Kw，用水1200m3，合计约人民币：13万元。
六、人员培训管理工作。
1. 参加公司的全员培训工作。
2. 完成公司ISO内审工作。对检查的问题点进行全面整改工作。
3. 对工程部全员进行专业技能培训。发电机运行维护及现场实操工作；高压倒闸实操等工作。
七、报修维修工作情况，故障未完成情况汇总。
1.本月主要做了哪些维修工作，完成情况描述
八、本月开展创新改造工作情况
1. 巡视中发现保洁部使用消防水带进行补水，造成地面存在大量的积水且操作不便，经现场勘查，可改造为自来水补水，方便管理使用，本次投资费用约2000元。
九、其他完成工作情况
下月工作计划：
1. 继续做好设备设施的防潮工作。
2. 按照ISO文件管理要求对部门的文件进行全部整理修改工作。
10月份是#3机供热改造工程最紧张、忙碌的一个月，也是最关键的一个月。本月，在江厂长、宋厂长的指导下，在策划部、检修部、综合维修、物资站、运行部等部门的大力配合下，项目部积极组织、协调各参建单位，克服困难，积极推进，具体总结如下：
一、本月主要工作完成情况：
（一）#3机供热
1、10月份，#3机供热工程由武大武汉巨成加固实业有限公司负责的主厂房及首站的所有钢梁加固工作均已完成。
2、与一期供热系统相关的工作施工完成，首站满足了供热条件。其中在一期机房内的供汽管道至#3机隔离门部分安装完成；在一期机房内的凝结水回水管道吊装完成并加装了隔离门；首站的小机、换热器及系统管道安装完成，小机汽源管道吹管完成，小机试转完成，满足了首站供热要求。首站的热控设备安装、配线完成，目前正在优化控制逻辑、联锁及相关试验。
3、#3机旧连通管已经拆除完成，目前正在按计划进行新连通管的安装工作。#3机组相关的设备接口工作正按计划进行。毗屋钢构完成，配电间满足电缆敷设条件。
（二）一期环保升级方面进行的工作。
1、一期环保升级低氮燃烧器改造招标技术规范书，完成厂内审核并进行会签，厂家推荐表已报给物资公司，完成了招标准备工作。
2、一期环保升级改造的SCR区的设计供货和催化剂供货已完成招标。
3、联系丹麦史密斯外方人员来厂对一期环保升级电除尘改造方案进行了技术交流。
二、目前存在问题或难点分析：
1、#3机组停机时间压缩，连通管及设备安装工作时间紧张。连通管安装完成几近开机时间，毗屋内大管道的焊口数量多，保温、阀门调试几乎无预留时间，疏水、凝水管路在6.9米和零米复杂密布的空间内穿行，安装工程量大且集中，安全和进度方面难以控制。
2、开机前完成热控、电气设备的安装、接线及调试任务非常艰巨。因设备、管道安装制约热控、电气接线，而接线又制约后续的系统组态及调试。而热控调试好，是开机前的必备条件。
3、天气降温，设施完善和消缺工作较为紧迫。目前，毗屋墙体砌筑未完成，拆除的暖气片等设施还达不到恢复条件，地面内外墙面等工作还未开展，随着气温降低，对施工越来越不利。
三、11月份重点工作和措施：
（一）#3机供热方面
1、继续抓好#3机供热项目的施工及设备安装调试，满足#3机按C修进度要求。项目部将尽可能的提前考虑项目推进过程中的问题，提高风险意识，本着提前考虑、提前安排、提前实施的原则，以施工为主线，督促协调7个小组加强现场安全管理、技术质量管理、施工进度管理，通过强化人员监护、图纸会审、安全技术交底、监理到位、专项检查等措施，保证施工“安全有序、质量保证”。
1.1、力促连通管、水泵、变频器及相关管道的安装尽早完成。便于及早接线调试。
1.2、做好设备管道安装后的保温工作及早完成，
1.3、剩余工作收尾完善。
1.4、整系统调试按照调试计划开展。
2、根据设计资料的提供情况，组织相关部门及相关技术人员做好系统图、规程的修订，做好标志牌的悬挂、介质流向等，确保投产达标。
3、竣工资料资料整理完善。
（二）一期环保综合升级方面
1、编写一期脱硝改造设计供货技术协议，推进初设工作。
2、完成一期环保升级空预器改造招标技术规范书讨论审核并进行会签，将推荐厂家报物资公司。
3、根据公司安排对一期环保升级低氮燃烧器改造进行招标。
1工程造价咨询公司的选择
由于高校建设资金属于国有资金，因此限额以上项目均应该采用招标的形式。招标分公开招标和邀请招标。二者从规避审计风险的角度看有很大区别。（1）公开招标由招标公司在国家招标主管部门指定的媒体上以招标公告的方式；邀请招标则是邀请特定人投标。（2）所有符合条件的法人和组织都有机会参加公开招标，竞争范围较广，竞争的比较充分；邀请招标中投标人的数目有限，竞争的范围有限。（3）公开招标的招标程序和标准是公开进行的，受到政府招标监管部门及校内纪检部门的监督，大大减少作弊的可能；邀请招标的公开程度要差很多，政府招标监管部门通常不介入，产生违法违规行为的可能性相对大一些。因此，高校从规避审计风险的角度，应采用公开招标的形式选择造价咨询公司。
2建立行之有效的制度
首先是在工程的实施过程中，内审人员定期到施工现场监督并记录，同时参与大宗材料的采购和市场调查，但并不事先定价，而是做到心中有数，在结算时有据可依。对内审项目，成立有两人组成的审计小组，一同查看现场，一人为主审，另外一位复核，部门领导对审计小组审核的结果全部或部分抽检，这样做能最大程度规避内部审计风险。同时在审计手段现代化方面，开发了工程预结算审计认定书管理系统，配备了土建、修缮、安装等工程造价软件，规范了工作程序，提高工作效率。
3工程审计例会制度
工程审计部门每周组织一次工程审计例会，例会由审计部门负责人主持，参加人员包括部门领导、所有工程审计人员。例会内容主要研究审计过程中遇到的问题，通过群策群力，解决工程审计过程中遇到的诸如定额套项争议、材料定价争议等问题。同时通过工程审计例会还可以发现一些共性问题，通过审计例会的形式集体决策、解决，也为以后工作中遇到类似问题提供了解决方法，避免同样一个问题不同的人审核结果不一样，解决了个人裁量权过大的问题。
4重大争议
多方协商解决工程竣工结算中与施工单位不可避免会存在争议，可视争议金额的大小，采取不同方式予以解决。对于单项结算争议金额较大的，必须通过审计部门、工程管理部门、财务部门、纪委、招标办等校内五部门以及咨询公司、施工单位会议协商解决，并形成书面的会议纪要，参会各方均需要在会议纪要上签字盖章，造价咨询公司出具竣工结算报告时要把会议纪要附上，作为竣工结算的依据。对于单项结算争议金额较小的，由审计处组织工程造价咨询公司和施工单位协商解决，必要时请基本建设管理部门参加。新增材料单价审核是工程项目跟踪审计的一个重点和难点。一方面要面对施工单位以工期为借口提出的各种定价要求。为了摸清材料底价，审计部门与审计事务所应经常去市场考察、给厂家打电话询价、网上询价，对材料定额套项等争议则向工程造价监管部门咨询，使材料单价审核既合理、合法、合规，又兼顾工程进度需要。另一方面还要解决审计事务所对材料定价积极性不高的难题。由于审计事务所的审计费是按照竣工结算时审减额的一定比例收取，材料价格一旦定死，竣工结算时已定价材料就没有了审减额，因此审计事务所对材料定价的积极性不高。为了确保工期不受定价影响，有效降低定价风险，学校应成立由审计处牵头、校内有关部门组成的定价小组，对争议金额大、急于定价的材料上会确定材料价格。
二管理咨询公司的措施
1咨询公司年度考核制度
对委托社会审计的项目，首先将工作重点放在造价咨询公司的选取和考核上。在选择事务所方面实行资格预审和工作淘汰制度。首先以事务所的信誉、业绩、资质、管理水平、取费以及拟派造价工程师的经验、水平等综合因素作为选择标准，然后根据实际情况先将小型建设项目委托其进行审核，并由审计部门、基建管理部门等相关部门组成的考核小组对事务所的工作人员建立个人档案，对其专业能力、职业素质等方面定期评分，对综合考核结果不好的中介机构及工作人员一律取消委托，通过资格预审的事务所，才有资格参与大型基建项目审计的招投标。对其审核结果的监督，内部有一套严格的工作制度规范审计过程，造价咨询公司审计工作必须在高校审计部门指定地点进行，并全程有高校内部审计人员的监督和对审核结果复核。据此保证每一项工程的审计质量，同时也有助于提高高校内审人员的监督管理水平。
2通过合同模式约束造价咨询
公司高校审计部门委托给造价咨询公司的任何工程审计业务，均应签订委托咨询合同，对委托事项、双方责任、审计质量评价标准、处罚措施、咨询费支付等关键条款做出详细规定。对跟踪周期长、造价高的大型基建项目，跟踪审计合同和竣工结算审计合同应分开签订。对跟踪审计过程中表现较差、出现审计失误、考核不合格的造价咨询公司，取消其竣工结算审计资格。对于全过程跟踪审计过程中工程量清单、控制价、招标文件、新增材料单价、材料进度款等的审核，招标管理部门或基建管理部门一般要求的时间比较短，如果造价咨询公司审核周期太长，将会影响招标进程或工程进度，因此建议在造价咨询合同中对各环节的审核周期做出明确规定。
3现场跟踪审计例会制度
工程审计部门每周组织一次跟踪例会，参加人员包括所有正在承担跟踪业务的工程师以及造价咨询公司所有跟踪审计人员，例会内容主要包括了解工程进展情况、研究跟踪中遇到的问题、布置下一阶段跟踪重点等。
4加强跟踪审计过程中对造价咨询公司的监管
造价咨询公司派驻工程现场人员必须每天按时上下班，高校内审计部门可在现场办公室设置考勤机，并把考勤结果作为年底评价造价咨询公司服务质量的一个依据。另外造价咨询公司派驻工程现场人员必须每天上午和下午各去施工工地进行例行巡视，并对照跟踪审计重点环节和内容有针对性地跟踪审计。每天需写跟踪审计日记，重点部位拍照片。每周向高校审计部门报送一份周工作总结，详细记录本周施工情况、发现的问题、审计建议。年底还要向高校审计部门提交本年度的跟踪总结报告，跟踪总结报告不仅要包括整个跟踪情况的总结回顾，还要针对将来竣工结算时需要注意的问题提出意见和建议。高校审计部门要对跟踪审计过程中造价咨询公司出具的工程量清单、控制价、招标文件、新增材料单价、材料进度款等审核意见重点复核，对不按照规定时间出具审核意见或审核意见质量差的造价咨询公司必须给予处罚，对表现较好的造价咨询公司给予奖励。
5工程结算复审制度
对造价咨询公司的审计结果实行复审制，即由一家造价咨询公司对另一家的审计结果进行复审，审减率超过3%，将不支付审减费用，审减率超过5%，直接取消合作，将出现问题的造价咨询公司列入黑名单。复审的项目主要包括造价特别高的工程结算项目、造价技术指标异常的项目、国拨资金项目及年度抽查到的项目。复审工作由审计部门组织实施，并由审计部门直接委托给工程造价咨询公司。当然，对于复审的做法目前有争议，复审的难度也很大，但是复审制度仍是对造价咨询公司最有效的制约和监督，难度再大也要执行下去。
三结语
