时间：2022-07-07 18:00:25
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇单位保密自查报告，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
国有企业工资自查报告范文(一)
我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：
一、强化政策理论学习，提高对保密工作的认识
领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学习制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。
二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导
为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。
三、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全
为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。
四、加强对保密工作人员教育，切实提高新形势对密级事项的运用和处理能力
为加强保密工作力度，公司以加强密级文件管理为重点，每年对涉密人员进行教育。根据各部门工作特点，公司同形势相结合，同抓重点部门、重点人员相结合，同重大节日活动相结合，同企业管理责任制相结合，同表彰先进、查处失泄密事件相结合，认真落实上级对保密工作的指示精神，积极做好保密教育工作国有企业保密工作自查报告国有企业保密工作自查报告。
公司积极组织保密组织成员进行学习，利用每年3月份“法制教育月”的机会，举办法律、法规学习班，并有侧重地组织保密组织成员对《保密法》进行学习，认真学习《保密知识读本》，利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件，对涉密工作人员进行新时期的保密教育，使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育，增强了保密工作人员的保密意识，提高了业务素质，为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。
总之，公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心指导下，保密工作顺利开展，圆满完成了各类保密工作任务，确保了国家秘密事项和企业秘密的安全，为推动企业的健康发展做出了贡献。
国有企业工资自查报告范文(二)
根据《关于印发"六五"保密法制宣传教育中期检查督导工作方案的通知》精神，深刻领会新形势下加强保密工作的重要性。经过落实检查，现将我处保密工作情况说明如下。
一、高度重视，切实加强保密管理工作
组织处室成员认真学习各项规章制度和保密制度，并加强文档保管和计算机的安全使用与管理。并在具体落实中，对处室成员进行了逐机、逐项自查，不留死角，确保安全工作到位。
二、明确责任，严格要求
1、我处严格执行保密管理制度，指定专人保管和收发文档 ，对涉密文件保持高度警觉，严格按程序办理并及时归档。处室重要文件资料指定专人负责保管，对过期没有保存价值的文件资料也必须交由厅指定人员进行销毁处理。
2、我处无涉密计算机;
3、我处个人计算机已全部安装反病毒软件，并设置定期升级、定期全盘杀毒，以确保个人计算机安全无漏洞。
4、已落实设置双硬盘隔离措施，所有涉密文件都只存放于办公系统内网，确保了涉密计算机不上网，上网计算机不涉密。
5、个人U盘或移动硬盘不存放涉密资料，以防资料外泄。
三、进一步加强保密管理工作，确保保密工作落到实效
通过自查，我处的保密工作做到制度到位、管理到位、检查到位，但也存在一定的问题，主要是计算机防范技术有待学习提高，参加法律法规的宣传和教育活动不够。
我们将继续加强保密法律法规的学习，以增强处室成员的保密意识和法制观念，牢固树立保密无小事的思想，进一步提高保密管理水平。
国有企业工资自查报告范文(三)
为做好涉密文件信息资料保密管理工作，我局结合实际工作，对照检查目录表，逐条自查，现将自查情况报告如下：
一、保密工作落实情况
我局所收到文件，指定专人进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。
我局设有信息化机房，使用内外网分离的方法，同时所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。通过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。
二、主要做法
(一)高度重视，强化组织领导。我局领导刚度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。
(二)重点突出，狠抓工作落实。我局定期以主要部门和主要领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断涉密信息流向互联网的所有渠道。
(三)宣传教育，增强保密意识国有企业保密工作自查报告工作报告。为加强我局涉密人员保密安全意识，我局采取多种方式，多渠道相关人员进行宣传教育，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。
(四)完善措施，严格制度规范
加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我局不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我局主要采取了以下几项措施：一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的能力;二是制定局各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度;三是严格涉密信息流转的规范性，严格执行“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则。
关于保密工作大检查的开展情况自查报告
为进一步加强政府信息保密审查工作，根据XXX【2020】2号文件精神，我XX严格按照文件要求，结合残联实际工作，及时开展自查自纠，采取有效措施，确保政府信息安全、保密，同时工作扎实有效。
一、领导重视、落实具体
保密工作是维护国家和单位利益的工作，做好保密工作是每个工作人员的基本职责。我单位领导历来就十分重视保密工作，每年年初就会将保密工作纳入工作计划内，成立专项领导小组，设立保密工作办公室，安排专人承办保密工作，领导班子做好带头作用，同时开展保密法规、政策学习，不定期对单位保密工作执行情况进行检查、督导。
二、加强管理、重点部署
XXX在涉密文件、涉密计算机、移动存储卡等方面做出重要安排，工作上按照程序审批，最后存档，办公涉密网络和非涉密网定位准确，涉密网络由专人负责，报废移动储存卡交办公室封存，文件草稿要及时销毁，文件归档后按照编号封存，没有领导批示不得随意翻看。
三、组织学习、增强意识
多次组织全体干部职工学习上级保密工作会议精神，学习保密法规及有关文件，针对文件中传达的保密工作措施进行集中学习，做到人人熟知，人人遵守，使这次自查活动能够得到全面系统的开展。
四、建章立制、双向登记
确定专职的保密人员，完善了保密工作制度，对文件及保密资料回收，建立档案并封存，对在传的保密文件资料、网上公文及时登记在册。
通过这次自查，从源头上防止涉密泄密事件的发生，加强了制度和各股室对外来进出人员的管控，对计算机等方面的严格控制和管理制度。
2021年度保密工作自查报告
根据《关于开展2021年度机关、单位保密工作自查自评工作的通知》精神，我中心高度重视，组织相关工作人员对保密工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
我中心对保密工作高度重视，保密工作的相关组织、制度健全，责任明确，教育、防范、检查等工作和措施均得到较好落实，工作人员人员保密意识较强，近年来没有发生失、泄密事件。
二、主要工作
一是强化保密教育、提高保密意识。组织本中心干部学习保密法规、开展保密法规宣传活动，中心全体工作人员签订保密承诺书，不断增强本中心干部的保密意识和法制意识。
二是强化计算机安全管理。对涉密计算机和上网计算机进行分类管理，严格执行计算机信息系统保密暂行规定，指定每台计算机的使用人即为负责人、管理人。认真执行了涉密介质不得在非涉密计算机上连接的保密规定，严禁在非涉密计算机上存储、处理涉密信息。对上网计算机要求定期查杀病毒、更新软件，确保符合使用管理规定。上网计算机、涉密计算机的修理、维护、淘汰等均严格执行保密制度，并按要求设置了开机口令。
三是强化纸质文档规范管理。（一）严格实行机关公文专人领取、逐一登记、签名传阅、分门别类、专柜存放管理工作制度，不定期开展保密工作自查自纠，自觉接受局保密领导小组的监督检查，不断提升本中心的保密工作水平。(二)档案管理方面。严格按照档案使用管理要求，对征收补偿协议等进行集中存放、管理。严格履行档案查借阅程序，做到三不查:查借阅人为本人或其亲属的不查、程序不全的不查、理由不充分的不查，切实保障档案信息安全。
我中心的保密工作逐步规范化，涉密内容都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，从未出现过失、泄密问题。在今后的工作中，我中心将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保工作顺利开展。
一、指导思想
以党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，严格按照《行政许可法》的规定，落实国务院和省市政府关于行政审批制度改革有关文件精神，遵循“规范、廉洁、勤政、便民、高效”的原则和决策、执行、监督相协调的要求，全面清理行政审批、行政事业及收费项目。通过清理，使各部门审批事项和环节明显减少，收费行为明显规范，行政方式明显改进，工作效率和服务水平明显提高，审批责任和后续监管明显加强，机关工作作风明显好转，促进全县经济社会发展环境的不断优化。
二、清理范围
按照全面彻底、不留死角的原则，凡是我县现行的县级所有行政审批项目和行政事业性收费项目均属清理范围。具体包括：政府各工作部门、事业单位和依法行使管理职能的行业性组织以及社会团体，在管理行政、经济、社会事务中所实施的审批事项，包括根据公民、法人或者其他组织依法提出的申请，经审查准予其从事特定活动的许可、审核、登记、核准、批准、审查、同意、认证、鉴证、核发（证）照、备案等具体行政行为，以及行政事业性收费项目和标准（包括行政管理类收费、资源补偿类收费、考试类收费、鉴定类收费、培训类收费等）都要进行全面清理。
三、目标任务
（一）行政审批项目清理
1、认真贯彻《行政许可法》的相关规定。凡违法、违规自行设立的行政审批项目及增设的审批内容、环节、前置条件，一律取消。凡国务院及其部门、省市政府及其部门已公布取消的行政审批项目，坚决予以取消。
2、努力简化行政审批事项。在保留的行政审批项目中，能由中介组织、行业自律解决的事项，要移交给中介组织和行业；能由市场机制解决的事项，应按法律规定予以取消。对于设定依据相同、审批内容相互包容或审批内容联系紧密的行政审批项目，一律采取合并方式处理。
3、切实规范行政审批行为。我县保留的行政审批项目，要充分体现“精简、效能”的原则，最大限度的减少审批环节、审批前置条件和审批时限；同时，要充分体现“公开、监督”原则，将包括审批依据、内容、条件、流程、时限以及要求申报的有关材料等向社会公开，接受企业和群众查询、监督，并切实承担起审批后的监管责任。
4、全面掌握行政审批基本情况。此次情理中，要认真做好保留的行政审批项目的分类登记工作，为县政务服务中心政务大厅运行创造条件。对以法律为依据、以行政法规为依据、以国务院部门规章、省政府规章为依据而设定的行政审批项目，分为便民、鼓励发展、一般控制、严格控制和特殊五种类型，实行分类管理。
（二）行政事业性收费项目的清理
1、进一步纠正行政事业性收费的不规范行为。对有行政事业性收费单位的收费项目、标准进行一次全面清理。一是清理收费文件，进一步明确收费项目、收费依据和收费标准；二是清理和重新审核已经核发的收费许可证；三是清理收费是否符合规定，是否存在延伸收费、搭车收费的情况。
2、清理行政事业性收费“收支两条线”管理规定的落实情况。一是清理是否向财政部门登记收费项目、申报收费收入、提供有关报表、资料、凭证；二是清理是否统一使用财政印制的收费票据；三是清理单位预算外资金账户的开设与管理是否符合国家有关规定；四是清理单位的执收执罚收入是否严格按照规定，及时、足额缴入国库或预算外资金财政专户，是否存在应缴不缴、坐支挪用、私设“小金库”的情况。
3、清理是否设立行政事业性收费公示栏、接受群众监督。重点清理收费单位是否在收费地点的显著位置公示收费项目、收费标准、收费主体、收费文件依据、收费范围、收费对象等。
4、清理是否存在延伸收费、搭车收费的情况。重点清理是否存在其它收费主体利用或联合其上级主管部门、挂靠单位的行政职权或者垄断地位搞“创收”，变无偿服务为有偿服务，通过发放内部刊物、书籍资料以及公告宣传、办班培训、加入协会等方式变相收费，强制企业、个人接受指定服务“搭车收费”。
四、方法步骤
从2012年3月1日开始，到2012年6月30日结束，此次项目清理工作分为六个阶段。
（一）宣传动员阶段（2012年3月1日—3月5日）
县政府召开相关部门负责人会议，之后各部门召开会议，对清理工作进行专题安排部署，深入学习《行政许可法》，充分认识开展清理行政审批事项工作的目的意义，结合部门实际和职能，理清清理的内容和重点，制定部门清理方案，明确清理任务，落实工作责任，积极主动地开展工作。
（二）自查申报阶段（2012年3月6日—3月20日）
各单位按照本方案要求，对本单位、本系统现行的所有行政审批、收费项目进行全面清理、核查，按要求认真填报登记表（见附表），对行政审批项目要分别注明拟进入县政务服务中心办理和不宜进入县政务服务中心办理的项目。同时形成《行政审批项目清理自查报告》和《行政事业性收费项目清理自查报告》。《行政审批项目清理自查报告》内容包括四个方面：一是本部门开展清理的基本情况，包括单位性质、职能设置、人员配备、清理工作的组织落实等；二是行政审批项目清理情况，包括拟取消、合并的审批项目及依据、理由，拟保留审批事项的审批依据、审批条件、审批程序、审批时限。对于涉及保密等特殊事项，不宜进入县政务服务中心办理的项目，应在报告中说明具体理由和依据；三是进一步规范审批行为具体措施，包括规范审批行为、改进审批方式、公开办事制度、提高审批效率、加强审批监督的具体办法；四是存在的主要问题及建议。《行政事业性收费项目清理自查报告》包括四个方面的内容：一是收费单位性质、职能设置、人员配置、经费来源等基本情况；二是行政事业性收费的情况，包括2010年度收费标准的执行情况、收费总额，“收支两条线”政策的执行情况，资金的使用情况，拟取消收费项目的依据、理由，拟保留收费项目的标准、依据，收费对象、范围；三是其它挂靠收费主体收费情况；四是存在的主要问题、整改措施及建议。自查报告和有关附表须经单位主要负责人签字同意并加盖单位公章，有关依据应提供相关文件的复印件。行政审批清理自查报告和行政事业性收费自查报告及文件依据、相关表格（表格同时报电子文本）于2012年3月20日前，由专人报县政务服务中心（联系电话：）.
(三)审查确认阶段（2012年3月21日—4月20日）
县监察局、物价局、法制局、财政局和政务服务中心联合对各单位报送的表格、报告进行逐项审定，对法律依据规定不明确，或难以界定的项目，要协调有关部门进行论证。对没有法律依据，自行设定的行政审批事项，行政事业性收费项目，要予以取消。要编制项目目录，提出拟保留的行政审批和收费项目，以及拟进入县政务服务中心统一受理的行政审批和收费项目及具体工作流程，上报县政府常务会议审议。
县政府从监察局、物价局、法制局、财政局、政务服务中心抽调专人组成联合检查组，对重点部门行政审批和行政事业性收费项目清理工作进行专项检查，严肃查处清理工作环节中落实不力，清理不彻底，影响工作进程的行为。
（四）审定公布阶段（2012年4月21日—4月30日）
行政审批、收费项目经县政府常务会议审议批准后，通过《县人民政府网》、电视台等新闻媒体向社会公布，并设立举报电话，接受社会监督。对已决定取消的审批或收费项目，自公布之日起各部门一律不得再审批或收费。
（五）进驻大厅阶段（2012年5月1日—5月31日）
对经县政府审议决定保留拟进入县政务服务中心的行政审批、行政事业性收费项目，全部进驻县政务大厅办理，实行“一站式办公，一条龙服务，并联式审批，扎口式收费，全过程公开，规范化管理”的运行机制。县政务服务中心要制定具体管理办法，加强管理工作，积极主动地做好县政务大厅运行的前期相关准备工作。
（六）健全机制阶段（2012年6月1日—6月30日）
在进驻县政务大厅单位的行政审批、行政事业性收费项目及其它服务项目开展的同时，县政务服务中心要抓紧制定完善各项规章制度、管理办法，理顺政务大厅内部运行机制，努力提高服务质量和服务效能，使政务服务工作良性运行，真正发挥作用，更好地服务于群众、服务于企业、服务于社会。同时加强对各乡镇便民服务中心的协调、指导、督促，逐步形成县乡联动服务网络。
五、组织领导
为了加强对清理行政审批事项的组织领导，县政府成立清理行政审批事项领导小组，统筹协调指导全县的清理工作。
组长：
副组长：
县政府23个工作部门及县工商局、地税局、食药品监管局、质监局、气象局主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在县政务服务中心，县政务服务中心主任高武兼任办公室主任，监察局副局长、财政局副局长、物价局副局长、法制局副局长任办公室副主任，具体负责项目审查确认和审定公布等工作，县政府办负责做好牵头协调工作。
六、工作要求
（一）加强组织领导。行政审批和行政事业性收费项目清理工作政策性强、涉及面广、工作难度大，各部门要增强政治责任感，充分认识此项工作的重大意义，切实加强领导。各部门主要领导要亲自负责，采取切实有效措施，确保按时完成行政审批和行政事业性收费项目的清理、上报和落实工作。对瞒报、漏报的审批和收费项目，一律视为取消。凡瞒报、漏报而又继续审批、收费的，要追究其单位主要领导责任。
（二）严格对照相关依据。各部门在清理工作中，要认真对照法律、法规的有关规定和国务院及其部门、省市政府及其部门已公布取消、保留的行政审批和收费项目，要注意与国务院各部门、省市政府各部门的有关工作相衔接、相协调。对国务院各部门、省市政府及其部门依据法律、行政法规等设定的审批和收费项目，各部门可提出取消或其他处理意见，但不能自行宣布处理意见。
（三）理顺部门内部职能关系。各单位要理顺内部的职能关系，按照一件事情一个内设机构办理、职能相同或相近的内设机构要按综合设置的原则，整合和规范机关内设机构设置，将行政审批职能尽量归并到一个内设机构。要对现有的业务和审批流程进行清理，按照科学合理、高效便捷的原则，清理、优化审批流程，压缩内部运转时间，大幅度提高办事效率，确保限时办结制的落实。
结合当前工作需要，的会员“8flash”为你整理了这篇政府官网及新媒体账号2020第四季度自查报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
根据《政府网站发展指引》（〔2017〕47号）《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）各市政府信息公开办相关工作要求，我局认真组织开展了2020年四季度政务公开网络平台自查工作，我局共有官网一个，开通3个新媒体账号，微博、微信及抖音，现将自查情况报告如下:
一、总体情况
本次自查，未发现突出问题，自查结果为合格。
二、自查情况
我局自点为以下四个方面的内容：一是网站可用情况，首页是否能够正常访问，是否存在断链和错链；二是网站内容更新情况，首页及各栏目是否按照要求及时更新；三是网站信息情况，是否及时宣传解读信息，的信息是否准确、完整，是否对国务院的重要政策信息进行及时转载；四是网站信息机制，审核、保密审查和日常监测监管机制是否健全等。
我局在自查后，全面了解我局门户网站今年第四季度更新条数为：10月更新40条，11月更新74条，12月更新26条（截止12月7日）；官网互动交流>政策咨询版块前期信件未处理，已在11月中旬将未处理问题信件回复公众，11月中旬公众来信4件，已按要求及时回复公众；3个新媒体账号，微博、微信及抖音都及时做好了平台的更新维护，确保平台更新工作运行顺畅、更新及时。四季度在公开网络平台安全零事故，未出现“断链”和“错链”。
三、存在问题
1.官网在本季度10月出现个别栏目偶尔出现更新不及时，已在11月及时整改；
2.官网互动交流>政策咨询版块前期遗留信件未处理，已在11月中旬将未处理问题信件答复；
3.微信、微博、抖音阅读量不高，粉丝增长较慢；
4.创意稿件较少，吸睛不够。
四、下一步工作计划
一是健全完善我局各平台运维保障制度，建设对照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》要求，进一步加强和完善政务公开网络平台信息审核和常态化监管工作。二是强化网站建设工作，学习和借鉴其他单位网站建设及新媒体平台经验。三是及时更新栏目，进一步丰富公开内容。四是更加规范管理，加强检查，增强网站栏目及新媒体平台信息的时效性、准确性，抓好网站内容审核的同时，建立起每日“前台+后台”读网机制（前台读网：网站首页可否打开，重要信息是否准确无误+后台读网：点击问政互动，及时答复留言）。
一、加强领导、健全机制。开展政府信息公开是贯彻实施《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措，也是建设服务型机关、责任型机关、法治型机关，维护公民环境权益，构建和谐社会的必然要求。近年来，我局把做好政府信息公开工作作为一项重要任务，成立了以程垦局长任组长、其他领导班子成员任副组长，各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组和保密工作领导小组，具体负责组织和实施全局政府信息公开和保密审查工作，对拟公开的公文、信息是否涉密进行严格把关。目前，我局已形成了主要领导亲自抓，分管领导直接抓，专职人员具体抓，机关各科室、直属各单位各负其职的工作机制，确保政府信息公开和保密审查工作落到实处。
二、完善制度，规范管理。按照谁主管、谁负责;谁公开、谁审查的原则，对推行政府信息公开的指导思想、决策内容、工作规程、办事依据、办事条件、办事程序、办事时限、办事机构、监督检查、责任追究等予以规范，并对公开内容的真实性、参与公开的广泛性、公开形式的合法性，以及意见的听取、采纳等方面提出要求，为提高外经贸行政审批、行政执法的透明度，自觉接受社会监督奠定了基础。自《中华人民共和国政府信息公开条例》实施后，我局制定了《绥化市国土资源局政府信息保密审查制度》，进一步明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法。在公开政府信息前，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定，局办公室负责对拟公开的政府信息的保密性及合法性分别进行审查，确保不发生泄密事件，做到以制度管人、按程序办事。
三、主动公开、严格审查。201X年，我局主动履行信息公开义务，妥善处理公开与保密的关系，合理界定信息公开范围，通过市政府户网站、政务公开栏以及报刊、广播、电视等方式及时全面、准确和真实的公开应当公开的信息。同时，严格执行政府信息公开保密审查制度和网络信息登记制度，坚持先审查、后公开和一事一审原则，凡通过网站的政府信息一律通过严格审查、及时登记，做到不迟报、不谎报、不瞒报和不漏报突发公共事件信息，全年无一起瞒报、漏报及公布虚假信息、涉密事件发生。
四、再接再厉，开拓创新。开展政府信息公开是一项全新而又涉及面广的工作，我局虽然在此项工作中做了大量的工作，但与市政府信息公开工作领导小组的要求还有一定的差距。如：部分事项公开还不够及时，制度机制建设还需进一步健全，个别同志对政府信息公开保密审查的重要性的认识还有待提高等。下一步我们将加大政府信息公开工作力度，主要做好以下几个方面的工作：
(一)进一步加大公开力度。做好公开和免予公开两类政府信息的界定，完善主动公开的政府信息目录。凡是需要公众知道的，涉及群众切身利益的，都要纳入公开范围。加强对公众关注度高的政府信息的梳理，及时、全面地在网上进行公布，积极推进项目公告公示，自觉接受社会监督。
(二)进一步完善公开制度。完善公开载体建设、行政服务大厅建设，健全配套制度，推动《条例》全面实施。抓好政府信息主动公开工作机制、依申请公开受理机制、信息保密审查机制、监督保障机制的协调运行。
(三)进一步加大保密宣传力度。全面把握《条例》中关于保密审查工作的要求，加强保密宣传教育，把政府信息公开保密审查制度作为外经贸业务工作流程的一个重要环节。通过各种形式的学习宣传，提高全局工作人员在推行政务公开、政府信息公开中保密意识，进一步增强自觉执行保密法规、规定的自觉性。
2017年机关档案审核工作自查报告二： 1999年开始建档,近几年，在上级档案部门的指导和局党委的领导下，认真贯彻执行国家《档案法》、《档案法实施办法》以及《山东省档案条例》、《青岛市档案管理条例》，注重硬件建设，实行规范管理，加强业务建设，重视开发利用，取得了长足的进步，使档案信息化建设工作逐步走向规范化、制度化。按照《山东省档案管理考核办法》，我们对档案信息化管理工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、健全网络，集中管理，强化档案工作管理体制。
近几年，随着政府工作职能的转变，城管行政执法局工作
重点转向管理和服务，在实际工作中，越来越强调工作质量和工作内容，实实在在，看的见，摸的着，因而，表现在档案工作中，涉及的工作面越来越宽，工作内容越来越多。为打牢档案工作基础，我们把建立较科学的档案管理工作体制和管理网络作为首要的问题来抓。一是抓不断加强对档案工作的领导。城管行政执法局党委把档案工作列为议事日程，在党委会上多次组织党委成员学习有关档案工作的法律、法规，统一思想认识，提高对档案工作重要性和必要性的认识。二是建立健全档案工作网络，城管行政执法局由一名主要领导亲自抓档案工作，并建立由各科室负责人组成的档案工作领导小组，使档案工作做到横向有人抓，纵向责任明，进一步保障了档案工作各项任务的完成。三是为了适应新形势下档案综合管理工作的需要，我们选配了责任心强，好学上进，学历较高的同志负责档案工作，并取得档案行政管理部门颁发的上岗证书。四是城管行政执法局实现了各种门类和载体形式的档案及有关资料的统一管理，做到文书档案、会计档案、声像档案、设备档案、实物档案、业务档案集中保管，统一管理。五是城管行政执法局档案工作自觉接受区档案局的业务指导和监督、检查，城管行政执法局把档案工作已列入年终岗位目标责任制考核内容，把档案工作列入各项工作程序，并认真考核，纳入单位发展规划和年度工作计划，进一步加大对档案工作的管理力度。六是城管行政执法局注重抓业务基础工作，多次组织干部学习《档案法》、《档案法实施办法》。在日常工作中，要求收集、整理档案资料按文书立卷要求，统一标准。
1.1-1.4项标准分为10分，自查分得10分。
二、建立健全各项规章制度，打牢档案工作制度建设基础。
在抓组织网络，配备人员，强化业务建设的同时，城管行政执法局十分重视档案工作制度建设。为规范档案制度建设，进一步学习了《档案法》及上级有关文件规定，制定了《机关档案工作岗位责任制》、《文件材料归档制度》、《档案保管制度》、《档案借阅利用制度》、《档案资料保密制度》、《档案鉴定销毁制度》、《档案统计制度》、《档案设备维护使用制度》、《重大活动档案登记制度》等9大项制度。在《机关档案工作责任制》中，明确规定了档案工作人员职责。城管行政执法局把档案工作制度建设作为完成档案工作任务的前提，坚持制度上墙、制度归档，严格遵守、定期检查。
2.1项标准分为5分，自查得分5分。
三、结合实际，创造条件建设档案工作基础设施。
档案基础设施建设是做好档案管理工作的前提条件，城管行政执法局党委对这项工作十分重视，在实际工作中，舍得投入，努力做到硬件和软件同步发展。几年来，城管用于档案方面的投资5万余元，在办公用房和经费紧张的情况下，设置了专用档案库房，购置了计算机、复印机、照相机、摄象机、扫描仪、光盘刻录机、文件柜等设施，另外，还增添了档案袋具、使卷盒、卷皮的尺寸、规格、材料和质量等达到档案行政管理部门的规定要求。良好的档案基础设施，为档案信息开发利用提供了保证，为档案工作的安全管理，健康发展创造了有利的条件。档案管理纳入本局办公自动化程序，与单位管理现代化同步发展。
2.2-2.6项标准分28分，自查得分24分(缺阅览室，缺2件设备扣2分等)。
四、认真做好档案接收和归档工作，把住案卷质量关口。
我们在业务建设这个中心环节上，投入精力大，下的功夫多。以前阶段，由于受条件、人员、房屋等限制，档案工作发展缓慢，有些案卷排列混乱，内容杂乱无序，文件归档不够齐全、完整，案卷质量保证不了，影响了档案的有效利用和开发使用。现在，城管行政执法局党委十分重视档案工作，下大力抓各职能部门的基础业务建设，每半年坚持对各部门档案工作进行一次检查，查、看、评基础资料的积累。档案工作人员坚持以经常性的工作为主，每年利用很长的时间对城管行政执法局形成的各门类档案进行集中整理。加快机关办公自动化进程，实行归档纸质文件和电子文件同步整理，各种门类归档文件随办随归，并录入微机。在城管行政执法局领导的关心和关怀下，工作人员的共同努力下，城管行政执法局档案信息化档案管理工作日臻完善，走上制度化、科学化管理的轨道。
目前，城管行政执法局已实行了档案综合管理，对各种门类、不同载体的档案及有关资料实行统一管理，集中保管。一是严格按照各类档案整理符合国家标准要求规定分门别类对各种档案进行排列、编序，做到不同类别的档案不同橱，不同年代的档案不同卷。二是正确、规范地编撰案卷目录，书写卷内目录，建立全引目录索引。三是做到所有归档材料去掉易锈蚀金属物，装订整齐、牢固、不压字、不漏页。四是坚持每半年对库房档案进行一次检查，以确保无丢失、霉变、退色、虫蛀、污损等现象，认真做好《档案检查记录》、《档案交接记录》等。
2017保密自查自评报告模板【一】 根据市委保密委员会办公室《关于进一步做好机关、单位保密自查自评工作的通知》要求，我镇按照《机关、单位保密自查自评工作规则(试行)》内容，认真开展自查工作。现将我镇保密工作自查情况报告如下：
一、制度建设情况
参照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密实施办法》，在年初进一步完善了我镇的《砖路镇镇保密工作制度》、《档案工作保密制度》、《涉密文件管理制度》、《涉密人员管理制度》、《上网信息保密审查审批制度》，对保密的措施、计算机信息系统和通信办公自动化设备保密管理、保密工作人员岗位职责等都做了具体的规定，增强了制度的可操作性。
二、涉密人员和涉密载体管理情况
抓好全镇干部的保密宣传教育。领导班子成员带头学习保密知识、带头遵守保密制度，并组织机关干部学习《保密法》、《保密知识读本》等相关的法律法规和中央、省、市有关保密工作的重要精神。通过认真学习，不断加深干部职工对保密知识的认识和掌握，有效增强了全体干部职工的保密意识，带动了保密宣传教育的开展。
重点加强保密工作人员的保密管理和教育。我镇坚持党政办公室为保密工作的具体承办部门，在日常工作中，对办公室专职保密人员认真培训、严加教育，每年年初签订保密承诺书，积极订阅保密学习材料，及时学习最新、最科学的保密知识和保密技能，提高保密工作水平。
涉密计算机、涉密优盘已张贴涉密标识;涉密计算机、涉密优盘管理已落实责任人员为镇党政办主任;单位涉密移动存储介质登记并有编号、密级标识等，其外出携带有审批记录，未在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质，非涉密移动存储介质未存储、处理涉密信息。
三、涉密网络和非涉密网络管理
我镇进一步规范了涉密网络和非涉密网络计算机的管理，对计算机网络系统严格执行国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，做到计算机信息系统涉密管理由专人负责。
我镇涉密计算机无违规接入互联网记录;我镇涉密计算机已安装杀毒软件，并且及时做好更新升级;我单位的非涉密网络未存储处理传输国家秘密，未使用涉密移动存储介质，未在涉密场所中连接互联网的终端上安装、使用音视频输入设备及无线收发装置，未在网站、论坛等社交媒体国家秘密，未使用电子邮箱等办理涉密业务，未使用网盘等互联网存储服务存储国家秘密，未在互联网等网络传媒的制作和播放中涉及国家秘密，未在连接互联网的智能设备上存储处理国家秘密。
四、涉密文件存放和信息审查
涉密文件存储保管设有配备电子密码文件保险柜;涉密文件登记规范，有详细的流转记录;对废弃文件、文档的保管、销毁工作严格执行相关保密规定。
我单位的非涉密网络建立了信息保密审查制度，坚持一事一审、全面审查，指定了工作机构负责互联网信息保密检查，互联网接入终端标注了禁止处理涉密信息的标志。在保密工作信息报送上，我镇严格按照市委保密委员会办公室的要求将保密的各项工作及开展情况及时上报，根据工作安排报送我镇开展的重大保密工作活动信息和重大的安全保密设施建设情况。
我镇对保密工作在人力、物力、财力方面均做了大量的工作，虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足，如在思想认识上还有待于进一步提高，具体的制度落实还有待于进一步严格规范等。我镇将继续完善保密工作职能，加大工作力度，深入开展保密法规的学习和宣传，不断完善保密制度和措施，狠抓制度落实，确保我镇保密工作万无一失。
2017保密自查自评报告模板【二】 黑河市编委办始终将保密工作作为重要工作日程，组织学习有关文件精神，充分认识做好保密自查自评工作的重要意义，将《机关、单位保密自查自评工作规则(试行)》纳入保密教育的学习内容，明确具体要求，形成谁主管，谁负责的工作机制，确保保密自查自评工作积极有效开展。
一、狠抓保密责任落实。
以涉密人员、涉密载体、涉密计算机保密管理为重点，不断加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实。按照《规则》要求，进行全面自查，结合本单位工作实际，认真填写《机关、单位保密自查自评标准》并进行打分，共涉及自查内容项、实有项目32小项，考评结果符合要求。签订涉密设备安全使用管理责任书。自我市机构编制网络平台与党委机要内网建立连接并投入使用起，为做好涉密设备使用和管理，防止失泄密，我办严格按照《黑龙江省党委系统电子政务内网普通密码使用管理办法(试行)》内容执行，坚持谁使用、谁负责的原则，各科室所有涉密设备使用人员按职务和使用频率分别确定第一责任人、第二责任人、第三责任人，签订了涉密设备安全使用管理责任书，所有责任人严格遵守涉密设备管理要求，做到了管理科学规范。
二、建立机构编制专网管理制度。
为提高机构编制网络平台使用人员的安全保密意识，加强平台操作规范性和安全性，黑河市编委办特制定了《黑河市机构编制专网管理制度》，严格规范我办全体职工及联动部门平台操作人员，要求平台操作人员不得将登录口令及密码通过任何形式告知他人，每台接入专网的带有存储、记忆功能的设备均视为涉密设备，禁止私自将已经接入过专网的涉密设备改作它用等，严格要求，加强督促检查。
三、建立长效机制，形成工作常态化。
黑河市编委办十分重视保密工作的督促检查，建立健全保密自查自评工作长效机制，采取自查与抽查相结合、常规检查与重点检查相结合、定期检查与突击检查相结合的方式，及时发现保密工作中存在的泄密隐患，进一步强化保密自查自评结果的激励导向功能，狠抓责任制的落实，制定保密措施，加强保密教育，提高全体职工的保密责任主体意识，提升自我检查自我整改的积极性和主动性，最终达到以查促管、以查促改的效果。
2017保密自查自评报告模板【三】 根据政和县国家保密局《关于印发政和县保密自查自评督查工作方案的通知》(政保〔2017〕2号)精神，我局结合实际，认真组织开展了本系统保密自查自评工作，现将工作情况报告如下：
一、保密工作组织、队伍和制度建设情况
(一)组织建设情况。为落实保密工作目标管理责任制，确保保密工作取得实效，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室、单位负责人为成员的保密工作领导小组，由办公室负责日常工作。我局坚持保密工作谁主管、谁负责原则，通过明确职责范围、层层传导压力，将保密工作要求落实到每一个岗位、每一名干部职工，把保密工作同人社业务紧密结合，同部署、同要求、同检查。
(二)队伍建设情况。为保障日常保密工作的顺利开展，专设2名保密工作人员，负责日常检查、联络等工作。抓好全体干部职工的保密宣传教育，多形式组织学习保密法律法规及上级部门保密工作重要精神，不断加深干部职工对保密知识的认识和运用，有效增强了干部职工的保密意识。
(三)制度建设情况。结合人社工作实际，制定出台了《政和县人社局保密管理制度》、《政和县人社局政府信息公开保密审查制度》等，使各项保密工作有章可循、有据可依。始终把保密工作纳入机关建设重要任务，同效能评比、年度考核及各项评先评优挂钩，对保密工作不到位的单位、个人进行通报批评，并严肃问责，形成了严密的保密工作制度。
二、计算机安全管理情况
(一)分类管理。对涉密计算机和上网计算机进行分类管理，严格执行计算机信息系统保密暂行规定，指定每台计算机的使用人即为负责人、管理人。对工资数据库、国库系统等重要平台使用专门电脑隔网运作，数据录入、取用严格按照逐级审批制度，确保涉密数据安全。认真执行了涉密介质不得在非涉密计算机上连接的保密规定，严禁在非涉密计算机上存储、处理涉密信息。
(二)定期维护。局保密工作领导小组定期巡检涉密及上网计算机使用情况，严禁涉密计算机联网运作，对上网计算机要求定期查杀病毒、更新软件，确保符合使用管理规定。上网计算机、涉密计算机的修理、维护、淘汰等均严格执行保密制度，并按要求设置了开机口令。
三、文件制作、公开及档案管理情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，我局认真对照政府信息公开考评主要内容，进行了全面的自检自查，现将我局2009年度政府信息公开工作情况报告如下：
一、基本情况
加强领导，健全机构。我局高度重视政府信息公开工作，为确保政府信息公开工作的顺利推进，成
立了政府信息公开工作领导小组，强化措施，明确职责。配备了1名兼职人员和必要的办公条件。
我局政府信息公开工作纳入年度工作计划，所需经费纳入年度预算。
加大宣传培训力度。为进一步明确职责、程序、公开方式和时限要求等，严格执行保密制度及责任追究制度。结合四项制度相关内容，要求对辖区内该公开的内容提供相关材料并到××县旅游局政府信息公众网站，使广大群众知晓，方便群众办事。
我局信息公开目录分为八类，依据类别进行公开内容。为确保政府信息公开工作依法、有序进行，建立科学高效的政府信息公开工作机制和严格的制度规范。认真对政府信息由近及远进行梳理，条例正式施行后及时明确政府信息的公开属性，将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开三类；坚持“公开为原则，不公开为例外”的原则，建立政府信息主动公开、依申请公开、保密审查、违规违纪责任追究等相关工作制度。
二、主动公开政府信息情况
（一）编制、公布和更新了《××县旅游局信息公开指南》、《××县旅游局信息公开目录》及《政府信息公开工作年度报告》等。
（二）在职责范围内确定了主动公开的政府信息内容，并及时准确的 。
（三）2009年度重点公开的政府信息有旅游简报等。
（四）我局政府信息的内部保密审查2009年未出现违规违纪责等情况。
（五）对于主动公开的信息，我局主要采取网上公开，具体情况为：利用××县旅游局信息公开网站公开政府信息；利用信息公告栏等提供信息咨询服务及公开政府信息。
（六）主动公开政府信息。2009年，我局按照《条例》规定的主动公开信息范围，按要求或更新信息。实施政府信息公开工作以来，未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。由政府信息公开领导小组办公室负责把关，对信息内容的真实性、实效性进行全面审核，在20个工作日内进行全面、准确、及时公开，年度我局主动公开政府信息15条。
三、依申请公开政府信息行情况
2009年，我局未收到政府信息公开申请。
四、咨询处理情况
2009年我局未出现现场咨询、96128电话查询、网络查询等情况。
五、行政复议、行政投诉及申诉的情况
2009年我局没有发生有关政府信息公开事务的行政复议、行政复议、行政投诉及申诉等情况。
六、政府信息收费和减免情况
2009年我局未出现过政府信息收费和减免等情况。
七、2008年度政府信息公开存在问题的改进情况
2008年我局政府信息公开工作存在的主要问题是：一是政府信息公开工作规范性有待进一步加强；二是主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展；三是政府信息公开网站的管理维护水平还有待进一步提升。对此，我局信息公开小组加强了规范，对社会公开信息领域有了进一步拓展，提高了政府信息公开网站的维护水平等。我局将继续按照县人民政府关于政府信息公开工作的各项要求，进一步加强政府信息公开工作，力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展，加大政府信息工作的宣传力度，妥善处理公开与保密的关系，合理界定信息公开与否的范围，做到积极稳妥，注重时效，优质服务，切实服务社会，方便群众，推进政务的公开、公正、透明。
八、2009年存在的主要问题及改进措施
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩，但与县政府的要求和群众的期望还有一定的差距，主要表现在：一是政府信息公开意识及内容需要进一步深化，组织引导工作需要进一步加强。二是公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。三是公开形式的便民性需要进一步提高。四是政府信息公开在尺度上难以把握，需进一步制定可操作性强的实施规定。改进措施：
（一）要进一步健全制度，明确责任。信息公开工作是一项全新的工作，也是必须长期开展与完善的一项重要工作。因此，必须形成一套与之相适应的管理制度；要按照各自工作职责，建立责任制，积极主动地配合开展此项工作。
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
小金库自查报告（二）
区交通局认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
“小金库”专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知（牧纪58号）要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告（三）
为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20**]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校管财务总务副校长xxx为副组长，报帐员xxx，总务主任xx，保管员xxx及工会组织财务委员xxx，教师代表xxx为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
×××街根据区统计局统一部署和要求，认真贯彻落实《关于整体推进村级统计基础工作规范化建设的通知》（武统办[2015]28号、新统[2015]15号文件精神，结合我×××街实际，对照督察内容，在全×××街集中开展统计规范化建设自查工作。现将有关情况总结汇报如下：
一、领导重视，责任落实
为确保统计规范化建设自查工作取得实效，×××街于2019年10月11日组织各总支书记及各村统计人员参加街道的规范化建设工作布置会，此次会议还请到区统计局负责农村统计的易科长为我街各位统计人员讲解农村统计知识。会上我街统计主要负责人朱造平主任在会上强调了统计规范化建设的重要性，街统计站站长项利华主任在会上再次布置了规范化建设的各项工作任务要求，要求各村统计人员认真负责统计规范化建设全面工作，做好本职统计工作；要求各村负责人加强领导，将责任落实到个人。
二、深入自查，切实整改
对我×××街的各社区各村“五有五化”，即有人员、有职责、有制度、有场地、有台帐；统计人员专业化、统计报表标准化、统计资料档案化、统计手段现代化、统计工作法制化等方面开展了自查：
（一）“五有”建设落实情况
1、有人员：66个村和18个社区各有1名统计人员。
2、有职责：建立工作职责，并按照规定运行。
3、有制度：健全了完善的农村统计规章制度。
4、有场地：各社区（村）都有专门的统计室或者与其他办公室联署办公
5、有台帐：各社区（村）基本建立了统计台帐。
（二）“五化”建设落实情况
1、统计人员专业化：我街各社区（村）统计人员文化程度大都在大专以上，每年参加街统计站举办的统计业务培训。
2、统计报表标准化：统计报表都按国家、省、市、县规定的表种、指标范围和计量单位执行。各类基层报表基本齐全。
3、统计资料档案化：我街各社区（村）基本都设有专门的档案柜，基本都有10-12个档案盒，将统计资料都装订成册，立卷归档。个别社区（村）档案盒遗失且资料缺失。
4、统计手段现代化：我街各社区（村）可以通过网络报送统计报表。部分村手段落后，只能报送纸质表。
5、统计工作法制化：各类统计报表一直以来都按时报送，并保证统计数据的准确完整，对涉密资料做到严格保密：对各类普查资料、统计数据未经区统计局批准不会向社会公布，对个人、家庭的单项统计调查资料，未经本人同意不会泄露。如果发现有泄密等违法行为，一经发现，及时向区统计局举报。
三、及时总结，提升服务
尽管我×××街基层大体做到了规范化，但用此次自查的契机，我×××街将进一步健全统计工作机构，规范统计工作行为，全面提高我×××街统计数据质量，促进全×××街统计工作再上新台阶。
（一）、统计工作中仍存在以下不足：
1、离规范化建设的高标准相差甚远，大部分社区（村）规范化达标等级在基本达标，办公条件一般，人员变动频繁，尤其村级在人力上仍存在不足，工作上对报表工作力不从心。
2、地域环境复杂，地域面积大，距街政府较偏远的村较多，在紧急统计工作中存在鞭长莫及的问题，有时只能凭感官及经验来完成统计工作。
3、被统计点统计法制意识淡薄，统计执法力度不够。
4、街统计站仅限于数据的搜集、评估及分析，而在建设性问题及发展战略上考虑不周。
（二）、具体对策及建议：
1、在人员给与大力扶持，确保能够履行综合统计的职能。
2、各级统计部门要多培训基层统计人员，从统计法规政策到业务知识，制定一系列的培训学习制度，在统计中学以致用，确实让统计数据真实可靠。
一、工作目标
通过开展含麻黄碱类复方制剂专项整治行动，摸清我市含麻黄碱类复方制剂生产、经营、流通现状，规范生产经营秩序，严厉打击违法违规行为；进一步落实监管责任，完善监管机制，强化监管措施，形成监管合力，严防含麻黄碱类复方制剂流入非法渠道，切实保障人民群众的切身利益，维护社会和谐稳定。
二、职责分工
1、专项整治行动按属地管理的原则进行。各县区（开发区，下同）公安局、食品药品监督管理局（分局）、市食品药品稽查支队及开发区相关监管部门负责辖区药品批发企业和药品零售企业（含药品零售连锁企业总部及门店）购进和销售含麻黄碱类复方制剂的检查；市公安局、食品药品监督管理局负责辖区含麻黄碱类复方制剂生产企业的检查；市公安局、食品药品监督管理局负责对全市专项整治工作的督导并抽查部分重点药品经营企业。
2、各县区公安机关与食品药品监督管理部门要紧密协作配合，在行动中一旦发现重大违法、违规线索，应当及时进行调查处理。
三、专项整治范围
企业：麻黄碱类原料药定点批发企业、含麻黄碱类复方制剂药品生产企业、含麻黄碱类复方制剂药品批发企业、含麻黄碱类复方制剂药品零售企业。
品种：呋麻滴鼻液、复方茶碱麻黄碱片、复方甘草麻黄碱片、消咳宁片、复方氨酚苯海拉明片、盐酸苯海拉明片、麻黄碱苯海拉明片、复方氨酚盐酸麻黄碱缓释胶囊（包括新康泰克）、那敏伪麻胶囊等含麻黄碱类复方制剂。（详见附表5）
四、专项整治内容
1、对含麻黄碱类复方制剂药品生产、批发企业的检点是：企业执行国家食品药品监督管理局《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》（国食药监安[2009]503号）文件的情况；是否建立含麻黄碱类复方制剂销售管理制度、购货方资质审核、客户档案建立、专人负责、索证索票、票账货相符以及购货入库信息反馈、是否存在使用现金进行交易；检查企业的采购、储存、销售以及安全管理情况，药品销售去向是否合法。对生产企业，还要检查生产过程物料平衡、原料药储存、发放、使用以及安全管理制度落实情况。对含麻黄碱类复方制剂经营数量大、批次多、购销面广的批发企业列为重点检查范围。
2、对经营含麻黄碱类复方制剂零售企业的检点是：药品购进的有关票据；含麻黄碱类复方制剂属于处方药的，是否严格执行处方药与非处方药分类管理有关规定；核查处方收存情况和销售记录，是否有非正常、大批量含麻黄碱类复方制剂药品销售的情况。
3、应根据企业的销售记录，抽取一定比例，跟踪核查的销售流向。生产企业每个品种至少抽取3批次，年产不足3批次的则按批次全部抽取；批发企业抽取品种数不少于30％。建立相应的监督检查记录，备查。
五、调研摸排
在开展专项整治行动中，对以下情况要进行调研摸排：
1、摸排全市含麻黄碱类复方制剂生产销售情况。全面统计含麻黄碱类复方制剂原料药购进情况（附表1）。收集生产企业含麻黄碱类复方制剂的生产情况，包括含麻黄碱复方制剂通用名称、商品名称、最小单位、包装、规格（含麻黄碱量）、剂型、批准文号、市场零售价格等信息（附表2）；统计生产企业自2010年1月至2012年3月间所有含麻黄碱类复方制剂药品的产量和销售流向（附表3）。
2、摸排全市药品经营企业相关经营情况。查明底数，建立档案。检查2010年1月至2012年3月间所有含麻黄碱类复方制剂经营情况，重点关注大批量销往等南方地区的情况，加强销售票据和资金流转方式的检查，争取发现一批涉及非法经营、违规操作的线索。
3、建立我市含麻黄碱类复方制剂流通领域相关从业人员信息库。掌握全市合法从事含麻黄碱类复方制剂流通相关从业人员的底数和基本情况。动员企业报备相关从业人员身份信息（附表4），为下一步建立全市麻黄碱复方制剂流通相关从业人员信息库打好基础。对于涉及含麻黄碱类复方制剂流通、外省和外市医药企业常驻我市的销售代表、采购人员，也一并由驻地企业填报。同时，动员相关从业人员举报异常求购含麻黄碱类复方制剂信息。各县区食品药品监督管理局、市食品药品稽查支队要组织有关药品经营企业填报上述相关信息，汇总相关信息后于5月28日前报市局药品市场监管科。
六、时间安排
2012年5月12日至8月14日。
1、研究部署，宣传发动。（5月中旬）：各县区公安机关、药监部门要认真研究部署本地含麻黄碱类复方制剂专项整治工作，制定切实可行的实施方案，对辖区相关药品生产经营企业进行宣传发动。
2、自查整改，上报情况。（5月下旬至6月上旬）：各药品生产经营企业全面开展自查整改工作，如实填写调研表格，连同企业的自查报告，以及含麻黄碱类复方制剂生产、销售、库存和经营管理情况，分别报送市食品药品监督管理局药品安全监管科和药品市场监管科（报送药品批发企业的自查报告和采购、销售、库存和经营管理情况），并报公安机关备案。
3、全面核查，现场督导。（6月中旬至7月中旬）：在企业自查的基础上，各县区公安机关、药监部门组成联合检查组对辖区内的全部相关企业进行拉网式排查，按附表6-7的要求对所有涉及企业逐一检查梳理。要实地检查相关企业经营管理制度建立及落实情况。公安机关对涉嫌流入非法渠道的要追踪去向、一查到底。
4、全面总结，巩固提高。（7月下旬至8月中旬）：认真总结经验，分析管理漏洞和薄弱环节，探索建立含麻黄碱类复方制剂管理长效机制，完善含麻黄碱类复方制剂管理措施，进一步加强对重点品种、重点企业的监管，巩固治理成果，严防出现反弹。
七、工作要求
（一）提高认识，加强领导。各地要深刻分析当前含麻黄碱类复方制剂监管和禁毒工作面临的严峻形势，充分认识含麻黄碱类复方制剂流弊的危害性和加强监管的重要性与紧迫性，正确处理加强监管与保增长、促发展的关系，切实增强责任感和全局意识。各地要成立公安、药监等部门主要领导任组长的专项整治行动领导小组，加强对专项整治行动的组织领导。
（二）讲求方法，注重实效。各地要根据通知要求制定具体工作方案，认真疏理专项整治内容，提出针对性的检查方法，集中力量，科学安排，切实做到不搞形式、不走过场、不留死角，力争排除各环节安全隐患。既要彻底完成好调研摸排任务，又要组织人员对含麻黄碱类复方制剂生产、批发、零售药品企业进行全面检查。
（三）严格执法，强化责任。各公安机关、药品监管部门要坚持严肃纪律、依法办案。严格按照职责分工，切实负起责任，将具体任务分解落实到人。要严格遵守执法纪律、保密纪律和新闻宣传纪律。涉及监管部门及其人员渎职、失职或其他违法违纪的，将严肃追究相关人员责任。
（四）协调配合，形成合力。各公安机关、药监部门要密切合作，形成合力。在监督检查中一旦发现案件线索，应当及时进行调查处理。公安、药监部门要积极配合，保证案件调查工作的顺利进行。
（五）发现问题，及时处置。进一步完善应急工作机制，强化应对重大药品安全事件的应急处置工作能力。在专项整治行动中发现含麻黄碱类复方制剂销售流向异常时，立即监督企业暂停销售，并请药品流入地药监部门会同公安部门进行紧急协查。对在检查中发现的违法违规行为，要坚决果断依法严肃查处，发现重大案情及时报市公安局。
1 建立质控体系
根据ISO9000标准，本院于2011年末建立了三级质量控制管理体系，促进了质量管理制度化建设，即建立医院质量管理委员会、质控科、科室质控小组等三级质量控制管理体系。
2 成立科室质控小组
由科主任担任组长，包括护士长在内中级以上职称者4～5人组成。结合妇产科特点及发展趋势，本着一切以患者及产妇为中心，以质量为核心，以提高医疗质量、防范医疗隐患为目的的原则，制定相关质量控制管理方案、规章制度、工作计划、实施措施、发展规划，责任落实到人，与绩效工资挂钩。科主任运筹帷幄，通观全局，分工明确。质控小组对科室质量把关，定期不定期自查，自我督察、自我整改，及时归纳总结，不断创新，定期分析科室各阶段动态质量，及时采集患者反映问题，提出整改措施，每月书写自查报告。
3 质控小组工作流程
31 为及时掌握本科危重患者抢救及日常医疗工作运行情况，确保质量与安全实时有效的监测及控制，质控小组对科室环节质控、终末质控、关键环节进行定期不定期考核及抽查，不定期进行科室各侧面满意度调查。具体做法如下：①检查门诊运行质量。重点检查诊治是否及时、病历及各项申请单书写是否规范、辅助检查是否到位、抗生素使用是否合理、入出院诊断符合率等，检查门诊处方合格率、门诊手术室无菌操作等各项制度的落实情况，检查门诊团队协作是否和谐、环境卫生是否达标等各个环节运行质量。②检查医疗核心制度的落实。不定期依次深入科室各病区，检查各病区交接班、查房等各项医疗工作运行情况，参加科室及院级危重、疑难病历讨论。每月每病区至少1～2次选取一定数量住院患者及其家属进行交谈（质控小组随机选取，对科室医护人员保密），谈话内容包括查房制度落实（重点是上级医师查房制度，住院医师每日至少早晚各一次查房制度）、术后患者、危重患者巡视等制度的落实情况，交谈中了解医疗效果、服务态度、后勤保障措施、食堂饭菜质量等各种医患链接的环节，对交谈中发现的问题及时反馈至科主任或上级部门，及时处理改正，并监督效果。③严控病历运行质量及终末质量。专人负责病历质量监管，以《病历书写基本规范》为依据，严控病历质量，杜绝缺项漏项、书写不规范、书写潦草。着重病历内涵质量的提高，病程记录不及时、不详实、空洞或流水账者被记录在案，对采集到的资料加以归纳、整理、综合分析，及时反馈给科主任及当事人，质控小组连续跟进，督促不断改进。每季度组织病历书写比赛，对优秀者着重奖励。④每月1次进行科室各侧面满意度调查。侧重点为门诊患者满意度调查、住院患者满意度调查、医疗对医技满意度调查，后勤保障满意度调查等。对“看病贵、看病难”、“医疗水平”、“服务质量”、“医疗价格”、“团队协作”、及“环境设施”等问题重点调查，积极鼓励患者、产妇或家属提出意见或建议，以满意度调查表及交谈的方式收集资料，加强科室与患者及产妇沟通的渠道建设，真正做到“以患者及产妇为中心、构建和谐医院”，提高医疗质量、降低医患隔阂，减少医疗纠纷。⑤对住院产妇及胎儿监测、产后及术后巡视等重点事项重点督查，对医院感染、抗生素应用、输血等关键环节单独列项监控。
32 质控小组对检查中发现的问题做出客观分析、汇总，对质量偏差的病区或影响质量提高的因素进行综合分析，提出整改意见，汇总报告科主任，并汇入月底科室质控总结，上报质控科，作为财务科奖惩依据，作为院领导决策依据。对质控检查中出现的问题，质控小组重点后续跟踪监督。
4 结论
41 随着本院三级质控体系特别是科室质控小组的建立及运行，本院妇产科以提高科室质量文化理念，调动全科提高医疗质量积极性为重点，认真完成质量目标任务，坚持学习、督导、自测、核查、评估、持续改进、再评估等方法加强目标管理及过程控制。质控小组在组织协调、质量监控等方面强化内涵建设，严格奖惩制度，立足长效发展。小组各成员按质控要求分工，各具其责，指导督促落实，充分协调控制，实时监督反馈，质控小组各成员之间相互制约、相互作用、相互依赖。
