时间：2022-11-26 16:02:44
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇酒店审计工作总结，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
又到一年总结时，当第一次把述职报告放到空间时，目的是让大家能够监督我。翻起工作日志，这一年过得还是比较充实。**年7月参加了省注协**年审计质量检查，给我很多启示，让我从另一个角度去理解我们所做的工作，一些看似很小的事情，却是很关键的地方，让我知道专业来自于细节。国金证券的计算机信息审计让我欣喜若狂，终于可以把我的计算机知识和审计知道结合使用了，当我看到上海证券交易所里面公司的计算机系统时，有一种莫名的感动，虽然时间短暂，但是收获良多。林芝福建大酒店的盘点审计，让我领略了江南的风采，虽然早上起来空气干得流鼻血，但也不会以减少我对的仰慕。
一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思:
一、做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题，为整个项目组提供战略性指导。虽然近年来在角色转变中，自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验，但还是很显不足。
二、对项目时间及人事合理安排上还很欠缺。由于事务所的业务量不断上升，项目负责人管理的项目会逐渐增多，而在多项目多人员的状态下，如何更好的分配时间、对人员、工作进行布置和安排，须要自己认真和虚心地向其他同事学习。
三、对同事的理解还有待强化。在有些新同事，或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询，会因为项目时间长、任务重而的不理解，态度不是特别好。这一点我自己感到非常地不安，在这里我非常诚恳地请同事们谅解。每个人都是从初级人员开始做起，想到自己刚来的时候也有很多同事给予了我无微不至的关怀，而自己却不能给予新同事理解，这是做人的失败。对于这个问题，我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题，尽全力帮助他们。
四、业务方面是每年都要说。年年都有新东西，学习永远是不变的主题。对于新知识，要加大学习的力度。才不会落后。
五、与上级领导的沟通做得不够。在项目过程中，遇到问题，汇总总结过程中与上级领导的汇报不是很及时。不能很好地与领导建立沟通机制，这方面有待改进。
六、唯一可以记录下来的优点。3年的工作让我增加了业务方面少许的自信心，时时刻刻让自己明白，自己仍然有很多不足。
总结，其实是一个很好的机会，并不是总结给其他人看看，而是要写给自己，反思自己，让自己不论是在工作中，还是在人生的道路上都能够在总结这面镜子里面看到真实的自我。让自己向前走时，能够永远挺起胸膛，顶天立地。
结合2018年巡察及审计署项目审计工作情况，向领导汇报审计重点关注的内容及个人的一点体会，具体如下：
一．审计重点关注的内容
（一）贯彻执行中央重大经济方针政策方面
一是去库存、去杠杆等任务是否落实到位。具体查看企业“两金”压控执行情况，是否制定实施方案并按照方案严格执行；关于去杠杆方面，具体查看企业举债情况、资产负债率等。二是支持民营企业发展任务是否落实到位。重点查看与民营企业合作开展的项目情况，是否及时清理应付民营企业款项。三是企业科技创新任务是否落实到位。企业是否存在承担的重大科技项目推进迟缓，研发创新投入不足、能力薄弱，项目科技成果不实。四是降成本政策措施是否落实到位。业务规模同等情况下，是否存在企业融资成本、人工成本、物流成本、用能成本未有效降低，甚至不降反升。
（二）重大事项决策方面
一是重大事项是否按照规定履行了集体决策程序。重点关注的项目有重大投融资项目、重大盈利及亏损项目，决策程序是否合理，有无应上股东会、董事会决策，而未上会的事项。二是会议决策依据是否充分。重点关注投资项目、坏账核销类项目，投资类项目的前期调研材料是否详尽，有无项目经济预测分析、专业部门审核，坏账核销类项目是否存在国有资产流失和利益输送的问题。
（三）企业财务收支的真实、合法、效益方面。
重点关注内容循环销售、融资性贸易、改变收入确认原则、调节收入确认进度、虚列项目成本、变相处理业务费用、固定资产折旧不实、资产减值计提不准确、预算外列支薪酬支出、营业外收支核算不合规、跨期调整利润、账外资产等现象。
(四）廉政及廉洁方面。
主要是查看中央八项规定精神的落实执行情况。一是公务及商务接待是否按照规定执行。各类接待是否履行事先审批并按预算执行，是否存在超标准、超范围接待现象，如安排高档酒店（检查过程中默认五星级酒店为高档），安排超规格房间，上高档菜肴及酒水，赠送特产，安排与工作无关的活动。二是会议活动是否严格控制经费。重点关注的内容是年度会议活动经费是否纳入年度预算，会议活动是否存在讲排场、严重浪费现象，如摆放鲜花、发放纪念品等，是否其他单位转嫁会议费行为。三是公务用车是否严格管理。用车管理制度是否健全；有超编或变相超编制制配备公务用车，未经上级部门或单位批准长期租用社会车辆，长期占用下级单位、利益关系人的车辆、豪华装饰车辆等；节假日车辆是否封存，有无公车私用现象；公务用车的燃油、维修及保养等费用核算账务是否真实，有无超标准现象。
（五）历次审计检查发现的问题整改情况
问题的整改是否做到举一反三，彻底整改；重大问题是否对相关责任人及领导予以追责。
二．个人体会
2014年，汇通公司在林州市政府和开发区管委会广大领导干部的帮助和支持下，在全体员工的辛勤工作下，以投资融资为平台，以项目建设为重点，以盈利发展为目标，以做大做强为理念，创新思路，精心组织，扎实推进，取得了显著的工作成效。
一、2014年工作总结
（一）科学发展，打造现代企业模式。
（二）平台融资，带动区域经济发展。
2、全年完成资金运作22.89亿元。其中，融资发债资金8亿元，过桥资金2亿元，投行资金5.89亿元，为项目担保资金7亿元，为开发区多个重点招商企业运转、重点项目建设提供了资金支持，极大地保障了开发区及林州市的经济平稳发展。
3、配合中央审计署完成了对公司2009年至2013年底的账目财务审计工作，进一步规范了公司财务制度，促进了平台公司的健康发展。
4、利用融资平台的职能，收储土地600余亩，完成3块土地共497.83亩的摘牌事宜。根据林州市政府会议精神，管委会划拨原林刚有效资产给汇通公司，进一步扩大了公司资产规模。
（三）项目建设，引领公司积极转型。
根据市政府融资平台的转型需要和汇通公司战略部署要求，汇通公司拟由金融服务向实体经济转型，实行工业科技和旅游服务两条腿走路的大方针，为林州市及开发区的发展添砖添瓦。
第三，全力做好"三区三园"（洹水片区、官庄片区、南湾村片区、新兴产业园、大通物流园、太行山黄华国际社会化养老示范园）的建设。一是洹水治理及两岸片区开发建设项目是汇通公司与北京政平建设投资集团出资5000万元拟成立林州洹河房地产公司进行共同开发的项目，届时不仅将对开发区内洹河段进行污染治理，推进碧水蓝天工程的实施，而且将进一步为建设宜居宜业的开发区，完善配套基础设施功能建设，推进产城融合做出更大的贡献。二是作为进入开发区的南大门，官庄片区综合开发治理改造项目对开发区形象的提升具有重大意义。官庄片区改造项目，规划总占地面积589.99亩，汇通公司拟投资3.5亿元推进金阳社区官庄片区的新城镇化建设。目前，规划部门已经进行了初步规划，评审正在进行，安置房正在选址，拆迁方案正在制定。三是南湾村片区保护开发项目，该项目是汇通公司与石板岩镇政府合作，对其辖区内南湾村进行综合保护、开发的项目。拟通过此项目共同打造林州首个自驾游休闲服务基地，打出一张代表汇通公司旅游服务方面的靓牌。南湾村的开发建设标志着汇通公司开始探索旅游休闲方面的发展，描绘在旅游服务方面的宏伟蓝图。四是新兴产业园项目是2014年汇通公司新建工程，项目总投资17亿元，规划占地总面积587.033亩，建筑总面积508504平方米，规划为创新科技区、电子电器区、加工制造区三个区域。园区图纸正在设计之中，项目建成以后将为开发区的产业升级做出巨大贡献。五是大通物流园项目，该项目为林州市重点建设工程，占地3000亩，建筑面积48万平方米，是林州目前最大型现代化商业项目，是一个集展示、交易、加工、仓储、物流、电子商务、金融、娱乐、餐饮、酒店等十大功能于一体的现代化专业市场集群。根据市政府意见，由汇通公司入股大通物流园，探索投资商贸物流业，借机向发展实体经济转变。六是太行山黄华国际社会化养老示范园项目，该项目是汇通公司积极与北京国顺颐养健康产业投资有限公司协商合作，拟投资1亿元共同成立合资公司建立太行山黄华国际社会化养老示范基地。汇通公司根据新的经济政策导向，不断探索在养老行业的发展路子，该项目拟融合旅游业、养老服务业，打造一个全新的旅游养老平台。
二、存在的问题
2014年，汇通公司虽然在各方面取得了显著的成就，得到了飞跃发展，但在实际工作中仍然存在一些问题，制约着汇通公司的快速发展：
（一）融资渠道有限
中央政策加强对地方发行债券的监管，使得汇通公司二期城投债的发行变得艰难；去政府化的趋势，使得平台公司融资不再具有显著优势。受2014年国家政策大形势影响，地方融资平台的融资渠道受限。
（二）专业人才稀缺
一是2014年，公司根据发展需要虽招聘了一部分大学本科毕业生，但由于目前员工工作经验不足，导致公司青黄不接，堪当重任者较少。二是根据汇通公司战略部署，汇通公司开始向实体经济转型，探索旅游服务和科技产业，但放眼汇通公司，人才储备较少，旅游、科技、项目方面人才稀缺。
（三）流动资金较少
虽然汇通公司注册资本1.63亿元，总资产63.5亿元，但基本都是土地等固定资产，可用于投资的流动资金较少，无法形成真正效益。
（四）投资公共性项目多
汇通公司目前投资的项目都是道路、棚户区改造等公共基础设施建设和政府性项目建设，能真正形成效益的少之又少，不利于公司的长期经营。
（五）担保授信太多
三、2015年工作计划
"往者不可谏，来着犹可追",成绩属于过去，未来在我们眼前。2015年，汇通公司将继续秉持"开放、竞争、效益、责任"的理念，坚持"踏实、主动、担当、超越"的原则，实行"安全与质量齐抓，效益与形象共赢"的目标，树立两条腿--即科技产业和旅游服务走路的大方针，明确要成为林州最具实力和影响力企业的战略目标，有条不紊地开展各项工作，为开发区的产业升级及招商引资贡献自己全部的力量，为林州市的经济发展添砖添瓦。
（一）发挥融资平台优势，扩展融资渠道。随着新《预算法》的实施和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的出台，政府的举债渠道受限，政府不得不依靠平台公司借款。因此继续发挥汇通公司投融资平台作用，强化市场导向，积极探索国有投资公司在项目建设中保值、增值的市场运作模式，不断学习及利用PPP模式、基准利率模式、银行信用证模式、票据模式、应收账款抵押模式等新的融资方式，拓展融资渠道，为开发区及林州市的建设提供强大的资金支持。
（二）加快推进项目建设，介入工业科技。一是大力建设红旗渠电子电器产业园、江南装备制造园、新兴产业园、大通物流园等标准化厂房项目，形成稳定的租赁收益。二是以厂房参股开发区内前景较好的科技类项目，如军民两用技术推广项目、动力产业园项目，推动开发区产业升级，获取分红收益。三是以厂房建设为基础与有影响的科研院所联合，借助"红旗渠·清华新材料产业中心"的科研成果，共同建设科技项目产业化（林州）基地，在做好投融资平台的同时，向真正的实体企业发展，获取新技术转化收益，做大做强汇通公司。四是积极投资政府特许经营的项目获取政府补贴收益，如参与污水处理厂、供暖、供气、医疗、铁路等项目。五是利用国企优势，整合各方资源，设立建筑业供应链股份有限公司，推动林州建筑行业、建材行业、物流行业、金融行业全面发展，进一步为林州带来稳定可观的绿色税收。六是按照政府融资平台、产业联盟资金、项目运营公司三方参与的模式，组建紧密型的股份制公司，靠体制、机制保证动力产业园的市场化运作。
（三）积极进行对外合作，发展旅游服务。旅游服务业是林州旅游产业的短板，投资旅游服务业可以有效推动林州旅游的发展，较快为企业实现收益。一是利用汇通公司投融资平台优势和国有企业性质，整合有效旅游资源，增强汇通公司实力。二是通过项目公司集团化经营，全面提升林州市文化旅游业水平，将文化旅游服务产业化，发挥林州市旅游特色，积极与石板岩镇政府展开合作，对南湾村进行保护开发，建设旅游生态村落。融合木屋别墅区域、普通木屋区域、帐篷区域、房车区域等特色区域，建设全新模式的汽车营地，打造顶级的旅游休闲服务平台。三是与北京国顺颐养健康产业投资有限公司协商合作，投资1亿元共同成立合资公司建立太行山黄华国际社会化养老示范基地，探索新的旅游养老发展模式。
